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Projet : <Projet>
Client : <Client>
PAQ
PLAN ASSURANCE QUALITE
Document volutif
Rdig par :
Date :
Revu par :
Date :
Autoris par :
Date :
Date :
DIFFUSION
Version
Date
Rdacteur
Commentaires
JJ/MM/AA
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PAQ
SOMMAIRE
1
Analyse ........................................................................................................................ 12
Conception .................................................................................................................. 12
Installation et mise en service .................................................................................. 13
Recette ........................................................................................................................ 14
Passage en maintenance ........................................................................................... 14
Garantie ....................................................................................................................... 15
Fin du projet ................................................................................................................ 15
5
PROCESSUS DE SUPPORT...................................................................................................... 16
PROCESSUS DE PILOTAGE..................................................................................................... 27
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PAQ
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PAQ
1 PRESENTATION ET RESUME
Prsentation du Projet
Dispositions et
modalits de mise
jour du plan
La Consultation de la Direction de
du <Client> (rfrence ) porte sur une
TMA intitule Tierce maintenance applicative du portail d aide au pilotage de
(<Projet>) .
Objectifs de ce
document
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PAQ
Responsabilits
associes au PAQ
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PAQ
Documents
applicables et de
rfrence
Ce paragraphe identifie tous les documents entrants sur le projet et ayant un impact
sur l laboration des produits et documents raliss. Ainsi que les plans projets
structurants (dont ce plan qualit).
Ils sont tous prendre en compte dans leur dernire version applicable.
Leur statut exact, leur mode d accs (rpertoire notamment) se trouvent dans l outil
de gestion documentaire de <Projet>.
Documents Un document applicable est un document dont le strict respect est impratif.
applicables Les documents applicables sont lists dans le tableau de documents du Projet.
Documents de Un document de rfrence est un document qui sert de base la fourniture des
rfrence prestations et dont le respect est libre.
Les documents de rfrence sont lists dans le tableau de documents du Projet.
Dfinition
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Sigles et abrviations Le tableau suivant contient la dfinition des sigles et abrviations utiliss sur
<Projet>.
Sigle / abrviation
Dfinition
AMOA
AMOE
Assistance Matrise d
BL
Bon de Livraison
BO
CDC
CMMI
COPIL
Comit de Pilotage
COPROJ
Comit Projet
CP
Chef de Projet
CR
Compte-rendu
DBA
DM
Directeur de Mission
DP
Directeur de Projet
DSI
FO
IA
Ingnieur d Affaires
IC
Ingnieur Commercial
ITIL
LT
MOA
Matrise d Ouvrage
MOE
Matrise d
NC
Non conformits
ODJ
Ordre du Jour
PA
Plan d Actions
PV
REC
Recette
ROP
Responsable Oprationnel
RH
Ressources Humaines
SFD
SFG
ST
Spcifications Techniques
SI
Systme d Information
TMA
TI
Tests Intgration
TU
Tests Unitaires
uvre
uvre
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2 CONTEXTE DU PROJET
Les objectifs partags avec le <CLIENT> sont les suivants :
Assurer les prestations objet de l appel conformment aux exigences du
<CLIENT>
Prenniser la solution au profit du <CLIENT>
Objectifs du projet
Facteurs de succs
*** Ce paragraphe doit dfinir la priorit et l arbitrage portant sur les documents
du primtre du projet. Il peut se rsumer au renvoi vers la matrice d arbitrage du
projet. ***
La prsance entre les diffrents documents contractuels est dfinie ci-dessous :
Priorit - arbitrage
Jalons contractuels
N Jalon
Contractuel
Description du jalon
(avec livrables associs)
Poste 1
Poste 1 - 01
*** Ce paragraphe doit dcrire les jalons contractuels (externes i.e. partags avec
le client) du projet avec leur date planifie et leurs caractristiques.
