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Establecer un mtodo sistemtico para el desarrollo, implementacin, realizacin y seguimiento de Inspecciones Genera
2. ALCANCE:
ENTRADAS
Legislacin aplicable.
Instructivos de control operativo
Matriz de Peligros
CICLO PHVA
ACTIVIDADES
DESCRIPCIN
INICIO
4.1
Preparar inspeccin
CICLO PHVA
ACTIVIDADES
DESCRIPCIN
4.2
Realizar Inspeccin
H
4.3
Evaluar Inspeccin
H
CICLO PHVA
ACTIVIDADES
DESCRIPCIN
4.4
Los correctivos
pueden ser
resueltos por la
oficina?
4.5
NO
Se traslada la solicitud al
rea de Salud
Ocupacional
4.6
Construccin de plan de
accin.
4.7
SI
CICLO PHVA
ACTIVIDADES
DESCRIPCIN
4.8
NO
V
4.9
Plan de accin
finalizado?
SI
Seguimiento a indicadores
SI
NO
FIN
SALIDAS
1.Correctivos
2. Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas
VERSIN:
FECHA:
RESPONSABLE
ESPECIFICACIONES DE
TIEMPO PARA CADA
ACTIVIDAD
Analistas y Directores de
Mensual
Gestin Humana con el apoyo
de Integrantes del COPASO,
Integrantes del equipo de
apoyo a la implementacin en
las regionales.
REAS DE APLICACIN:
Todas las sedes.
REGISTRO
RESPONSABLE
ESPECIFICACIONES DE
TIEMPO PARA CADA
ACTIVIDAD
Analistas y Directores de
Mensual.
Gestin Humana con el apoyo
de Integrantes del COPASO,
Integrantes del equipo de
apoyo a la implementacin en
las regionales.
Analistas y Directores de
Mensual
Gestin Humana con el apoyo
de Integrantes del COPASO,
Integrantes del equipo de
apoyo a la implementacin en
las regionales.
REGISTRO
inspeccin integral de
reas de trabajo
inspeccin integral de
reas de trabajo
RESPONSABLE
ESPECIFICACIONES DE
TIEMPO PARA CADA
ACTIVIDAD
REGISTRO
inspeccin integral de
reas de trabajo
inspeccin integral de
reas de trabajo
inspeccin integral de
reas de trabajo
RESPONSABLE
ESPECIFICACIONES DE
TIEMPO PARA CADA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Matriz de medicin y
seguimiento
al
desempeo
inspeccin integral de
reas de trabajo
ASPECTO A EVALUAR
ILUMINACIN
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la
pantalla de computadores.
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lmparas.
CONFORT TRMICO
Se cumple con niveles de temperatura del rea de trabajo
entre 18 y 23 C
RUIDO
Las reas de trabajo cumplen con los niveles de confort de
ruido
MECNICO
Las herramientas de trabajo (uas, grapadoras, perforadoras)
son de buena calidad y se encuentran en buen estado
ELCTRICO
Los cables estn protegidos y canalizados
Las instalaciones elctricas estn protegidas
Los cables estn amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
Todas las instalaciones elctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
CARGA FSICA
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
PRIORIDAD
1. OFICINAS
ASPECTO A EVALUAR
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo
que lo requieren
Las sillas (Rodachinas, cojinera, sistemas mecnicos) se
encuentran en buen estado
Se aplica una superficie mnima por trabajador de dos (2)
metros cuadrados.
Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una
misma superficie
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
PRIORIDAD
1. OFICINAS
ASPECTO A EVALUAR
Los pisos estn limpios y libres de regueros y obstculos.
EMERGENCIAS
Todas las reas cuentan con sealizacin de emergencias,
clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de
evacuacin).
Las salidas de emergencias se encuentran libres de
obstculos y disponibles
El rea de los extintores esta libre de objetos y obstculos.
Las vas de evacuacin estn despejadas.
Los empleados identifican el procedimiento de notificacin de
emergencia.
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que
existen en la oficina
Los empleados identifican el coordinador de evacuacin, ruta
de salida y punto de encuentro.
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
PRIORIDAD
EAS DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR
QUMICO
Estn disponibles las hojas de seguridad de las sustancias
qumicas almacenadas.
Estn disponibles las tarjetas de emergencia de cada
sustancia qumica.
Estn etiquetados los recipientes de sustancias qumicas
(Rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en
recipientes debidamente etiquetados.
Hay ventilacin e iluminacin adecuadas.
