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I.
PRESENTACION
Aprobado
por
Resolucin
Directoral
015-2010-EF/76.01.
EMAPACOP S.A.
PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
1.2
II.
SITUACION INSTITUCIONAL
2.1.
EMAPACOP S.A.
PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
2.2.
EMAPACOP S.A.
PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
EMAPACOP S.A.
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2.3.
Balance General
EMAPACOP S.A.
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El Pasivo Corriente
rriente se conforma por un 51.45%
51.45 en el Rubro Cuentas por pagar
comerciales seguida por Tributos
T
por Pagar con S/.355,806 Nuevos Soles. En
comparacin con el ao 2010
2
a disminuido en un 75.33%
El Pasivo no Corriente este representado en 100% por el rubro obligaciones
financieras,, en comparacin con el ao 2010 se ha disminuido en un 2.67%.
Grfico N1:
100%
87%
13%
67.14%
32.86%
100%
2008
2009
Patrimonio
65.49%
63.78%
34.51%
36.22%
2010
2011
Pasivo
EMAPACOP S.A.
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2.4.
GESTION COMERCIAL
EMAPACOP S.A.
PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
de
fecha
07-11-97,
el
mismo
que
fue
difundido
SITUACION
OPERACIONAL,
DE
VULNERABILIDAD
DE
EMAPACOP S.A.
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pozos
particulares
de
mediana
envergadura,
con
80m
de
EMAPACOP S.A.
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Sector
atendido
1,2 y 3
Caudal
(l/s)
Ro Ucayali
Continuidad
(hrs/da)
14
20
55,00
Parte del 7
4,00
17.50
316.50
Fuente Abastecimiento
240,00
A. Fuente Superficial
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Se capta agua cruda con un caudal que oscila alrededor de 310 lps.
cuandose operan 3 electrobombas en Balsa, y de 280 l.p.s. cuando operan
2 electrobombas.
A partir del ao 2009 se cuenta con macromedicin al ingreso del agua
cruda para determinar la cantidad de agua de ingreso a Planta de
tratamiento.
Foto N01 Captacin Balsa Robalino y Pucalpillo
Caudal
(lps)
Estado Actual
55
60
60
50
17.50
Operativo
Colapsado
Colapsado
Colapsado
Operativo
04
Operativo
Micaela Bastidas
Julio C. Arana
Pedro Portillo
Primavera
Palmeras II
Corpac
Fuente: EMAPACOP S.A.
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Tanque de Contacto
Filtros Rpidos
Lneas de Conduccin.
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E. Redes de Distribucin
La EPS distribuye el agua potable a los sectores 1, 2, 3 y 4
mediante redes de
distribucin del tipo mixto el 47% de las tuberas es de material PVC y el 53% de
asbesto cemento, el 50% tiene ms de 30 aos de antigedad, estas corresponden
generalmente al centro de la ciudad de Pucallpa.
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Al ao 2007, se cuenta con 308 Km. de tendido de tubera de las cuales 203.30
Km., corresponden al de tipo PVC y 104.71 Km. al de tipo Asbesto-Cemento
(AC), en el Grfico N 2 se muestra el tendido de tubera por longitud, tipo y
dimetro.
Las tuberas de asbesto cemento con mayor antigedad se dan en los sectores del
1 al 4, comprendiendo al sector urbano de vivienda, comercial y gubernamental,
complementado con tuberas de PVC; entre los sectores 5 al 8 el tipo de tubera es
totalmente de PVC, estos sectores corresponden al sector de viviendas y de
expansin de la poblacin.
F. Almacenamiento:
El agua potable es almacenada en los siguientes reservorios elevados y cisternas:
ITEM DESCRIPCION
1
2
3
4
5
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
POZO 1 MICAELA
BASTIDAS
POZO 2 JULIO C.