Ces jalons doivent normalement tre dcris au moyen d une table de jalons,
conjointement avec l outil Milestone Trends Chart (Grille d valuation des jalons
issue de PSR) utilise pour suivre l avancement en regard des jalons dans chaque
reporting projet. ***
Les jalons contractuels de <Projet> sont dtaills dans le tableau qui suit avec :
DN : date de la notification du march
DC : date de la rception de la commande
J : jour ouvr
Prise en main
Echance
Critres de
validation
Mode
d enregistrement
Etape 1
Description de l quipe
DN + 5 j
Recette sous
5j
DN + 5 j
Recette sous
5j
Poste 1
Prise en main
Etape 2
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PAQ
Poste 1 - 03
Poste 1
Prise en main
Etape 3
DN + 10 j
Recette sous
5j
Selon typologie de
l anomalie :
Bloquante : DC +
2j
Recette sous
5j
Non-bloquante :
DC + 10 j
Poste 5 - 01
DC + 10 j
Recette sous
5j
DC + (Nombre
d units d uvre X 2)
Recette sous
10 j
Poste 3 - 01
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PAQ
Poste 3
Poste 4 - 01
DC + (Nombre
d units d uvre X 2)
Recette sous
10 j
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Analyse
Conception
*** Ce paragraphe doit dcrire les processus du projet pour l tude de march, la
gestion des exigences utilisateur et la dfinition des fonctionnalits.
La dtection des exigences est traite dans le chapitre Gestion et suivi des exigences.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] ...
***
*** Ce paragraphe doit dcrire les processus du projet pour la conception et les
solutions techniques, ce qui comprend tout prototype technique et les moyens de
prendre et d enregistrer toutes les dcisions associes.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] ...
***
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Prototypage *** Ce paragraphe doit dcrire les processus du projet pour toutes les tches de
prototypage dans le cycle de vie.
Processus par dfaut et rfrences associes :
Do Work RAD lifecycle. ***
Prise de dcision cl *** Ce paragraphe doit dcrire les processus du projet pour la prise de dcision.
Il doit contenir la mthode utilise pour prendre les dcisions cl, les vrifier et les
enregistrer (avec les justifications associes).
Ce processus est utilis diffrentes tapes du cycle de vie, par exemple effectuer
des choix de conception, choisir les sous-traitants et les produits, estimer les
solutions alternatives, options de compromis, De telles dcisions sont le rsultat
de tout ou partie de la vrification soit d un document soit d un jalon. La diffrence
majeure avec des vrifications ordinaires repose sur la rdaction rigoureuse de la
justification de la dcision pour une traabilit future via un enregistrement de
dcision.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Reviews : evaluation of alternatives records of decision. ***
Installation et mise en
service
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PAQ
*** Ce paragraphe doit dcrire les modalits d acceptation par le client de tous les
livrables et leur mode d enregistrement.
Ce paragraphe doit aussi dcrire les modalits d acceptation par <SOCIETE> de
tous les livrables des sous-traitants.
Un plan d acceptation spar peut tre rdig (ou l acceptation peut tre traite
dans un plan de test principal), auquel cas ce paragraphe effectue un renvoi vers ce
plan spcifique pour plus de dtails.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Acceptance test,
[REF ...] Order acceptance,
[REF ...] Finalise project. ***
Recette
Passage en
maintenance
Documentation *** Ce paragraphe doit dcrire les processus du projet pour la rdaction de la
utilisateur documentation utilisateur.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] User documentation. ***
Formation *** Ce paragraphe doit dcrire les processus du projet pour la ralisation des
produits ddis la formation.
Un plan de formation spar peut tre rdig, auquel cas ce paragraphe effectue un
renvoi vers ce plan spcifique pour plus de dtails.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Training. ***
Conversion & *** Ce paragraphe doit dcrire les processus du projet pour la conversion des
transition enregistrements/entres passs et la transition vers les systmes existants. Le
fonctionnement doit aussi tre dfini via les dispositions de back-up prvues si les
modifications apportes au systme ne marchent pas.