Los cilindros estn asegurados (con cadenas), almacenados
en posicin vertical, en lugar aislado, en lugar ventilado,
sealizados, estn separados los llenos de los vacos, lejos de
fuentes de ignicin.
Los lugares de almacenamiento de los cilindros que se
encuentran dentro de las zona de trabajo, estn aislados por
paredes construidas de materiales incombustibles, con salidas
de emergencia.
Las vlvulas y reguladores estn en buen estado (sin golpes)
El cilindro esta libre de corrosin, golpes y defectos.
Las mangueras estn limpias y sin fugas.
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
2. LABORATORIO
ASPECTO A EVALUAR
El laboratorio esta libre de elementos almacenados debajo de
escritorios y mesas.
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos
necesarios, se ve libre de congestin o elementos repetidos o
cargado de objetos personales. El escritorio est libre de
vasos, pocillos vacos, residuos de comidas.
El laboratorio est libre de afiches, listas, papeles o
cronogramas pegados en paredes. El espacio o tablero
asignado para la informacin se actualiza y es esttico.
Los libros, carpetas y recipientes estn limpios, ordenados,
en buen estado y sealizados
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados
(incluye estantes, cajones, paredes, detrs de mesas, cables,
equipos).
Los cajones se encuentran cerrados o ajustados.
Las sillas estn limpias y en buen estado.
Los pisos estn limpios y libres de regueros y obstculos.
EMERGENCIAS
Los empleados identifican los extintores cercanos al
laboratorio y corresponden al tipo de fuego que puede
presentarse en el rea de trabajo.
El rea de los extintores esta libre de objetos y obstculos.
Los empleados identifican el procedimiento de notificacin de
emergencia.
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que
existen en la oficina
Los empleados identifican el coordinador de evacuacin, ruta
de salida y punto de encuentro.
El personal del rea esta entrenado para emergencias
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
2. LABORATORIO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
2. LABORATORIO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR
ELCTRICO
Los cables estn protegidos y canalizados
Las instalaciones elctricas estn protegidas
Los cables estn amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
Todas las instalaciones elctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
QUMICO
Los auxiliares de aseo y cafetera utilizan los elementos de
proteccin personal: guantes, y zapatos antideslizantes (para
la manipulacin de sustancias de aseo).
estn disponibles las hojas de seguridad de las sustancias
qumicas almacenadas.
estn disponibles las tarjetas de emergencia de cada
sustancia qumica.
Estn etiquetados los recipientes de sustancias qumicas
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en
recipientes debidamente etiquetados.
Los auxiliares de aseo y cafetera conocen los riesgos y las
acciones de primeros auxilios con cada sustancia.
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
3. COCINETAS
CALIFICACIN
ASPECTO A EVALUAR
CUMPLE
soportes
EMERGENCIAS
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican el procedimiento
de notificacin de emergencia.
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
3. COCINETAS
ASPECTO A EVALUAR
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican el coordinador de
evacuacin, ruta de salida y punto de encuentro.
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican los sonidos de
alarma y alerta que existen en la oficina
Los accesos a la cocineta se encuentran libres de obstculos
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican los extintores
mas cercanos a la cocineta
El rea de los extintores esta libre de objetos y obstculos.
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
3. COCINETAS
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
3. COCINETAS
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
3. COCINETAS
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR
CARGA FSICA DINMICA
Las cajas y elementos estn marcados con el peso en
kilogramos
Los empleados de almacenes y archivo siguen las
recomendaciones ergonmicas para levantamiento, arrastre y
empuje de cargas pesadas.
Se tiene establecida y se cumple con la norma: Hombres
mximo 25 Kg. de carga compacta y mujeres mximo 12.5
Kg.
MECNICO
Las estanteras estn en buen estado.
El sistema de almacenamiento es concordante con la forma,
peso y tamao de los elementos. (los objetos de mayor peso y
tamao abajo)
Los elementos estn almacenados de forma ordena.
Hay escaleras disponibles y en buen estado para acceder a
los sitios altos.
QUMICO
Se almacena los productos qumicos en lugares asignados y
se almacenan segn la tabla de compatibilidades.
Los envases de los productos qumicos tienen etiquetas o
rtulos segn la clase de producto y los envases cumplen con
las especificaciones para manejo seguro.
estn disponibles las hojas de seguridad de las sustancias
qumicas almacenadas.
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
ASPECTO A EVALUAR
Los estantes y otras reas de almacenaje estn sealizados,
demarcados y codificados segn la clase de elementos que se
almacenan.
