Memoria Anual 2012

MEMORIA
2012
AUDITORA GENERAL
DEL PODER EJECUTIVO
Memoria AGPE 2012
NDICE
Pg.
3
La Institucin
Ministro-Auditor General
Mensaje del Ministro-Auditor General
Directores Generales
Informe de Gestin
62
Conclusin
63
Anexos
Pgina 2
Memoria AGPE 2012
LA
INSTITUCIN
La Auditora General del

Poder Ejecutivo (AGPE) tuvo
su origen en la Ley N
1.535/99 De
Administracin Financiera
del Estado, como rgano de
control interno del Poder
Ejecutivo, para realizar
auditoras en los Organismos
y Entidades dependientes de
dicho poder del Estado y
para tener a su cargo la
reglamentacin y
supervisin del
funcionamiento de las
Auditoras Internas
Institucionales.
Misin
Somos rgano de Control y
Supervisin de las Entidades
Dependientes del Poder
Ejecutivo.
Visin
Ser Garante de la Buena
Utilizacin de los Recursos
Pblicos y Modelo de
Control de las Instituciones
Dependientes del Poder
Ejecutivo.
La AGPE desarrolla las

siguientes actividades:
a) Auditoras en
Instituciones y Organismos
dependientes del Poder
Ejecutivo;
b) Asesora y Supervisin de
las Auditoras Internas
Institucionales;
c) Asistencia Tcnica,
Seguimiento de la
Implementacin y del
mantenimiento del MECIP
en
Instituciones dependientes
del Poder Ejecutivo.
Poltica de Calidad
El Control Gubernamental
con independencia, equidad,
honestidad y tica
profesional,
Coadyuvar en el desarrollo
de las competencias de los
recursos humanos de la
Auditora General del Poder
Ejecutivo y de las Auditoras
Internas Institucionales,
Una gestin de manera
eficiente, eficaz, oportuna,
confiable y de calidad.
Objetivos Estratgicos
Institucionales
Objetivos Estratgicos
Lograr la eficiencia y
eficacia en los trabajos de
auditora.
Optimizar la capacidad de
Gestin de la Auditora
General del Poder Ejecutivo.
Fortalecer el Control de las
Instituciones del Poder
Ejecutivo.
Objetivos de Calidad
Satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestras
partes interesadas, logrando
un
80% de satisfaccin de
nuestros clientes para el ao
2012.
Establecer procedimientos
operativos para todos los
Macroprocesos de la
Institucin para el cierre del
ao 2013.
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Memoria AGPE 2012
MINISTRO
AUDITOR
GENERAL
Abog. Octavio Augusto Airaldi Brizuela

Ministro - Auditor General
Ex-Contralor General de la Repblica.

Master en Planificacin y Conduccin Estratgica
Nacional por el Instituto de Altos Estudios
Estratgicos (IAEE).
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Memoria AGPE 2012
MENSAJE DEL
MINISTRO
AUDITOR
GENERAL
La Auditora General del Poder Ejecutivo (AGPE) es un rgano de Control Interno

dependiente del Poder Ejecutivo que forma parte del sistema de control de la
Administracin Financiera del Estado, cuya tarea principal consiste en realizar auditoras y la
de reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditoras Internas Institucionales.
En ese contexto, a fin de mejorar el desempeo de sus funciones, en el ao 2006 bajo el

Programa de Modernizacin de la Administracin Pblica y el Programa Umbral, la Auditora
General del Poder Ejecutivo ha adoptado como herramienta de gestin el Modelo Estndar
de Control Interno para las Instituciones Pblicas del Paraguay (MECIP), el Manual de
Auditora Gubernamental del Paraguay, el Cdigo de tica y de Buen Gobierno, coincidente
con el desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad por Procesos de acuerdo a la Norma
Internacional ISO 9001, a fin de mejorar resultados, gestionar mejor los recursos pblicos y
orientado hacia la mejora continua.
Justamente en esa bsqueda es que en la Institucin se han realizado las revisiones y

actualizaciones necesarias para el mantenimiento de estos logros y adems la elaboracin
de un Plan Estratgico 2013 a 2018, con el objetivo de impulsar el crecimiento de esta noble
institucin y el bienestar de los que la conforman.
Nuestra labor institucional est fuertemente ligada a la lucha contra la corrupcin y en ese
empeo hemos comenzado a trazar los cimientos y lineamientos para la conformacin de la
Direccin General de Auditoria Forense y establecer las reglas orgnicas, funcionales y de
procedimiento para la misma. Esta importante Direccin ser responsable de realizar
auditoras forenses en Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo y detectar
indicios de hechos punibles y ponerlos en conocimiento del Seor Presidente de la Repblica
y del Ministerio Pblico.
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Memoria AGPE 2012
MENSAJE DEL MINISTRO-AUDITOR GENERAL
Desde el mes de julio de este ao, fecha en la cual asum como MinistroAuditor General,
constituye un nuevo desafo en mi carrera estar al frente de una de las Instituciones de
Control, en este caso, dependiente del Poder Ejecutivo y el desafo es seguir construyendo la
confianza entre gobernantes y ciudadanos, y lograr que las instituciones dependientes del
Poder Ejecutivo se destaquen por la transparencia en su gestin y la honestidad de su
administracin.
Somos un rgano tcnico-normativo de Control y Asistencia con una misin y visin

definidas, que persiguen el propsito de optimizar la utilizacin de los recursos pblicos.
Haremos lo necesario para no defraudar la confianza puesta en nosotros por el Sr.

Presidente de la Repblica, Dr. Federico Franco, ya que nuestra cadena es tan fuerte como lo
es su eslabn ms dbil y por ello debemos asistir y controlar constantemente a fin de que
todos los eslabones que conforman el Poder Ejecutivo se fortalezcan, en gestin, en
trasparencia, en honestidad y optimizar con ello la utilizacin de los recursos pblicos en
respuesta a la exigencia de la ciudadana.
Abog. Octavio A. Airaldi Brizuela

Ministro-Auditor General
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Memoria AGPE 2012
DIRECTORES
GENERALES
2
1. Econ. Francisco F. Figari
COORDINACIN Y SEGUIMIENTO
DE LAS AIIS*
2. Lic. Jos F. Adorno C.

CONTROL INTERNO
3.
Abog. Luis Cardozo O.

AUDITORA FORENSE
4. Econ. Nstor Duarte Vera

ADMINISTRACIN Y FINANZAS
5. Econ. Sergio N. Noguera

AUDITORA INTERNA
6. Lic. Willian A. Feltes Casola

PLANIFICACIN Y EVALUACIN
6
*Auditoras Internas Institucionales
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Memoria AGPE 2012
INFORME DE GESTIN
Fotografa: Programa Umbral
REAS
TCNICAS
Pgina 8
Memoria AGPE 2012
DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN
EQUIPO HUMANO
1.
2.
3.
4.
Lic. Willian Antony Feltes Casola

Econ. Carlos Andrs Haidar Rodas
C.P. Anala Araceli Amarilla Meza
Srta. Rosa Rafaela Olitte Bogado
:
:
:
:
Director General
Jefe de Equipo
Auditora
Auditora
CONFORME A LA RESOLUCIN AGPE N 50/10, LA DGPE TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES

BSICAS:
Establecer delineamientos anuales para la elaboracin del Plan de Trabajo Anual e Informes a
ser remitidos por las Auditoras Internas Institucionales (AIIs) de los Organismos y Entidades
dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE), para el siguiente ao a la Auditora General del Poder
Ejecutivo (AGPE), antes del 31 de julio de cada ao.
Asistir y supervisar a las Auditoras Internas Institucionales (AIIs) de los Organismos y Entidades
dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE), en la Elaboracin de sus Planes de Trabajo Anual.
Evaluar y analizar los Planes de Trabajo Anuales presentados por las AIIs de los OEPE.
Sugerir el mejoramiento de los Planes de Trabajo Anuales.
Consolidar los Planes de Trabajo Anuales de las AIIs de los OEPE, conforme al Decreto N
10.883/07.
Supervisar y Evaluar el grado de cumplimiento de los Planes Anuales de las AIIs de los OEPE, de
acuerdo con los informes trimestrales y semestrales presentados, en el contexto del Plan Anual
de Auditora para el Poder Ejecutivo.
Elaborar informe del Grado de avance en la ejecucin del Plan de Trabajo Anual de las AIIs de
los OEPE, para ser remitido al Poder Ejecutivo, antes del 20 de febrero y del 20 de agosto de
cada ao.
Analizar el contenido y el formato de los informes trimestrales y semestrales presentados por
las AIIs de los OEPE.
Velar por el cumplimiento del Decreto N 1.249/03.
Elaboracin y Consolidacin del Plan Anual y la Memoria Anual de la AGPE, en coordinacin con
las Direcciones.
Elevar informes al Auditor General referentes a la remisin de los informes trimestrales e
informes semestrales de las AIIs de los OEPE, entrega de los planes anuales y otros. Dentro de
los 10 das posteriores a los plazos previstos en el Decreto N 10.883/07.
Evaluacin selectiva del desempeo de las AIIs de los OEPE, conforme a la Resolucin N
241/07.
Participar en los procesos de seleccin y desvinculacin de las AIIs de los OEPE.
Brindar apoyo y trabajar en forma coordinada con las dems Direcciones.
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Memoria AGPE 2012
PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
1- Anlisis de planes (inc. b, Art. 8 Decreto N 10.883/07): Corresponde al anlisis de los Planes de
Trabajo Anual presentado por los Auditores Internos Institucionales de los Organismos y
Entidades dependientes del Poder Ejecutivo conforme al art. 17 del Decreto N 1.249/03. Los
productos resultantes son: Informe de las observaciones obtenidas en el anlisis y Papeles de
Trabajo correspondientes al anlisis de cada Plan presentado.
2- Anlisis de Informes (inc. e, Art. 8 del Decreto N 10.883/07): Corresponde al anlisis de los
Informes Trimestrales y Semestrales presentados por los Auditores Internos Institucionales de
los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, conforme al art. 10 del Decreto
N 1249/03. Los productos resultantes son: Informes de las Observaciones obtenidas del
anlisis realizado y Papeles de Trabajo correspondientes al anlisis de cada informe presentado.
3- Evaluacin del Desempeo (inc. c Art. 8 y prrafo 1 inc. b Art. 9 del Decreto N 10.883/07): Se
evala al Auditor Interno Institucional de los Organismos y Entidades dependientes del Poder
Ejecutivo desde el punto de vista de sus aspectos tcnicos en la realizacin de los trabajos y el
cumplimiento de las reglamentaciones pertinentes. El producto resultante del trabajo es un
Informe de Evaluacin del Desempeo del Auditor Interno Institucional.
4- Asistencia a la Auditoras Internas Institucionales (Art. 4 del Decreto 10.883/07): Consiste en la
atencin y asistencia personalizada en las oficinas de la AGPE y telefnica sobre consultas e
inquietudes de las AIIs. El producto resultante son los Auditores asistidos documentado con una
Planilla de asistencia firmada por los Auditores asistidos y Registro de llamadas de consultas
tcnicas atendidas.
5- Capacitacin (Art. 4 del Decreto 10.883/07): Consiste en realizar talleres de capacitacin y
sensibilizacin a los Auditores Internos Institucionales sobre la planificacin anual de los
trabajos de auditora y la elaboracin de los informes a ser remitidos a la AGPE conforme a las
normatividades. El producto resultante son los Auditores capacitados documentado con una
Planilla de asistencia firmada por los Auditores y participantes de la capacitacin.
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Memoria AGPE 2012
Direccin General de Planificacin y Evaluacin

INFORME DE GESTIN DE ENERO A JUNIO (Administracin Anterior)
PRODUCTOS
Anlisis Planes
Enero Febrero
P E
P
E P
15 15 20 20
Anlisis Informes
15 15
60
Marzo
E
-
61
Inst.
2
-
2
M.H
OPTIMO
P
-
Mayo
E
-
Junio
E
-
P
-
56
60
Calif.
DNA MUY BUENO

