1-Dos procesos criticos indicando sus entradas y salidas

Proceso de fundicin y fusin

SALIDAS
ENTRADAS
Metal
Moldes
Equipos

Polvos fugitivos
Humos
CO
N Ox

Arenado y
Pintado de

Arena

Superficies
Metlicas

Aleantes

Material particulado
Ruido
Molde deteriorado

2- Identificar y evaluar (valorizacin) de los aspectos ambientales

significativos.
Ev a l u a c i n
Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Ubicacin
Proceso

Magnitud
del Impacto
Ambiental

Afectacin
Legal

Riesgo
Ambiental

Imagen

Costo

Puntaje
Total

Significativo?
Si / No

xido de nitrgeno

Contaminacin del aire

Proceso de fundicin

13

No

Monxido de carbono

Contaminacin del aire

Proceso de fundicin

13

No

3- No conformidad
AUDITORAS DE SGA
SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA N SAC 003-2015
Auditora N : AUD-01-2015
Area Revisada: Proceso de fundicin

Norma: ISO14001:2004

___________________________________

N Clusula: 4.5.1

Categora:
_____

NO CONFORMIDAD_X_____

Mayor: ______

Menor: ___X____

OBSERVACIN

Descripcin:
Emisiones de xidos de nitrgeno (gases en suspensin) no permitidas son emitidas al
medio ambiente durante la ejecucin del proceso de fundicin.
Se evidenci que solo el 60 % del personal del taller de fundicin conoce que aspectos e
impactos ambientales se generan a la hora de empezar a laborar.
Se evidenci en el programa de limpieza de filtros de gases: se deben de limpiar cada 10
horas, segn encuesta en el taller de fundicin.

Incumple el requisito:
ISO 14001:2004
4.5.1 seguimiento y medicin.

Auditor: Aron Benjamin Guarniz Chamache

Firma: __________________

Fecha: 01 de diciembre del 2015

No conformidad

N 1 de 1

Mayor

Menor

Departamento/
funcin:

Taller de Fundicin
Proceso de Fundicin y fusin

Standard
Ref.:

ISO 14001:2004
4.5.1
Seguimiento y medicin
Edicin 1

Documento Ref.:

Procedimiento Mantenimiento
de Calibracin de Equipos
electrnicos

Asunto /
Rev.

Detalles de no
conformidad:

Emisiones no permitidas son emitidas al medio ambiente durante la ejecucin

de la actividad de fundicin.
Se evidenci que solo el 60 % del personal del taller de fundicin conoce que
aspectos e impactos ambientales se generan a la hora de empezar a laborar.
Se evidenci en el programa de limpieza de filtros de gases: se deben de
limpiar cada 10 horas, segn encuesta en el taller de fundicin.

Observacin:
Observacin 1: Los colaboradores de las reas auditadas mostraron falta de
conocimiento de la poltica ambiental, sus principios y la relacin con los trabajos que
realizan. (4.5.1 Seguimiento y medicin).

REDACTAR INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORA INTERNA SGA

Organizacin:
FECHA:

Taller de Fundicin
01 de diciembre del
2015

Auditora N:
NORMA:

AUD-01-2015

ISO 14001:2004

Equipo Auditor
Aron Benjamin Guarniz Chamache.
Jose Castaeda Llanos.
David Rodrguez Arroyo.
Patrick Castillo Caldern.
Rusbel Obregn Mamani.
Personal Auditado
Conclusiones:
Durante los das 20 y 21 de septiembre del 2015 se realiz en el Taller de
Fundicin la Auditoria Interna AUD-01-2015 al Sistema de Gestin Ambiental
ISO 14001:2004. El objetivo fue evaluar el sistema en mencin para verificar el
cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, las normas legales
y otros requisitos adoptados voluntariamente por su Sistema de Gestin
Ambiental.
Esta auditoria fue una evaluacin imparcial e independiente del grado de
cumplimiento de los procesos del Taller de Fundicin. En el desarrollo de la
auditoria por los diferentes procesos auditados se pudo observar que en el
Taller de Fundicin cuenta con un Sistema de Gestin Ambiental formalmente
implementado, funcionando y con registros de la actividad; sin embargo la
Auditoria Interna pudo observar gran deficiencia en los conocimientos de los
trabajadores, acerca del impacto ambiental que podra ocasionar la empresa en
caso de trabajar con un sistema de gestin ambiental.
El equipo Auditor desea expresar su agradecimiento cordial por haberse
permitido ingresar a las instalaciones del Taller de Fundicin para el xito en la
realizacin de la presente Auditoria Interna.