Une transition spare au plan de services peut tre rdige, auquel cas ce sousparagraphe se contente de renvoyer vers ce plan spcifique.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Supply PDS,
[REF ...] Setup help desk. ***
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PAQ
Garantie
Fin du projet
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PAQ
5 PROCESSUS DE SUPPORT
*** Cf. l aide au dbut du Chapitre 4 (Processus du cycle de vie) qui s applique aussi au contenu de
ce chapitre. ***
Transferts de
responsabilit
Gestion de la
documentation
*** Indiquer ici les dispositions externes au projet i.e. celles relatives au client et
au(x) tiers. ***
Les ventuels transferts de responsabilit du <CLIENT> sur <Projet> sont
conformes aux dispositions prvues par le contrat.
*** Ce paragraphe doit dcrire les procdures pour la gestion de la documentation
sur le projet. Cela doit inclure les exigences de contrle et validation de tous les
documents, mais aussi toutes les restrictions lies la scurit et/ou la
confidentialit s appliquant au stockage, l accs et la distribution des documents.
La documentation papier traditionnelle n est qu un type spcifique de donnes et de
support ; les 2 paragraphes qui suivent (Gestion des donnes et Gestion de
configuration et livraison) sont des complments d informations.
Un plan documentaire spar peut tre rdig, auquel cas ce paragraphe effectue un
renvoi vers ces plans spcifiques ou standards pour plus de dtails, par exemple le
format des documents, les contrles dtaills de la configuration documentaire
peuvent tre grs par un standard donn. Un tel plan de gestion documentaire peut
lister tous les documents produire et ainsi fournir une rfrence commune pouvant
tre utilise par tout autre document du planning.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Manage documentation,
[REF ...] Review,
[REF ...] Guide to documentation.
Le contenu de ces sous-paragraphes peut tre transfr dans le Plan de Gestion
Documentaire (Cf. PGD). ***
La gestion de configuration documentaire sur <Projet> est dtaille dans le Plan de
Gestion Documentaire du projet (PGD) : Cf. PGD.
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PAQ
Gestion de
configuration et
livraison
Gestion du Support
*** Ce paragraphe doit dcrire les principes, processus et systmes utiliser pour
partager et grer les donnes l intrieur mme du projet et avec les parties
prenantes.
Les donnes du projet sont : tous types de documentation, produits de
dveloppement, supports de test, donnes de configuration, pages web, contenus
d espace de travail, enregistrements qualit, mesures et supports administratifs
qu ils soient livrables ou internes, quelles que soient leurs formes. Cf. Chapitre 5 (
Sauvegardes et archivage).
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Manage project data,
[REF ...] Manage configurations,
[REF ...] Manage documentation,
[REF ...] Manage back-up / archiving of material. ***
La gestion des donnes sur <Projet> est dcrite dans le Plan de Gestion de
Configuration du projet (PGC) et dans le Plan de Gestion Documentaire (PGD) : Cf.
PGC & PGD.
*** Ce paragraphe doit dcrire les procdures de gestion de configuration du
projet. Cela inclut aussi la gestion des livraisons soit internes au projet, soit
externes vers le Client. La gestion de configuration doit couvrir tous les produits du
projet, ce qui comprend : hardware, software, spcifications et autre documentation.
Un plan de gestion de configuration et de livraison peut tre rdig sparment,
auquel cas ce paragraphe effectue un renvoi vers ce plan spcifique pour plus de
dtails.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Manage configurations,
[REF ...] Guide to software configuration management,
[REF ...] Guide to documentation. ***
La gestion de configuration et le processus de livraison sur <Projet> sont dcrits
dans le Plan de Gestion de Configuration du projet (PGC) : Cf. PGC.
*** Ce paragraphe doit dcrire les procdures de gestion du support appliquer.
Ce paragraphe ne s applique qu aux projets fournissant des services de support.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Supply PDS,
[REF ...] Setup help desk,
[REF ...] Manage SLAs,
[REF ...] Manage change,
[REF ...] Manage configurations. ***
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PAQ
*** Ce paragraphe doit dcrire le processus et les procdures de suivi des exigences
toutes les tapes du cycle de vie.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Manage requirements tracking. ***
Il existe 2 catgories principales d exigences :
1. les exigences contractuelles et organisationnelles,
2. les exigences oprationnelles.