Evaluacin del Desempeo
Abril
E
-
P
-
Inst.
Calif.
Inst.
Calif.
Inst.
Calif.
SENAD
BUENO
MDN
ESCASO
SEN
ESCASO
MAG
MUY BUENO
SND
MUY BUENO 2
IPTA
BUENO
MRE
DIBEN
5
INCOOP
1
SND
2
MEC
1
PGR
1
2
SENATUR ACEPTABLE
MIC
SEN
ACEPTABLE
MIC
3
Capacitacin a AII
M.H
8
4
STP
IPTA
CAPASA
SEPRELAD
SENACSA
SNC
2
MDN
5
2
17
10
15
12
11
30 47
90
96 10
20
70
76
10
10
10
15
Asistencias a AII
Totales
5
DNA
CONATEL
2
P Planificado
E Ejecutado
Tabla 1 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Ene-Jun12)

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Total
Planificado
30
90
10
70
10
10
220
Ejecutado
47
96
20
76
10
15
264
Alcance
120%
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Memoria AGPE 2012
Direccin General de Planificacin y Evaluacin

INFORME DE GESTIN DE JULIO A DICIEMBRE (Administracin Actual)
PRODUCTOS
Anlisis Planes
Anlisis Informes
Julio
E
70
P
70
P
35
Inst.
Evaluacin del Desempeo
Capacitacin a AII
Asistencias a AII
Totales
Calif.
P
35
Inst.
Calif.
MRE
OPTIMO 1
Setiembre
E
35
Inst.
Calif.
MEC
MUY
BUENO
SEPRELAD
2
GABINETE CIVIL
2
ANNP
3
SENASA
2
SEPRELAD
2
CAH
1
INFONA
3
SENASA
2
SEAM
1
GOB. DE
SENATUR
8
85
INFONA
3
Inst.
Noviembre
P
E
15
10
P
20
Diciembre
E
20
Calif.
SENACSA BUENO
SECRETARA DE
REPATRIADOS
4
3
** 30
15
42
SEAM
1
SENATUR
1
3
44
3
40
Octubre
E
25
P
25
DINACOPA
4
FONDEC
1
6
80
Agosto
E
35
3
45
3
40
Obs: * Reprogramado para otros meses

** Reprogramacin conforme a Gestion de Calidad
P
E
** 10
15
** 20
3
23
Planificado
Ejecutado
Tabla 2 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Jul-Dic12)

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
Planificado
80
40
40
30
10
20
220
Ejecutado
85
44
45
42
15
23
254
Alcance
115%
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Memoria AGPE 2012
Grfico 1 - Trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Ene-Jun12)
GESTIN
ANTERIOR
Alcance de
120%
Grfico 2 - Trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Jul-Dic12)
DGPE -INFORME DE GESTIN DE JULIO A

DICIEMBRE (Administracin Actual)
GESTIN
ACTUAL
100
Alcance de
115%
85
80
80
45
44
60
40
42
Planificado
40
30
40
15
23
Ejecutado
20
10
20
0
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
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Memoria AGPE 2012
Algunos aspectos referentes a la realizacin de los trabajos:

- Algunas Instituciones no remitieron en tiempo y forma el Plan de Trabajo
Anual para el Ejercicio Fiscal 2013.
- Se realizaron trabajos no programados.
- Se realizaron ajustes en las cantidades de productos a ejecutarse debido a
que el Director General y una Auditora de la DGPE realizaron Trabajos de
Auditora en la Secretara Nacional de Cultura, en apoyo a la Direccin
General de Control Interno.
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Memoria AGPE 2012
DIRECCIN GENERAL DE CONTROL INTERNO
EQUIPO HUMANO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lic. Jos Flix Adorno Caballero

Lic. Mara Graciela Poletti Flores
Lic. Digna G. Castillo Britez
Sr. Hctor D. Godoy Colarte
C.P. Damasco Domingo Romero
Lic. Silvestre Aquino
Lic. Rosaura Romero Correa
C.P. Lilian Soledad Britez Villalba
Srta. Nora R. Rapallini Arvalos
Srta. Claudia Zapattini Irala
Sr. Hugo R. Gaona Escobar
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Director General
Jefe de Equipo
Jefe de Equipo
Jefe de Equipo
Jefe de Equipo
Auditor
Auditora
Auditora
Auditora
Auditora
Auditor
PROCESOS DE LA D.G.C.I.
Auditora a las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (Auditoras Financieras, de
Gestin, Especiales y Evaluacin del Grado de Implementacin del MECIP) y Asistencia Tcnica a
las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
FUNCIONES
Con el fin de asegurar la implementacin de efectivos sistemas de Control Interno en los
Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo (OEPE), la Auditoria General del Poder Ejecutivo ha
establecido, por Resolucin AGPE N 50/10, funciones para las Direcciones Tcnicas de la
Auditora General del Poder Ejecutivo, dependiente de la Presidencia de la Repblica, a saber:
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Memoria AGPE 2012
1. Realizar auditoras cuando stas sean necesarias a los intereses del Estado, independientemente
de los Planes de las AIIs de los OEPE, que se encuentran en marcha.
2. Participar en la formulacin de normas, mtodos y procedimientos de auditora.
3. Expedir normas, mtodos y procedimientos de Auditora a ser aplicados por los Auditores de la
AGPE y que debern regir para las Auditoras Internas de los OEPE.
4. Verificar la aplicacin por parte de los Auditores Internos Institucionales de los OEPE, de las
normas, mtodos, procedimientos de Auditora y del Manual de Auditora unificado.
5. Regular, administrar y actualizar permanentemente el Modelo Estndar de Control Interno para
las Instituciones Pblicas del Paraguay (MECIP), para las instituciones asignadas dentro del marco
del Poder Ejecutivo, a fin de garantizar el cumplimiento del control en las distintas dependencias
de dicho Poder del Estado.
6. Verificar la aplicacin del Modelo Estndar de Control Interno para las Instituciones Pblicas del
Paraguay (MECIP), que en cumplimiento de su obligacin de control previo, deben implementar
las mximas autoridades en los organismos y entidades del Poder Ejecutivo.
7. Asesorar tcnicamente a las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo en la implementacin
del Modelo Estndar de Control Interno para las Instituciones Pblicas del Paraguay (MECIP).
8. Entrenar y Capacitar a funcionarios de la AGPE y de las AIIs de los OEPE, en aspectos tcnicos
relacionados a los trabajos de auditora.
9. Planificar las actividades para la elaboracin del Plan de Trabajo Anual de la AGPE.
10. Elaborar informe del grado de avance de la implementacin del MECIP en los Organismos y
Entidades del Estado a ser remitidos al Poder Ejecutivo a ms tardar en fecha 31 de agosto y 28 de
febrero de cada ao calendario.
11. Brindar apoyo y trabajar en forma coordinada con las dems direcciones.
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Memoria AGPE 2012
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS POR LA D.G.C.I.:

A continuacin se detallan las actividades de la Direccin General de Control Interno
relacionadas a sus funciones y desempeo, durante el Ejercicio Fiscal 2012:
Durante la gestin del Econ. Alberto Cabrera Villalba, Ministro-Auditor General anterior se han
planificado y ejecutadas las siguientes actividades que abarcan desde el mes de Enero a Junio de
2012:
Tabla 3 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGCI (Ene-Jun12)
ENERO
PRODUCTOS
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
Informes de Auditora
E
5
Asistencia Tcnica
24
10
23
11
18
77
Dictamen
Evaluacin del MECIP
94
74
96
74
TOTALES
24
105
98
11
11
119
156
En la actual gestin del Abog. Octavio Augusto Airaldi, Ministro-Auditor General del Poder
Ejecutivo se han planificado y ejecutadas las siguientes actividades que abarcan desde el 16 de
Julio de 2012 hasta la fecha:
Tabla 4 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGCI (Jul-Dic12)
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTOS
Asistencia Tcnica
23
26
Dictamen
Evaluacin del MECIP
94
67
TOTALES
95
75
25
27
TOTAL
32
54
97
67
10
137 127
Referencias:
Planificado
Ejecutado
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Memoria AGPE 2012
EN RESUMEN:
Entre los meses de enero a diciembre de 2012, la D.G.C.I. ha logrado superar sus productos ante
lo Planificado en 27 (veintisiete) productos ms, como se puede observar en el siguiente cuadro
a modo ilustracin:
Tabla 5 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGCI (Ejercicio Fiscal 2012)
PRODUCTOS
Asistencia Tcnica
Dictamen
Evaluacin del MECIP
TOTALES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PLANIFICADO EJECUTADO DIFERENCIA

11
10
-1
50
131
81
-1
193
141
-52
256
283
27
Esta diferencia positiva de 27 (veintisiete) productos ms se destacan plenamente en las asistencias

tcnicas que han sido otorgadas y desarrolladas durante el Ejercicio Fiscal 2012, a los Auditores
Internos Independientes de Entidades del Poder Ejecutivo, Auditores de la Auditora General del
Poder Ejecutivo AGPE y la misma Direccin General de Control Interno en diversos temas como: la
aplicacin del Manual de Auditora Gubernamental MAGU, en los trabajos de campo; Tcnicas,
Normas, Mtodos y Procedimientos de Auditoras, Manejo de Papeles de trabajo, y sobre todo en
la Evaluacin e Implementacin del Modelo Estndar de Control Interno para las Instituciones
Pblicas del Paraguay (MECIP).
Es importante mencionar que desde el mes de julio a diciembre de 2012, la D.G.C.I. ha incorporado
tres profesionales ms a su plantel de Auditores, para un mejor desempeo en su principal
actividad, que consiste en realizar auditoras a Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
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Memoria AGPE 2012
Fotografas tomadas durante una asistencia tcnica e induccin sobre el MECIP
Fotografas tomadas durante una asistencia tcnica sobre auditora
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Memoria AGPE 2012
AUDITORAS EN INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO
Conforme al Decreto N 10.883 del 11 de setiembre de 2007, por la cual se establecen las
facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuacin en materia de Control Interno
de la Auditora General del Poder Ejecutivo, la D.G.C.I. tiene como unas de las principales
actividades realizar los Informes de Auditora, consistentes en la Revisin de Auditoras
Especiales, Financiera y de Gestin.
Tabla 6 Instituciones beneficiadas durante el Ejercicio Fiscal 2012
Instituciones Auditadas
Puntos Total de
Informes
Total de
Recomendacin
General
Total de
Conclusin
General
Total
POLICIA NACIONAL
12
01
01
14
GOBERNACION DE PTE.
HAYES
08
01
01
MINISTERIO DEL INTERIOR
05
01
01
07
TOTAL 1ER. SEMESTRE
25
03
03
31
PETROPAR
20
01
01
22
SICOM
Con solicitud de
descargo
SENAVE
Con solicitud de
descargo
COPACO
En Proceso
INCOOP
En Proceso
TOTAL 2DO. SEMESTRE
20
01
01
22
TOTAL AO FISCAL 2012
45
53
10
(*)
(*)
(*) Los trabajos de auditora en estas Instituciones (SICOM y SENAVE) fueron concluidas a finales
del Ejercicio 2012, pero no incluidas como producto debido que los descargos referentes a las
recomendaciones emitidas por la AGPE a las mencionadas Instituciones se remitirn recin
dentro de la primera quincena de enero de 2013.
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Memoria AGPE 2012
OTROS LOGROS
En cuanto a la verificacin de la aplicacin del Modelo Estndar de Control Interno para las
Instituciones Pblicas del Paraguay (MECIP), la Auditora General del Poder Ejecutivo a travs de
la DGCI y el Decreto N 10.883/07, ha solicitado informe a un total de 95 Organismos y Entidades
dependientes del Poder Ejecutivo de las cuales ha recibido 67 respuestas quedando pendientes
un total de 28 Instituciones sin sus informes correspondientes, pero aun as se considera
favorable en relacin al porcentaje de 71% de Instituciones que ya han implementado el MECIP.
Tabla 7 Ilustracin sobre la Implementacin del MECIP Al 31 de Julio de 2012

TOTAL DE RESPUESTAS RECIBIDAS EN AGPE
67
71 %
TOTAL DE INSTITUCIONES QUE NO RESPONDIERON
28
29 %
TOTAL DE INSTITUCIONES
95
100%
Grfico 3 - Trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Jul-Nov12)
Porcentaje de respuestas del Avance en

la Implementacin del MECIP
Instituciones
que no
Respondieron
29 %
Respuestas
Recibidas
71 %
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Memoria AGPE 2012
DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN Y SEGUIMIENTO DE LAS AIIs
EQUIPO HUMANO:
Econ. Mag. Francisco F. Figari Ugarte