ARANA
POZO
3
PEDRO
PORTILLO
ESTADO
ACTUAL
AO DE
SECTORES
CONSTRUCCION ABASTECIDOS
OPERATIVO
1981
1; 2; 3
OPERATIVO
1991
INOPERATIVO
1995
INOPERATIVO
1995
INOPERATIVO
1995
INOPERATIVO
1996
OPERATIVO
2003
OPERATIVO
2010
POZO 4 PRIMAVERA
POZO
5
LAS
PALMERAS
POZO
PILOTO
CORPAC 1
POZO LAS PALMERAS
II
OPERATIVO
2010
10
POZO J. YOSHIYAMA
OPERATIVO
2010
6
7
Los reservorios que aparecen como inoperativo son porque nunca han sido
recepcionados por la EPS o colapsaron.
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G. Conexiones Domiciliarias
las
conexiones
para
organismos
gubernamentales
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I.
Laboratorio
EMAPACOP S.A. cuenta con un laboratorio de control de calidad de agua
potable donde se realiza los anlisis fsicos qumicos y bacteriolgicos.
Las muestras para el control de cloro residual se toman diariamente a la salida de
fuentes subterrneas, reservorios y redes de distribucin.
Los anlisis fisicoqumicos y bacteriolgicos que se realizan a las fuentes de
abastecimiento en forma mensual.
Foto N 08: Laboratorio para Control de Calidad de Agua
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PUNTO DE MUESTREO
FRECUENCIA
ANLISIS
Captacin
Semanal
Temperatura,
Tanque de contacto
Mensual
Salinidad,
Filtros
Semanal
Conductividad,
Salida de Planta
Semanal
disueltos,
Reservorio
Semanal
Pozos
Semanal
Redes de distribucin
Semanal
cloruros,
sulfatos,
turbidez,
color,
pH,
olor,
sabor
Slidos
totales
Alcalinidad,
calcio,
nitratos,
dureza,
aluminio,
manganeso,
PUNTO DE MUESTREO
FRECUENCIA
ANLISIS
Turbidez, pH y color
Sedimentador
Cada 6 horas
Filtros
Cada 6 horas
Salida de Planta
Cada 4 horas
Reservorios
Cada 4 horas
color
Pozos
Cada 4 horas
Redes de Distribucin
Cada 4 horas
A. Colectores
EMAPACOP S.A.: Cuenta con redes colectoras en la ciudad de Pucallpa,
lascuales son impulsadas por 23 cmaras de bombeo.
En la actualidad la localidad de Pucallpa tiene aproximadamente el 30% de
la redde alcantarillado de CSN y el 70% de PVC; el 5% de las tuberas tiene
unaantigedad de ms de 25 aos y el 86% cuenta con menos de 10 aos
deantigedad.
La localidad de Puerto Callao cuenta con el 100% de tuberas de PVC.
Los buzones tienen una altura que vara desde 1.2 a 6.0 m. de profundidad,
losbuzones que tienen una altura mayor o igual a 3.5 m. son construidos de
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concretoarmado con un dimetro interno de 1.5 m.; los buzones con una
profundidadmenor a 3.5 m. son construidos de concreto simple con un
dimetro interior de 1.2 m.
Colectores Primarios
Los colectores primarios son definidos por un rea de drenaje, Se ha definido
42 microcuencas de drenajes, pertenecientes a la localidad de Pucallpa y
Puerto Callao.
A continuacin se presenta la descripcin y caractersticas de los colectores
en el distrito de Yarinacocha
Cuadro N 06: Relacin de Colectores Principales
COLECTOR
AREA DE
UBICACION
DRENAJE
COL 32
COL 33
COL 34
COL 35
COL 36
A 32
A 33
A 34
A 35
A 36
PUNTO DE
DESCARGA
Jr. Iparia
Jr. Purus
Jr. Purus
Jr. Purus
Jr. Circunvalacin
Y4
Y3
Y2
Y2
Y1
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C. Cmaras de Bombeo
El sistema de alcantarillado de los 8 sectores de atencin, cuenta con
23 estaciones de bombeo, en su mayora de seccin circular tipo
Caisson, con cmaras hmedas y cmaras secas y otros con solo
cmara hmeda, caseta de proteccin de material noble para grupo
electrgeno y tableros elctricos, anterior a este con rejillas que
impiden el paso de materiales slidos mayores a 50mm.