Elles sont valides conjointement par le <CLIENT> et <SOCIETE>.
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PAQ
<CLIENT>,
compte-rendu d instances de suivi du projet.
Une exigence correspond une demande dans l outil de suivi des demandes de
<Projet>. Ce numro de demande est ensuite trac dans les diffrents composants du
projet :
spcifications fonctionnelles,
spcifications techniques,
fiche de tests (unitaires et d intgration),
fiche de retours recette,
compte-rendu de recette.
),
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PAQ
*** Ce paragraphe doit dcrire les procdures de gestion des problmes sur le
projet et les mcanismes de suivi de l avancement et du statut de toutes les actions
correctives.
Cela doit inclure tous les types de problmes et les actions correctives associes. Les
projets les plus importants doivent envisager l utilisation d une base de donnes des
actions. Les services d assistance peuvent aussi tre plus appropris aux projets
importants.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Setup help desk,
[REF ...] Manage incident and observation reports,
[REF ...] Manage problems. ***
Dfinitions
Incident : tout vnement n'appartenant pas aux oprations normales et pouvant
engendrer une interruption de service ou une diminution de sa qualit.
Sont considrs comme incidents rapports :
les indisponibilits des environnements de travail
les demandes pour de nouvelles prestations,
un rapport d'anomalie (composant ou absence de composant ne rpondant
pas aux exigences dfinies),
un rapport d'un comportement inattendu.
Problme : cause inconnue d'un ou de plusieurs incidents.
Erreur connue : incident ou problme dont la cause est identifie et pour lequel une
rsolution temporaire ou permanente existe.
*** Par analogie avec le monde mdical :
incident = symptmes,
problme = maladie,
traitement curatif = aspirine (rsolution temporaire),
traitement correctif = antibiotique/mdicaments (rsolution dfinitive),
traitement prventif = vaccin. ***
Traitement et rsolution d incidents
Pour pouvoir traiter correctement et efficacement un incident signal, le rapport
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PAQ
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PAQ
dcouler sont grs dans le tableau de suivi des incidents et problmes du projet.
*** Penser ajouter les outils utiliss dans la gestion des incidents***
Dans certains cas, la rsolution d un incident ou d un problme peut conduire la
gestion d une modification qui sera alors suivi selon le processus et avec l outillage
ddi (cg gestion des modifications)
Sous-traitance
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PAQ
o gestion de la confidentialit,
o exigences d talonnage,
o distribution et retour au distributeur,
o reporting au fournisseur,
o endommagement des produits,
au retour des produits :
o inscription/dsinscription,
o archivage des enregistrements,
o certificat d assurance,
o conditionnement et transport.
Les produits fournis par le Client sont grs dans le tableau de suivi des produits
fournis par <CLIENT>.
Sauvegardes et
archivage
Gestion et contrle
des environnements
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PAQ
Contrle d exportation *** Ce paragraphe doit dcrire les procdures de dpistage et les conformits aux
(si applicable) conditions des licences d export requises par le projet.
Cf. aussi Chapitre 4 ( Installation et mise en service) pour les contrles
d exportation et leurs effets sur le transport et les dispositions logistiques.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Commercial group function export controls,
[REF ...] Export management system,
[REF ...] Transport and logistics. ***
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PAQ
Scurisation des *** Ce paragraphe doit dcrire le processus de maintenance et de contrle des
systmes (si procdures de scurisation des systmes requis par le projet.
applicable) Un plan de gestion de la scurisation peut tre rdig sparment, auquel cas ce
paragraphe effectue un renvoi vers ce plan spcifique pour plus de dtails.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] System safety management,
[REF ...] Safety related systems. ***
Scurit (si applicable) *** Ce paragraphe doit dcrire le processus de maintenance et de contrle des
procdures de scurit requises par le projet.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Manage security. ***
Sant et scurit de *** Ce paragraphe doit dcrire le processus de maintenance et de contrle des
l quipe (si applicable) procdures d hygine et de scurit des personnes requises par le projet par
exemple pour le travail de personnes l extrieur du site projet.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Manage health and safety. ***
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PAQ
Gestion des
infrastructures (si
applicable)
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PAQ
6 PROCESSUS DE PILOTAGE
*** Cf. l aide au dbut du Chapitre 4 (Processus du cycle de vie) qui s applique aussi au contenu de
ce chapitre. ***
Contrle des
modifications du
contrat
Poids
(%)
A dfinir
A dfinir
A dfinir
A dfinir
A dfinir
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PAQ
Reporting projet
*** Ce paragraphe doit dcrire les procdures de reporting du projet sur la gestion
externe avec le Client et toutes les autres parties prenantes si ncessaire.
Ce paragraphe doit aussi dcrire quand et comment les instances et points projet ont
lieu en accord avec les profils de gestion du projet ou les ordres de mission des
managers du projet.
Processus par dfaut et rfrences associes :
[REF ...] Report project status and the associated detailed project tracking
procedures,
[REF ...] Report to customer,
[REF ...] Customer reporting. ***
Le reporting avec <CLIENT> comprend :
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PAQ
Comit projet
Runion de travail
(workshop)
Runion bilan
priodicit : mensuelle.
contenu et enjeux :
o prise des dcisions stratgiques conformment aux objectifs dfinis,
o dcider des options utiles l avancement du projet,
o choisir les orientations gnrales,
o arbitrer les choix fonctionnels, techniques, financiers ou calendaires
proposs par le comit projet,
o dcider des ventuelles modifications contractuelles.
participants : DP et CP (<SOCIETE> et <CLIENT>), IA <SOCIETE>,
produit : Compte-rendu rdig par le DP <SOCIETE> et valid par les
participants.
priodicit : bimensuelle ; cette frquence peut tre revue en fonction des
vnements du projet.
contenu et enjeux :
o planifier les activits sur les domaines fonctionnels en fonction des
objectifs et faire le suivi de l avancement du projet,
o alerter les participants si problme(s) ou changement(s) avec impact sur
planning, objectifs et/ou bnfices attendus,
o veiller au recensement et au traitement dans les dlais des problmes en
suspend.
participants : ROP <SOCIETE>, CP <SOCIETE>, CP <CLIENT>
produit : Compte-rendu rdig par CP <SOCIETE> et valid par les
participants.
priodicit : dpend du contexte (lie l activit par domaine fonctionnel,
la phase projet en cours).
contenu et enjeux :
o expliciter / claircir les besoins utilisateurs,
o valider les choix conceptuels voire techniques (maquette, modle, ),
o dcider sur des actions urgentes.
participants : ROP <SOCIETE>, CP <SOCIETE>, CP <CLIENT>,
correspondant(s) utilisateurs <CLIENT>
produit : Compte-rendu rdig par ROP <SOCIETE> et valid par les
participants.
priodicit : en fin de lot / palier et en fin d anne.
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PAQ
contenu et enjeux :
o partager les russites et les difficults rencontres,
o identifier les axes d amlioration applicables au prochain lot / palier,
o dcider du plan d actions mettre en uvre.
participants : DP et CP <SOCIETE>, DP et CP <CLIENT>
produit : Compte-rendu rdig par CP <SOCIETE> et valid par les
participants.
Indicateurs
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PAQ
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PAQ
*** Ce paragraphe doit dcrire les responsabilits de chacun des rles cls sur le
projet et identifier la personne qui tient ce rle. Ajouter aussi (si ncessaire), les
rles des parties prenantes autres que le Client (ex : Support Technique pour un
logiciel donn, coordonnes diteur du logiciel, rfrent autre que Client et
<SOCIETE>, ). Si les responsabilits par rle sont dfinies dans des fiches
spares, les rfrencer***
Les rles dfinis pour <CLIENT> sont les suivants :
Rle
Responsabilits
Responsabilits
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PAQ
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PAQ
Moyens de
dveloppement des
infrastructures
Autres ressources /
moyens
Responsable Oprationnel
Auditeur
*** Ce paragraphe doit dcrire les moyens requis pour la progression du projet la
fois en matire de kit de dveloppement et systmes cibles. Il doit contenir tout(e)
documentation/matriel fourni(e) par le Client ou une tierce partie aussi bien que
tout(e) documentation/matriel fourni par <SOCIETE>.
Dans certains cas, une telle liste peut tre trs longue et il faut faire un renvoi vers
un document externe ce plan. ***
Pour les besoins des dveloppements sur <Projet>, <CLIENT> met disposition les
moyens suivants :
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PAQ
8 PROCESSUS ORGANISATIONNELS
*** Cf. l aide au dbut du Chapitre 4 (Processus du cycle de vie) qui s applique aussi au contenu de
ce chapitre.
Ce chapitre doit dcrire les procdures qui se prolongent au-del du projet et qui sont normalement
destines d autres rles chez <SOCIETE>, chez le Client ou chez une tierce partie en relation avec
le projet. ***
Les tches d assurance qualit de <SOCIETE> sont conues pour s assurer que les exigences de nos
clients sont satisfaites et que le travail respecte le systme qualit Cortex. Pour cela des contrles du
respect des processus de Cortex sont raliss sur le projet.
Assurance Qualit
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PAQ
Processus d escalade
36 / 43
PAQ
Niveau
d escalade
Personnes prvenues
<SOCIETE>
<CLIENT>
Responsable
de
Dpartement
Niveau de gravit
1
Reprsentant de
la direction
informatique
--- Heures
--- Jours
Directeur de
Projet
Directeur de
Projet
--- Heures
--- Heures
Chef de Projet
Chef de Projet
--- Heures
--- Heures
Responsable
d intervention
Initiateur de la
demande
Immdiat
Immdiat
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PAQ
9 PLANS FINANCIERS
Prix contractuels
Facturation
*** Ce paragraphe doit tablir les prix contractuels et fournir les commentaires
associs aux modifications en cours de ralisation.
Les prix contractuels sont ceux pour lesquels une validation signe a t obtenue.
Les commentaires portent sur toutes les modifications de prix qui peuvent tre
anticipes mais pour lesquelles aucune validation signe n a encore t obtenue.
***
Les prix appliqus sur <Projet> sont conformes ceux dfinis dans le contrat pass
entre <CLIENT> et <SOCIETE> (Cf. Documents de Rfrence).
Toute modification de tarification fera l objet d un avenant ce contrat.
*** Ce paragraphe doit fournir les lments suivants :
l chancier de facturation (i.e. les montants facturer et la date de
facturation associe),
les dlais de paiement (i.e. de combien de temps dispose le Client pour
payer les factures),
les retards de paiement jusqu' accord (si applicable),
cautions ou autres moyens financiers qui peuvent influer sur les finances
(si applicable),
toute augmentation de prix (si applicable).
Les paiements sont dtaills dans un tableau contenant les montants avec leur date
ou jalon associ.
Faire rfrence la proposition commerciale et/ou au contrat contenant les
lments de facturation si ce contenu est toujours applicable la facturation sur le
projet, sinon ajouter ici les amendements ncessaires. ***
Le contrat de <Projet> contient :
l chancier de facturation,
les dlais de paiement,
les retards de paiement,
les cautions et autres moyens financiers.
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PAQ
Liste de contrle:
Cette liste est utiliser en cas d volution du document pour viter les rgressions. Il faut la complter pour permettre la
validation des nouvelles volutions de ce document.
Rdacteur :
Visa et date :
Titre document :
Rf. Document :
Contrle
OK /
NOK
0.2.
0.3.
0.4.
0.5.
0.8.
0.9.
0.6.
0.7.
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PAQ
Contrle
OK /
NOK
1. Prsentation et rsum
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2. Contexte du Projet
2.1.
2.2.
2.3.
40 / 43
PAQ
Contrle
4.3.
OK /
NOK
5. Processus du support
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
41 / 43
PAQ
Contrle
OK /
NOK
6. Processus du pilotage
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.3.
7.4.
8. Processus Organisationnel
8.1.
8.2.
8.3.
42 / 43
PAQ
Contrle
8.4.
OK /
NOK
9. Plan financier
9.1.
9.2.
9.3.
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