Lic. Oscar Irala Sanabria
C.P. Omar Csar Acosta P.
Lic. Mirtha Lpez de Eisenkolbl
Lic. Lus Alberto Vera Bordaber
:
:
:
:
:
Director General
Supervisor
Auditor
Auditora
Auditor
La Direccin General de Coordinacin y Seguimiento de la AIIs (DGCS), es una de las Direcciones

Tcnicas Certificadas de la AGPE y con recertificacin en el mes de mayo del 2012. En ese marco,
conforme Manual de Calidad GC-00-00-MC-01, Versin 07, tiene establecido como Macroproceso Control de Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo, como Proceso Seguimiento
de las recomendaciones de los rganos de Control y como Sub-Proceso los siguientes:
Seguimiento de las Recomendaciones de la Contralora General de la Repblica (CGR), AGPE

y Auditoras Externas Independientes (AEI).
Seguimiento de las Recomendaciones de las AIIs.
Auditoras de Seguimiento de los Informes de la Direccin Nacional de Contrataciones

Pblicas (DNCP).
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Memoria AGPE 2012
PRODUCTOS MENSUALES
- Considerando dichos Sub-Procesos, la DGCS ha establecido como meta alcanzar cantidades
mensuales conforme siguiente resumen:
Tabla 8 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGCS (Ene-Dic12)
Gestin Anterior
Gestin Actual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Seguimiento de las
Recomendaciones de las AIIs
32
28
35
40
40
38
40
31
20
16
13
338
Seguimientos de las
Recomendaciones de la CGR,
AGPE, AEI
10
15
11
16
15
19
10
127
Seguimiento de las
Recomendaciones de la DNCP
Productos Logrados
11
42
36
50
50
51
54
56
50
26
26
17
469
Productos Planificados
10
40
50
50
50
50
50
50
50
26
26
16
468
Producto
Productos Logrados
Productos Planificados
(*)
Gestin Anterior
Gestin Actual
240
250
229
218
(*) En el mes de marzo, conforme Resolucin AGPE

N 53/12, del 29/02/2012, Por el cual se autoriza la
realizacin de una auditora de seguimiento de los
informes de auditoras en el Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), fueron
comisionados tres funcionarios de la DGCS, para
realizar dicho trabajo. Razn por la que, de 50
productos previstos, se realizaron 36, diferencia
respaldada por la Accin Preventiva N 7, del
19/03/2012, (Anexo I Copia escaneada de Accin
Preventiva N 7 del Sistema de Gestin de Calidad SGC) y compensada en los meses siguientes.
(**)
Dic Totales
(**) Conforme Resolucin AGPE N 294/2012, del

26/09/2012, Por la cual se autoriza la realizacin de
una auditora financiera y de gestin en la Secretara
Nacional de Cultura, han sido comisionados dos
auditores de la DGCS, para conformar el equipo de
trabajo, hasta el mes de diciembre/2012. El
mencionado
comisionamiento
motiv
la
presentacin de la Accin Preventiva N 66, del
26/09/2012, del SGC, para modificar la meta
mensual fijada de 50 a 26, desde el mes de octubre
hasta diciembre/2012. (Anexo II - Copia escaneada
de Accin Preventiva N 66).
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Memoria AGPE 2012
- En el mes de febrero y julio del 2012, conforme Decreto N 10.883, del 11/09/2007, la AGPE
recibi los informes sobre Niveles de Cumplimiento, correspondiente al segundo semestre del
ao 2011 y primer semestre del ao 2012, respectivamente. Analizado, registrado, tabulado y
consolidado por la Direccin General de Coordinacin y Seguimiento, los niveles de
cumplimiento de 83 Instituciones y Organismos dependientes del Poder Ejecutivo, produce
finalmente el Informe de Cumplimiento de las Recomendaciones de los rganos de Control
Externo e Interno y Grado de Avance de los Planes de Mejoramiento para presentar a la
Mxima Autoridad de la Institucin.
As mismo, funcionarios de la Direccin colaboraron activamente en:

1. Reuniones organizativas (teleconferencias) de la visita in-situ al Paraguay de expertos del
Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana Contra la
Corrupcin (MESICIC).
2. En fecha 8, 9 y 19 del mes de abril, el Lic. Oscar Irala aplic 30 horas a la elaboracin del
material que la AGPE present a los expertos del MESICIC en los tres paneles a cargo de la
Auditora General del Poder Ejecutivo.
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Memoria AGPE 2012
CAPACITACION RECIBIDA
Los funcionarios de la DGCS han sido beneficiados con capacitaciones segn el siguiente
resumen:
Tabla 9 Capacitaciones realizadas por funcionarios de la DGCS durante el ao fiscal 2012
TEMA
INSTITUCION CAPACITADORA
FECHA
CANTIDAD
PARTICIPANTES
09/Marzo
12-13/Abril
Componentes de
Programa Umbral II
Informacin y Comunicacin
Etiqueta y Protocolo
Curso "Sistema Integrado de

Administracin Financiera
Ministerio de Hacienda
(SIAF)
Curso "Ley N 2051/03,
Direccin Nacional de Contrataciones

Pblicas
Curso de Auditora Forense
ICED-Instituto de Estudios para la

Consolidacin del Estado de Derecho
01 al 29/Noviembre
Diplomado en Gestin
Pblica para el desarrollo
humano
Universidad del Pacfico/Secretara de

la Funcin Pblica
Julio/Nov
tica y Responsabilidad en el
SIGEN-UTN/Santa F
Servicio Pblico
Agosto
Oct/Nov
Nov
8
9
SNPP
Curso de Sistema de Gestin

SGS
de Calidad
Introduccin a la Planificacin
CAES
Estratgica
Total capacitado (Auditores Internos)
May/Jun
18-19-20/Jun
3
1
19
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Memoria AGPE 2012
Grfico 4 Resumen de capacitaciones realizadas por funcionarios de la DGCS-Ao fiscal 2012
Resumen de Capacitaciones del

Personal de la DGCS
Gestin Actual
(Jul-Dic12)
56%
Gestin
Anterior (EneJun12)
44%
- Se debe destacar que los cursos de mayor carga horaria se dieron en

el periodo de Jul-Dic12
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Memoria AGPE 2012
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA BRINDADA

Los auditores de la DGCS han dedicado un tiempo considerable en asistencia tcnica en distintas
modalidades a las Auditoras Internas Institucionales. Adems, han elaborado un material de
apoyo referido a Hallazgos y Recomendaciones, y una Gua de Trabajo dirigida a las Auditoras
Internas Institucionales, para la presentacin correcta de los informes trimestrales y de
seguimiento, con indicaciones puntuales sobre las modificaciones contenidas en las
Resoluciones AGPE N 180/11 y 142/12. Especialmente la Gua de Trabajo, produjo dinmica en
la comunicacin con los auditores, relacionada con la elaboracin de informes.
Tabla 10 Resumen de capacitacin brindada a las AIIs en el ejercicio fiscal 2012, Sede AGPE
BENEFICIARIOS EXTERNOS
N MODALIDAD
Capacitacin
Grupal
TEMA
INSTITUCIN
FECHA
Direccin Nacional de Aduanas

Gobernacin Amambay
CAPASA
30/03/2012
Secretara Tcnica de Planificacin
MEC
INCOOP
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Hacienda
Secretara Nacional de Deportes
SEPRELAD
23/04/2012
Instituto Paraguayo de Tecnologa Agraria
Procuradura General de la Repblica
DIBEN
Ministerio de Industria y Comercio
Formatos y
Secretara de Emergencia Nacional
contenido de
CONATEL
15/06/2012
informes,
Secretara Nacional de Cultura
conforme
SENACSA
Resolucin AGPE
Procuradura General de la Repblica
180/2011 y su
SETAMA
modificacin
ANDE
COPACO
Mayo y Junio/2012
SENAVITAT
Fondo Ganadero
Gabinete Militar
DINACOPA
IPA
MIC
jul-12
SAS
CAH
DINACOPA (Taller)
GOB DPTO AMAMBAY
ago-12
ANNP
FONDEC
CANTIDAD
PARTICIPANTES
21
15
16
14
5
1
2
1
1
4
1
3
1
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Memoria AGPE 2012
Polica Nacional
Asistencia
Tcnica
Individualizada
DGEEC
COPACO
ESSAP
INFONA
SENAVE
Formatos y
INTN
contenido de
SENATUR
informes,
SENASA
conforme
Capacitacin
Gabinete Civil
3
Resolucin AGPE
Grupal
INFONA
180/2011 y su
SEPRELAD
modificacin
SEAN
Gabinete Militar
Capacitacin
Banco Nacional de Fomento
4
Tcnica
SEPRELAD
Individual
DINATRAN
Sec. De Desar p/Repat y Refug Connac
Direccin Nacional de Aeronutica Civil
IPTA
Asistencia
INC
5
Tcnica
INDERT
Individualizada
IPS
Crdito Agrcola de Habilitacin
Total beneficiados (Auditores Internos Institucionales)
Total Instituciones
11/09/2012
12/09/2012
25/09/2012
19/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
1
2
1
2
2
4
1
2
2
3
2
1
1
3
1
1
4
2
1
2
1
2
2
130
47
Set/2012
oct-12
nov-12
dic-12
Tabla 11 Resumen de capacitacin interna brindada en el Ejercicio Fiscal 2012, Sede AGPE
Grupal
BENEFICIARIOS INTERNOS
Presentacin del
Plan de Trabajo
Auditora General del Poder Ejecutivo
Anual de la DGCS
(***)
mar-12
25
(***) Aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N 8.613/12, del 19/03/2012, que establece
informar a la mxima autoridad de la Institucin en forma trimestral su cumplimiento. La DGCS,
ha procedido en consecuencia con el informe del tercer trimestre, quedando pendiente el ltimo
trimestre en plena ejecucin.
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Memoria AGPE 2012
Grfico 5 Capacitacin brindada por la DGCS a beneficiarios externos e internos (Ene-Dic12)
Capacitacin brindada por la DGCS a beneficiarios

externos e internos en el Ejercicio Fiscal 2012
Gestin
Anterior
32%
Gestin Actual
68%
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Memoria AGPE 2012
El Director General y el Equipo de Auditores se reunieron en varias ocasiones a fin de analizar

propuestas de mejoramiento del proceso de trabajo e incorporacin de medidas adoptadas.
Como resultado, se han encarado las siguientes actividades:
1) Redistribucin de las instituciones entre los 4 auditores de la Direccin con adecuacin de

registros y archivos conforme al nuevo orden.
2) Propuesta de Mejoramiento para el inconveniente creado por el retraso en la remisin a la
DGCS de los informes trimestrales, dando origen al Informe de No Conformidad INC N 15 del
30/08/2012.
3) Ajustes en los procesos del SGC de la Direccin, conjuntamente con la Gerencia de Calidad.
4) Diseo, prueba e implementacin de formatos de registros aplicables del SGC.
5) Implementacin conjunta con Secretara General de medidas de control de la
documentacin recibida en Mesa de Entrada AGPE/DGCS.
6) Dando continuidad a la poltica de acercamiento a los Auditores Internos Institucionales, se
actualiz la base de datos de los mismos, incorporndose la direccin de correo electrnico, para
utilizar los mismos en la comunicacin preventiva sobre la presentacin de los Anexos II y III, con
muy buenos resultados.
EQUIPO DE TICA
Los integrantes del Equipo de tica, (dos) auditores de la DGCS, han realizado trabajos de
organizacin, elaboracin de material de apoyo, socializacin, evaluacin y presentacin de
talleres, incluidos en el Plan de Capacitacin para los funcionarios de la Auditora General del
Poder Ejecutivo, conforme siguiente detalle:
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Memoria AGPE 2012
Tabla 12 Capacitacin brindada por el Equipo de tica en el Ejercicio Fiscal 2012
EQUIPO DE ETICA
N
TEMA
INSTITUCION
FECHA
CANTIDAD
PARTICIPANTES
Re-induccin del Cdigo de tica
AGPE
May-12
19
El valor "respeto"
AGPE
Jun-12
27
Trabajo en equipo
AGPE
Jul-27
30
Socializacin online del Cdigo de tica-AGPE
AGPE
Jul-12
Evaluacin, grado de incorporacin de los valores

"solidaridad, sentido de pertenencia y respeto"
AGPE
Ago-12
37
Reformulacin de Compromisos ticos
AGPE
Oct/Nov
35
TOTAL BENEFICIADOS POR CAPACITACION
154
Grfico 6 Capacitacin realizada por el Equipo de tica Ao 2012
Capacitacin realizada por el Equipo

de tica - Ao 2012
Gestin
Anterior
29%
Gestin Actual
71%
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Memoria AGPE 2012
PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Afianzamiento del Equipo de Trabajo
Mejoramiento continuo de los procesos de trabajo
Mayor comunicacin con los Auditores Internos de las AIIs
Incremento de la capacidad de los auditores a travs de las capacitaciones especficas

recibidas
Cumplimiento de las metas mensuales
Recepcin en mejores condiciones de los informes pertinentes
INCONVENIENTES Y/O DIFICULTADES PRESENTADOS DURANTE EL EJERCICIO
1. Insuficiente cantidad de recursos humanos.

