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ALUMNOS:
JULIO ESCALANTE TORRES.
ANALYN GARCA TORRES.
ELVA GONZALES PINEDO.
SILVIA MARISOL QUIROZ.
MIGUEL NGEL ROS SAJAMI.
GINO SAAVEDRA PINEDO.
ROSS MERY TANANTA VILLACORTA.
LADY DIANA AREVALO ALVA
TARAPOTO PER
2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
INTRODUCCIN
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martn - EMAPA SAN MARTIN S.A., es
de economa autnoma, en este sentido debe generar sus propios recursos econmicos que le
permitan sostenibilidad en la prestacin de servicios de saneamiento bsico, pero a la fecha estos
recursos no llegan a cubrir los costos del mejoramiento integral del sistema de redes de agua y
desage que ya cumplieron su ciclo de vida.
EMAPA San Martn, es una empresa que est siempre en la bsqueda de mejorar el servicio que
brinda a la comunidad sanmartinense, sin embargo en la operatividad se presentan muchas veces
inconvenientes, factores exgenos, los cuales deben superarse de la mejor manera.
El presente trabajo de Gestin Estratgica consta de siete partes. En la primera parte se realiza una
descripcin general de la empresa, en la segunda parte se aborda el anlisis situacional de la
institucin evaluando diversas variables; en la tercera parte corresponde a los 6 ejes estratgicos en
el cual se vislumbra las relaciones de la empresa con una serie de actores locales, regionales y
nacionales; en la cuarta parte se realiza el anlisis de las matrices de la empresa que permite
La atencin de la empresa se realiza desde una sede central ubicada en Tarapoto y 4 sucursales,
segn se detalla a continuacin:
Accionistas
EMAPA SAN MARTN S.A posee un Capital de S/ 13973,420.00, mediante acta de sesin de
Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Octubre del 2006, inscrito mediante
estatutos segn Anotacin en SUNARP N, se increment el Capital Social siendo el valor
nominal de las acciones un Nuevo Sol.
Siendo los accionistas las Municipalidades de la Provincia de San Martin, Lamas, El Huallaga,
El Dorado, Bellavista, Picota, Distrito de Morales, Banda de Shilcayo
Directorio
En el siguiente cuadro se puede ver la composicin del Directorio de la empresa.
Cuadro N 1.1
Composicin del Directorio
CARGO
REPRESENTACION
NOMBRES Y APELLIDOS
mbito de Atencin
El mbito de atencin de la empresa incluye a las localidades de: Tarapoto, Morales, Banda
de Shilcayo, Lamas, Saposoa, San Jos de Sisa, Bellavista.
2.1.2.
a)
ASPECTOS ECONMICOS
Evolucin Econmica de la Regin
El convenio de navegacin Fluvial Peruano-Brasileo de 1851 impuls el comercio, enlazando
a San Martn con Brasil y el Atlntico. El tabaco (Tarapoto), el aguardiente (Huallaga) y
sombreros de paja (Alto Mayo), fueron los principales productos de exportacin. La
manufactura de los sombreros (1850 a 1880) del Alto Mayo es el solitario antecedentes
histrico de una actividad Sanmartinense, con recursos naturales propios (Bombonaje) y con
xito en los mercados internacionales.
Pobreza.
Se considera pobre a todas las personas residentes en hogares particulares, cuyo gasto per
cpita valorizado monetariamente, no supera el umbral de la lnea de pobreza o monto
mnimo necesario para satisfacer sus necesidades alimentaras y no alimentaras. Pobreza
extrema lo conforman aquellas personas que tienen un ingreso mensual menor o igual S/.
121.2. En el informe tcnico del INEI no se muestra resultado por departamentos. A nivel
nacional la pobreza en el ao 2007 se redujo en -5.2%, mientras que en San Martn esta se
redujo en -9.8%.
c)
Empleo
Poblacin Econmicamente Activa (PEA): es sinnimo del trmino Fuerza de Trabajo y
Fuerza laboral, y abarca a las personas que estaban ocupadas o desocupadas durante el
perodo de referencia. En el Departamento de San Martn el principal problema no es el
desempleo (2.3%), sino ms bien el subempleo (66.1%), es decir aquellas persona que estn
preparadas y entrenadas para una labor, pero que se emplean en otra muy distinta. El empleo
adecuado representa solo el 31.5%,
En el Departamento de San Martn el 64.2% de la PEA es masculina, nos indica que en
hombres como en mujeres, se concentra entre 25 a 44 aos. La PEA en el Departamento de
San Martn se concentra en las actividades de agricultura, ganadera, pesca con 60.70 %. Sin
embargo el 4.6% es industrial, as mismo el 4.5 % son de restaurantes y hoteles.