Los elementos se almacenan por artculos comunes que
permitan su encuentro inmediato.
Los elementos almacenados estn limpios o protegidos del
polvo u otros contaminantes.
EMERGENCIAS Y EVACUACIN
Todas las reas cuentan con sealizacin de emergencias,
clara y visible
Existen salidas de emergencias
Las salidas de emergencias se encuentran libres de
obstculos y disponibles
Los extintores estn sealizados
El rea de los extintores esta libre de objetos y obstculos
El almacenamiento mantiene libre el rea de extintores, rutas
o salidas de evacuacin.
Los empleados de almacenes y archivo identifican el
procedimiento de notificacin de emergencia.
Los empleados de almacenes y archivo identifican el
coordinador de evacuacin, ruta de salida y punto de
encuentro.
Los empleados de almacenes y archivo identifican los sonidos
de alarma y alerta que existen en la oficina
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR
SANEAMIENTO
El nmero de sanitarios estn en proporcin de uno por cada
15 trabajadores.
Los servicios sanitarios estn discriminados por sexos.
Se tiene un programa sistemtico para el control de plagas.
(en caso de que lo realice la administracin, solicitar el ltimo
registro de mantenimiento)
El almacenamiento de basuras se hace en lugares con
ventilacin e iluminacin adecuada.
Los sitios de almacenamiento de basuras cuentan con un
programa de orden y aseo. (en caso de que lo realice la
administracin, solicitar el programa)
Las bateras sanitarias cuentan con plan sistemticos de aseo
y desinfeccin.
CONDICIN LOCATIVA
Se respeta el ancho mnimo de pasillos interiores de trabajo
de 1,20 metros.
Existen escaleras en cantidad suficiente y ofrecen las
debidas condiciones de solidez, estabilidad y seguridad.
(provistas de pasamanos a una altura de 0.90 metros,
antideslizantes, sin pintura)
Los pisos de las reas de trabajo estn libres de huecos,
desniveles y obstculos
Los techos estn limpios, libres de goteras y sin grietas
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
5. REAS COMUNES
ASPECTO A EVALUAR
Las escaleras de circulacin tienen cintas antideslizantes
Las escaleras de circulacin tienen pasamanos
Se tienen instaladas en las areas comunes sealizacin de
"Zonas Libres de Humo"
Se tiene la prohibicin de consumo de tabaco en todos los
lugares de la oficina
ELCTRICO
Los cables estn protegidos y canalizados
Las instalaciones elctricas estn protegidas
Los cables estn amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
EMERGENCIAS Y EVACUACIN
Todas las puertas abren hacia el exterior y estn provistas de
cerraduras interiores de fcil operacin.
Todas las reas cuentan con sealizacin de emergencias,
clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de
evacuacin).
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
5. REAS COMUNES
ASPECTO A EVALUAR
La oficina cuenta con botiqun de emergencias dotado de
medicamentos bsicos y elementos de curacin.
Existen camillas para transporte de lesionados
Existe alarma de emergencias
Las salidas de emergencias se encuentran libres de
obstculos.
El rea de los extintores esta libre de objetos y obstculos
Las escaleras de evacuacin son antideslizantes y cuentan
con pasamanos
Las escaleras de evacuacin estn sealizadas
Las vas de evacuacin estn despejadas
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
. REAS COMUNES
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
. REAS COMUNES
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
. REAS COMUNES
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR
CONDICIN LOCATIVA
El parqueadero cuenta con reas de circulacin peatonal
demarcadas.
La sealizacin esta en buen estado y acorde a los riesgos del
parqueadero (limites de velocidad, encienda luces, sentidos
de circulacin, pare)
Los pisos estn libres de huecos, desniveles y humedad.
Los espejos estn en buen estado y ubicados en los sitios
necesarios.
ILUMINACIN
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lmparas.
EMERGENCIAS
estn sealizadas las vas de evacuacin.
Hay disponibles extintores en las reas de parqueadero.
Las personas identifican la ruta de evacuacin desde el
parqueadero y el punto de encuentro.
TRNSITO
Los vehculos se estacionan en reversa.
Las personas respetan las seales existentes.
Los empleados utilizan manos libres para hablar por celular
durante la conduccin al ingresar y salir del parqueadero.