2. Un aspecto que incorpora una variable de riesgo para la obtencin de los productos y en
constante aumento, es la asignacin de tareas no planificadas a ms de uno de los
auditores de la Direccin.
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Memoria AGPE 2012
DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA FORENSE
EQUIPO HUMANO
1. Abog. Luis Cardozo Olmedo
2. Econ. Yoni Ramn Coronel
3. Lic. Elsa Villamayor
:
:
:
Director General
Auditor
Auditora
DESIGNACIN
Por Resolucin AGPE N 271/12, de fecha 11 de setiembre de 2012 es designado el Abog. Luis
Cardozo Olmedo como Director General de la Direccin General de Auditora Forense.
FUNCIONES
La Direccin General de Auditora Forense tiene por finalidad esclarecer la sospecha de la
realizacin de hechos ilcitos presuntamente realizados por funcionarios o personal contratado
en el ejercicio de sus funciones en los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo,
a travs de la realizacin de procedimientos de auditora tendientes a obtener evidencias
relevantes que fueran susceptibles de ser utilizadas, en caso necesario, en el marco de procesos
administrativos y/o judiciales.
En tal sentido, por Resolucin AGPE N01/13 se establecen las reglas orgnicas, funcionales y
aprueba el reglamento de procedimiento para la Direccin General de Auditoria Forense de la
Auditora General del Poder Ejecutivo.
La Direccin General de Auditora Forense de la Auditora General del Poder Ejecutivo se
encargar de:
a) Realizar Auditora Forense, en los casos y con los alcances dispuestos por el Ministro-Auditor
General del Poder Ejecutivo, a los efectos de elaborar el Informe de Auditora Forense.
b) Apoyar tcnicamente al Ministro-Auditor General del Poder Ejecutivo, en materia de
Auditora Forense.
c) Elaborar el Reporte de Deteccin de Indicios de Hechos Punibles o elaboracin de Denuncia
Penal, cuando corresponda.
d) Proceder a la profundizacin de Indicios de Hechos Punibles.
e) Elaborar Reporte de Falta de Mritos.
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Memoria AGPE 2012
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA D.G.A.F:

- Uno de los mayores resultados de la AGPE ha sido lograr la creacin de la Direccin General
de Auditora Forense a travs del Decreto N 8.333/12.
- Durante la gestin del Econ. Alberto Cabrera Villalba, Ministro-Auditor General anterior se
han realizado las gestiones para la ampliacin del Decreto N 10.883/07.
- Dichas gestiones tuvo su consolidacin con la Administracin del actual Ministro Auditor
General, Abog. Octavio Augusto Airaldi, hoy en da la Direccin de Auditora Forense ya se
encuentra realizando tareas, conforme a las normativas legales vigentes.
- La Direccin General de Auditora Forense ha emitido en el mes de diciembre de 2012, el
primer informe forense, que sera remitido en su oportunidad al Seor Presidente de la
Repblica, con la sugerencia de que dicho informe sea remitido al Ministerio Pblico por
hallarse observaciones que configuraran la comisin de Indicios de Hechos Punibles de
Accin Penal Pblica, dicho informe es resultado de una auditora autorizada por Resolucin
AGPE N 342/12 por la cual se dispone la realizacin de una revisin especial en la Direccin
Nacional de Aeronutica Civil (DINAC) en el marco de la Licitacin Pblica Nacional N 08/12
para la adquisicin de maquinarias para Dpto. Sat. Aisp. Aig. ID 238.440.
MENCION ESPECIAL: un reconocimiento muy especial a la Dra. Gladys Mercado Lovera y al
C.P. Damasco Domingo Romero, porque han colaborado con mucho profesionalismo para la
emisin del primer informe forense.
OTRAS ACTIVIDADES:
- En el marco del convenio firmado entre la Auditora General del Poder Ejecutivo y el Instituto
de Estudios para la Consolidacin del Estado de Derecho (ICED), se ha desarrollado
capacitaciones sobre Auditora Forense en el Centro de Entrenamiento del Ministerio Pblico,
dicho adiestramiento fue llevado adelante por los consultores del ICED.
- Cabe destacar que la primera capacitacin tuvo su evaluacin final en el mes de junio de
2012, donde fueron entrenados 56 funcionarios pblicos, de los cuales 11 funcionarios
pertenecen a la Auditora General del Poder Ejecutivo (AGPE).
- La segunda capacitacin sobre auditora forense tuvo su evaluacin final en el mes de
diciembre de 2012, en donde fueron entrenados ms de 60 funcionarios pblicos, de los
cuales 9 funcionarios pertenecen a la AGPE.
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Memoria AGPE 2012
TOMAS FOTOGRFICAS DURANTE LA CAPACITACIN DESARROLLADA EN EL CENTRO DE

ENTRENAMIENTO DEL MINISTERIO PBLICO
Pgina 35
Memoria AGPE 2012
INFORME DE GESTIN
REAS
ADMINISTRATIVAS
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Memoria AGPE 2012
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
EQUIPO HUMANO:
-
Econ. Nestor Duarte Vera

Lic. Ftima Acosta Olmedo
Econ. Miguela Gauto
Econ. Ana Luisa Vallejos Faria
Lic. Marco Daniel Duarte Coscia
Sr. Sergio Caiza Zorrilla
Lic. Diego Pea Garay
Lic. Luciano Maldonado Filippini
Srta. Natalia Antonella Ocampos
Sr. Bernardo Gimnez Bentez
Sra. Matilde Leguizamn
Sra. Glady Antonio Colmn Mareco
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Director General
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Jefe de Departamento de Contabilidad
Jefe de Departamento de Presupuesto
Jefe de Departamento de Informtica
Jefe de Almacenes
Jefe de Departamento de Patrimonio
Asistente Informtico
Asistente Administrativo
Tcnico en Contabilidad
Limpiadora
Limpiadora
INFORME DE GESTIN DE LA DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

EJERCICIO FISCAL 2012
La estructura presupuestaria de la Auditora General del Poder Ejecutivo (AGPE), en el Ejercicio
Fiscal 2012, fue de: Tipo de Presupuesto 2 De Accin, Programa 7 Control de la Gestin del
Poder Ejecutivo, Fuente de Financiamiento 10 Recursos Ordinarios del Tesoro.
El Presupuesto otorgado a la AGPE para el Ejercicio Fiscal 2012 es de G. 5.148.463.814. DPTO. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Ejecucin Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2012
Ejecucin 1
trimestre
Ejecucin 2
trimestre
Total 1
Semestre
Ejecucin
%
997.277.776
1.056.459.433
2.053.737.209
40 %
La ejecucin del presupuesto desde el 01 de enero al 30 de junio fue del 40% del total.
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Memoria AGPE 2012
Ejecucin
3 trimestre
Ejecucin 4
trimestre
(al 26/12/12)
Total 2
Semestre
(al 26/12/12)
Totales
Ejecucin
%
1.223.382.583
1.402.709.717
2.626.092.300
4.679.829.509
91 %
La ejecucin del presupuesto desde el 01 de enero al 26 de diciembre es del 91% del total.
En el Ejercicio Fiscal 2012 se realizaron Reprogramaciones Presupuestarias por los siguientes
montos: G. 176.355.000.- y G. 96.391.694.-, en los meses de mayo y agosto, respectivamente; y
se ha solicitado una Ampliacin Presupuestaria por valor de G. 950.000.000.- en el mes de mayo,
el cual no ha sido concedido.
En el mes de agosto se ha solicitado al Equipo Econmico Nacional autorizacin para
nombramientos por excepcin de 17 (diecisiete) nuevos funcionarios y autorizacin para la
adquisicin de un vehculo (camioneta), an no se ha tenido respuesta referente a ambas
solicitudes.
A la fecha, quedan pendientes de obligacin los gastos en concepto de Servicios Bsicos.
DPTO. DE ALMACENES
En Almacenes se controla y racionaliza el uso de bienes e insumos, mediante un software de
control de existencias implementado en el ao 2010, a travs de la contratacin de los servicios
de un profesional. Adems, se realiza inventario de insumos en forma mensual.
Los logros obtenidos fueron: la adquisicin efectiva de varios bienes e insumos en distintas
categoras y manteniendo el uso correspondiente del Formulario FC.13 para los pedidos internos
de la institucin, segn Manual de Normas y Procedimientos para la Administracin, Uso,
Control, Custodia, Clasificacin y Contabilizacin de los Bienes del Estado, que permite el trabajo
coordinado con la Direccin de Auditora Interna referente a las adquisiciones de distintos
bienes en el Departamento de Almacenes.
DPTO. DE PATRIMONIO
Se ha obtenido el Inventario de Bienes de Uso por cada departamento o dependencia de la
institucin.
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Memoria AGPE 2012
INFORME DE GESTIN DEL DEPARTAMENTO DE RRHH- EJERCICIO FISCAL 2012

Gestin Anterior: Ministro Auditor General, Econ. Alberto Cabrera Villalba
Programa de Capacitacin de Personal:
Internas
19/03/12
Induccin a nuevos funcionarios
04/05/12
Re-induccin de Metas y Objetivos en implementacin del MECIP y
Cdigo de tica Institucional
11/05/12
Re-induccin de Sistema de Gestin de la Calidad
25/05/12
Retroalimentacin de los Estndares de los Modelos del MECIP Parte I
29/06/12
Taller de Fortalecimiento del Valor Respeto y Actualizacin de la
Poltica de Comunicacin
Externas
12 al 13/04/12 Etiqueta y Protocolo en el Trabajo- SNPP
07/05- 11/06/12 Sistema Integrado de Administracin y Finanzas (SIAF) - Ministerio de
Hacienda
18 al 20/06/12 Contrataciones Pblicas- Direccin General de Contrataciones Pblicas
Gestin Actual: Ministro Auditor General, Abog. Octavio Augusto Airaldi

Programa de Capacitacin de Personal:
Internas
Induccin a nuevos funcionarios. (10 participantes)
Socializacin del Manual de Auditora Gubernamental. (35 participantes)
Referenciacin de Papeles de Trabajo. (35 participantes)
Revisin de los Compromisos ticos. (38 participantes)
Retroalimentacin de los Estndares del MECIP. (31 participantes)
Difusin del Cdigo de Buen Gobierno. (30 participantes)
Re-induccin del Sistema de Gestin de Calidad. (33 participantes)
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Memoria AGPE 2012
Externas
Auditora Forense-ICED. (10 participantes)
Sistema de Gestin de Calidad (4 mdulos) SGS. (28 participantes)
Ley de la Funcin Pblica - Secretara de la Funcin Pblica. (10 participantes)
Planificacin Estratgica - Secretara de la Funcin Pblica. (04 participantes)
Evaluacin de Proyectos - Secretara de la Funcin Pblica. (06 participantes)
Relaciones Pblicas para Atencin a la Ciudadana - Secretara de la Funcin
Pblica. (01 participante)
Gestin de la Comunicacin Pblica - Secretara de la Funcin Pblica. (02
participantes)
Manejo de Conflictos - Secretara de la Funcin Pblica. (01 participante)
Programas dirigidos a la Motivacin del Personal

Encuesta de opinin a los funcionarios: asimilacin de compromisos ticos institucionales y
posterior reconocimiento institucional.
Reconocimiento a los funcionarios que se desempean como facilitadores en los programas de
capacitacin de la AGPE.
Encuentro de Integracin por el Da de la Juventud.
Concurso Pblico de Oposicin

Por Resolucin SFP N 857/012 se ha obtenido la homologacin del perfil de cargo para el
primer concurso pblico de oposicin impulsado por la AGPE para el cargo de Auditor
Asistente.
Acciones impulsadas para el desarrollo de programas en el prximo ejercicio fiscal.
- Revisin y Reformulacin de la Metodologa de Evaluacin de Desempeo del Personal
- Acciones en ese mbito: Taller de Evaluacin del Desempeo, con el mtodo 360.
- Revisin del Planeamiento Estratgico Institucional. A fin de reformular el plan estratgico se
ha diseado una Convencin Institucional con la participacin de todo el plantel del personal.
- Cooperacin con La Universidad Nacional de Asuncin para curso de Post-Grado de
Auditores.
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Memoria AGPE 2012
INFORME DE GESTIN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMTICA- EJERCICIO FISCAL 2012

Gestin Anterior: Ministro Auditor General, Econ. Alberto Cabrera Villalba
- Gestin de seguridad y correcto funcionamiento del enlace a la Red Metropolitana del

Sector Pblico (R.M.S.P.), va FO (Fibra ptica).
- Administracin del sistema de racionalizacin de internet (filtro de contenidos).
- Gerenciamiento del dominio interno AGPE. Local, cuentas de usuario, recursos compartidos
(carpetas, impresoras, etc.).
- Mantenimiento y Backup (Copia de seguridad) del Sistema Control de asistencias,
Time&Attendance Software utilizado en forma conjunta con el Reloj marcador biomtrico.
- Administracin y verificacin de copias de seguridad (Backup centralizado) de archivos,
carpetas e instantneas de volumen del servidor de archivos (Agpeserver01).
- Transferencia de copias de seguridad a medios pticos para su posterior traslado fuera de la
Institucin.
- Asistencia tcnica al proceso de mantenimiento y actualizacin del sitio web institucional
(www.agpe.gov.py).
- Gestin de Servicio de actualizacin WSUS (paquetes de seguridad, antivirus, software
ofimtico).
- Elaboracin y posterior evaluacin de especificaciones tcnicas para la adquisicin de
equipos informticos.
- Asistencia en la implementacin de nuevas cmaras para el Sistema de Vigilancia (CCTV) de
la Institucin. Ampliacin del almacenamiento previsto para la grabacin de video vigilancia,
mediante la instalacin de un disco rgido de mayor capacidad.
- Ejecucin de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a cronograma
establecido a fin de dar cumplimiento a las normativas del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Preparacin de Procesos y Sub-procesos correspondientes al Departamento de Informtica
mediante el llenado de formularios respectivos (S.G.C.).
- Asistencia y participacin en los trabajos de relevamiento de datos, modelado y posterior
implementacin del Sistema Integrado de Gestin de Trmites de la Administracin Pblica
(SIGTAP), especficamente el mdulo BPM (Business Process Manager). Quedando pendiente
la ampliacin de recursos tecnolgicos para el inicio de operaciones.
- Asistencia a usuarios, soporte tcnico.
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Memoria AGPE 2012
INFORME DE GESTIN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMTICA- EJERCICIO FISCAL 2012

Gestin Actual: Ministro Auditor General, Abog. Octavio Augusto Airaldi
- Se definieron y evaluaron las especificaciones tcnicas correspondientes a los llamados a
licitaciones para equipos y servicios informticos.
- Se realiz un seguimiento respecto a las instalaciones y mantenimiento de las cmaras de
seguridad.
- Se procedi al mantenimiento de las cuentas de usuarios del dominio y las cuentas de buzones
corporativos en base a la lista oficial de funcionarios proveda por Recursos Humanos.
- Se realizaron varios seguimientos en las grabaciones de las cmaras de seguridad para identificar
a los funcionarios que omitieron sus marcaciones de entrada o salida.
- Se present una propuesta organizativa (posteriormente aprobada por el Ministro) acerca de la
estructuracin de las actividades del Dpto. de Informtica, identificando todas las tareas y
actividades formales, proponiendo otras nuevas y reasignando a otras dependencias ciertas
funciones que no incumben al Departamento.
- Se realiz un relevamiento tcnico completo de todos los equipos de la entidad, de manera a
identificar las deficiencias actuales para la elaboracin de propuestas de mejoramiento de
diferentes ndoles.
- Se identific la falencia relacionada con el tipo de conexin a Internet actual y se recomend el
cambio de tecnologa de conexin.
- Se eliminaron los registros del reloj biomtrico de funcionarios que ya no pertenecen a la
Institucin.
- Se investig acerca del proyecto Hackembo.
- Se realizaron las copias de seguridad rutinarias para su envo a una localidad externa a la entidad.
- Se solicit la adquisicin de cartuchos de cinta para agilizar la copia de seguridad en el servidor.
- Se solicit el apagado de los equipos informticos posterior al horario laboral, de manera a
salvaguardar la vida til de los mismos.
- Se realizaron conexiones de red nuevas segn la necesidad, confeccionando el cableado UTP
correspondiente. Adems se implement un nuevo router para mejorar la comunicacin
inalmbrica de los equipos.
- Se present una propuesta reglamentaria respecto a la estructura de almacenamiento de los
archivos de los usuarios (posteriormente aprobada por el Ministro), para que los resultados de los
trabajos de cada funcionario, sean incluidos en la copia de seguridad rutinaria.
- Se atendieron pedidos de asistencia tcnica de los funcionarios.
- Se atendi el correcto funcionamiento de la conexin por fibra ptica a la Red Metropolitana del
Sector Pblico.
- Se administr el sistema de filtro de contenidos (pginas de Internet con contenido inapropiado
bloqueadas por nuestro servidor).
- Se recuper el sistema de servidor en base a una copia de seguridad, despus de una importante
falla en su configuracin que impeda al equipo que inicie.
Pgina 42
Memoria AGPE 2012
DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA INTERNA
EQUIPO HUMANO:
-
Econ. Sergio N. Noguera Gimnez

Lic. Nancy Ramona Lizza Ferreira
:
:
Director General
Auditora
Mandato del Ministro Auditor General: Econ. Alberto Cabrera Villalba
1. Dictmen sobre Ejecucin Presupuestaria: La Auditora Interna ha examinado la Ejecucin

Presupuestaria Tipo de Presupuesto 2 y el Inventario de Bienes de Uso de la Auditora
General del Poder Ejecutivo, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al
31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el Art. 93, Inc. b) del Decreto
N 8.127/00, Reglamentario de la Ley N 1.535/99, de Administracin Financiera del Estado.
La auditora incluy el examen, en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las
cifras y revelaciones de la Ejecucin y el Inventario; la evaluacin de los principios de
contabilidad utilizados, y las estimaciones significativas efectuadas por la Institucin en el
periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011, as como la
evaluacin de la presentacin de la Ejecucin Presupuestaria y del Inventario de Bienes de
Uso tomados en su conjunto.
2. Auditora del Sistema de Gestin de la Calidad: En fecha 26 al 28 de marzo de 2012, hemos
realizado la Auditora del Sistema de Gestin de la Calidad, a fin de verificar su conformidad
con los requisitos de la Norma ISO 9001:08. La evaluacin realizada incluy el anlisis de la
documentacin, entrevistas con los funcionarios, la evaluacin de los lugares de trabajo, el
anlisis selectivo conforme a la muestra seleccionada, de la operacin y el seguimiento de
todas las actividades de gestin vinculadas, el informe correspondiente fue emitida en fecha
03 de abril de 2012.
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Memoria AGPE 2012
3. Evaluacin de la Implementacin del MECIP en la Auditora General del Poder Ejecutivo:

Hemos efectuado una Evaluacin de la implementacin del MECIP en la Auditora General del
Poder Ejecutivo al 30 de abril del corriente ao. El Informe fue presentado al Sr. Ministro
Auditor General en fecha 03 de mayo de 2012.
4. La evaluacin abarc el anlisis de los 29 Estndares y se ejecut conforme al Formulario de

Evaluacin Independiente del Modelo Estndar de Control Interno para las Instituciones
Pblicas del Paraguay (MECIP), aprobado por Resolucin AGPE N 74/2012 de la Auditora
General del Poder Ejecutivo.
5. Para la evaluacin de los diferentes estndares de control, fue utilizado el mtodo de la
entrevista con el Responsable Delegado de la Implementacin del MECIP en la Auditora
General del Poder Ejecutivo y con los responsables de los diferentes Equipos Tcnicos.
Conforme a la informacin y la evidencia documental obtenida, hemos calificado el grado de
implementacin de cada Estndar de Control, asignndole rangos de interpretacin de
acuerdo a la escala establecida.
6. Auditora de Control Inventario de Bienes Fungibles: En cumplimiento del Plan de Trabajo,

aprobado por Resolucin AGPE N 370/11, hemos realizado una Auditora en el
Departamento de Almacenes. El resultado del Informe fue elevado al Sr. Ministro Auditor
General en fecha 05 de julio de 2012.
7. Emisin de Constancias de Incorporacin de Bienes: En cumplimiento de la Resolucin N

653/09 de la Contralora General de la Repblica, se ha emitido 06 (seis) Constancias de la
incorporacin de Bienes en la Institucin.
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Memoria AGPE 2012
Mandato del Ministro Auditor General: Abog. Octavio Augusto Airaldi
1. Auditora de Ejecucin Presupuestaria: La Auditora Interna ha examinando la Ejecucin

Presupuestaria Tipo de Presupuesto 2 y el Inventario de Bienes de Uso de la Auditora
General del Poder Ejecutivo, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al
30 de junio de 2012, en cumplimiento del Plan de Trabajo, aprobado por Resolucin AGPE N
370/11. La auditora incluy el examen, en base a pruebas selectivas de la evidencia que
soporta las cifras y revelaciones de la Ejecucin y el Inventario; la evaluacin de los principios
de contabilidad utilizados, y las estimaciones significativas efectuadas por la Institucin en el
periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2012, as como la evaluacin de
la presentacin de la Ejecucin Presupuestaria y del Inventario de Bienes de Uso tomados en
su conjunto.
2. Auditora del Sistema de Gestin de la Calidad: En fecha 22 al 25 de octubre de 2012, hemos

realizado la Auditora del Sistema de Gestin de la Calidad, a fin de verificar su conformidad
con los requisitos de la Norma ISO 9001:08. La evaluacin realizada incluy el anlisis de la
documentacin, entrevistas con los funcionarios, la evaluacin de los lugares de trabajo, el
anlisis selectivo conforme a la muestra seleccionada, de la operacin y el seguimiento de
todas las actividades de gestin vinculadas. El informe correspondiente fue emitida en fecha
07 de noviembre de 2012.
3. Auditora de Inventario de Bienes de Uso: La Auditora Interna, en cumplimiento del Plan de

Trabajo, realiz una evaluacin en el rea de Patrimonio, el Informe correspondiente fue
emitido en fecha 15 de noviembre de 2012.
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Memoria AGPE 2012
4. Informe de Incorporacin de Bienes: En cumplimiento de la Resolucin N 653/09 de la

Contralora General de la Repblica, se ha emitido 31 (treinta y un) Informes de incorporacin
de Bienes en la Institucin.
5. Asmismo, la Direccin ha colaborado con 1 (un) Auditor en la Auditora de Revisin Especial

realizada en PETROPAR, desde el 05 de setiembre al 26 de octubre de 2012.
6. Como dependencia de apoyo de los Procesos Certificados por el Sistema de Gestin de la

Calidad, la Direccin se aboc al levantamiento de los Procedimientos de todos los Procesos
y Sub-procesos correspondientes al Macroproceso Control y Evaluacin Institucional.
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Memoria AGPE 2012
COORDINACIN DE COMUNICACIN
Equipo Humano:
Lic. Nelson J. Caballero B.
Coordinador de Comunicacin (Febrero-Septiembre/2012)
Lic. Nora a. Da Silva Godoy
Coordinadora de Comunicacin (A partir del 17 de Septiembre/2012)
Gestin Anterior: Ministro-Auditor General, Econ. Alberto Cabrera Villalba
Responsable: Lic. Nelson J. Caballero B., Coordinador de Comunicacin
19 de marzo - Organizacin conjunta con el Dpto. de RRHH del Taller de Induccin a nuevos
funcionarios.
29 de marzo - Presentacin del Plan Estratgico de Comunicacin, uno de los componentes

en la implementacin del MECIP, con la participacin de la Lic. Dbora Prez, Consultora
Externa por el Programa Umbral II.
03 de abril - Remisin de informe N 02/12 al Sr. Ministro-Auditor General, al Director

General de Planificacin y Evaluacin, y a la Encargada de la Unidad de Sistema de Gestin
de la Calidad. El informe contiene el resultado de la Encuesta de Sugerencias, Quejas y
Reclamos, completada por funcionarios de la Auditora Interna Institucional del Ministerio
de Hacienda (Evaluacin del Desempeo del Auditor Interno Institucional), y remitida a la
Coordinacin de Comunicacin por la Direccin General de Planificacin y Evaluacin.
03 de abril - Remisin de informe N 03/12 al Sr. Ministro-Auditor General, al Director

Reclamos, completada en el Taller de Capacitacin a las Auditoras Internas Institucionales,
dictado por la Direccin General de Planificacin y Evaluacin, el 30 de marzo del cte., en la
AGPE.
16 de abril - Actualizacin en la pgina web de los siguientes temas: la visita de los Expertos
Internacionales del MESICIC; el Decreto N 8681/12(Creacin del Comit de Control Interno
del Poder Ejecutivo); la Certificacin del ISO 9001/2008 de la AGPE; y el Organigrama
actualizado.
27 de abril - Organizacin del festejo por el Da Internacional del Trabajador.

25 de abril - Stand en evento organizado por el Programa Umbral II, presentando las
actividades realizadas por la AGPE.
Pgina 47
Memoria AGPE 2012
08 de mayo - Actualizacin en la pgina web de los siguientes temas: Agradecimiento y

Congratulacin de parte de la USAID a la AGPE y Taller sobre el Formato para la Evaluacin
del Nivel de Implementacin del Modelo Estndar de Control Interno para las Instituciones
Pblicas del Paraguay (MECIP).
08 de mayo - Remisin de informe N 04/12 al Sr. Ministro-Auditor General, al Director

General de Control Interno, y a la Encargada de la Unidad de Sistema de Gestin de la
Calidad. El informe contiene el resultado de la Encuesta de Sugerencias, Quejas y Reclamos,
completada por funcionarios de la Polica Nacional y remitida a la Coordinacin de
Comunicacin por la Direccin General de Control Interno.
08 de mayo - Remisin de informe N 05/12 al Sr. Ministro-Auditor General, al Director

Reclamos, completada en el Taller de Capacitacin a las Auditoras Internas Institucionales,
dictado por la Direccin General de Planificacin y Evaluacin, el 23 de abril del cte., en la
AGPE.
22 de mayo - Actualizacin en la pgina web del siguiente tema: Resolucin AGPE N 74/12
Por la cual se Aprueba y se Adopta el Formulario de Evaluacin Independiente del Modelo
Estndar de Control Interno para las Instituciones Pblicas del Paraguay (MECIP), para los
Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo, y dar de baja a la Resolucin
AGPE N 129/09, que fue derogada por la Resolucin AGPE N 180/2011, Por la cual se
deroga la Resolucin AGPE N 129/09, y se aprueban los Formatos para el Plan de Trabajo
Anual, Cronograma de Actividades e Informes, a ser presentados por las Auditoras Internas
Institucionales, a la Auditora General del Poder Ejecutivo.
11 de junio Remisin del Plan de Trabajo Anual y del Plan Operativo Anual (POA), de la
Coordinacin de Comunicacin.
11 de junio - Actualizacin en la pgina web del siguiente tema: Talleres realizados por el
Departamento de Recursos Humanos atendiendo el Plan de Capacitacin y a las necesidades
de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de la Institucin.
13, 14 y 15 de junio Participacin en el evento SummIT 2012 Paraguay, Cumbre

Iberoamericana para Aprovechar las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones
para el Desarrollo de la Sociedad.
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Memoria AGPE 2012
Gestin Actual: Ministro-Auditor General, Abog. Octavio Airaldi Brizuela
Responsable: Lic. Nelson J. Caballero B., Coordinador de Comunicacin
10 de julio - Remisin de propuestas de formularios de Sugerencias, Quejas y Reclamos que

seran aplicados en los trabajos de auditora y capacitaciones, as como dos formularios
para conocer la satisfaccin del cliente interno y externo, a la Gerente de la Unidad de
Sistema de Gestin de la Calidad.
18 de julio: Actualizacin en la pgina web del siguiente tema: Decreto de Nombramiento

del nuevo Ministro-Auditor General.
30 de julio - Organizacin del festejo por el Da Internacional de la Amistad.
08 de mayo - Remisin de informe N 06/12 al Director General de Planificacin y

Evaluacin y a la Encargada de la Unidad de Sistema de Gestin de la Calidad. El informe
contiene el resultado de la Encuesta de Sugerencias, Quejas y Reclamos, completada en el
Taller de Capacitacin a las Auditoras Internas Institucionales, dictado por la Direccin
General de Planificacin y Evaluacin, el 31 de julio del cte., en la AGPE.
02 de agosto - Actualizacin en la pgina web del siguiente tema: Entrega de Certificados

de capacitacin en el proceso de implementacin del MECIP, del Programa Umbral, a los
funcionarios de la Institucin.
Responsable: Lic. Nora A. Da Silva Godoy, Coordinadora de Comunicacin
21 de septiembre Co-organizacin con el Dpto. de RRHH del festejo por el Da de la

Primavera.
25 de septiembre - Actualizacin de fechas de cumpleaos de los funcionarios.
05 de octubre: Redaccin y remisin a los principales medios de comunicacin (radiales e

impresos) del siguiente tema: Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo emite nota de
exhortacin preventiva a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. La exhortacin
hace referencia al cumplimiento de las obligaciones financieras en simultneo a la
incorporacin de bienes y servicios.
27 de septiembre: Actualizacin en la pgina web del siguiente tema: Ministro-Auditor

General del Poder Ejecutivo particip de la IV Ronda de Anlisis de la Convencin
Interamericana contra la Corrupcin realizada en EEUU.
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Memoria AGPE 2012
08 de octubre Redaccin del borrador de Convenio de Cooperacin y Entendimiento entre

la Auditora General del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la Repblica del Paraguay y el
Consejo de Auditora Interna General del Gobierno de la Repblica de Chile, sobre Normas y
Polticas de Auditora Interna.
08 de octubre Remisin del Proyecto de Implementacin del Comunicador Instantneo

Interno. El proyecto fue aprobado, est pendiente de ejecucin hasta contar con un nuevo
servidor en la Institucin.
09 de octubre Actualizacin de la informacin de la Pgina Web Institucional, con enfoque

en la Rendicin de Cuentas.
09 de octubre Se propuso Regalos de Fin de Ao para Funcionarios, el cual fue aprobado

(bolsa navidea con productos tradicionales bsicos).
11 de octubre - Remisin de informe N 07/12 al Director General de Planificacin y

Evaluacin y a la Gerente de la Unidad de Sistema de Gestin de la Calidad. El informe
contiene el resultado de la Encuesta de Sugerencias, Quejas y Reclamos, completada en el
Taller de Capacitacin a las Auditoras Internas Institucionales, dictado por la Direccin
General de Planificacin y Evaluacin, el 14 de septiembre del cte., en la AGPE.
11 de octubre - Remisin de informe N 08/12 al Jefe de Equipo de la Direccin General de

Control Interno y a la Gerente de la Unidad de Sistema de Gestin de la Calidad. El informe
contiene el resultado de la Encuesta de Sugerencias, Quejas y Reclamos, completada por
funcionarios de la SICOM y remitida a la Coordinacin de Comunicacin por la Direccin
16 de octubre Produccin de trpticos informativos para incentivar la participacin

durante el CENSO 2012, siguiendo las indicaciones de la Presidencia de la Repblica durante
la Presentacin del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2012, realizada en el Saln
Libertad del Palacio de Gobierno, en fecha 16 de octubre del cte.
19 de octubre Remisin de borrador del Manual de Comunicacin modificado, para

aprobacin del Comit de Calidad.
30 de octubre Propuesta de re-diseo de la pgina web, la cual fue aprobada,

dependiendo de presupuesto para ejecutar.
02 de noviembre - Remisin de informe N 09/12 a la Gerente de la Unidad de Sistema de

Gestin de la Calidad. El informe contiene el resultado de la Encuesta de Sugerencias,
Quejas y Reclamos Externo para Visitantes, completada en las fechas comprendidas entre el
lunes 29 de octubre y viernes 02 de noviembre del corriente.
21 de noviembre Remisin del Plan de Accin para la preparacin de Memoria Anual

2012.
Pgina 50
Memoria AGPE 2012
21 de noviembre - Remisin de informe N 10/12 al Jefe de Equipo de la Direccin General

de Control Interno y a la Gerente de la Unidad de Sistema de Gestin de la Calidad. El
informe contiene el resultado de la Encuesta de Sugerencias, Quejas y Reclamos,
completada por funcionarios de la Gobernacin del XV Dpto. de Pdte. Hayes durante una
Auditora de Revisin Especial y remitida a la Coordinacin de Comunicacin por la Direccin
15 de diciembre Propuesta de impresin del Brochure Institucional, el cual contiene

informacin general de la Institucin, Misin, Visin, Polticas de calidad, principales
Direcciones, etc., el cual fue aprobado y puesto en marcha.
22 de noviembre Remisin a la Gerencia de la Unidad de Sistema de Gestin de la Calidad

de la propuesta de unificacin de criterios y rangos en los formularios de Sugerencias,
Quejas y Reclamos, la cual fue aprobada.
22 de noviembre - Remisin de Plan de Trabajo Anual ao 2013 al Directivo Responsable de

la Implementacin del MECIP en la AGPE.
30 de noviembre Organizacin de almuerzo para funcionarios por culminacin de las

capacitaciones del ao.
Noviembre y Diciembre Organizacin de la logstica para el Taller de Planificacin

Estratgica, a realizarse los das 14 y 15 de Diciembre en Casa del Monte, Atyr. Las tareas
realizadas incluyen: Preparacin del Cuadro Comparativo de los presupuestos de las
opciones de Alojamiento y Transporte; confirmacin de los servicios y coordinacin de las
actividades con los proveedores; seguimiento de los pagos a los proveedores; elaboracin
de la lista de pasajeros y preparacin de la distribucin de las habitaciones.
Diciembre: Organizacin del Almuerzo de Fin de Ao, realizado en fecha 21 de diciembre.
Peridicamente:
Monitoreo de Medios: remitido diariamente al Sr. Ministro-Auditor General en formato

impreso y a travs de e-mail a todos los funcionarios.
Actualizacin de revistas y folletos de la Recepcin: actualizacin constante de

revistas, folletos, adems se consigui gentileza de dos ejemplares diarios del peridico
5 das.
Actualizacin de los Murales: noticias, avisos, resoluciones, capacitaciones,

socializacin de resultados de las encuestas de sugerencias, quejas y reclamos, etc.,
cada vez que sea necesario.
Pgina 51
Memoria AGPE 2012
Otros logros:
Implementacin de nuevos medios de comunicacin: mailing y mensajes de texto.
Implementacin de los Valores de la AGPE, tales como:
Banco de Imgenes: fotografa de todos los eventos realizados, ya sean formales o

informales.
Solidaridad: en fecha jueves 25 de octubre, la Coordinacin de Comunicacin entreg

en nombre de todos los compaeros, una ayuda consistente en Gs. 253.000 a una
compaera de trabajo, quien estuvo con su madre enferma.
Participacin: en fecha 29 de noviembre, la Coordinacin de Comunicacin realiz un

sondeo de opinin entre los compaeros referente a la preferencia, en cuanto al lugar y
costo, para la realizacin del Almuerzo por Fin de Ao de la AGPE.
A continuacin, algunas ilustraciones de los trabajos realizados:

-
Murales:
Ministro-Auditor General del Poder Ejecutivo particip de la IV
Ronda de Anlisis de la Convencin Interamericana contra la
Corrupcin realizada en EEUU
El Sr. Ministro-Auditor General del Poder Ejecutivo,
Abog. Octavio Augusto Airaldi, quien forma parte del
Comit de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de
la Implementacin de la Convencin Interamericana
contra la Corrupcin (MESICIC), particip de la Ronda
de Anlisis en su 4 Edicin, que se realiz del 10 al 14
de setiembre de 2012 en Washington, DC. La sesin
de apertura cont con la presencia del Secretario
General de la OEA, Dr. Jos Miguel Insulza quien dio la
palabra de circunstancia.
Charla de Induccin
Martes 18 de septiembre de 2012
Sala de Reuniones de la AGPE
Socializacin de Informes de SQR

La A.G.P.E buscar satisfacer los requerimientos de su pblico interno y
externo referentes a sugerencias, quejas y reclamos sobre su gestin,
mediante la creacin de un Programa de Receptividad Institucional que
contribuya al mejoramiento Institucional.
Objetivo: Qu los funcionarios estn informados, se identifiquen con la Institucin y

tengan visin compartida.
Dependencia: Direccin General de Planificacin y

Evaluacin
Instituciones: Varias
Formulario utilizado: SQR Externo para Capacitacin
Fecha: 14 de septiembre de 2012
En la ocasin, le cupo presentar al Sr. Ministro el

Informe de la Implementacin en la Repblica del Paraguay de la disposicin correspondiente a
rganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar las prcticas corruptas (Artculo III, prrafo 9, de la Convencin) para ser
analizada en la Cuarta Ronda, as como el seguimiento de las recomendaciones formuladas a nuestro
pas en la primera ronda y que el Comit ha estimado que requieren atencin adicional en los
informes que adopt para el pas en la Segunda y la Tercera Ronda.
Resultados de la Encuesta de SQR (%)

Capacitacin a las AIIs - DGPE
Inadecuado;
0%
1
1
2
3
4
5
6
7
Satisfactorio;
13%
Insuficiente,
0%
Deficiente; 0%
Adecuado; 6%
Deficiente; 0%
Resultados de la Encuesta de SQR

Auditora de Revisin Especial en la SICOM - DGCI
N de
Encuestados
Insuficiente Inadecuado Deficiente Satisfactorio Adecuado

0
0
0
5
7
0
0
0
2
10
0
0
0
0
12
0
0
0
4
8
0
0
0
2
10
0
0
0
12
0
0
0
0
3
9
1
2
3
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
11
11
12
Total
26
35
109
Total %
0%
0%
6%
13%
81%
0%
0%
0%
24%
76%
DISEO DE LA
CAPACITACIN
0
0
1
5
11
7
Total
REFERENCIAS:
0
0
4
4
2
0
Total %
INSTRUCTOR/ES
0
0
Insuficiente Deficiente Adecuado Satisfactorio Excelente

0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
10
ORGANIZACIN
Coordinacin de Comunicacin - AGPE
Excelente,
81 %
Resultados de la Encuesta de SQR

Capacitacin a las AIIs - DGPE
N de
Encuestados
Con respecto al anlisis realizado a la Auditora General del Poder Ejecutivo (AGPE), el Comit
concluy La Repblica del Paraguay ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y
fortalecer rganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar las prcticas corruptas, entre los que se encuentra la AGPE.
Auditora de Revisin Especial en la SICOM - DGCI
Satisfactorio;
24%
Insuficiente,
0%
Participaron de la reunin casi todos los pases de Amrica, mediante un Experto Titular y sus
respectivas comitivas de expertos en las diversas reas. Paraguay particip con representantes del
Ministerio Pblico, Corte Suprema de Justicia, Auditora General del Poder Ejecutivo, Contralora
General de la Repblica y de la Sociedad Civil (Centro de Estudios Judiciales - C.E.J. y Semillas para
la Democracia)
Resultados de la Encuesta de SQR (%)
Adecuado,
76%
Se refiri adems a las buenas prcticas que en relacin con los rganos de control superior, el
Estado ha deseado voluntariamente compartir.
Reconocimiento. El Comit dej constancia de la excelente colaboracin recibida de la Repblica del

Paraguay durante el proceso de anlisis y la visita in situ de los representantes de Belize y de
Nicaragua en abril pasado, destacando toda la informacin recibida por parte de las organizaciones
de la sociedad civil, del sector privado, de los rganos de Control Superior en las entrevistas
programadas.
Dependencia: Direccin General de Control Interno

Institucin Auditada: Secretara de Informacin y
Comunicacin para el Desarrollo de la Presidencia
(SICOM)
Formulario utilizado: SQR Externo para Auditora
Fecha: Octubre de 2012
INSUFICIENTE
INADECUADO
DEFICIENTE
SATISFACTORIO
ADECUADO
A- Dominio del tema

B- Capacidad de transmitir informacin
C- Manejo del grupo
D- Metodologa utilizada
A- Importancia del contenido otorgado
B- Aplicacin prctica de lo aprendido
C- Duracin de la capacitacin
D- Horario del curso
E- Materiales de apoyo entregados
A- Instalaciones
B- Atencin brindada
C- Equipos tecnolgicos
REFERENCIAS:
INSUFICIENTE
DEFICIENTE
ADECUADO
SATISFACTORIO
5
EXCELENTE
1 - Cmo considera el trato de los auditores con los auditados?

2 - Cmo califica el desempeo profesional de los Auditores?
3 - Considera que los requerimientos de los auditores son coherentes con la gestin de la institucin auditada?
4 - Fueron respondidas sus dudas e inquitudes en forma objetiva?
Envo de Mailings:
Pgina 52
Memoria AGPE 2012
Capacitaciones:
Congresos, Ferias:
Eventos
Pgina 53
Memoria AGPE 2012
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EQUIPO HUMANO:
-
Lic. Atilio Ramn Esquivel

Sr. Marcos Daniel Sosa Gonzlez
:
:
Coordinador
Asistente
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) es la encargada de efectuar los procedimientos de

Adquisicin de Bienes o Servicios, regidos por la Ley N 2.051/03, de Contrataciones Pblicas.
Las principales disposiciones legales que regulan las referidas contrataciones y de uso obligatorio
para las entidades pblicas son:
-
Ley N 2.051/03, de Contrataciones Pblicas.

Ley N 3.439/07, por la cual se modifican algunos artculos de la Ley N 2.051/03.
Decreto N 21.909/03, por la cual se reglamenta la Ley N 2.051/03.
Decreto N 5.174/05, por la cual se modifican algunos artculos del Decreto N 21.909/03.
Ley N 4.581/11, por la cual se aprueba el Presupuesto General de la Nacin para el
Ejercicio fiscal 2.012.
Decreto N 8.334/12, por la cual se reglamenta la Ley N 4.581/11.-
Todos los procedimientos de adquisicin de Bienes o Servicios estn regidos por la Ley N
2.051/03.
La entidad normativa es la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicas (DNCP). Art. 5, Ley N
2.051/03.
Las facultades de verificacin por parte de la DNCP, lo establece el Art. 1 (70), de la Ley N
3.439/07.
Las funciones y atribuciones lo establece el Art. 3, Ley N 3.439/07.
Pgina 54
Memoria AGPE 2012
INFORME DE GESTIN ADMINISTRACIN ANTERIOR

RESUMEN DE EJECUCIN DEL PAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012
Modalidad
Ao 2012
Licitacin Pblica Nacional
Concurso de Ofertas
Contratacin Directa
121.766.350
Contratacin por Excepcin
35.000.000
Entre Entidades del Estado
8.546.700
Proceso de Capacitacin
4.400.000
Total Ejecutado
169.713.050
CUADRO DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIN DEL PAC - LLAMADOS ADJUDICADOS

MODALIDAD: Contratacin Directa
CD Contratacin de Servicio de Fumigacin
CD Contratacin de Servicio Gastronmico
CD Adquisicin de Tintas y Tner
CD Mantenimiento y Reparacin de Fotocopiadora Brother
CD Mantenimiento y Reparacin de Equipos Informticos
CD Mantenimiento y Reparacin de Acondicionadores de Aire
CD Contratacin de Seguros de Edificio
CD Adquisicin de Combustible Diesel
CD Adquisicin de Cmaras para Circuito Cerrado
Total Adjudicado
MODALIDAD: Contratacin por Excepcin
Mantenimiento y Reparacin de Fotocopiadora Konica
CE
CE
Mantenimiento y Reparacin de Camionetas
CE
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
Total Ejecutado
MODALIDAD: Entre Entidades del Estado
Renovacin y Pago del Servicio de Internet
EE
Total Ejecutado
MODALIDAD: Proceso de Capacitacin
Curso Taller Internacional
PC
Total Ejecutado
5.000.000
10.450.000
29.772.130
3.000.000
10.000.000
11.500.000
6.900.000
37.988.350
7.155.870
121.766.350
5.000.000
25.000.000
5.000.000
35.000.000
8.546.700
8.546.700
4.400.000
4.400.000
Pgina 55
Memoria AGPE 2012
INFORME DE GESTIN ADMINISTRACIN ACTUAL

RESUMEN DE EJECUCIN DEL PAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012
Modalidad
Ao 2012
Licitacin Pblica Nacional
Concurso de Ofertas
Contratacin Directa
119.534.110
Contratacin por Excepcin
Entre Entidades del Estado
200.000
Proceso de Capacitacin
Total Ejecutado
45.998.930
165.733.040
CUADRO DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIN DEL PAC - LLAMADOS ADJUDICADOS

MODALIDAD: Contratacin Directa
CD Adquisicin de tiles de Oficina y Productos de Papel
CD Adquisicin de Materiales Elctricos
CD Adquisicin de Utensilios de Cocina
CD Adquisicin de Elementos de Limpieza
CD Adquisicin de Muebles y Enseres
CD Recarga de Extintor
CD Adquisicin de Guillotina y Perforadora Manual
CD Adquisicin de Motor Elctrico para Portn Basculante
CD Adquisicin de Equipos de Computacin
CD Contratacin de Seguro de Vehculos
CD Mantenimiento y Reparacin de Edificio
CD Adquisicin de obsequios de fin de ao para el personal de la AGPE
Total Adjudicado
MODALIDAD: Entre Entidades del Estado
EE Renovacin del Dominio de la Pgina Web
Total Ejecutado
MODALIDAD: Proceso de Capacitacin
PC XV Seminario Nacional de Presupuesto Pblico
19.159.510
2.467.500
1.463.000
4.715.800
26.078.000
337.500
2.611.800
4.200.000
25.901.000
5.350.000
25.500.000
1.750.000
119.534.110
200.000
200.000
1.800.000
PC
Curso de Sistemas de Gestin de la Calidad s/ la Norma ISO 9001-2008
14.740.000
PC
XVII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos CLAI 2012
14.058.930
PC
Seminario Taller Evaluacin 360 y Planeamiento Estratgico
15.400.000
Total Ejecutado
45.998.930
Pgina 56
Memoria AGPE 2012
Grfico 6 Ejecucin del PAC correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012
RESUMEN DE EJECUCIN DEL PAC CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2012
119.534.110
121.766.350
45.998.930
35.000.000
0
Gestin Actual
Gestin Anterior
200.000
8.546.700
4.400.000
Contratacin
Contratacin
Directa
por Excepcin
Entre
Entidades del
Estado
Proceso de
Capacitacin
Pgina 57
Memoria AGPE 2012
UNIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
EQUIPO HUMANO:
-
Ing. Com. Viviana M. Ayala de Laneri
Gerente de Calidad
INFORME DE GESTIN EJERCICIO FISCAL 2012
Con la gestin del anterior Ministro, Econ. Alberto Cabrera Villalba, se ha logrado fortalecer y
mejorar continuamente la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad mediante las siguientes actividades:
a) Correccin del Manual de Descripcin de Cargos y Responsabilidades;
b) Preparacin y realizacin de la 1ra. Auditora Interna de Calidad;
c) Correccin de las reas en los desvos y mejoras de oportunidad encontrados en la Auditora
Interna de Calidad;
d) Preparacin y realizacin de la 1ra. Auditora Externa de Calidad;
e) Adecuacin del Manual de Gestin de la Calidad desde la Versin N 3 hasta la N 6;
f) Trabajar en el rea de U.O.C. para realizar los procedimientos documentados.
Con la gestin del actual Ministro, Abog. Octavio Augusto Airaldi, se ha logrado mantener el
Sistema de Gestin de la Calidad a travs de:
g)
h)
i)
j)
Modificacin del Manual Estratgico de Comunicacin;

Modificacin del Manual de Gestin de la Calidad, en su Versin N 7;
Preparacin y realizacin de la 2da. Auditora Interna de Calidad;
Correccin de las reas en los desvos y mejoras de oportunidad encontrados en la Auditora
Interna de Calidad;
k) Preparacin de las documentaciones para levantar los procesos/sub-procesos que faltan de
U.O.C., Coordinacin de Comunicacin y de la Direccin General de Auditora Interna.
Pgina 58
Memoria AGPE 2012
SECRETARA GENERAL
EQUIPO HUMANO:
-
Lic. Jos Alfredo Cceres

Srta. Mara Miranda Rozzano
Srta. Leila Carolina Gonzlez
:
:
:
Secretario General Interino

Informe de Gestin - Ejercicio Fiscal 2012

- Control de integridad de 978 Notas Remitidas de enero a diciembre del ao 2012, el trabajo
ha consistido en la recepcin y/o elaboracin de los proyectos de notas de las reas tcnicas,
administrativas y otras, control del formato institucional, numeracin de las mismas y posterior
trmite de envo a las instituciones interesadas. Posteriormente se ha procedido a las
autenticaciones de las notas ya entregadas y remisin a las reas que han promovido dichas
notas.
- Control de integridad de Notas Recibidas, expediente N 22 del 02/01/2012 al Exp. N 1294
del mes de diciembre. Se ha recibido notas e informes de 94 instituciones que remiten sus
informes a la AGPE: Informe Trimestral, Informe de Seguimiento, Plan de Trabajo Anual,
Informes de la Contralora General de la Repblica, Gestin de Riesgos, etc. Luego de la
providencia correspondiente se ha procedido a la remisin de los informes y copias de las notas
a las reas interesas de la AGPE, custodia de las notas originales y seguimiento de los
expedientes.
- Resoluciones a partir de enero a diciembre del ao 2012, Res. AGPE N 01/2012 hasta la
Res. AGPE N 494. Los proyectos de Resoluciones son recibidos de la UOC y reas tcnicas en su
mayora para el control del formato institucional, sangrado, ortografa, numeracin y puesta a
disposicin de la Mxima Autoridad para su firma, posteriormente las copias autenticadas son
socializadas y la Resolucin original queda en custodia de la Secretara durante del ejercicio
econmico en curso. En los casos de las Resoluciones Administrativas (pagos a proveedores y
sueldos), las mismas han sido elaboradas totalmente en la Secretara.
- La SG estuvo abocada a controlar la integridad de las documentaciones y la socializacin de
las mismas a travs de copias autenticadas de notas remitidas, recibidas y resoluciones. Para el
logro de este cometido y a fin de minimizar la cantidad de memos, se ha procedido a dejar
constancia de recepcin de las copias en el dorso de las notas y resoluciones.
Pgina 59
Memoria AGPE 2012
SECRETARA GENERAL
- A partir del mes de marzo la SG ha promovido la implementacin de software de mesa de

entrada BPM con el concurso de profesionales de la UTMAP la cual est en una etapa de
modelado y no ha podido proseguir por falta de infraestructura, la misma consta en el
Memorando InfoN 22/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. Con la implementacin de este
software podran automatizarse muchos procesos, lo cual podra traducirse en ahorro en tiempo
y uso de papeles.
- Para facilitar los controles relativos a las notas e informes recibidos de las diversas
instituciones se ha elaborado una planilla en Excel para la carga cotidiana de los expedientes
ingresados en Mesa de Entrada, debido a que el software usado en el presente no est
totalmente desarrollado. Si bien ello exige un trabajo de puesta al da cotidiano y disciplinado,
en contrapartida se ha traducido en el logro de un control pormenorizado de los documentos
obrantes en la Secretara General.
- Asimismo se ha elaborado una planilla resumen de Notas Remitidas y Resoluciones a partir
de enero hasta diciembre de 2012.
- Actualmente la SG no tiene procedimientos por escrito, se busca plasmar el proceso
utilizado actualmente e implementar algunas sugerencias de mejora a corto plazo.
Tareas realizadas por las Asistentes Administrativas en el Ejercicio 2012

Asistente 1
a) Recepcin, realizacin y registro de llamadas
telefnicas
b) Recepcin de personas ajenas a la Institucin
c) Recepcin y remisin de documentos va fax
d) Recepcin de notas e informes de las Auditoras
Internas Institucionales
e) Registro de notas en el Software de mesa de
entrada.
f) Copia de las notas para su remisin a las reas
tcnicas de la A.G.P.E .
g) Archivo de notas originales.
h) Co-participacin en control de integridad de
archivos obrantes en Secretara General.
Asistente 2
a) Recepcin, realizacin y registro de llamadas
telefnicas
b) Actualizacin de datos de Instituciones
dependientes del Poder Ejecutivo.
c) Recepcin de personas ajenas a la Institucin
d) Recepcin y remisin de documentos va fax
e) Recepcin de notas e informes de las Auditoras
Internas Institucionales
f) Registro en el Software de Mesa de Entrada
Participacin en Cursos y Talleres
- Curso de Etiqueta y Protocolo - Abril 2012
- Taller de Sistema de Gestin de la Calidad
Octubre a Noviembre 2012
Participacin en Cursos y Talleres

- Curso de Etiqueta y Protocolo - Abril 2012
- Taller de Sistema de Gestin de la Calidad
Octubre a Noviembre 2012
- Feria Emaami Noviembre 2012
Pgina 60
Memoria AGPE 2012
SECRETARA PRIVADA
EQUIPO HUMANO:
-
Srta. Cinthia N. Ortiz Escurra
Secretaria Privada
INFORME DE GESTIN
Organizacin de la agenda y administracin de documentos del Despacho del MinistroAuditor General.
Coordinacin de la presencia del Ministro-Auditor General en eventos nacionales e

internacionales, tales como:
Segunda Jornada Internacional La Abogaca Estatal y el Control Gubernamental

como Pilares de las Polticas Pblicas organizada por la Sindicatura General de la
Nacin y la Procuracin del Tesoro de la Nacin Argentina (el Ministro particip
en calidad de disertante), en la ciudad de San Miguel de Tucumn, Repblica de
Argentina.
Del 09 al 14 de setiembre de 2012, el Ministro-Auditor General participa en la IV

Ronda de Anlisis de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (CICC),
que comprende los rganos de Control Superior, realizada en la ciudad de
Washington DC, EEUU.
14 y 15 de octubre de 2012, XVII Congreso Latinoamericano de Auditora Interna

CLAI 2012, llevada a cabo en el Hotel Bourbon Conmebol Convention, ciudad de
Luque - Repblica del Paraguay, donde el Ministro-Auditor General del Poder
Ejecutivo brind algunas palabras al pblico.
Pgina 61
Memoria AGPE 2012
CONCLUSIN
El ao 2012 estuvo marcado principalmente por el cambio del Titular de la Institucin, el cual dio
lugar a dos periodos de gestin: de enero a junio, bajo el mandato del Econ. Alberto Cabrera
Villalba, y a partir del mes de julio hasta diciembre, bajo el mandato del Abog. Octavio Augusto
Airaldi. Es importante mencionar que durante el mandato actual se dieron continuidad a todos
los Planes de Trabajos establecidos a principios de ao, asimismo se apoy el Sistema de Gestin
de Calidad y los Comits Internos existentes.
Las Direcciones Tcnicas han alcanzado e incluso sobrepasado la meta de 80% de ejecucin de
sus respectivos Planes de Trabajo, a saber: Planificacin y Evaluacin tuvo un alcance del 118%;
Control Interno, 111%; Coordinacin y Seguimiento, 100%; mientras que Auditora Forense
emiti su primer informe, tras haber concluido la etapa de estructuracin de la Direccin.
Por otra parte, el 71% de los Organismos e Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo ya
han implementado Modelo Estndar de Control Interno para las Instituciones Pblicas del
Paraguay (MECIP), lo cual se considera favorable.
La principal limitacin detectada es la escasez de auditores que imposibilita el ptimo
cumplimiento de los Planes de Trabajo de Auditora.
En el 2012 se ha capacitado a los funcionarios de la Institucin, mediante la modalidad interna
(Induccin, re-induccin, MECIP, SGC, MAGU, tica, Buen Gobierno, etc.): cinco cursos durante la
gestin anterior y siete, con la gestin actual; y modalidad externa (en conjunto con SNPP,
Ministerio de Hacienda, DNCP, ICED, Consultora SGS, Secretara de la Funcin Pblica, cursos en
EDAN, CAES, etc.): tres cursos durante la gestin anterior y ocho, con la gestin actual.
En cuanto al rea de Informtica, se ha realizado un relevamiento tcnico completo de todos los
equipos de la Institucin, de manera a identificar las deficiencias actuales y elaborar propuestas
de mejoramiento. Adems, se realizaron mantenimientos preventivos a todos los equipos.
Se adecu el Manual Estratgico de Comunicacin a los objetivos y recursos institucionales y se
ha actualizado la informacin de la Pgina Web Institucional, con enfoque a la Rendicin de
Cuentas.
Con la gestin del actual Ministro, Abog. Octavio Augusto Airaldi, se ha logrado mantener el
Sistema de Gestin de la Calidad implementado en la Institucin, a travs del cual se pretende
una gestin eficiente, eficaz, oportuna, confiable y de calidad para la bsqueda permanente de
la satisfaccin de todas las partes interesadas. En ese sentido, se ha realizado la Auditora del
Sistema de Gestin de la Calidad, a fin de verificar la conformidad con los requisitos de la Norma
ISO 9001:08, y consecuentemente mantener la Certificacin de Calidad.-
Pgina 62
Memoria AGPE 2012
ANEXOS
Anexo I Copia escaneada de Accin Preventiva N 7 del Sistema de Gestin de Calidad DGCS
Pgina 63
Memoria AGPE 2012
Anexo II - Copia escaneada de Accin Preventiva N 66 del Sistema de Gestin de CalidadDGCS.
Pgina 64

Memoria Anual 2012

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MEMORIA

Memoria AGPE 2012

Mensaje del Ministro-Auditor General

Memoria AGPE 2012

La Auditora General del

La AGPE desarrolla las

Memoria AGPE 2012

Abog. Octavio Augusto Airaldi Brizuela

Ex-Contralor General de la Repblica.

Memoria AGPE 2012

La Auditora General del Poder Ejecutivo (AGPE) es un rgano de Control Interno

En ese contexto, a fin de mejorar el desempeo de sus funciones, en el ao 2006 bajo el

Justamente en esa bsqueda es que en la Institucin se han realizado las revisiones y

Memoria AGPE 2012

MENSAJE DEL MINISTRO-AUDITOR GENERAL

Somos un rgano tcnico-normativo de Control y Asistencia con una misin y visin

Haremos lo necesario para no defraudar la confianza puesta en nosotros por el Sr.

Abog. Octavio A. Airaldi Brizuela

Memoria AGPE 2012

2. Lic. Jos F. Adorno C.

Abog. Luis Cardozo O.

4. Econ. Nstor Duarte Vera

5. Econ. Sergio N. Noguera

6. Lic. Willian A. Feltes Casola

Memoria AGPE 2012

Fotografa: Programa Umbral

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN

Lic. Willian Antony Feltes Casola

CONFORME A LA RESOLUCIN AGPE N 50/10, LA DGPE TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN

PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN

Direccin General de Planificacin y Evaluacin

DNA MUY BUENO

Tabla 1 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Ene-Jun12)

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN

Direccin General de Planificacin y Evaluacin

Obs: * Reprogramado para otros meses

Tabla 2 Resumen de los trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Jul-Dic12)

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN

Grfico 1 - Trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Ene-Jun12)

Grfico 2 - Trabajos Planificados Vs. Ejecutados de la DGPE (Jul-Dic12)

DGPE -INFORME DE GESTIN DE JULIO A

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN

Algunos aspectos referentes a la realizacin de los trabajos:

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE CONTROL INTERNO

Lic. Jos Flix Adorno Caballero

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE CONTROL INTERNO

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS POR LA D.G.C.I.:

Evaluacin del MECIP

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Evaluacin del MECIP

Memoria AGPE 2012

DIRECCIN GENERAL DE CONTROL INTERNO