d)
Produccin
La produccin en el Departamento de San Martn en trminos de PBI se caracteriza por el
predominio con el sector agropecuario, comercio, turismo, industria y complementando con el
sector construccin y del sector servicio. Los cultivos que generan mayores ingresos y
mejores precios en el departamento son el caf, cacao, palma aceitera, frjol y maz amarillo
duro. La cada notoria del PBI en el Departamento de San Martn fue en los aos 2000.
2.1.3.
2.1.4.
ASPECTOS TECNOLGICOS
ASPECTOS DEMOGRFICOS
La Poblacin del Departamento de San Martn es de 728,808 habitantes (INEI 2007) con
una tasa de crecimiento inter-censal de 4,7% considerando una de las ms altas del pas,
conformada por 382,517 hombres y 346,291 mujeres, distribuidos en el mbito de las diez
(10) provincias y setenta y siete (77) distritos. El 60.82% de sta poblacin habita en zonas
urbanas, determinado un importante crecimiento de las ciudades y centros poblados. La
poblacin del Departamento de San Martn constituye tambin la poblacin autctona
indgena.
a)
b)
ASPECTOS AMBIENTALES
La deforestacin consecuencia de la explotacin indiscriminada de los bosques, es el
resultado de la fuerte presin migratoria de los ltimos aos lo cual tiene impacto en la
disponibilidad del recurso hdrico. Las Instituciones del Estado no han actuado de manera
eficiente en el control de las reas de proteccin. En el aspecto productivo, los agricultores
migrantes andinos con sus seculares prcticas agrcolas al instalarse en reas de proteccin
han acelerado el proceso de deterioro del medio ambiente. Aproximadamente 57 mil
hectreas se deforestan al ao, segn las estadsticas del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), la Provincia de El Dorado muestra una superficie de 92.18% de su
territorio desforestado, seguido por Picota con 84.59% de los bosques del territorio. Estos
hechos impactan negativamente en la prestacin de servicios pues la disponibilidad del agua
es cada vez menor.
a)
Hidrografa
El eje hidrogrfico lo constituye el Ro Huallaga, que se desplaza de sur a norte, del
Departamento de San Martn, desde la confluencia de los Ros Uchiza y Chontayacu, en la
provincia de Tocache, hasta la vertiente del Ro Caynarachi en la provincia de San Martn; sus
afluentes ms importantes son los Ros Huayabamba, Abiseo, Biavo, Sisa, Ponaza, Saposoa
y el Mayo. Existen tambin lagunas como: Papaplaya, Tipishca y Sauce. No obstante la
deforestacin est afectando el ciclo hidrolgico, actualmente todava existe disponibilidad de
fuentes de agua las cuales deben preservarse.
b)
Fisiografa
La fisiografa del Departamento de San Martn est marcada por el recorrido del Ro Huallaga
hacia el llano Amaznico, distinguindose: El Can de Sin y el Mal Paso de Cayumba, en la
provincia de Mariscal Cceres. El Pongo de Caynarachi en la ruta a Yurimaguas, provincia de
Lamas, que se abre al paisaje de llanura amaznica. El Pongo de Aguirre en la ruta de
Chazuta, y finalmente antes que el ro Huallaga vierta sus aguas con el Ro Maraon en
Loreto, el Pongo de Huamanhuasi.
Clima y Temperatura
El clima es predominante, clido y hmedo, con una estacin sin lluvias que corresponde al
invierno austral. La irregular fisiografa del Departamento de San Martn da como resultado la
presencia de condiciones climticas heterogneas que varan principalmente con la altitud, la
precipitacin pluvial y la poca del ao.
En los sectores bajos y colinas, el clima es seco y clido con temperaturas que promedian los
26C. y precipitaciones de 800 a 1000 m.m. anuales concentradas en los meses de Enero
Abril ( Bellavista y Picota); en los sectores de colinas altas, el clima es ligeramente hmedo y
semi-clido con temperaturas promedio anual de 24C y precipitaciones que sobrepasan los
1,500 m.m. anuales (Lamas). En la zona correspondiente a la vertiente oriental hacia el llano
amaznico, la precipitacin alcanza los 3500 m.m (Pongo de Caynarachi).