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
PARQUEADEROS
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR
Existe una persona responsable de los
elementos y el suministro del botiquin
La persona responsable ha sido entrenada
en el manejo del botiquin
El botiquin se encuentra en buen estado y
limpio
Los elementos se encuentran en buen
estado
El botiquin contiene todos los elementos
definidos en la lista
Los elementos presentan fechas de
vencimiento vigentes
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
DE REAS DE TRABAJO
eccin anterior
IMEROS AUXILIOS
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ELEMENTO
ANTISEPTICOS
Soluciones Yodadas ( Isodine,
prepodine)
Alcohol al 70%
Jabn Antibacterial
MATERIAL DE CURACIN
Gasas
Vendas
Aplicadores
Bajalenguas
Algodn
Micropore y esparadrapo
Oclusor ojo Nexcare
CANTIDAD
RECOMENDADA
2 FRASCOS
1 FRASCO
1 FRASCO
2 ROLLOS DE
6"x5
2 ROLLOS DE 3"x5
1 ROLLO
1 PAQUETE
1 PAQUETE
1 BOLSA
1 ROLLO DE 1x5
1 ROLLO 1/2 X5
10 PARA ADULTOS
INSTRUMENTOS ADICIONALES
Tapabocas
Guantes
Gafas protectoras (Monogafas)
Bolsas de plstico (rojas y verdes)
Tijeras
Linterna
Jeringas ( De 10 ml)
Termmetro
Toallas higinicas
Vasos desechables
Libreta y lpiz
10 unidades
10 pares
2 unidades
6 unidades
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
5 unidades
5 unidades
1
MEDICAMENTOS
Sales de rehidratacin oral
Sulfaplata
5 unidades
1 frasco
UBICACIN
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
ELEMENTO
Camilla rigida
Juego de inmovilizadores: cuello,
miembros superiores, miembros
inferiores
Linterna de emergencias
Listado de todos los empleados de
la ofcina con RH
Megafono
Listado de telefonos de
emergencia:
Organismos de socorro
Administracion del edificio
Mantenimiento
Planos de la oficina
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
UBICACIN
DE REAS DE TRABAJO
FECHA DE VENCIMIENTO
OBSERVACIONES
EMERGENCIAS
OBSERVACIONES
IN
Periodicidad de la inspeccin: Mensual
FECHA DE INSPECCIN: DD/MM/AAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:
AREA O SECCIN:
Antes de iniciar esta inspeccin, valide el cumplimiento del plan de accin de la inspeccin anterior
Cantidad de extintores en la oficina:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CONCEPTO
Est cerrado el plan de accin de la inspeccin
Est el extintor en su lugar?
El acceso al extintor est libre de obstrucciones?
El extintor est completamente cargado y operable?
Las calcomanas y las placas de instruccin estn legibles y
en el frente del extintor?
El gabinete o gancho est ubicado a la altura
correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)
La base del extintor est al menos a 10 cm. de altura sobre
el nivel del piso?
Tiene el sello de seguridad?
Tiene el pasador (pin) de seguridad?
La pintura est en buen estado?
Est en buen estado el cilindro? (No presenta oxidacin,
roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).
Est en buen estado la manguera? (No presenta roturas,
poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales,
otros).
Estn bien los empalmes de la manguera a la vlvula y a la
corneta o boquilla?
Est en buen estado la Corneta en los extintores de CO2?
(No presenta fisuras, cristalizacin y defectos en acoples).
EXTINTOR
1
EXTINTOR
2
EXTINTOR
3
EXTINTOR
4
EXTINTOR
5
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
INSPECCIN DE EXTINTORES
nterior
EXTINTOR
6
EXTINTOR
7
EXTINTOR
8
EXTINTOR
9
EXTINTOR
10
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR
ERGONOMA
Los empleados utilizan siempre el reposapis
Mantienen la cabeza y el cuello en posicin recta al hablar por
telfono y evitan sostenerlo con el hombro
Estn sentados apoyando la espalda en el espaldar de la silla
Mantienen las muecas alineadas con el antebrazo
Las personas del rea inspeccionada al utilizar el computador,
se ubican en frente a la pantalla
CADAS A NIVEL
Los empleados se desplazan sin correr en las oficinas
Respetan los avisos de piso hmedo y sealizacin en las
reas
Al subir y bajar escaleras, lo hacen peldao por peldao, sin
correr, por la derecha y utilizan el pasamanos
Al caminar y desplazarse por escaleras con objetos,
mantienen una mano libre y no obstaculizan la visin
Al caminar y desplazarse por escaleras lo hacen si estar
leyendo
CALIFICACIN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
FOTO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD