312 45100 Po 229

REFINACION
SUB-DIRECCIN DE PRODUCCIN
REFINERA ING. HCTOR R. LARA
SOSA.
Anlisis de Riesgos de
Proceso
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
FECHA DE EMISIN: 2007-03-27
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 24
NDICE
1.0
OBJETIVO
No. Hoja
2
2.0
ALCANCE
3.0
DEFINICIONES
4.0
RESPONSABILIDADES
7
3
5.0
DESARROLLO
6.0
REFERENCIAS
23
7.0
ANEXOS
23
T ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!
Tipo de peligrosidad
Maniobras y actividades de alto riesgo, etc.
Variables con valores de alto riesgo y dao fsico.
Sustancias y productos txicos, venenosos, a altas
temperaturas, etc.
Bajo riesgo.
AUTORIZACIONES:
ELABORO:
REVIS:
APROB:
Ing. Gerardo Fragoso Oliver

Especialista Tcnico
Ing. Mizael Tovar Barverena

Coordinador SISO
Ing. Gabriel Andrade Pacheco

Jefe de Unidad de Seguridad
Industrial y Proteccin Ambiental
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SOSA.
1.0
Proceso
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 24
OBJETIVO
1.1 Establecer los lineamientos y criterios generales para realizar los estudios de
anlisis de riesgos en las instalaciones industriales de la Refinera Ing. Hctor
R. Lara Sosa, con el propsito de identificar, evaluar y controlar los riesgos que
puedan generar incidentes o accidentes, cumpliendo con lo siguiente:
1.1.1 La identificacin de informacin y criterios para la realizacin de anlisis de
riesgos.
1.1.2 La seleccin de la metodologa de anlisis de riesgos dependiendo la
etapa de vida de la instalacin.
1.1.3 Las estructura s, funciones y responsabilidades del personal involucrado
en el desarrollo de los anlisis de riesgo, y de los grupos
multidisciplinarios que participan en estos estudios.
1.1.4 Los puntos a verificar para actualizar los estudios de anlisis de riesgos
existentes.
1.1.5 El seguimiento y la difusin de las recomendaciones resoluciones de
anlisis de riesgos.
1.1.6 El uso de los resultados derivados de los anlisis de consecuencias.
2.0
ALCANCE
2.1 Este documento es de aplicacin general y obligatoria en la Refinera Ing.
Hctor R. Lara Sosa y considera aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental.
2.2 Las reas en que se debe cumplir con este procedimiento son: plantas de
proceso, tanques de almacenamiento de LPG, tanques de almacenamiento de
hidrocarburos en general, tanques de almacenamiento de cloro y txicos,
servicios principales y estacin de servicio (gasolinera).
2.3 El presente documento normativo establece los lineamientos y criterios
generales a observar en los anlisis de riesgos que se practiquen, con recursos
propios a travs de la contratacin de terceros a instalaciones industriales de
la Ref. Ing. Hctor R. Lara Sosa en las fases de: Ingeniera de detalle,
construccin, pruebas y arranque, operacin, cambios o desmantelamiento y
actualizacin.
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3.0
Proceso
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HOJA 3 DE 24
DEFINICIONES
3.1 Accidente.- Evento o combinacin de eventos no deseados e inesperados
instantneos que tienen consecuencias tales como lesiones o enfermedad al
personal, daos a terceros en sus bienes o en sus personas, daos al medio
ambiente, daos a las instalaciones o alteracin a la actividad normal de
proceso.
3.2 Actividad Altamente Riesgosa.- Son aquellas acciones, serie de pasos u
operaciones comerciales y/o de fabricacin industrial, distribucin y ventas, en
que se encuentran una o ms sustancias peligrosas, en cantidades iguales o
mayores a su cantidad de reporte, que al ser liberadas por condiciones
anormales de operacin o extremas, provocaran accidentes, dispuesto por el
Captulo V, Artculo 146 de la LGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecolgico y
Proteccin Ambiental).
3.3 Anlisis de Consecuencias.- Se utiliza para evaluar el efecto de fugas o
descargas de sustancias peligrosas. Consiste de una estimacin de (1) las
cantidades de fuga o descarga potenciales, (2) sus efectos a favor del viento y
(3) el impacto en las poblaciones circundantes (dentro y fuera del Centro de
Trabajo) y en el medio ambiente.
3.4 Administracin del Cambio.- Proceso mediante el cual se documentan y se da
seguimiento, desde la deteccin, anlisis, planeacin, registro, ejecucin,
difusin, capacitacin, control, puesta en operacin y evaluacin de los
cambios o modificaciones al diseo original de las instalaciones de la Refinera.
3.5 Ambiente.- Entorno en el que la organizacin opera, incluyendo: Aire, agua,
suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interpelacin. Se
extiende desde el interior de la organizacin hasta el sistema global.
3.6 Aspectos ambientales.- Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que puede interactuar con el ambiente.
3.7 Aspecto ambiental significativo.- (AAS) es un aspecto ambiental que tiene o
puede tener un impacto ambiental significativo, esto es, considerable por su
magnitud o su probabilidad de ocurrencia.
3.8 Anlisis de Riesgo de Proceso.- Conjunto de tcnicas que consisten en la
identificacin, anlisis y evaluacin sistemtica de la probabilidad de ocurrencia
de daos asociados a los factores
externos (fenmenos naturales, sociales),
fallas en los sistemas de control, los sistemas mecnicos, factores humanos y
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fallas en los sistemas de administracin con la finalidad de controlar y/o

minimizar las consecuencias en los empleados, publico en general, el medio
ambiente, la produccin y/o las instalaciones (equipo y maquinaria).
Consta de dos partes: Revisin de Riesgos de Proceso y en Anlisis de
Consecuencias.
3.9 Cambio.- Son las modificaciones que se realizan a las instalaciones industriales
respecto de lo dispuesto en la ingeniera aprobada para construccin, ya sea en
sus componentes fsicos, en sus materiales de construccin, en sus procesos,
en sus procedimientos operacionales, en las especificaciones de sus materias
primas en su capacidad de procesamiento entre otros.
3.10 Causas.- Son las razones por las que la una falla ocurre. Una vez que se ha
determinado que la falla puede tener posibles causas, debe considerarse a
esto como algo de suma importancia as como una mayor probabilidad de
ocurrencia de la falla.
3.11 Componente.- Es la pieza del equipo por analizar, ejemplos: cambiadores de
calor, reactores, torres, etc. Incluyendo adems sus accesorios tales como:
lneas de instrumentacin de control, vlvulas de bloqueo, lneas de proceso.
3.12 HDSS.- Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias.
3.13 Instalacin.-La estructura fsica, es decir, edificio, equipo, recipientes, tuberas,
vlvulas, instrumentacin, controles lgicos, etc. dentro de la cual se opera un
proceso dado y se contienen las sustancias peligrosas.
3.14 IDLH.- Concentracin inmediatamente peligrosa para la vida y la salud.
Intrnsicamente peligroso para la vida y la salud (siglas en Ingles)
Concentracin mxima arriba de la cual solo podr permitirse la exposicin a
ella con un equipo de respiracin confiable en el trabajador.
3.15 LGEEPA.- Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin Ambiental
3.16 Equipos crticos para la seguridad del proceso.- Equipos cuya falla pudiera
causar la exposicin de los empleados a sustancias peligrosas, la cual, a su
vez, pudiera causar la muerte o lesiones serias o daos significativos al medio
ambiente o propiedad del negocio.
3.17 Consecuencia.- Resultado de un evento no deseado, medido por sus efectos
en los empleados, pblico en general, el medio ambiente, la produccin y/o las
instalaciones (equipo y maquinaria).
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3.18 Disponibilidad de seguridad.- Fraccin de tiempo en que un sistema de

seguridad es capaz de desempear un servicio de seguridad designado
cuando el proceso esta en operacin. Un SIS no esta disponible si se
encuentra en un estado de falla (seguro o peligroso), o esta fuera para
mantenimiento.
3.19 Escenario de riesgo.- Determinacin de un evento hipottico en el cual se
toma en consideracin la ocurrencia de un accidente bajo condiciones
determinadas, definiendo mediante la aplicacin de modelos matemticos y
criterios acorde a las caractersticas de los procesos y/o materiales las zonas
potencialmente afectadas.
3.20 Falla o desviacin.- Es la desviacin de la intencin original del componente la
cual se encuentra aplicando las palabras guas.
3.21 Frecuencia.- Es el nmero de veces que se espera repita o ocurra una falla.
Esta frecuencia ser equivalente a la frecuencia mayor de cualquiera de las
causas de una falla y generalmente se fija como incidencia por ao.
3.22 Grupo Multidisciplinario Coordinador (GRUPO MAR). Grupo de ingenieros
conformado por especialistas en Seguridad Industrial, Operacin,
Mantenimiento Mecnico, Elctrico, Instrumentacin y Contro l, Diseo de
Procesos, Rehabilitaciones, Proteccin Ambiental, para la coordinacin,
supervisin, gestin y seguimiento de los anlisis de riesgos a efectuarse en la
Refinera, as como coordinar la formacin de los grupos multidisciplinarios de
los sectores.
3.23 Grupo Multidisciplinario del Sector (GRUPO MARS). Grupo de ingenieros
conformado por especialistas en Seguridad Industrial, Operacin,
Mantenimiento Mecnico, Elctrico, Instrumentacin y Control, para la
realizacin y seguimiento de los anlisis de riesgos a efectuarse en los
sectores determinados y/ reas de la refinera.
3.24 Impacto ambiental.- Cualquier cambio al ambiente, bien sea adverso o
benfico, total o
parcial, que resulte de las actividades, productos o
servicios de una organizacin.
3.25 Incidente.- Es el evento combinacin de eventos no planeados que se deben
a errores humanos, fallas en los equipos y/o fenmenos naturales, que bajo
circunstancias un poco diferente pudo tener no consecuencias para el
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personal, la poblacin, el medio ambiente, la produccin y/o las instalaciones

(equipo y maquinarias).
3.26 Mitigacin.- Conjunto de acciones para disminuir las consecuencias de la
ocurrencia de un accidente.
3.27 Modelo.- Representacin simplificada o esquemtica de un evento o proceso
con el propsito de facilitar su comprensin anlisis.
3.28 PRE.- Plan de Respuesta a Emergencias.
3.29 Prevencin.- Conjunto de medidas tomadas para evitar o disminuir un riesgo.
3.30 Probabilidad de ocurrencia.- Posibilidad de que un evento acontezca en un
lapso determinado.
3.31 Probabilidad de Falla en Demanda (PFD).- Un valor que indica la probabilidad
de que un Sistema Instrumentado de Seguridad falle para responder a una
demanda. La probabilidad promedio de falla de un sistema para responder a
una demanda en un intervalo de tiempo especifico es conocido como PFDavg.
3.32 Potencial de prdidas.- Es la magnitud de afectacin que una Instalacin
Industrial dada, puede sufrir al ocurrir un evento peligroso.
3.33 Riesgo.- Probabilidad de que ocurra un dao, originado por un fenmeno
perturbador.
3.34 Revisin de riegos de proceso.- Un estudio sistemtico y profundo de la
instalacin de un proceso, utilizando metodologas reconocidas para la
identificacin, evaluacin y control de riesgos, tales como el Qu pasa
si?/Lista de Veri ficacin, Anlisis de Modo de Falla y Efecto, Estudio de
Riesgo y Operabilidad (HAZOP), Anlisis por rbol de Falla, etc.
3.35 SEMARNAT.- Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3.36 SIL (NIS).- Nivel de Integridad de Seguridad; Es un nivel discreto para la
especificacin de los requerimientos de integridad de las funciones de
seguridad a ser asignadas a sistemas instrumentados de seguridad. Cada
nivel discreto se refiere a cierta probabilidad de que un sistema referido a
seguridad realice satisfactoriamente las funciones de seguridad requeridas
bajo todas las condiciones establecidas en un periodo de tiempo dado.
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3.37 SIS.- Sistemas Instrumentados de Seguridad (Safety Instrumented System );

Es un sistema compuesto por sensores, procesadores lgicos y elementos
finales de control que tiene el propsito de llevar al proceso a un estado
seguro cuando se han violado condiciones predeterminadas. Otros trminos
comnmente usados son Sistema de Paro de Emergencia SPE (ESD) y
Sistema de Paro de Seguridad.
3.38 SSPA.- Sistema de Seguridad Salud y Proteccin Ambiental.
3.39 Vigencia.- Periodo de tiempo considerado a partir del ao en que concluye un
estudio de anlisis de riesgo entra en operacin un rea de proceso nueva
modificada con estudio de anlisis de riesgo, hasta 5 aos posteriores como
mximo.
3.40 TLV8.- Valor Umbral Limite (Para 8 horas de trabajo).
Valor Umbral Limite (Ingles) Lmite permisible de concentracin en el cual se
asume que una exposicin a una sustancia txica que no lo exceda, producir
un dao pequeo para la mayora de los Individuos.
4.0
RESPONSABILIDADES
4.1 Del Gerente, autorizar los recursos y apoyos necesarios para llevar a cabo las
funciones y actividades descritas en este documento.
4.2 Del Jefe de la Unidad de Gestin de la Produccin, del Jefe de la Unidad de
Ingeniera del Proceso y Gestin del Negocio, del Jefe de la Unidad de
Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, del Superintendente General de
Operacin, del Superintendente General de Conservacin y Mantenimiento, del
Superintendente de Fuerza y Servicios Principales, del Superintendente de
Rehabilitaciones y Modificaciones, dar todas las facilidades y apoyos
necesarios al personal de su dependencia que es requerido a participar en los
anlisis de riesgos.
4.3 Es responsabilidad de los miembros del grupo multidisciplinario del sector
participar en los anlisis de riesgos que son elaborados por el grupo
multidisciplinario coordinador o por terceros, as como al seguimiento de las
recomendaciones derivadas del estudio de riesgo hasta su cumplimiento y
difusin de los resultados a su personal.
4.4 Es responsabilidad del Ingeniero de operacin, el acopio de informacin para el
anlisis de riesgo: planos, diagramas de flujo, diagrama mecnico, balances de
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materia y energa, capacidad de recipientes, variables del proceso, manuales

de operacin entre otros.
4.5 Es responsabilidad de los Ingenieros de mantenimiento del sector aportar la
informacin de los resultados de mantenimiento preventivo y predictivo,
reportes de reparacin de equipos y cualquier otra informacin derivada de
actividades de mantenimiento que se requiera de la instalacin a analizar.
4.6 Es responsabilidad del Ingeniero de inspeccin tcnica aportar la estadstica de
los elementos (medicin de espesores, informe de reparaciones, inspecciones
preventivas de riesgo, emplazamientos, etc.) y cualquier otra informacin
derivada de actividades de inspeccin y seguridad industrial que se requiera de
la instalacin a analizar.
4.7 Es responsabilidad del Ingeniero de proteccin ambiental, aportar la informacin
relacionada con los estudios de impacto ambiental y cualquier otra informacin
derivada de actividades de proteccin ambiental que se requiera de la
instalacin a analizar.
4.8 Es responsabilidad del Ingeniero de Diseo y/o Proyectos (persona designada
por la Unidad de Ingeniera del proceso y Gestin del Negocio), participar en el
anlisis de riesgos de proyectos nuevos o de modificaciones al diseo,
calculando lo que el anlisis requiera y de llevar seguimiento en los planos a
utilizar para que estn actualizados segn procedimiento de administracin del
cambio.
4.9 Es responsabilidad del Ingeniero de Rehabilitaciones y Modificaciones
considerar e incluir en los alcances de los nuevos proyectos, en los programas
de rehabilitaciones y/o modificaciones de las plantas o reas de proceso las
medidas y recomendaciones resultantes de los estudios de anlisis de riesgos,
as como su participacin en el desarrollo del estudio aportando datos de su
rea de competencia.
4.10 Es responsabilidad del personal tcnico y administrativo de la Refinera, de
participar en las actividades para el desarrollo y/o realizacin de los anlisis de
riesgos cuando lo solicite por escrito el Grupo MAR o los Grupos MARS y en
las actividades derivadas de los anlisis de riesgos como es la atencin de las
recomendaciones, su difusin, publicacin en intranet etc., de acuerdo a su
rea de competencia.
4.11 Es responsabilidad de los miembros del grupo multidisciplinario coordinador,
auxiliar en los anlisis de riesgos elaborados por los integrantes de los grupos
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multidisciplinarios de los sectores reas de proceso. As como participar en

la planeacin y requisitos de los anlisis de riesgos que son elaborados por
terceros, supervisando que se efecten d acuerdo con los procedimientos de
la Refinera y participar en la elaboracin del programa de actualizacin de
anlisis de riesgo del centro de trabajo.
4.12 Del Ingeniero de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional efectuar el registro
de las recomendaciones derivadas de los anlisis de riesgos en base a los
resultados obtenidos en los estudios de anlisis de riesgo, as como informar
si existen las medidas derivadas de incidentes y medidas de reaseguro
pendientes del rea involucrada.
5.0
DESARROLLO
5.1 Frecuencias: De ejecucin, de revisin y de revisin de ciclos de trabajo.
5.1.1 De Ejecucin: Este procedimiento se debe aplicar cuando se realicen
proyectos de instalaciones industriales nuevas una vez concluida la
ingeniera de detalle; Siempre que se realice un cambio en una instalacin
industrial ( a un circuito, sistema o dispositivo, entre otros); En todas las
instalaciones industriales que ya tienen un anlisis de riesgo previo que
haya cumplido 5 aos de vigencia, as como en las actividades peligrosas
que sea requerido (arranque, reparacin, rehabilitacin, mantenimiento,
paro).
5.1.2 De Revisin del Procedimiento: Este procedimiento debe ser revisado
cada tres aos o antes de ser necesario.
5.1.3 De Ciclos de Trabajo: Se debe llevar a cabo una revisin del ciclo de
aplicacin a este procedimiento por parte del grupo multidisciplinario
coordinador de anlisis de riesgo cada ao antes si el procedimiento
requiere un cambio modificacin.
5.2 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicar antes de
realizar el trabajo, peligros y medidas de control.
5.2.1 Seguridad: Este procedimiento no representa riesgo alguno para el
personal participante, al momento de su elaboracin o desarrollo, ya
que la recopilacin de informacin y aplicacin de las metodologias
de anlisis de riesgo se realizan a nivel documental unicamente.
Para el caso en que el estudio amerite un recorrido en campo para
verificar alguna instalacin industrial se recomienda utilizar el equipo
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de proteccin personal basico; casco con barbiquejo, lentes de

seguridad, ropa de trabajo de algodn y zapatos de seguridad, as
como el equipo especial recomendado por el responsable del rea
industrial.
5.2.2 Salud: Conocer las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales
Peligrosos (HDS) utilizados producidos en el rea; conocer el Atlas
de Riesgos a la Salud de las reas industriales y las medidas
preventivas a seguir.
5.2.3 Proteccin Ambiental: Considerar los lineamientos y normatividad
aplicable en esta materia al momento de desarrollar un Estudio de
Anlisis de Riesgo.
5.3 Desarrollo paso a paso:
5.3.1 Fundamento Legal para desarrollo de un Anlisis de Riesgo.
El fundamento legal en el que se basa la realizacin de anlisis de riesgos
y la normatividad con que se cumple es la siguiente:
? Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente
(LGEEPA).
? Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente del
Trabajo.
? Guia para la presentacin del estudio de riesgo ambiental, A nlisis
Detallado del Nivel 3, Secretaria del Ambiente y Recursos Naturales.
? Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998; Condiciones de
Seguridad e Higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte
y almacenamiento de sustancia peligrosas.
? Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
? DG-SASIPA-S I-02741 Guia para realizar anlisis de riesgos a
instalaciones industriales.
? Libro Azul de Administracin de Seguridad de los Procesos (ASP).
5.3.2 Alcance y ejecucin del Anlisis de Riesgos.
El primer paso de la evaluacin, consiste en determinar el alcance de
la evaluacin, lo cual estar definido por las necesidades de la planta,
por un requerimiento o por la complejidad del sistema.
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Antes de realizar un Anlisis de Riesgo, debe definirse cuando y donde

realizarse, debiendo considerar su realizacin como mnimo en los
siguientes casos:
? En la concepcin del proyecto.
? Durante la etapa de investigacin y desarrollo.
? En el diseo de una nueva planta o unidad de proceso.
? Durante la operacin.
? Como resultado de la investigacin de un incidente o accidente.
? En modificaciones a las unidades de proceso, equipos y condiciones
de operacin, a instrumentos de control, a dispositivos de seguridad, a
modificaciones para aumentar la capacidad de planta, etc.
? Cuando a transcurrido un periodo determinado de tiempo desde el
ltimo anlisis de riesgos (ms de 5 aos).
5.3.3 Formacin de los Grupos Multidisciplinarios de Anlisis de Riesgos previo
a los estudios de Anlisis de Riesgos.
Se deber cumplir con los lineamientos estipulados en el Procedimiento
para la integracin de grupos multidisciplinarios para la realizacin y/
supervisin de los anlisis de riesgos 312-45100-PO-230, en donde se
establecen los requerimientos para la formacin del Grupo
Multidisciplinario Coordinador de Anlisis de Riesgo (GRUPO MAR) y del
Grupo Multidisciplinario de Anlisis de Riesgo del Sector (GRUPO MARS),
formalizados con su respectiva acta constitutiva como se indica en el
procedimiento de referencia.
5.3.4 Programacin de los estudios de Anlisis de Riesgos.
De la programacin de los estudios de anlisis de riesgo: el grupo
multidisciplinario coordinador deber dar seguimiento al programa anual y
a lo establecido en el procedimiento 312-45100-PO-236, Procedimiento
para la elaboracin de programas para la realizacin de los anlisis de
riesgos. El grupo multidisciplinario coordinador desarrollar un plan donde
se establezca la estrategia de cmo y quienes (personal interno y/o
personal externo a la refinera prestador de servicio), harn los anlisis
programados considerando los recursos, capacitacin, cargas de trabajo,
polticas laborales, o algn otro lineamiento aplicable.
5.3.5 De los requerimientos del Anlisis de Riesgos.
Los anlisis de riesgos sern realizados por los integrantes del Grupo
Multidisciplinario del Sector que participarn junto con el personal
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prestador de servicios con el Grupo Multidisciplinario Coordinador segn

sea el caso. El Grupo Multidisciplinario de Anlisis de Riesgos del Sector
vigilar que los anlisis de riegos cumplan como mnimo lo siguiente:
? Formacin de grupo multidisciplinario
? Acopio de informacin tcnica del area de estudio
? Definicin del alcance del anlisis de riesgo
? Anlisis preliminar de riesgos.
? Seleccin de la metodologa.
? Identificacin de riesgos.
? Evaluacin de los riesgos identificados.
? Anlisis de consecuencias (radios de afectacin).
? Evaluacin de riesgos crticos mediante las matrices
de riesgos (Grado de riesgo).
? Administracin
de
los
riesgos
identificados,
(Recomendaciones).
? Elaboracin del informe y conclusiones.
Ver diagrama de flujo de Anlisis de Riesgos de Proceso del anexo 7.1
para conocer los pasos a seguir en un estudio de este tipo.
5.3.6 Informacin Documental para un Anlisis de Riesgos.
5.3.6.1 La informacin documental preliminar es particularmente
importante, ya que se refiere a aquella informacin que es necesaria para
planear de manera objetiva las diferentes etapas del anlisis, normalmente
se considera entre otra la siguiente:
a) Informacin general de la unidad.
b) Estructura orgnica-funcional de la unidad y/o departamento
que la integra.
c) Aspectos generales del medio natural y socioeconmico.
d) Plano de localizacin general de la unidad.
e) Diagrama de flujo simplificado de la unidad.
f) Censo de instalaciones.
g) Censo e inventario de materiales peligrosos.
h) Diagramas de Tuberas e Instrumentacin entre otros.
5.3.6.2 Para el caso en donde el estudio de anlisis de riesgo se
desarrolle por una compaa prestadora de servicios terceros, deben de
demostrar objetivamente que su personal cuenta co n la experiencia y
conocimientos requeridos (documentos que evidencien su preparacin,
instalaciones en las que el personal propuesto ha realizado anlisis de
riesgos, metodologas empleadas, etc.).
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5.3.6.3 Anlisis preliminar de riesgos: Previo al desarrollo de la

identificacin de los riesgos de las instalaciones, se deber efectuar el
anlisis preliminar de riesgos de acuerdo a lo estipulado en el Anexo No.
7.8 puntos del 1 al 6 Identificacin, integracin y actualizacin de la
informacin y criterios necesarios para la realizacin de los anlisis de
riesgos.
5.3.7 Seleccin de Metodologa de Anlisis de Riesgos
5.3.7.1 Seleccin de la metodologa: Se deber de seleccionar la
metodologa o metodologas para el desarrollo y/o actualizacin del
anlisis de riesgos aplicando en lo que corresponda el MANUAL DE
METODOLOGAS PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIN DE
ANLISIS DE RIESGO de la Subdireccin de produccin de PEMEX
REFINACIN y de acuerdo a la Gua para realizar estudios de Anlisis
de Riesgos a Instalaciones Industriales DG-SASIPA-S I-02741.
5.3.7.2 En los Anlisis de Riesgos derivados por Cambios o
Modificaciones a Tecnologa o Instalaciones Menores, para tener una
forma ms precisa sobre la seleccin de metodologa de Anlisis de
Riesgo a utilizar en Administraciones al Cambio de Tecnologa o Menores
y Proyectos Nuevos segn sea el caso de estudio, se recomienda aplicar
por los Grupos Multidisciplinarios de los Sectores (Grupos Tcnicos) la
Gua para Seleccin de Metodologa de Anlisis de Riesgo en Cambios o
Nuevos Proyectos ver anexo 7.3.
ste formato deber de ser incluido y aplicado por el personal de la
Refinera, cada vez que se lle ve a cabo un cambio en una instalacin
existente, instalaciones de proyectos nuevos,
modificacin de un
procedimiento o modificacin de una practica en materia de seguridad.
Todo esto en la etapa de operacin del cambio o nuevo proyecto.
5.3.7.3 En Administraciones de Cambios de Tecnologa y/o Cambios
Menores se deber cumplir invariablemente en materia de anlisis de
riesgos con lo estipulado en el Procedimiento de Administracin al Cambio
312-44100-PO-001. El grupo tcnico del rea correspondiente emitir sus
conclusiones y/o recomendaciones de acuerdo al anlisis de riegos si es
procedente o no los cambios o modificaciones o los requisitos para llevar a
cabo la modificacin.
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5.3.8 Identificacin de Riesgos

5.3.8.1 Identificacin de riesgos: Aplicando la metodologa seleccionada
para identificar los posibles riesgos del rea analizada. Utilizando entre
otros, los criterios mencionados en el Anexo No. 7.8 Identificacin,
integracin y actualizacin de la informacin y establecimiento de los
criterios necesarios para la realizacin de los anlisis de riesgos.
5.3.8.2 Evaluacin de los riesgos identificados y de las recomendaciones:
Clasificar los riesgos considerando la magnitud de su potencial de prdida,
(Frecuencia contra Consecuencia) utilizando el Anexo No. 7.6 Estimacin
del riesgos, anlisis de frecuencia y de consecuencias.
5.3.8.3 Para seleccionar las tcnicas o metodologas de identificacin de
riesgos a emplear para detectar los riesgos por fenmenos qumicos
(derivados de la actividad industrial), en funcin de la etapa de la vida de
la instalacin, se puede considerar con lo dispuesto en la matriz siguiente:
MATRIZ DE SELECCIN DE TCNICAS APLICABLES DE ANLISIS DE RIESGOS*
ETAPA DE VIDA
DE LA
INSTALACIN
QUE
PASA
SI?
LISTA DE
VERIFICACIN
PELIGROS Y
OPERABILIDAD
(HAZOP)
MODOS
DE
FALLAS
Y
EFECTOS
(FMEA)
ARBOL
DE
FALLAS
(AF)
ARBOL
DE
EVENTOS
(AE)
ANALI SIS DE
CONFIABILIDAD
HUMANA
ANALISIS
DE
FALLAS
CAUSA
COMUN
(AFCC)
Investigacin
y
desarrollo
Diseo conceptual
XX
XX
XX
Operacin
planta piloto
Ingeniera
detalle
Construccin
de
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
de
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Operacin normal
Cambios
Desmantelamiento
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
* Tabla 1 - Guidelines for Hazards Evaluation Procedures, Centre for Chemical Safety Process
5.3.9
Evaluacin de Riesgos Crticos

5.3.9.1 Anlisis de consecuencias. Analizar los riesgos crticos, utilizando
herramientas (software) tales como: PHAST, modelo de dispersin
atmosfrica, modelo de dispersin trmica, modelo de mitigacin, modelo
de transportacin acutica, modelo de efecto , entre otros, con la finalidad
de estimar las consecuencias en caso de ocurrir el riesgo crtico.
5.3.9.2 Modelos de Simulacin de Consecuencias (Software):
REFINACION
SOSA.
Proceso
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HOJA 15 DE 24
En primer lugar deber seleccionarse el modelo o modelos de simulacin

adecuados, ya que muchas veces un mismo evento puede tener distintas
evoluciones (derrame, incendio, explosin, etc.) Las diferentes
posibilidades deben ser analizadas con los modelos apropiados, que en
cada caso proporcionarn una estimacin cuantitativa de las
consecuencias que deben esperarse sobre el personal, Instalaciones,
medio ambiente y/o comunidades vecinas.
5.3.9.3 Los Modelos de Simulacin que actualmente existen en el
mercado y ms utilizados son:
? LIUTO.- Clculo de radiacin trmica en incendio de lquidos en
suelo o depsito
? LIUTO II.- Clculo radiacin trmica de gases de recipientes a
presin(jet-fire)
? LIUTO III.- Formas del Jet-Fire
? OBOE-1.- Clculo de dispersin atmosfrica de escapes
continuos en gases neutros
? SOPRANO.- Clculo de dispersin atmosfrica de gases,
recipientes a presin
? MUDAN.- Clculo de dimetros de charcos incendiados
? CONFEX.- Clculo de sobre presin y proyeccin
fragmentos por explosin confinada
? ARCHIE.- Evaluacin de consecuencias en escapes de
fluidos
? AURA.- Anlisis de derrames de petrleo en el mar.
? PHAST.- Evaluacin de consecuencias para fluidos y fugas
txicas; incluye casos especiales como Bleve, Fireball, Pool
Fires, Jet Fires, UVCE, etc.
? OILMAP.- Anlisis de derrames de petrleo en el mar.
? ALOHA.- Dispersin Atmosfrica de sustancias txicas
? SIRIA (SCRI).- Dispersin atmosfrica de sustancias toxicas y
explosiones.
? ADIOS.- Anlisis de derrames de petrleo en el mar
5.3.9.4 Anlisis de la frecuencia de ocurrencia: Evaluar la frecuencia de
los accidentes de inters (fugas, rupturas, fallas de equipos, incendios,
explosiones, etc.), utilizando alguno o algunos de los siguientes mtodos:
rcord histrico de la instalacin, anlisis de rbol de fallas, anlisis de
rbol de eventos, anlisis de confiabilidad humana, anlisis de las causas
comunes de fallas, anlisis de eventos externos, entre otros.
REFINACION
SOSA.
Proceso
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HOJA 16 DE 24
5.3.9.5 Administracin de los riesgos identificados: Emitir propuestas de

mitigacin eliminacin de riesgos mediante recomendaciones concretas,
anlisis de factibilidad basado en un anlisis de costo - beneficio,
incluyendo mtodos grficos tales como: matriz de riesgos, perfil de
riesgos, curva de densidad de riesgos, ndice de riesgos, entre otros,
descritos en el anexo No. 7.6.
5.3.9.6 Se deben de considerar para la generacin de recomendaciones
los grados de riesgos obtenidos jerarquizados de tipo A, B y C
nicamente, de acuerdo a las matrices del anexo 7.6.
5.3.10 Anlisis de Consecuencias
5.3.10.1 Cuando se practique Anlisis de Consecuencias a los riesgos por
fenmenos qumicos, deben aplicarse el o los modelos matemticos
definidos en el alcance del estudio, proponiendo escenarios de
emergencia basados en los cuales se desea evaluar la consecuencia que
resultan de un anlisis de riesgos semicuantitavo cualitativo, y tambin
los escenarios que se hayan podido presentar en la vida del rea de
estudio (incidentes), por lo que se debe considerar lo siguiente en las
simulaciones de consecuencias:
a) La composicin de la sustancia involucrada en la estimacin de las
consecuencias, debe ser proporcionada por el grupo multidisciplinario del
sector.
b) Los criterios para determinar el caudal, el tiempo y la direccin de la
fuga, as como las condiciones climatologicas, entre otra informacin,
deben de ser propuestos por el lder del anlisis de riesgos y, aprobados
por el grupo multidisciplinario.
c) Los criterios para determinar los radios potenciales de afectacin por
sobre presin, radiacin trmica y toxicidad deben ser propuestos por el
equipo lder del anlisis de riesgo aprobados por el grupo multidisciplinario
del sector. Para estas determinaciones deben emplearse, al menos, los
valores dispuestos en la siguiente matriz.
REFINACION
SOSA.
Proceso
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HOJA 17 DE 24
CRITERIOS PARA DETERMINAR RADIOS POTENCIALES DE

AFECTACIN*
VARIABLE
ALTO RIESGO
ZONA AMORTIGUAMIENTO
Toxicidad
IDHL
TLV8
(concentracin)
Inflamabilidad
5 Kw/m 2
1.4 Kw/m 2
(radiacin
trmica)
Explosividad
0.70 Kg/cm2
0.035 Kg/cm 2
(sobre presin)
* Tabla 2 - Gua para la presentacin de un estudio de riesgo SEMARNAT
5.3.10.2 Para realizar las simulaciones para los estudios de anlisis de

consecuencias y radios de afectacin se deber considerar como mnimo
el anexo 7.5 Criterios de simulacin utilizados por los estudios de riesgos
de proceso.
5.3.11 Actualizacin de los Estudios de Anlisis de Riesgos de Proceso
5.3.11.1 El Grupo Coordinador MAR deber realizar las actividades
necesarias para que los anlisis de riesgos se actualicen conforme al
documento No. 312-45100-PO-236, Procedimiento para la Elaboracin de
programas para la realizacin de los anlisis de riesgos.
5.3.11.2 Los Grupos Multidisciplinarios de los Sectores debern de
actualizar los estudios de anlisis de riesgos derivado de modificaciones a
las instalaciones mayores y/o al proceso que afecten los resultados
obtenidos en el anlisis previos, igualmente se debern evaluar las
modificaciones menores con la asesoria del Grupo Coordinador MAR se
deber establecer s es necesario la actualizacin total o reevaluacin de
solo algunos circuitos o secciones del rea de proceso, y se deber
cumplir con las actividades necesarias de acuerdo al punto 5.3.5.
5.3.11.3 La actualizacin de los estudios de ARP debe de partir
bsicamente de los estudios de anlisis de riesgo ya existentes de las
reas de proceso y/o servicios principales (No es necesario realizar el
anlisis nuevamente en todos los circuitos del rea), tomando como
criterio la siguiente informacin para la revisin de los circuitos nodos
que deben ser considerados como mnimo:
?
Verificar con el grupo tcnico de los sectores los circuitos o equipos
que han presentado problemas durante la operacin del rea planta en
los periodos posteriores al ltimo estudio de anlisis de riesgo.
?
Seleccionar los circuitos de proceso o equipos, los cuales
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registraron algn incidente en el rea planta.

?
Los circuitos o equipos que presentaron problemas de alta
corrosin alguna problemtica en su integridad mecnica.
?
Donde se haya efectuado un cambio de material, modificacin
reparacin de cualquier ndole.
?
En aquellos circuitos que hayan sido causa de una lesin
accidente personal.
?
En los circuitos o equipos que presenten fallas repetitivas, que
pueden representar algn riesgo a la seguridad de las personas, a la
salud, al medio ambiente y/ o a las instalaciones.
?
En los circuitos o equipos que estn emplazados por bajos
espesores, o que tengan una solicitud de fabricacin pendiente de
atender.
?
Ver anexo 7.4 Protocolo de revalidacin y/o actualizacin para el
anlisis de riesgos de proceso.
5.3.11.4 Despus de realizado el estudio de anlisis de riesgo de una
rea, se actualizar cada 5 aos como mximo, a partir del ao que inicia
la vigencia, y en caso de que existieran modificaciones mayores al
proceso se revisar el estudio de anlisis de riesgo antes de este periodo;
Cuando se cuenta con un estudio de Anlisis de Riesgos de Proceso y/o
de Servicios Principales y concluye su vigencia de 5 aos, se deber
obligatoriamente de realizar una revisin cclica de actualizacin del
estudio existente, considerando los siguientes puntos y considerar el
llenado del anexo 7.4 Protocolo de Revalidacin y/o Actualizacin para
Anlisis de Riesgos de Proceso en los estudios existentes.
A. Cuando una rea de proceso que este programada para ARP dentro
del programa de revisiones cclicas cuente con un ARP BASICO
COMPLETO, y el equipo de revisin determina que este es valido, el ARP
Cclico debe ser una revalidacin y actualizacin del reporte anterior.
B. Si el reporte del ARP bsico del rea en revisin ya no cumple los
requerimientos del programa, o existe una oportunidad importante de
mejora, se debe conducir un nuevo ARP bsico, usando la seleccin de
metodologa s descritas en el punto 5.3.7.1.
C. El proceso de anlisis en un ARP Cclico se enfoca en una revisin
detallada de todos los elementos que componen el reporte del ARP
BASICO, as como sus subsecuentes revisiones.
D. La revalidacin y/o actualizacin de un ARP debe ser documentada
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con el mismo reporte existente, adicionndole un resumen del reporte y

con una hoja de conclusiones. Se debe indicar que el reporte del ARP
anterior es adecuado y mencionar un resumen de cambios y/o
excepciones si las hubiera.
5.3.12 Determinacin del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) de los Sistemas
Instrumentados de Seguridad (SIS) mediante metodologas de Anlisis de
Riesgos.
5.3.12.1 Cuando se realiza un anlisis de riesgos y se requiere Determinar
el SIL requerido, se deber considerar la norma internacional ANSI-ISA
84.01 1996 Aplicacin de Sistemas Instrumentados de Seguridad para los
Procesos Industriales (Application of Safety Instrumented Systems for the
Process Industry) y la Norma de Referencia NRF -045-PEMEX-2002
Determinacin del Nivel de Integridad de Seguridad de los Sistemas
Instrumentados de Seguridad.
5.3.12.2 Los mtodos tcnicas para seleccionar y/o determinar el SIL
requerido, de acuerdo a la bibliografa mencionada son las siguientes:
? Matriz de capas de seguridad
? Mtodo de las consecuencias
? Matriz cualitativa para determinacin del SIL
? Mtodo de HAZOP
? rbol de Fallos
5.3.12.3 Para el caso de la determinacin del SIL mediante la metodologa
HAZOP (Anlisis de riesgos y operabilidad) que es la ms utilizada en las
reas de proceso y servicios principales de la Refinera Ing. Hctor R, Lara
Sosa, el proceso se divide en segmentos (nodos circuitos) de forma que
son sistemticamente analizados usando palabras gua para identificar
las desviaciones del proceso que pueden generar eventos de riesgo.
5.3.12.4 En el formato del HAZOP se mencionan las desviaciones del
proceso y las causas que las originan; La causa que genera un disparo de
la variable de control es seguida por las consecuencias potenciales que
puede producir, y la accin o medida del grupo multidisciplinario es
identificar si existen controles (capas de proteccin) de los riesgos
identificados que puedan controlar los riesgos asociados. Los grupos
multidisciplinarios deciden con recomendaciones la adecuacin de
controles en caso de requerirse basados en esta evaluacin del proceso.
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5.3.12.5 Se debe de considerar la severidad (grado de riesgos) que

resulta de las consecuencias detectadas en el estudio contra la
probabilidad de ocurrencia (frecuencia) de cada una considerando los
factores de riesgos relacionados del proceso, (ver anexo 7.6.) Matriz
de clasificacin de riesgos.
5.3.12.6 Como producto del estudio de anlisis de riesgo se generan
recomendaciones que sern jerarquizadas por su Grado de Riesgo
puede ser de tipo:
A Inaceptable (Riesgo Catastrfico)
B Indeseable (Riesgo Mayor)
C Aceptable con controles (Riesgo Medio)
D Aceptable como esta (Riesgo Bajo Despreciable)
5.3.12.7 En el caso de que las recomendaciones se deriven de causas
como fallas, omisiones falta de los Sistemas Instrumentados de
Seguridad (SIS), se podr considerar la siguiente matriz
para
determinar el Nivel de Integridad de Seguridad (SIL Requerido) para
estos sistemas.
Matriz Cualitativa para Determinacin del SIL Requerido
Grado de
Riesgo
(R)
A
B
C
Funciones Requeridas del Sistema Instrumentado

de Seguridad (SIS)
Nivel Integral
Probabilidad de
Rango Seguro
de Seguridad
fallas en
de Disponibilidad
Requerido
demanda
(SIL)
promedio
(PFD avg)
3
2
1
10
-3
10
10
-2
-1
a 10 -4
a 10 -3
a 10 -2
0.999 a 0.9999
0.99 a 0.999
0.9 a 0.99
*Tabla 3 - Safety Integrity Level (SIL) / Safety Integrity Level Performance Requirements by
ANSI-ISA 84.01 1996 / Matriz de Riesgos PEMEX-REFINACIN.
5.3.12.8 Para realizar las validaciones determinaciones cuantitativas del

SIL se debern aplicar metodologas como el rbol de fallos considerando
las tasas de fallos de los componentes de los sistemas, para obtener el
SIL calculado, apoyndose en las normas ANSI-ISA 84.01 1996 y NRF045-PEMEX-2002.
5.3.13 Reporte Final del Anlisis de Riesgos de Proceso
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5.3.13.1 Al terminar el anlisis de riesgos, se elaborar el reporte final del

anlisis de riesgos vigilando el Grupo MAR de los Sectores que se haya
cumplido con todos los lineamientos establecidos en este procedimiento y
enviaran al Grupo Coordinador MA R para su visto bueno, se deber
utilizar y firmar por el grupo multidisciplinario del sector el formato del
anexo 7.2 Registro de Anlisis de Riesgo.
5.3.13.2 El reporte final del estudio de anlisis de riesgo deber de cumplir
con la Lista de Verificacin de Reporte Final de ARP del anexo 7.9 para
revisar el contenido mnimo requerido de los Estudios de Anlisis de
Riesgo de las instalaciones de la Refinera Hctor Lara Sosa
desarrollado por el Centro de Trabajo o un tercero. La lista de Verificacin
del anexo 7.9 una vez validada y autorizada por el personal de la Refinera
Ing. Hctor Lara Sosa, ser aplicada por el grupo tcnico, personal
USIPA o Personal de Seguridad del Sector, al momento de recibir el
Estudio de Anlisis de Riesgo efectuado por los Grupos Multidisciplinarios
o un tercero.
5.3.13.3 El Grupo MAR del Sector revisar el reporte final y lo entregar
para su custodia en el Centro de Informacin de la Refinera para
cualquier posterior consulta y una copia ms para la USIPA.
5.3.13.4 El material o reporte final del estudio de anlisis de riesgo deber
de constar como mnimo de un juego en papel y en CD para el grupo
tcnico del sector y un juego ms para USIPA.
5.3.14 Seguimiento a las recomendaciones y resoluciones de los riesgos
identificados
5.3.14.1 El grupo MAR del Sector o un tercero har el registro del anlisis
de riesgos con sus recomendaciones con grado A, B y C de las
propuestas para la mitigacin o eliminacin de los riegos de acuerdo al
Anexo 7.2 Registro de anlisis d e riesgos, donde el grupo tcnico del rea
operativa asentar las recomendaciones o resoluciones, con su grado de
riesgo de acuerdo a la clasificacin de las recomendaciones del anexo 7.6
Estimacin del riesgo y anlisis de frecuencia y de consecuencias,
anotando las reas responsables y programacin de fechas de
compromiso, tomando en cuenta el grado de riesgo asignado. El
documento original se entregara a la Unidad de Seguridad Industrial y
Proteccin Ambiental, la cual enviara copia del mismo al grupo tcnico del
sector, a la Unidad de Gestin de la Produccin, a la Unidad de Ingeniera
del Proceso y Gestin del Negocio, a la Superintendencia General de
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Operacin, a la Superintendencia de Conservacin y Mantenimiento, a la

Superintendecia de Fuerza y Servicios Principales, a la Superintendencia
de Rehabilitaciones y Modificaciones as como a las dems dependencias
que estn involucradas en el cumplimiento de las recomendaciones.
5.3.14.2 La Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental a
travs del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
registrara cada una de las recomendaciones de anlisis de riesgo con su
programa en la base de datos del Sistema de Prevencin y Control de
Riesgos (SIPCOR) y en el ECO Sistema de Control de Observaciones
para dar seguimiento.
5.3.14.3 El responsable de llevar el seguimiento de las recomendaciones y
resoluciones (hasta su terminacin), ser el jefe del rea operativa, y el
grupo tcnico del sector como se asienta en el formato del Anexo 7.2 de
este documento. Cuando se d cumplimiento a una recomendacin o
resolucin el responsable del seguimiento del rea debe reportar el
cumplimiento en el Formato del Anexo 7.7 Notificacin de Ejecucin y
entregara el original a la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin
Ambiental, con la cual se actualizaran los avances a las recomendaciones
en el SIPCOR y en el ECO.
5.3.14.4 Cuando no se cumpla con las fechas de compromiso, el
responsable de llevar el seguimiento de las recomendaciones y
resoluciones, enviara un informe por escrito de la o las causas del
incumplimiento junto con la fecha de reprogramacin a la Unidad de
Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental.
5.3.14.5 Los resultados de los anlisis de consecuencias o radios de
afectacin derivados de las simulaciones debern de considerarse en el
Plan de Respuesta a Emergencias de la Refinera y debern considerarse
en los simulacros de emergencia y/o contingencias ambientales tanto
parciales como totales.
5.3.15 Mecanismos de difusin a las recomendaciones y resoluciones de los
riesgos identificados.
5.3.15.1 Al trmino del anlisis de riesgos y posteriormente cada ao el
Jefe Operativo del Sector y el Ingeniero de Seguridad Industrial de
Inspeccin del sector, debern realizar la difusin de las recomendaciones
y resoluciones de los riesgos identificados mediante platicas al personal
tcnico, a personal operativo y al personal de mantenimiento del sector, se
sugiere utilizar el siguiente mecanismo de difusin:
REFINACION
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Proceso
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HOJA 23 DE 24
a) Seleccionar mediante un listado, al personal que debe conocer las

recomendaciones y resoluciones de los riesgos identificados.
b) Efectuar la difusin al personal seleccionado mediante platicas de
seguridad, recabando lista de asistencia.
c) Para ratificar que el personal comprendi la informacin difundida,
aplicar un cuestionario sencillo pero representativo del tema, para
posteriormente calificarlo, teniendo como condicionante que la calificacin
mnima debe ser de 8.0, de lo contrario se tendr que repetir la difusin
hasta que se cumpla la condicionante sealada.
d) Finalmente se deber enviar como evidencia la copia de lista de
asistencia y cuestionarios, a la Unidad de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
5.3.15.2 Cuando esta
de comunicacin se
comunicacin interna
Administracin No
comunicacin externa
312-40000-PSIA-004.
informacin sea necesaria para desarrollar medios

deber realizar de acuerdo al Procedimiento de
en materia de procesos del Sistema Integral de
312-40000-PSIA-003 o al Procedimiento de
en materia de seguridad y proteccin ambiental No
5.3.15.3 Cuando se d cumplimiento a una o varias recomendaciones el

Jefe Operativo del Sector y grupo multidisciplinario del sector, debern
realizar la difusin de las mejoras obtenidas con la ejecucin de la o las
recomendaciones mediante platicas al personal tcnico, al personal
operativo y al personal de mantenimiento del sector, debiendo obtener
evidencia de la misma.
5
REFERENCIAS
?
?
?
?
?
?
LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin Ambiental.

DG-SASIPA-S I-02741 Gua para realizar anlisis de riesgos en
instalaciones industriales.
NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Gua para la presentacin de un estudio de riesgo SEMARNAT
Manual de Metodologas para el desarrollo y actualizacin de Anlisis de
Riesgos de PEMEX-REFINACIN.
Reglamento de seguridad e higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
REFINACION
SOSA.
?
?
?
?
?
?
6
Proceso
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 24 DE 24
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo,

de la Secretaria del Trabajo y Previsin Social
DG-SASIPA-S I-04901 Norma para la administracin de cambios.
Libro azul de Administracin de Seguridad de los Procesos SSPA.
Diagnostico de la Seguridad de Proceso y SSPA de la Planta Coquizadora
de la Refinera Ing. Hctor R. Lara Sosa UAM-GLO Acuerdo
RF/MEX/DCO/68-06.
NRF-045-PEMEX-2002 - Determinacin del Nivel de Integridad de
Seguridad de los Sistemas de Seguridad.
ANSI-ISA 84.01 1996 - Application of Safe ty Instrumented Systems for the
Process Industry
ANEXOS
7.1 Diagrama de flujo de anlisis de riesgos de proceso.
7.2 Registro de Anlisis de Riesgo.
7.3 Gua para seleccin de metodologa de anlisis de riesgo de cambios y/o
nuevos proyectos.
7.4 Protocolo de revalidacin y/o actualizacin para anlisis de riesgo de
proceso.
7.5 Criterios de simulacin utilizados por los estudios de riesgos de proceso.
7.6 Estimacin del riesgo y anlisis de frecuencia y de consecuencias.
7.7 Notificacin de ejecucin.
7.8 Identificacin, integracin y actualizacin de la informacin y
establecimiento de los criterios necesarios para la realizacin de los
anlisis de riesgos
7.9 Lista de Verificacin del Reporte Final de Anlisis de Riesgos de Proceso
7.10 Control de cambios - 300-40800-RSIA-002-04.
7.11 Lista de notificacin de documentos - 300-40800-RSIA -002-03.
7.12 Cuestionario de evaluacin del procedimiento - 312-45100-RPO-229-01.
REFINACION
REFINERA ING. HECTOR R. LARA

SOSA.
Diagrama de flujo de
anlisis de riesgo de
proceso
Anexo 7.1
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
FECHA DE EMISIN: 2007 -03-27
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
DIAGRAMA DE FLUJO DE ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO
REFINACION

SOSA.
Registro de Anlisis de
Riesgo
Anexo 7.2
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 3
PEMEX REFINACIN
REFINERA ING. HCTOR R. LARA SOSA
CADEREYTA JIMNEZ, N.L.
REGISTRO DE ANLISIS DE RIESGOS

N CONSECUTIVO DEL ANLISIS DE RIESGOS:
FECHA DEL ANLISIS DE RIESGOS:
FECHA DEL REGISTRO:
NUM / AO
MES AO
MES AO
INSTALACIN O REA DONDE SE REALIZ EL ANLISIS DE RIESGOS:
MOTIVO DE LA REALIZACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS:
METODOLOGAS:
PERSONAL DE PEMEX O CIA. CONTRATISTA QUE REALIZ EL ANLISIS DE RIESGOS:
PERSONAL DE PEMEX QUE PARTICIP EN EL DESARROLLO ANLISIS DE RIESGOS:
CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES DEL ANLISIS DE RIESGOS:
REFINACION

SOSA.
Riesgo
Anexo 7.2
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 3
RECOMENDACIONES, RESPONSABLES Y PROGRAMA DE FECHA COMPROMISO
No
Sntesis Descriptiva
Grado Departamento
Fecha
de
responsable
comproRiesgo de al ejecucin
miso
REFINACION
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 3 DE 3
Riesgo

SOSA.
Anexo 7.2
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL SECTOR :
ING.
ING.
OPERACIN
INSPECCIN
ING.
ING.
MANTTO. PLANTAS
ING.
MANTTO. MECNICO
ING.
MANTTO. ELCTRICO
.
MANTTO. INSTRUMENTOS
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIN DE LA INFORMACIN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO

COORDINADOR COORDINADOR:
ING.
ING.
LIDER
ING.
SEGURIDAD
ING.
OPERACIN
ING.
MANTENIMIENTO
ING.
INSTRUMENTOS Y CONTROL
.
OPERACIN FUERZA
.
U.I.P.G.N.
ING.
ING.
.
PROTECCIN AMBIENTAL
Gua para seleccin de

Metodologa de Anlisis de
Riesgo en Cambios
Nuevos Proyectos
REFINACION

SOSA.
Anexo 7.3
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 3
Gua para Seleccin de Metodologa de Anlisis de Riesgos en Cambios Nuevos

Proyectos
Clasificacin del Cambio:
?
Cambio
Tipo:
Fecha: ___________________________________________
Proceso
Nombre del Cambio:_______________________________
Proyecto Nuevo
Equipo
Infraestructura
Administrativo
rea/Departamento/Funcin:_________________________
No. Estudio A.R.y/o Administracin: __________________
Propone: _________________________________________
Jefe Inmediato: ____________________________________
Descripcin Breve del cambio o Proyecto:

Preguntas a responder
Introduce o aumenta las instalaciones Elctricas o Trmicas. (Por ejemplo Subestaciones
elctricas, hornos, otros)
Involucra adicionar e incrementar nuevos materiales o sustancias clasificadas como
Corrosivas, Reactivas, Explosivos Txicos o Inflamables (CRETI) al proceso, planta o
sector. (Considere materia prima, aditivos, catalizadores, productos y subproductos).
Involucra incrementar significativamente la exposicin del personal a materiales
peligrosos. (Por ejemplo: toma de muestras, ambiente con vapores o polvos, etc)
Involucra un cambio o instalacin nueva del Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS)
incluyendo (Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) y/o Sistema de Paro por Emergencia
(ESD) )
Involucra el adicionar procesos o instalaciones que estn clasificadas como Altamente
Riesgosas por SEMARNAT.
Contempla la construccin o aumento de capacidad de un almacn de sustancias
qumicas con caractersticas CRETI.
Involucra nuevas reacciones qumicas y/o altera las caractersticas de peligrosidad de las
sustancias o materiales involucrados.
El cambio hace que las variables del proceso salgan de los lmites normales de
operacin pre-establecidos (aumentos o disminuciones de temperatura, presin, etc).
Reordena o altera la secuencia de la filosofa de operacin (el proceso y equipo existente)
Puntos
5
9
6
36
15
10
10
10
6
Incluye o requiere la instalacin de sistemas de contencin/control de fugas y derrames.

Incluye o requiere la instalacin de sistemas de deteccin de fugas o derrames.
5
5
Incluye o requiere la instalacin de sistemas de proteccin para limitar los daos por
radiacin o sobrepresin de nubes explosivas.
Existirn con el desarrollo del cambio impactos al ambiente (Aire, Agua, Suelo, etc) y /o
potenciales impactos a comunidades internas o externas.
Existe la posibilidad de que con el cambio o modificacin se formen atmsferas (olores,
humos o vapores) que ofrezcan riesgo de incendio, explosin o salud a los trabajadores.
Aumentar el nivel de ruido del rea en donde se integrar el cambio o modificacin
Requiere el cambio o modificacin dar aviso entidades Internas (Planta, Sector o
Refinera) o Externo (Entidad Privada, Entidad Paraestatal, Licenciador, Autoridad, etc.)
8
8
8
4
5
No
NA
Observaciones
REFINACION

Riesgo en Cambios
Nuevos Proyectos

SOSA.
Anexo 7.3
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 3
El proyecto involucra el cambio o actualizacin de un procedimiento (Operativo,

Seguridad, Mantenimiento, etc.)
Se requiere utilizar equipo de proteccin personal (E.P.P.) especial para desarrollar la
actividad.(Fase Operativa)
Modifica la clasificacin de reas peligrosas.
Actividades que involucra el incremento de personal por actividades de mantenimiento
(preventivo o correctivo) y servicios (fase operativa).
Involucra la reubicacin o construccin de estructuras civiles (Caseta, accesos, soportes,
edificios, otros )
6
10
18
5
5
Coloque
aqu
la
Metodologa a utilizar:
Total de Puntuacin
Elaboro Grupo Multidisciplinario del Sector

Responsables:
Conformado por:
Ingeniera
Operacin
Mantto.
Seguridad Industrial/
Inspeccin tcnica
Operacin de
planta de fuerza
UIPGN
Operacin
Mantenimiento.
Seguridad
Industrial/
Inspeccin
tcnica
Otros
(especialidades
participantes).
Vo. Bo.
Jefe del Sector
Vo. Bo.
Lder del Anlisis de Riesgos del
Grupo Multidisciplinario Co ordinador
/ Sector
Nota: La metodologa a utilizar deber seleccionarla de la tabla denominada Tipo de Evaluacin de Riesgo, en la siguiente pgina.

Riesgo en Cambios
Nuevos Proyectos
REFINACION

SOSA.
Considerado como
Requerimiento:
Legal
Ambiental
Seguridad
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 3 DE 3
Anexo 7.3
No
N/
A
TIPO DE EVALUACIN DE RIESGO

Anlisis Actividad de prediccin de Peligro.
Check List de Normas y Procedimientos
Metodologas Cualitativas
Combinacin de Metodologas (CuantitativaCualitativa)
Integridad
SUMA
6
6 19
20 35
> 35
Proceso
Otro
Figura de Referencia de los Tipos de Metodologa a Utilizar y

Ejemplos de sus Usos para rpida Referencia
Actividad
Prediccin
Peligro
mbito de
Aplicacin
Ejemplos
Actividades rutinarias
de mantenimiento
pro
ye
cto
Acciones de
Mantenimiento
Check List de Normas y Procedimientos
Ejemplos
Cambio o nuevos Procedimientos de Operacin
Cambio o nuevos Procedimientos de Mantenimiento
Tipo
2
Verificacin de cumplimiento normativo de equipo o

sistema
oa
dic
in
de
un
a
mbito de Aplicacin
What If?
HazOp
Nuevos Equipos o
proceso por Lotes o
continuos
con
monitoreo
o
instrumentacin
local.
Nuevos
equipos
Proceso
continuos o intermitentes con
instrumentacin a travs de Control
Distribuido.
Ejemplos
Subsistemas que se integran al Proceso principal y
que no cuentan con una instrumentacin de control.
Sistemas de Servicios auxiliares como aire, agua,
nitrgeno, etc.
Equipos de proceso que no tiene instrumentacin a
travs de Control Distribuido.
Adicin o cambio de materiales no peligrosos.
Tipo
3
Secciones de proceso o equipos de proceso con instrumentacin

de Control Distribuido.
Cambios en las condiciones de Proceso (Parmetros de diseo orig inales).
Adicin de equipos principales.
Cambios de proceso en los set pointsen el Sistema de Control Distribuido.
Ejemplos
mbito de aplicacin
HazOp - rbol de Fallas rbol de Eventos
HazOp - FMEA
Pro
yec
to
Cambios Simples
de
un
ma
ter
ial
qu
e in
volu
cra Rea
nu
liza
na
um
ra
en
n
to
de
l
volu isis
me
de
n
Co
y/o
sus con
ns
c
tan
ec
cia entra
ue
c
pe
ligr in
nc
osa
ia
Co
mp
leji
da
dd
el
ca
mb
s
io
on
ue
vo
mbito de
Aplicacin
HazOp - rbol de
Fallas
HazOp - SIL
Tipo
1
Modificaciones o instalacin de nuevos

sistemas o plantas con instrumentacin
compleja.
Procesos extremadamente peligrosos con una
alta probabilidad de falla (1 en 100 aos hasta 1 en
1000 aos).
Equipo Crtico que requiere alta confiabilidad donde la falla del

sistema es inaceptable.
Modificacin, instalacin o reemplazo del Sistema Instrumentado
Seguridad (SIS).
de
Sistemas o equipos de proceso altamente instrumentado (sistemas

redundantes o especiales)
Sistema de actuacin de vlvulas altos inventarios
Sistemas de regeneracin con sistemas de vlvulas automticas e
instrumentacin secuencial
Sistemas o Planta de Aquilacin.
Grandes Almacenes de materiales y sustancias con caractersticas CRETI
Tipo
4
En un nuevo Sistema de Control Distribuido.

Instalaciones que se localizan cerca de poblaciones.
Instalacin de bomba, compresor, horno o una nueva unidad dentro de la instalacin
que este involucrado el Sistema de Detectores de gas y fuego y el sistema de paro por
emergencia .
REFINACION

SOSA.
Protocolo de Revalidacin
y/ Actualizacin para
Anlisis de Riesgo de
Proceso
Anexo 7.4
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
Protocolo de Revalidacin y/ Actualizacin para Anlisis de Riesgos de Proceso

Los siguientes son los puntos que deben revisarse en detalle para una revalidacin y / actualizacin de un
Anlisis de Riesgo de Proceso Servicios Principales existente:
Si
No
Observaciones
Revalidacin o actualizacin de estudio de ARP existente
1- Revisin de los riesgos de proceso principales y eventos de riesgos.
Estn incluidos todos los riesgos?
2- Aplicacin de metodologa de ARP aprobada.
Fue aplicado correctamente el mtodo de ARP?
3- Identificacin de cualquier incidente desde la revisin previa que
pueda tener potencial de consecuencias catastrficas.
Estn efectuadas todas las recomendaciones de los incidentes?
4-Controles de Ingeniera y Administrativos para prevenir o mitigar
consecuencias catastrficas.
Estn todos estos controles an activos en su lugar?
Ha habido alguna revisin desde el ltimo ARP?
5- Anlisis de consecuencias.
Es aun vlido el anlisis de consecuencias?
Estn apropiadamente identificadas las consecuencias?
Estn las lneas de defensa o factores de mitigacin an activos?
6-Evaluacin del lugar.
Ha habido algn cambio en el proceso que pudiera afectar o impactar
en el lugar de la instalacin?
Son correctas las conclusiones previas?
7-Factores Humanos.
Ha habido algn cambio en los controles o de pe rsonal que pudiera
afectar las conclusiones anteriores?
8-Procesos Inherentemente ms Seguros.
Existen consideraciones o recomendaciones nuevas para hacer el
proceso inherentemente ms seguro?
9-Revisin de todos los cambios de diseo efectuados desde el ltimo
ARP.
Cuales son las implicaciones de seguridad de cada uno, y como
pueden interactuar los cambios individuales para crear nuevos riesgos?
10-Revisin de todos los reportes de Autorizaciones de Prueba
efectuados desde el ltimo ARP.
Se han descubierto nuevas implicaciones de seguridad de procesos?
11-Revisin de las notas del mtodo de revisin de ARP.
Son las preguntas y respuestas an adecuadas?
Se requiere hacer otra consideracin?
12-Existen antecedentes de fallas operativas en circuitos o equipos de proceso
Fallas operativas repetitivas o bajas eficiencias en la operacin?
13-Existen antecedentes de fallas de integridad mecnica en circuitos o equipos
de proceso
Se tienen antecedentes de alta corrosin?
Los materiales son los adecuados de acuerdo al producto manejado?
Existen emplazamientos o solicitudes de fabricacin actualmente?
Revisa:
Jefe del Area de Sector
Vo.Bo.
Lder del Anlisis de Riesgo
REFINACION
Criterios de simulacin
utilizados por los Estudios
de Riesgos de Proceso

SOSA.
Anexo 7.5
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
Criterios de simulacin utilizados por los Estudios de Riesgos

de Proceso
Criterios
Condiciones Ambientales
Temperatura Ambiental:
Humedad Relativa:
Estabilidad /Viento (1)
Media Baja 15,2C

70%
F/ 1,5 m/s
E / 3,5 m/s
D /5,0 m/s
Operativos
Orificio de Fuga
0,5 como dimetro equivalente
Tiempo de Deteccin y Control
15 y 30 Minutos
Valores de Zona de Riesgo (SEMARNAT)
Radiacin
5,0 kW/m2 o 1,500 BTU/pie2 h
Sobrepresin
1,0 lb/plg2 o 0,07 bar
Toxicidad
IDLH
Valores de Zona de Seguridad (SEMARNAT)
Radiacin
1,4 kW/m2 o 440 BTU/pie 2h
Sobrepresin
0,50 lb/plg 2 o 0,035 bar
Toxicidad
TLV8 o TLV 15
Otras Zonas (No DEFINIDO POR SEMARNAT)
Radiacin
12,5 kW/m2 o 11 500 BTU/pie 2 h
Sobrepresin
2 PSI o 0,13 bar
Toxicidad
STEL (15 min), ERPG 3
NOTAS:
IDLH: Immediately Dangerous for Life and Health (Concentracin
Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud)
TLV: Treshold Limit Value (Valor Lmite Crtico), 8 = 8 horas, 15 = 15
minutos
STEL: Short Term Exposure Limit
Comentarios: Los siguientes criterios ambientales, operativos, valores de zona de Riesgo y Seguridad
son propuestos por la SEMARNAT para efectuar la simulacin de los radios de afectacin.
REFINACION

SOSA.
Estimacin del riesgo y

anlisis de frecuencia y de
consecuencias
Anexo 7.6
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 5
1. ESTIMACIN DEL RIESGO Y ANLISIS DE FRECUENCIAS Y DE CONSECUENCIAS.

Los anlisis de frecuencias, de consecuencias y la estimacin del riesgo se efectan mediante matrices
de riesgo.
MATRICES DE RIESGO.- El ndice o nmero de riesgos nos permite tomar las decisiones sobre la
aceptabilidad o no del riesgo, o bien asignar prioridades a las acciones recomendadas. El sistema para
establecer las prioridades a las recomendaciones implementadas deber usar una matriz de ries gos que
combine la probabilidad de ocurrencia de un accidente (frecuencia) y la severidad o gravedad de las
consecuencias del mismo.
2.
ANLISIS DE FRECUENCIA / PROBABILIDAD Y CLASIFICACIN DE LAS RECOMENDACIONES.

FRECUENCIA.- Es el nmero de veces que se espera que repita u ocurra una falla. Esta frecuencia ser
equivalente a la frecuencia mayor de cualquiera de las causas de una falla y generalmente se fija como
incidencia por ao.
La determinacin de la frecuencia nos ayuda a evaluar la importancia de la falla.
TABLA PARA DETERMINAR LA FRECUENCIA.
Rango
Probabilidad
Frecuencia
10
-1
Frecuente
10
-2
Ocasional
10
-3
Posible
10
-4
Improbable
Descripcin
Muy probable (ha ocurrido o puede ocurrir ms de una
vez por ao o en cualquier momento).
Como mximo ocurre una vez por ao y hasta una vez
en 5 aos.
Ocurre una vez en 10 aos y/ una vez en la vida til de
la planta.
No se ve probabilidad de que ocurra el riesgo y presenta
solo consecuencias en un evento que genera problemas
en la planta.
CLASIFICACIN DE LAS RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones se clasifican de acuerdo al nivel del riesgo encontrado y basado en la matriz de riesgos y
se efecta como sigue:
CLASE A (RIESGO ALTO)
Las recomendaciones clase A son las que tienen la ms alta prioridad. Esto significa que es necesario una
accin inmediata para mitigar la ocurrencia del accidente o su consecuencia de acuerdo con la matriz de
riesgos 1, estas debern tener un rango de riesgos de 8 a 10.
CLASE B (RIESGO MEDIO)
Las recomendaciones de la clase B son las que tienen prioridad media. Esto quiere decir que la administracin
debe evaluarlas mediante:
a) Un anlisis costo-beneficio.
b) El fundamento de la recomendacin dada para reducir el riesgo; basado en esto la administracin tomar
decisin de aceptar o no el riesgo. De acuerdo con la matriz de riesgo que aqu se presenta, estas
recomendaciones debern tener un rango de riesgo de 4 a 7.

consecuencias
REFINACION

SOSA.
Anexo 7.6
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 5
CLASE C (RIESGO BAJO)

Las recomendaciones de clase C son las que tienen la ms baja prioridad. Esto significa que la accin
correctiva que se tome mejorara aun ms la seguridad pero que el proceso puede seguir operando con
seguridad an cuando la recomendacin no se implemente. De acuerdo con la matriz deber tener un rango de
riesgo de 1 3.
CLASE D (RIESGO MUY BAJO)
Las recomendaciones de clase D son aceptables como esta, No deben de registrase como recomendacin.
MATRIZ DE CLASIFICACIN
DE RIESGOS
FRECUENCIA - CONSECUENCIA
FRECUENCIA (POR AO)

-1
FRECUENTE
10
OCASIONAL
10
-2
POSIBLE
10
-3
IMPROBABLE > 10
-4
GRADO DE RIESGO
A: Inaceptable
B: Indeseable
C: Aceptable con controles
D: Aceptable como est
4
Importante
3
Significativo
2
Mayor
1
Catastrfico
Seguridad a la vida
Un lesionado
dentro
de la Refinera
Varios lesionados
dentro de la
Refinera
Un lesionado fuera de
la refinera y una
prdida de vida
dentro
Prdida de una o
ms vidas fuera
de la Refinera.
Instalaciones
(pesos)
< 250,000.00
< 2,500,000.00
> 2,500,000.00
> 25,000,000.00
Fuga menor
Fuga menor que

requiere limpieza
dentro de la Refinera
Fuga mayor que no

requiere limpieza
fuera de la Refinera
Fuga mayor que

requiere limpieza
fuera de la Refinera
Paro de equipo
o seccin de
planta
Paro de una planta
Paro de ms de
una planta
Paro de la
Refinera
CONSECUENCIA
Medio Ambiente
Operativo
La determinacin del grado de riesgo se hace:
REFINACION

consecuencias

SOSA.
Anexo 7.6
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 3 DE 5
a.- Se selecciona en la tabla de CONSECUENCIA Seguridad a la vida: en funcin del riesgo que se tendra se
selecciona la descripcin de la consecuencia que podra ocurrir y se busca el nmero correspondiente en la
parte superior de la tabla.
b.- En la tabla de FRECUENCIA, en funcin de la frecuencia de posibilidad de ocurrencia y con el nmero
obtenido de la tabla de CONSECUENCIA se obtiene la letra correspondiente al grado de riesgo, para Seguridad
a la vida.
c.- Se repiten los pasos anteriores para Daos a las instalaciones, Medio Ambiente y Operativo.
d.- De los grados de riesgo obtenidos para Seguridad a la vida, Daos a las instalaciones, Medio Ambiente y
Operativo, se selecciona el menor en el orden alfabtico y es el que se utiliza para calificar el grado del riesgo o
de la recomendacin
Por ejemplo:
Si el riesgo o recomendacin tiene para la seguridad a la vida una consecuencia Significativa
CONSECUENCIA
Importante
Significativa
Seguridad
de la vida
Un lesionado dentro
de la Refinera
Instalaciones
(pesos)
2
Mayor
Catastrfico
Varios lesionados
dentro de la
Refinera
Un lesionado fuera
de la refinera y /o
una prdida de vida
dentro de la
Refinera
Perdida de una o
ms
vidas dentro/fuera de
la
Refinera.
< 250,000.00
< 2,500,000.00
> 2,500,000.00
> 25,000,000.00
Fuga menor
Fuga menor que

requiere limpieza
dentro
de la Refinera
Fuga mayor que no

requiere limpieza
fuera
de la Refinera
Fuga mayor que

requiere limpieza
fuera
de la Refinera
Paro de equipo
o seccin de
planta
Paro de una
planta
Paro de ms de
una planta
Paro de la
Refinera
Medio Ambiente
Operativ o
REFINACION

consecuencias

SOSA.
Anexo 7.6
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 4 DE 5
Con el valor obtenido y la frecuencia por ao, se obtiene el grado de riesgo.
FRECUENCIA (POR AO)
FRECUENTE
1.0
-2
POSIBLE
10
-3
IMPROBABLE >
10
-4
OCASIONAL
10
GRADO DE RIESGO
A: Inaceptable
B: Indeseable
C: Aceptable con controles
D: Aceptable como est
Lo mismo se hace para Daos a las instalaciones, Medio Ambiente y Operativo, Suponiendo que los valores
obtenidos fueran:
Seguridad a la vida C
Daos a las instalaciones B
Medio Ambiente
C
Operativo
A
El grado de riesgo encontrado o la de la recomendacin ser. A correspondiente al mayor riesgo.
4.
ESTIMACIN DEL RIESGO.

Para estimar los riesgos nos apoyaremos de otra matriz donde determinaremos los ndices globales de
riesgo. De esta manera tomaremos de nuevo el ndice de frecuencia para armar la matriz II, como se
indica a continuacin.
ndice de Frecuencia.
Para motivos de los anlisis que se efectan con el procedimiento Anlisis de Riesgo se emplea
la tabla de ndice de frecuencia.
Ejemplo: Si la medida correcta de un incidente cae dentro de la consecuencia de mediano riesgo (3) y se
tiene una frecuencia, poco frecuente (4) ndice de riesgo ser de C.
Con este ndice global de riesgo de C. Se concluye que se debe de revisar en su caso modificar los
procedimientos de control del proceso.
REFINACION

SOSA.

consecuencias
Anexo 7.6
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 5 DE 5
PARA LA IDENTIFICACIN DE ESCENARIOS POTENCIALES DE ACCIDENTES .

Los escenarios potenciales de accidentes deben ser identificados durante el estudio de peligros y
operabilidad (HAZOP) estos son semicuantificados y su nivel de riesgo es el que aparece por debajo de
la parte sombreada de la matriz de riesgos 1 (de 8 a 10) mientras que en la matriz II los correspondientes
a las letras A y B.
Notificacin de Ejecucin
REFINACION
Anexo 7.7

SOSA.
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
PEMEX REFINACIN
REFINERA ING. HCTOR R. LARA SOSA
CADEREYTA JIMNEZ, N. L.
UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL
NOTIFICACIN DE EJECUCIN
NUMERO ANLISIS RIESGOS: ______
FECHA
REA
SNTESIS
:
:
:
RECOMENDACIN : ______
SNTESIS
FECHA DE COMPROMISO
:
RESPONSABLE
:
OBSERVACIONES
:
ACCIONES REALIZADAS:_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
FECHA DE CUMPLIMIENTO
: ______________________
_______________________
ING. JEFE DE OPERACIN
___________________________
ING. RESPONSABLE DE MEDIDA
____________________________
ING.
INSPECCIN
REFINACION

SOSA.
Identificacin, integracin y
actualizacin de la informacin y
establecimiento de los criterios
necesarios para la realizacin de
los anlisis de riesgos
Anexo 7.8
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 6
Identificacin, integracin y actualizacin de la informa cin y establecimiento de los criterios

necesarios para la realizacin de los anlisis de riesgos.
1.
1.1
Requisitos de la informacin para el censo de las instalaciones, procesos, materiales y sustancias

peligrosas.
Instalaciones
Informacin
Fuente
Tipo de instalacin.
? Manual de operacin.
Descripcin de la instalacin.
Insumos.- cantidad y caractersticas.
? Manual de operacin,
? Hojas de seguridad,
? Bitcora de control de insumos.
Productos y subproductos.Cantidad y caractersticas.
? Manual de operacin, reporte mensual, Hojas de

seguridad, de consumo de materias primas,
? Balances de operacin y/o substancias qumicas
? Cdula de operacin anual ( COA)
1.2
Proceso.
Informacin
Fuente
?
?
?
Condiciones de operacin
Diagramas de flujo y proceso
Diagramas de tubera e instrumentacin.
Datos tcnicos y caractersticas de los equipos.
? Libros de ingeniera del proyecto.
Materiales de construccin.
? Especificaciones de diseo.
Sistema de relevo y venteo.
? Registro y control de vlvulas de relevo.

? Libro de Ingeniera del proyecto.
REFINACION

SOSA.
1.3
Anexo 7.8
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 6
Materiales y substancias peligrosas.

Informacin
Fuente
Caractersticas fsico qumicas, toxicidad, volatilidad, ? Censo de caractersticas fsico qumicas, toxicidad,
inflamabilidad y otros.
volatilidad, inflamabilidad
Cantidad de materiales y substancias peligrosas, en

almacenes, proceso y transporte.
Inventario de materiales en proceso de cada una de

? Bitcora del almacn de residuos peligrosos y no
las plantas.
peligrosos.
? Reporte mensual consumo de materias primas y

substancias qumicas de cada una de las reas de
produccin.
? Registro y movimiento de substancias qumicas y

materiales (almacn)
? Reporte mensual de control
qumicas (recursos materiales)
de
? Reporte mensual de productos

catalizadores de cada planta.
1.4
Personas potencialmente afectadas.

Informacin
Fuente
Censo de personal que labora en el rea de trabajo.
? Unidad de recursos humanos.
Censo de poblacin en un radio de un kilmetro.
? Atlas de poblacin municipal.
Aspectos naturales, sociales e histricos.
? Atlas de riesgos municipal.
2.
Requisitos mnimos de informacin para las condiciones operativas.

Informacin
? Diagramas del proceso.

? Diagramas de tubera e instrumentacin.
? Modalidades energticas requeridas para
proceso, transporte y/o almacenamiento.
? Balances de materia y energa.
Fuente
el ?
?
Manual de operacin.
Reportes de consumo energtico.
? Reporte diario de produccin.
substancias
qumicos
REFINACION

SOSA.
3.
Anexo 7.8
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 3 DE 6
Requisitos mnimos de informacin para la historia operativa de los procesos.

Informacin
Fuente
? Fugas.
? Derrames.
? Anlisis de incidentes.
? Condiciones operativas (normales y anormales)
?
?
? Modificaciones.
? Registros de modificaciones de acuerdo

procedimiento de administracin del cambio.
4.
al
Requisitos mnimos de informacin para las caractersticas del medio (aire, agua, suelo),
potencialmente afectable.
Informacin
Bitcora de operacin.
Registros de control del proceso.
Fuente
Usos del suelo ( zonas de amortiguamiento, ? Plan municipal de ordenamiento territorial.

salvaguarda y ordenamiento ecolgico)
Condiciones y caractersticas de la calidad del ?
suelo.
?
Clculo de la descarga de aguas residuales

Estudio de mecnica de suelos.
Condiciones meteorolgicas.
?
?
Informe de estaciones meteorolgicas locales.

Reporte del monitoreo de la calidad del aire.
Identificacin de zonas crticas.
Atlas de riesgo municipal.
Cuerpos de agua (superficiales y subterrneos)
Informes del COTA (Comit Tcnico del Agua)
Ecosistemas frgiles y/o protegidos.
Registro de reas naturales protegidas (Instituto

Nacional de Ecologa)
5.
Criterios para la identificacin preliminar de riesgos.

Identificacin
Riesgos internos
Fuente
REFINACION

SOSA.
Anexo 7.8
?
?
?
Incendios.
Explosin.
Fugas e Incompatibilidad de materias y substancias ?

peligrosas.
?
?
?
Identificacin
Riesgos externos
Sismos.
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 4 DE 6
ndice de DOW para fuego y explosin.

ndice de MOND para fuego, explosin y toxicidad.
Tcnica de anlisis preliminar del peligro (ejemplo
lista de verificacin)
ndice de sustancia peligrosa (SHI)
NOM -054-EC01/93 Establece el procedimiento
para determinar la incompatibilidad entre 20 o ms
residuos considerados como peligrosos por la NOM052-ECOL/93.
NOM -STPS-026-1998 Identificacin de riesgos por
fluidos conducidos por tubera
NOM -STPS-114-1994
Sistema
para
la
identificacin y comunicacin de riesgos por
sustancias qumicas en los centros de trabajo.
Fuente
?
?
?
Proteccin Civil Municipal.

Sistema Meteorolgico Nacional.
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e
Informtica. (INEGI)
? Auxilio a la poblacin civil en caso de desastre plan
DN-III-E Ejrcito Mexicano
Inundaciones.
Ciclones.
Tormentas.
Descargas elctricas.
Manifestaciones.
6. Criterios para la integracin y actualizacin de la informacin.

Al inicio del anlisis de riegos, la informacin del rea correspondiente descrita en los puntos del 1 al 5 de ste
anexo, debe ser identificada, clasificada y estar disponible de acuerdo a lo estipulado en los elementos
Administracin de Seguridad de los Procesos y a Tecnologa del Proceso del SSPA y se har su revisin de la
informacin no controlada para actualizar la que se requiera.
7. Criterios para la realizacin de los anlisis de riesgos.
Los criterios utilizados para la realizacin de los anlisis de riesgos estn constituidos de la siguiente manera:
7.1.
Criterios para la identificacin de riesgos:
7.1.1. Criterios para la identificacin de riesgos en materias primas, productos, subproductos, substancias
qumicas y residuos
REFINACION

SOSA.
Anexo 7.8
Identificacin
Fuente
Materias primas, productos, subproductos y substancias ?

qumicas (caractersticas fsico qumicas, toxicidad, ?
volatilidad, inflamabilidad y otros)
?
?
?
?
?
?
?
?
Residuos.
7.1.2.
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 5 DE 6
Diamante de fuego NFPA-704.

MSDS hoja de datos de seguridad de los
materiales.
Laboratorio Refinera.
Pagina electrnica en Internet
Http: //www.iepi.com/msds/index.chtm1
Administracin de la salud y la seguridad
ocupacional (OSHA)
Instituto Nacional de Salud y Seguridad
Ocupacional NIOSH.
Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales ACG1H.
Sistema para la identificacin y comunicacin de
riesgos por substancias qumicas en los centros de
trabajo.
NOM -114-STPS/94.
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene
en los centros de trabajo donde se produzcan,
almacenes o manejen substancias qumicas
capaces de generar contaminacin en el medio
ambiente laboral NOM -010-STPS-/93.
Establece las caractersticas de los residuos

peligrosos, el listado de las mismas y los limites
que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad
al ambiente. NOM-052-ECO1/93.
Reglamento de la ley general del equilibrio

ecolgico y la proteccin al ambiente en materia de
residuos peligrosos.
Criterios para la identificacin de riesgos en instalaciones y equipos de proceso
Identificacin
Fuente
Tcnicas de evaluacin de riesgos.
REFINACION

SOSA.
Anexo 7.8
?
?
?
Instalaciones y equipos de proceso.
?
?
?
?
?
?
7.2.
Lista de verificacin (check list)

Anlisis de rango relativo (Relative range analysis)
Anlisis preliminar de peligros (preliminar y hazard
analysis)
Que pasa s (What if analysis)
Estudio de peligro y operabilidad (HAZOP)
Modos de falla y anlisis de efectos.
(Failure modes and effects analysis).
Anlisis de rbol de fallas (Fault tree analysis)
Anlisis de rbol de eventos (Event tree analysis)
Anlisis causa consecuencia (Cause consequence
analysis)
Criterios para jerarquizar los riesgos identificados (incluyendo criterios de aceptabilidad)

Jerarquizacin de riesgos
Fuente
Clasificacin de riesgos en aceptables e inaceptables.
Jerarquizacin
inaceptables.
de
riesgos
clasificados
como ?
?
7.3.
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 6 DE 6
Anlisis de rango relativo (RK) procedimiento

SIASPA-AR-12.1.2.1, anexo 2.
Anlisis rango relativo (R.R.) jerarquizarlos
segn resultados de anlisis.
Referirse al anexo 2 del procedimiento SIASPAAR-12.1.2.1
Criterios para la evaluacin de cambios, modificaciones o adiciones en las instalaciones,

procesos, materiales y/o personal.
Para evaluar cambios, modificaciones o adiciones se deber aplicar el procedimiento de administracin del
cambio, mismo que para su cumplimiento requiere de la aplicacin de tcnicas de anlisis de riesgos; el criterio
utilizado para seleccionar la tcnica adecuada se har de acuerdo al MANUAL DE METODOLOGAS PARA
EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIN DE ANLISIS DE RIESGO de la Subdireccin de produccin de
PEMEX REFINACIN.
REFINACION

SOSA.
Lista de Verificacin del

Reporte Final de Anlisis de
Riesgos de Proceso
Anexo 7.9
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 2
LISTA DE VERIFICACIN DEL REPORTE FINAL DE ANLISIS DE RIESGOS

DE PROCESO
Nombre de Planta que se le
efectu el Estudio de Riesgo :
__________________________
Fecha
Evaluacin:______________________________
Nombre del Contratista que

realiz el Estudio
Contrato:
de
Tipo de Estudio de Anlisis de Riesgo :

__________________________________________
Cualitativo: _________
Cuantitativo: _________
__________________________________________
Nivel SEMARNAT :
OTROS
Nota: Si el estudio de Anlisis de Riesgo Ambiental es para ingresar a la SEMARNAT, se debe utilizar las Guas vigentes
que se encuentran disponibles en el portal http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal, de acuerdo con el nivel requerido.
tems
En las portadas de la carpeta se muestran los siguientes datos:
?
Nombre de la instalacin objeto del Estudio
?
Fecha
?
Contrato
Todos los apartados solicitados por la Gua SEMARNAT se encuentran

claramente indicados en la estructura del Estudio entregado
La informacin que integra el Estudio responde claramente a todos los
puntos solicitados por la Gua SEMARNAT.
Puntos
0.5
0.5
0.5
3
3
Se cuenta con un Resumen Ejecutivo , donde se mencione la siguiente informacin:

?
Aspectos relevantes del estudio
?
Conclusiones
?
Recomendaciones
Se cuenta con un apartado de Datos Generales objeto del Estudio, en donde se indique por
lo menos lo siguiente:
?
Nombre de la instalacin
?
Direccin
?
Colindancias
?
Breve descripcin del medio donde se encuentra el objeto de Estudio de Anlisis de
Riesgo
?
Descripcin del proceso y/o actividades objeto del Estudio de Anlisis de Riesgo
Se cuenta con un apartado de Datos Generales de Responsable que ejecuta el Estudio:
?
Nombre o razn social
?
Direccin
?
RFC
?
Copias de las cedulas profesionales que ejecutan el estudio
Se cuenta con un apartado de Identificacin de Riesgos, en donde se indique al menos lo
siguiente:
?
Descripcin de la Metodologa aplicada para la identificacin de Riesgo
?
Desarrollo de la Metodologa de identificacin de riesgo.
?
Descripcin de las causas que originan el riesgo
?
Listado de los nombres y sus rubricas del personal involucrado en la aplicacin de la
Metodologa de identificacin de riesgos.
?
Identificacin de riesgos de origen interno
?
Identificacin de riesgos de origen externo
El desarrollo de la identificacin de riesgos se efecta como lo indica en la descripcin de la
metodologa (Congruente) o procedimiento.
1
1
1
0.5
0.5
1
2
1
0.5
0.5
0.5
0.5
4
4
4
4
2
2
3
No NA
Observaciones
Lista de Verificacin del

Reporte Final de Anlisis de
Riesgos de Proceso
Anexo 7.9
REFINACION

SOSA.
tems
Puntos
Se cuenta con un apartado de Evaluacin de consecuencias, en donde se indique al menos

lo siguiente:
?
Criterios de Jerarquizacin de los riesgos identificados
?
Descripcin de la herramienta utilizada para la estimacin de consecuencias
?
Descripcin de los criterios utilizados para la estimacin de consecuencias
?
Se determinan en la evaluacin de consecuencias efectos para al menos:
o
Radiacin 1.4 y 5 Kw/m2
o
Sobre presin 0.5 y 1 psi
o
TLV y IDLH
?
Determinacin de las distancias mnimas para mitigar la radiacin trmica utilizado
modelos numricos considerando el embalse, la velocidad y direccin del viento,
humedad y temperatura atmosferica.
?
Descripcin de los daos resultado de la estimacin de consecuencias
?
Descripcin de interacciones de consecuencias
?
Descripcin de la metodologa utilizada para la cuantificacin de riesgo
Se cuenta con una seccin de Control y/o eliminacin de Riesgos:
Medidas para la reduccin de los riesgos identificados
En el apartado de Recomendaciones se tienen propuestas para:
?
Minimizar la posibilidad de que derrames y fugas accidentales de lquidos peligrosos
pongan en peligro estructuras y equipos importantes o propiedades adyacentes
?
Los sistemas aislantes para superficies de contencin, considerando los esfuerzos
trmicos y mecnicos previstos.
Se cuenta con un apartado de Conclusiones
Los anexo coinciden con lo indica en el texto del Estudio
Se cuenta con un respaldo electrnico donde incluya todos los anexos.
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 2
No NA Observaciones
4
4
4
2
4
4
4
13
5
5
3.5
3
3
Puntuacin total
Si el total de puntuacin es >a 80
Se Acepta el Estudio
Si el total de puntuacin es = a 80
No se Acepta Estudio
Nombre de la persona que aplica:
Firma:
_____________________________________________
________________________________
Control de cambios
300-40000-RSIA-002-04
REFINACION
EFINERA ING. HECTOR R. LARA
SOSA.
Anexo 7.10
No. DE
REVISIN
FECHA DE
REVISIN
SECCIN
MODIFICADA
00
30-04-1999
Todo el documento
Documento de nueva creacin
01
22-05-2001
Todo el documento
Lineamiento A.R.01 del elemento 12 Cambios por conceptos del SIASPA.

Anlisis de Riesgos SIASPA.
02
02-10-2001
Todo el documento
03
02-11-2002
Todo el documento
04
21-11-2002
Todo el documento
05
22-04-2004
Todo el documento
Cambio de formato de acuerdo al Revisin del procedimiento y cambio del formato.

procedimiento 312-400000-PSIA-005
06
22-09-2005
Todo el documento
Actualizacin por nueva estructura Actualizacin General de Documento.

organizacional.
07
08-03-2007
Todo el documento
CAUSA DE MODIFICACIN
No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN
Se genera documento nuevo Manual de Anlisis de
Riesgos
Lineamiento A.R. 01 del elemento 12 Cambios por conceptos del SIASPA.

Lineamiento A.R.01 del elemento 12 Nombre del documento, desarrollo, etc.
Actualizacin General de Documento.
Cambio del formato de calidad.
Modificacin del documento por Se agregan conceptos nuevos de SSPA, y se

cambios de acuerdo al Sistema adicionan listas de verificacin para una mejor
SSPA, observaciones del reaseguro seleccin, ejecucin y reporte de anlisis de riesgos.
internacional, auditorias internas y por
actualizacin de normatividad interna
en materia de anlisis de riesgos.
ELABORO:
REVIS:
APROB:
Ing. Gerardo Fragoso Oliver

Especialista Tcnico C SISO
Ing. Mizael Tovar Barverena

Coordinador SISO
Ing. Gabriel Andrade Pacheco

Jefe de Unidad de Seguridad Industrial y
Proteccin Ambiental
REFINACION
SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
(CENTRO DE TRABAJO)
COPIA
CONTROLADA
No.
ORIGINAL
1
2
3
4
5
6
Lista de notificacin de
documentos
300-40000-RSIA-002-03
Anexo 7.11
REA ASIGNADA
Unidad de Seguridad
Industrial y Proteccin
Ambiental
Unidad de Gestin de la
Produccin
Superintendencia General
de Operacin
Superintendencia
de
Rehabilitaciones
y
Modificaciones
Superintendencia
de
Conservacin
y
Mantenimiento
Superintendencia
de
Qumica
Superintendencia de Fuerza
y Servicios Principales
No. DOCUMENTO:
312 -45100-PO-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
NOMBRE
FECHA DE RECIBIDO
Electrnico
Ver correo Electrnico
Electrnico
Electrnico
Electrnico
Electrnico
Electrnico
REFINACION
(CENTRO DE TRABAJO)
No. DOCUMENTO:
312 -45100-PO-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 2
Cuestionario de evaluacin del

procedimiento
312-45100-RPO-229-01
Anexo 7.12
REA/DEPARTAMENTO/FUNCIN: __________________________________
FECHA:_______________
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: __________________________

CATEGORIA:___ ______________________________________
PREGUNTAS:
Marcar con una cruz la opcin correcta:
1.-
El objetivo del procedimiento de Anlisis de Riesgo de Proceso es el siguiente :

Establecer los lineamientos y
Indicar los lineamientos
En todos los trabajos
criterios generales para realizar los
de respuestas a
peligrosos realizar la
estudios de anlisis de riesgos en
emergencias.
las instalaciones industriales de la
prediccin de peligros
Refinera Cadereyta.
2.- El alcance del procedimiento de Anlisis de Riesgos comprende lo siguiente:

Las reas en que se debe cumplir
Plantas de Alquilacin y
Todas las
con este procedimiento son: plantas
reas de la
productos agresivos.
de
proceso,
tanques
de
Refinera
almacenamiento de LPG, tanques
de
almacenamiento
de
hidrocarburos en general, tanques
de
almacenamiento de cloro y
txicos, servicios principales y
estacin de servicio (gasolinera).
3.- Anlisis de Riesgo es el conjunto de tcnicas que consisten en la identificacin, anlisis y evaluacin sistemtica de la
probabilidad de ocurrencia de daos y las posibles fallas , con la finalidad de:
Tener cero
accidentes e
incidentes
Cumplir con la
Poltica de seguridad
Controlar y/ minimizar riesgos

de las consecuencias a
empleados, publico, medio
ambiente, produccin e
instalaciones.
4.- El grupo de ingenieros especialistas en Seg. Industrial, Operacin, Mantto de Instrumentos, Mantto. Mecnico,
Elctrico, de Diseo de Procesos, Rehabilitaciones y Proteccin Amb., para la coordinacin, supervisin, gestin y
seguimiento de los anlisis de riesgo de la Refinera.
Grupo
Coordinador MAR
Grupo MARS
Grupo tcnico
5.- La revisin de riesgos de proceso se define como un estudio sistemtico y profundo de la instalacin de un proceso,
utilizando las metodologas reconocidas para la identificacin, evaluacin y control de riesgos tales como:
HAD
STOP
RIJ
Que pasa si?

Lista de Verificacin
HAZOP
Anlisis por rbol de
Fallas
Anlisis de Modo de Falla
y Efecto
Tecnologa del Proceso

Administracin Cambios
Proced. Operativos
REFINACION
(CENTRO DE TRABAJO)
Cuestionario de evaluacin del

procedimiento
312-45100-RPO-229-01
Anexo 7.12
No. DOCUMENTO:
312 -45100-PO-229
N DE REVISIN: 07
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 2
No.
PREGUNTA
CIERTO
Las seleccin de metodologas para el desarrollo y/ actualizacin de anlisis de riesgos se

basa en el MANUAL DE METODOLOGAS PARA EL DESARROLLO Y ACTU ALIZACIN DE
ANLISIS DE RIESGO, y a la Gua para realizar estudios de Anlisis de Riesgos a
instalaciones industriales DG-SASIPA-SI-2741.
El responsable de llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones (hasta su

terminacin) es el jefe de sector y el grupo tcnico.
En caso de que no haya modificaciones mayores en las reas de proceso despus de

realizado el anlisis de riesgo, su vigencia del ARP mxima es de 5 aos.
El fundamento legal para el desarrollo de un anlisis de riesgo se basa en la normatividad

internacional como el ASTM, ASME y NACE.
Los grados de riesgos resultantes de utilizar la matriz de Frecuencia contra Consecuencia

son los siguientes: 1, 2, 3 y 4 donde 1 es el de menor riesgo.
CALIFICACIN:
ELABOR:
EVALUADO POR:
NOMBRE / FICHA
NOMBRE / PUESTO
FALSO

312 45100 Po 229

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REFINACION

T ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!

Ing. Gerardo Fragoso Oliver

Ing. Mizael Tovar Barverena

Ing. Gabriel Andrade Pacheco

fallas en los sistemas de administracin con la finalidad de controlar y/o

3.18 Disponibilidad de seguridad.- Fraccin de tiempo en que un sistema de

personal, la poblacin, el medio ambiente, la produccin y/o las instalaciones

3.37 SIS.- Sistemas Instrumentados de Seguridad (Safety Instrumented System );

materia y energa, capacidad de recipientes, variables del proceso, manuales

multidisciplinarios de los sectores reas de proceso. As como participar en

de proteccin personal basico; casco con barbiquejo, lentes de

Antes de realizar un Anlisis de Riesgo, debe definirse cuando y donde

prestador de servicios con el Grupo Multidisciplinario Coordinador segn

5.3.6.3 Anlisis preliminar de riesgos: Previo al desarrollo de la

5.3.8 Identificacin de Riesgos

Evaluacin de Riesgos Crticos

En primer lugar deber seleccionarse el modelo o modelos de simulacin

5.3.9.5 Administracin de los riesgos identificados: Emitir propuestas de

CRITERIOS PARA DETERMINAR RADIOS POTENCIALES DE

5.3.10.2 Para realizar las simulaciones para los estudios de anlisis de

registraron algn incidente en el rea planta.

con el mismo reporte existente, adicionndole un resumen del reporte y

5.3.12.5 Se debe de considerar la severidad (grado de riesgos) que

Funciones Requeridas del Sistema Instrumentado

5.3.12.8 Para realizar las validaciones determinaciones cuantitativas del

5.3.13.1 Al terminar el anlisis de riesgos, se elaborar el reporte final del

Operacin, a la Superintendencia de Conservacin y Mantenimiento, a la

a) Seleccionar mediante un listado, al personal que debe conocer las

informacin sea necesaria para desarrollar medios

5.3.15.3 Cuando se d cumplimiento a una o varias recomendaciones el

LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin Ambiental.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo,

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

DIAGRAMA DE FLUJO DE ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

REGISTRO DE ANLISIS DE RIESGOS

INSTALACIN O REA DONDE SE REALIZ EL ANLISIS DE RIESGOS:

MOTIVO DE LA REALIZACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS:

PERSONAL DE PEMEX O CIA. CONTRATISTA QUE REALIZ EL ANLISIS DE RIESGOS:

PERSONAL DE PEMEX QUE PARTICIP EN EL DESARROLLO ANLISIS DE RIESGOS:

CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES DEL ANLISIS DE RIESGOS:

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

RECOMENDACIONES, RESPONSABLES Y PROGRAMA DE FECHA COMPROMISO

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL SECTOR :

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIN DE LA INFORMACIN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO

Gua para seleccin de

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

Gua para Seleccin de Metodologa de Anlisis de Riesgos en Cambios Nuevos

Descripcin Breve del cambio o Proyecto:

Incluye o requiere la instalacin de sistemas de contencin/control de fugas y derrames.

Gua para seleccin de

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

El proyecto involucra el cambio o actualizacin de un procedimiento (Operativo,

Elaboro Grupo Multidisciplinario del Sector

Gua para seleccin de

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

TIPO DE EVALUACIN DE RIESGO

Figura de Referencia de los Tipos de Metodologa a Utilizar y

Check List de Normas y Procedimientos

Verificacin de cumplimiento normativo de equipo o

Secciones de proceso o equipos de proceso con instrumentacin