D. Lneas de Impulsin
Las lneas de impulsin parten de la cmara de bombeo hacia un
buzn de un colector, emisor o directamente al ro Ucayali; las
tuberas estn entre 6 a 24 de dimetro, de tipos Asbesto cemento
y de PVC.
Cuadro N07:
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EMAPACOP S.A.
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E. Conexiones Domiciliarias
Con respecto a las conexiones domiciliarias, se debe resaltar que
muchas de ellas presentan filtraciones.
F.
Emisores
El sistema de alcantarillado de los 8 sectores cuentan con tres
emisores para descargar sus aguas residuales domesticas al cuerpo
receptor, con dimetros de 12, 32 y 36, los dos primeros (Rodolfo
Espinar y Senz Pea) de material fibro cemento y el ltimo
(Yarinacocha) de PVC; las caractersticas fsicas y antigedad se
muestran en el siguiente Cuadro.
Cuadro N08:
Efluente
Rodolfo Espinar
Senz Pea
Yarinacocha
Dimetro
(pulg.)
32
36
12"
Material (n=0,013)
Rugosidad
Fibro Cemento
Fibro Cemento
PVC
n = 0,014
n = 0,014
C= 130
Antigedad
(aos)
28
12
7
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III.
3.1
VALORES
La Visin y Misin deben estar respaldadas por un conjunto de valores
entre los que deben mencionarse:
3.1.1 Amabilidad.
Al nivel de toda la organizacin brindar un trato amable al cliente,
colaborando con el que lo requiera y orientndolo de la mejor
manera posible.
3.1.2 Trabajo en Equipo.
El trabajo en equipo, caracterizado con el apoyo mutuo y el
compaerismo, potencia nuestros resultados
3.1.3 Identificacin con la empresa
Los trabajadores nos identificamos con nuestra empresa, por ello
trabajamos con responsabilidad y disciplina, cumpliendo a
cabalidad con nuestras obligaciones y alcanzando nuestros
objetivos.
3.1.4 Innovacin Tecnolgica.
La adquisicin de tecnologa y la capacitacin permanente nos
permite mejorar la calidad de los servicios para la satisfaccin de
nuestros clientes.
3.1.5 Valoracin personal y profesional de los Recursos Humanos
Nuestros
Recursos
Humanos
son
parte
fundamental
de
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3.1.7
Seriedad
Guardar estricta coherencia y seriedad entre lo que se dice y lo
que se hace, y cumplir fielmente con los compromisos asumidos
con la empresa y/o con el cliente.
3.1.8
Solidaridad
Entre los trabajadores debe reinar la amistad y el respeto mutuo,
debiendo ser consecuentes y solidarios.
3.1.9
3.1.10
Honestidad
Actuar con honestidad, tanto institucionalmente hacia la
poblacin como individualmente al interior de nuestra empresa.
3.1.11
Respeto
El respeto a los clientes, as como entre compaeros construye
con solidez nuestras relaciones.
3.1.12
Participacin
Los trabajadores deben participar activamente en la vida
institucional de la empresa, la misma que debe retribuirles por
los aportes positivos realizados.
3.1.13
Puntualidad.
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Vocacin al Servicio
Nos orientamos al cliente, logrando su satisfaccin a travs de
una comunicacin apropiada, que nos permita brindar servicios
de calidad.
3.1.15
Respeto al Medioambiente
Reconocemos al medio ambiente como la principal fuente de
vida, por ello todas nuestras acciones estn encaminadas a su
preservacin.
3.2
3.2.1
Calidad de Servicio
Satisfacer la demanda de la poblacin a travs del mejoramiento
continuo de la calidad del servicio.
3.2.2
Gestin Operacional
Garantizar la adecuada operacin y mantenimiento de los
sistemas a travs de un eficiente sistema operativo.
3.2.3
Gestin Comercial
Incrementar el nivel de ingresos a travs de un eficiente sistema
comercial.
3.2.4
3.2.5
IV
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4.1
Central,
Gobierno
Regional
de
Ucayali,
O3
O4
O5
O6
O7
O8
control
de
conexiones
morosas,
clandestinas
irregulares
O9
4.1.2
Amenazas
A1
La
excesiva
burocratizacin
trabas
legales
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A2
A3
A4
A5
A6
A7
4.2
A8
A9
A10
Privatizacin.
F2
F3
F4
F6
26
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F8
F9
F10
F11
F13
F14
F15
F16
Fuentes
de
abastecimientos
de
agua
superficial
subterrnea constantes.
F18
F19
F20
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PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
F21
4.2.2 Debilidades
4.2.2.1 En Organizacin Empresarial
D1
D2
D3
Sistemas
informticos
(software)
desfasados
por
renovaciones tecnolgicas.
D4
D5
D6
4.2.2.2 En Infraestructura
D7
D8
D9
D11
4.2.2.4 En Distribucin
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PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
D12
D13
D14
4.2.2.5 En Comercializacin
D15
D16
D17
D18
D19
4.2.2.6 En Administracin
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
29
EMAPACOP S.A.
PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
D28
D29
D30
5.1
OBJETIVOS ESTRATEGICO
OE1. MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
1. Desarrollar estudios y/o perfiles de ampliacin y mejoramiento
de servicios de Agua y Alcantarillado.
2. Ejecutar obras generales, complementarias y de mejoramiento
de agua potable y alcantarillado con el objetivo de mejorar la
continuidad del servicio, ampliar la cobertura, mejorar la
calidad del servicio y garantizar la operatividad de los
sistemas.
3. Participar en la programacin y gestin de proyectos de
Gobierno Regional y Gobiernos Regionales Locales a fin de
lograr adecuada inversin en obras de saneamiento.
4. Optimizar el proceso de nuevas conexiones de agua potable y
alcantarillado.
5. Control, mantenimiento y limpieza de las redes de agua
potable.
6. Disminucin de las conexiones clandestinas.
OE2. LOGRAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CON RACIONALIZACION DE COSTOS
1. Recuperacin de la cartera morosa de acuerdo a normativa
vigente.
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2. Gestionar
recursos
financieros
externos
para
darle
los
programas
de
deteccin
de
conexiones
OE3. MEJORAR
LA
GESTION
INSTITUCIONAL
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programas
de
motivacin
identificacin
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VI
METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2013 2017 EMAPACOP S.A.
A continuacin se presentan las metas del Plan Estratgico 2013 2017 ligados a cada uno de los Objetivos Estratgicos y
que medirn el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Gerencia o Jefatura responsable o
responsables de su cumplimiento.
OBJETIVO ESTRATEGICO
INDICADOR
Continuidad
Nuevas conexiones de
Agua Potable
OE1. MEJORAR Y AMPLIAR
LOS SERVICIOS DE AGUA
Nuevas conexiones de
Alcantarillado
Programado
Und.
Med.
2013
2014
2015
2016
2017
RESPONSABLE
Hrs
Dpto. de Produccin
Nmero
Dpto. de Distribucin
Nmero
Dpto. de Distribucin
POTABLE Y
Cobertura Agua
Dpto. de Distribucin
ALCANTARILLADO
Cobertura Alcantarillado
Dpto. de Distribucin
Cloro Residual
Turbiedad
OE2. LOGRAR UNA GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA CON
RACIONALIZACION DE
COSTOS
Morosidad
Conex. Activas de Agua
Relacin de Trabajo
Tarifa Media
Dpto. de Control de
Calidad
Dpto. de Control de
Calidad
Meses
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
ndice
Gerencia General
(S/./ m3)
Gerencia Comercial
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PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO
OE3. MEJORAR LA
INDICADOR
Programado
Und.
Med.
2013
2014
2015
2016
2017
RESPONSABLE
Micromedicin
Gerencia Comercial
Agua No facturada
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
GESTION INSTITUCIONAL Y
ORGANIZACIONAL
Actualizacin de Catastro
ORIENTANDOLA AL
PLANEAMIENTO
Clima Organizacional*
Reclamos recibidos x cada
1,000 conex. de agua
OE4. CREAR LA IMAGEN
INSTITUCIONAL
Gerencia Administra.
Nmero
Relacionista Pblico
Nmero
Gerencia General
Relacionista Pblico
Geren. Comercial /
Administra.
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VII
META ANUAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
INDICADOR
Continuidad
Unidad
2013
2014
2015
2016
2017
Hrs
Nmero
Nmero
Nuevas
Conexiones de
Agua Potable
Nuevas
Conexiones de
POTABLE Y
Alcantarillado
ALCANTARILLADO
Cobertura de
ESTRATEGICAS
Cloro Residual
Turbiedad
Agua
Cobertura de
Alcantarillado
35
RESPONSABLE
Dpto. de
Produccin
Dpto. de
Distribucin
Dpto. de
Distribucin
Dpto. de
Distribucin
Dpto. de
Distribucin
Dpto. de Control de
Calidad
Dpto. de Control de
Calidad
EMAPACOP S.A.
PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
META ANUAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
INDICADOR
Morosidad
Unidad
2013
2014
2015
2016
2017
Meses
Conex. Activas de
Agua
Relacin de
Trabajo
Tarifa Media
Micromedicin
Agua No
facturada
ndice
ESTRATEGICAS
Recuperar la cartera morosa
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
(S/. / m3)
RESPONSABLE
Gerencia General
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Gerencia Administ.
Actualizacin de
Catastro Agua
OE3. MEJORAR LA
Potable y Alcant.
GESTION INSTITUCIONAL
Y ORGANIZACIONAL
ORIENTANDOLA AL
PLANEAMIENTO
Clima
Organizacional
36
Gerencia Comercial
Gerencia Administ.
Gerencia Administ.
Gerencia Administ.
Gerencia Administ.
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META ANUAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INDICADOR
Unidad
2013
2014
2015
2016
2017
ESTRATEGICAS
Reclamos recibidos
x cada 1,000 conex.
Relacionista
Nmero
Nmero
Reposicionar a la empresa
de agua
ndice de Reclamos
Atendidos
RESPONSABLE
Pblico
Gerencia General
Grado de
aprobacin de la
empresa por el
Relacionista
Pblico
usuario
OE4. CREAR LA IMAGEN
Nivel de aceptacin
INSTITUCIONAL
de medios de
comunicacin
Gerencia General
Relacionista
37
Pblico
Gerencia Comercial
Relacionista
Pblico
Gerencia Administ.
Gerencia Administ.
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PLAN ESTRATEGICO AOS 2013 - 2017
VIII
8.1.
FACTORES ECONOMICOS.
FACTORES GEOGRAFICOS.
38
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FACTORES DEMOGRAFICOS
39
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8.5.1 USUARIOS
40
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Sin embargo, los servicios que presta la Empresa se ven restringidas por el
crecimiento Urbano desordenado y la tendencia a la clandestinidad de la
poblacin, as como las prdidas de agua por fugas en las redes y desperdicios
domiciliarios y servicios mal instalados en los predios, lo cual se facilita por la
inexistencia de Micromedicin.
8.5.2. INSUMOS
41
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POLITICA EMPRESARIAL
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
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