2.2.
2.2.1.
ANILISIS INTERNO
Actores Del Microentorno
En su accionar con el entorno inmediato, la empresa establece relaciones con diferentes
grupos; representantes de las acciones, empleados, proveedores, usuarios, comunidad y el
Estado a travs de sus diferentes instancias e instituciones. Estos grupos forman un
stakeholders porque tienen inters en que la empresa sobreviva por tanto pueden verse
afectados por sus decisiones. A continuacin se describen las relaciones con los grupos
principales.
a)
b)
Los trabajadores son un grupo de inters importante que influye en gran medida en la
toma de decisiones empresariales al estar organizados en un sindicato.
c)
d)
Grfico N 1
Municipalidad
Usuarios
Regulador
Estado
Comunidad
STAKEHOLDER
S
Proveedores
Trabajadores
2.2.2.
MISIN
Brindamos servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de calidad, con tecnologa y
personal capacitado, para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y
trabajadores.
2.2.3.
VISIN
En el ao 2015 EMAPA San Martn S.A., es una empresa de saneamiento lder en el mbito
nacional, satisfaciendo las necesidades de los usuarios, nuestros trabajadores est
comprometidos y trabajando en equipo, con responsabilidad social, preservando la salud y el
medio ambiente.
2.2.4.
VALORES
Responsabilidad
Respeto
Honestidad
Lealtad
2.2.5.
OBJETIVOS:
a)
OBJETIVOS GENERAL:
Garantizar la calidad y el acceso de la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado
b)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Estructura Orgnica de EMAPA San Martn S.A., est conformado por los siguientes rganos:
rganos de Alta Direccin:
Junta General de Accionistas.
Directorio.
Gerencia General.
rgano de Control:
rgano de Control Institucional.
rganos de Asesoramiento:
Oficina de Asesora Jurdica.
Oficina de Planificacin y Presupuesto.
rganos de Apoyo:
Oficina de Sistemas
Oficina de Imagen Institucional.
Oficina de Control de Calidad.
rganos de Lnea:
Gerencia de Operaciones
rea de Produccin
rea de Distribucin
rea de Mantenimiento
rea de Estudios
rea de Catastro Tcnico
rea de Obras y Liquidaciones
Gerencia Comercial
rea de Comercializacin.
rea de Catastro y Medicin
rea de Facturacin
rea de Cobranzas.
2.2.7.
PERSONAL
La empresa cuenta con la fuerza laboral siguiente: El grado de instruccin de mayor
proporcin dentro de la fuerza laboral de la empresa es el de nivel secundario representando
el 61.54% del total de personal, seguido por el nivel superior (22%), nivel primario (12%) y en
un mnimo porcentaje el de nivel de postgrado (3.21%).
Cuadro N02
Detalle
Personal con contrato a plazo indeterminado
Funcionarios
Profesionales
Tcnicos
Auxiliares/analista
Obreros
Personal con contrato a plazo fijo
Funcionarios
Profesionales
Tcnicos
Auxiliares/analista
Obreros
Sub total
Personal SNP
Total
N de
personal
115
25
6
15
27
43
53
1
2
0
14
36
168
46
214
En general se puede decir que el personal tiene mucha motivacin, sin embargo requieren
fortalecer sus capacidades. El detalle del requerimiento de dichas capacidades se encuentran
descritas en su Plan de Fortalecimiento de Capacidad des (Plan FC) aprobado mediante
Resolucin de Gerencia General. El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales
es un instrumento de gestin que contempla en forma ordenada, coherente y sistemtica los
objetivos, metas, estrategias y acciones que conducirn a mejorar el desempeo de nuestra
empresa a travs del fortalecimiento de capacidades.
2.2.8.
Desarrollo humano. Acceso equitativo a una educacin integral que permita el desarrollo
pleno de las capacidades humanas en la sociedad.
La Empresa aporta por el trabajador en el Seguro social del Per, Seguro Complementario de
trabajo de riesgo y descuenta al trabajador el sistema nacional de pensiones o AFP. . (F)
Seguridad alimentaria con nfasis en la nutricin adecuada de los infantes y las madres
gestantes.
Con las madres Gestantes se cumple de acuerdo a ley otorgndole su descans medico por
maternidad, hora de lactancia y su cobro por asignacin de lactancia y en caso del trabajador
masculino se le asigna el permiso por paternidad. (F)
Los Trabajadores tienen acceso al servicio de agua sin cobro alguno. (D)
La Empresa no se opone a que el trabajador acceda a diferentes organismos del estado para
defender sus derechos laborables. (F)
como la
Existe inequidad por los diferentes regmenes laborales (ley 728 Rgimen Privado,
Locadores de servicio) (D)
Todos tienen la oportunidad de hacer una lnea de carrera dentro de la organizacin y tener la
remuneracin de acuerdo al puesto de trabajo, bono por los objetivos cumplidos y
capacitacin. (F)
Actualmente la poblacin por la necesidad de vivienda ocupa terrenos agrcolas, por lo tanto
no tienen acceso a procesos de saneamiento. La poblacin para tener derecho al programa
del techo propio necesitan certificado del acceso al agua (Urbanizar) (A) (O)
Donde hay redes de agua y piletas la poblacin puede acceder a la vivienda y es apoyada por
el gobierno a travs de techo propio. (F)
Ante futura ampliacin de las redes y de los horarios de suministro de agua. Empresa que
incorpora en su plantel laboral a personas con habilidades diferentes y con discapacidad fsica
para labores que el medico ocupacional recomienda. (F)
La empresa en los ltimos aos adquiri confianza en el sector crediticio. (F) (O)
Los emprendedores que brindan diferentes bienes y servicios, al contar con el servicio de
agua contina, satisface la necesidad bsica de los clientes y por ende se incremente el
empleo y la creacin de ms negocios. (F) (O)
Infraestructura eficiente en los procesos productivos del agua y en oficinas, para lograr
cumplimiento de los objetivos. . (F)
Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrarios,
pesqueros, minero y turstico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas
de cada espacio geogrfico regional.
f)
Incluir en el PMO 2016- 2021 el cobro de derechos eco sistmicos, lo recaudado ser
invertido en desarrollo de proyecto que asegure el desarrollo de las cuencas. (O)
Todas las EPS deben cumplir por norma con el plan de seguridad del agua y dentro de este
plan estn las estrategias para mantener la calidad ambiental y la calidad del agua. (F)
Es el plan del actual gobierno, que todas las EPS sean administradas por el gobierno central a
travs de la OTASS y posteriormente darle en concesin, y el manejo del recursos hdrico lo
administra el ANA y el ALA, a nivel nacional la EPS paga un derecho por cada metro cubico
que capta. (O)
4. MATRICES DE ANASIS
4.1. ANALISIS FODA
FORTALEZAS
1. Respeto a los derechos laborales
2. Oportunidad de lnea de carrera y
remuneracin acorde
3. Empresa econmicamente estable con
tecnologa de punta y confianza en el sector
crediticio.
4. Empresa eficiente proceso productivo y con
contactos a nivel internacional
6. Cumplimiento de las normas del plan de
seguridad
DEBILIDADES
1. Trabajadores con acceso al agua de forma
gratuita
2. Inequidad por diferente rgimen laboral
OPORTUNIDADES
1. Planes de emergencia y contingencia
vinculadas al INDECI.
2. Uso de tecnologa ante el crecimiento urbano
3. Confianza en el sector crediticio
4. Incremento del empleo
5. Contactos internacionales - Asociacin con
inversionistas
6. Conservacin de las cuencas para su
sostenibilidad
AMENAZAS
1. Participacin ciudadana en las tarifas
2. Usuarios en sectores agrcolas
4.2. MATRIZ EFE
MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS CLAVE
OPORTUNIDADES
VALOR
VALOR CALSIFICACIN PONDERADO
0.15
0.10
0.05
0.15
3
2
2
2
0.45
0.2
0.1
0.3
0.20
0.6
0.10
0.15
0.10
1.00
2
1
0.2
0
0.3
0.1
2.25
MATRIZ EFI
VALOR
CALSIFICACIN
VALOR
PONDERADO
0.1
0.4
0.25
0.75
0.1
0.4
0.15
0.6
0.05
0.15
0
0.1
0.1
0.15
1
3
2
1
0.3
0.2
0.15
2.95
En la matriz de evaluacin de los factores internos vemos que tiene un promedio ponderado
de 2.95, lo que indica que la institucin, aprovecha sus fortalezas y debilidades y se
encuentra fuerte en el ambiente interno.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
1. Planes de
emergencia y
contingencia
vinculadas al INDECI
2. Uso de tecnologa
ante el crecimiento
urbano
3. Confianza en el
sector crediticio
4. Incremento del
empleo
5. Contactos
internacionales
-Asociacin con
inversionistas
6. Conservacin de las
cuencas para su
sostenibilidad
AMENAZAS
ESTRATEGIA - DO
D3..O6
E4. Aprovechar los contactos
internacionales para la
creacin del sistema de
saneamiento en las zonas
rurales.
F1, F5 O6
D2O4
O1..O3
D1,D2.O1,O2
ESTRATEGIAS - FA
F5..A2
1. Participacin
ciudadana en las
tarifas
2. Usuarios en
sectores agrcolas
ESTRATEGIA - DA
D1,D2,D3A1,A2
PES ESTRATE ESTRATE ESTRATE ESTRATE ESTRATE ESTRATE ESTRATE ESTRATE ESTRATE
O
GIA
GIA
GIA
GIA
GIA
GIA
GIA
GIA
GIA
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E8
C.A CTA C.A CTA C.A CTA C.A CTA C.A CTA C.A CTA C.A CTA C.A CTA C.A CTA
0.15
1.00 0.15
2.00 0.30
2.00 0.20
2.00 0.10
3.00 0.60 2.00 0.40 3.00 0.60 3.00 0.60 2.00 0.40 3.00 0.60
2.00 0.40
3.00 0.15
3.00 0.45
1.00 0.15
2.00 0.30 2.00 0.30 2.00 0.30 3.00 0.45 2.00 0.30
3.00 0.30
2.00 0.20 4.00 0.40
0.10
2.00 0.20
0.25
3.00 0.75
2.00 0.20
4.00 0.40
4.00 0.60
3.00 0.15
4.00 0.20
4.00 0.40
2.00 0.20
3.00 0.30
2.10
2.00 0.20
4.00 0.60
1.85
2.30
2.15
1.80
3.30
1.65
3.15
5. ANLISIS COMPARATIVO
5.1. MATRIZ EFI Y EFE DE LA INSTITUCIN
EVALUACIN DEL FACTOR EXTERNO: MATRIZ EFE
AMENAZAS
VALORES CLASIFICACIN Valor Pond.
1. Condiciones climticas
0.130
4.00
0.52
2. Mal uso del Servicio
0.110
2.00
0.22
3. Contaminacin ambiental de las vertientes de
agua
0.100
3.00
0.30
4. Deforestacin
0.090
3.00
0.27
5. Conexiones clandestinas
0.070
2.00
0.14
OPORTUNIDADES:
1. Alianza Pblico - Privada
2. Incremento de usuarios
3. Acceso a la tecnologa de control
4. Acceso a fuentes de captacin de agua
5. Servicios Colaterales
TOTAL
0.12
0.11
0.09
0.10
0.08
1.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
0.48
0.44
0.27
0.30
0.24
3.18
0.13
0.12
0.10
0.09
0.06
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
Rel.
Pond.
0.56
0.36
0.24
0.18
0.30
0.26
0.24
0.10
0.09
0.06
2.39
MATRIZ EFE
VALOR
VALOR CALSIFICACIN PONDERADO
0.15
0.10
0.05
0.15
3
2
2
2
0.45
0.2
0.1
0.3
0.20
0.6
0.10
0.15
0.10
1.00
2
1
0.2
0
0.3
0.1
2.25
MATRIZ EFI
FACTORES EXTERNOS CLAVE
FORTALEZAS
1. Respeto a los derechos laborales
2. Oportunidad de lnea de carrera y
remuneracin acorde
3. Empresa econmicamente estable con
tecnologa de punta y confianza en el sector
crediticio.
4. Empresa eficiente proceso productivo y
con contactos a nivel internacional
6. Cumplimiento de las normas del plan de
seguridad
DEBILIDADES
1. Trabajadores con acceso al agua de forma
gratuita
2. Inequidad por diferente rgimen laboral
3. Terrenos agrcolas sin acceso al agua.
TOTAL
VALOR CALSIFICACIN
VALOR
PONDERADO
0.1
0.4
0.25
0.75
0.1
0.4
0.15
0.6
0.05
0.15
0
0.1
0.1
0.15
1
3
2
1
0.3
0.2
0.15
2.95
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.
CONCLUSIONES.
La institucin EMAPA, debe promover la conservacin y el aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural del pas con eficiencia, equidad y bienestar social.
Asegurar la disponibilidad suficiente de agua en todo el territorio.
EMAPA San Martn S.A, es una empresa municipal de servicios de agua potable y
alcantarillado (entidad prestadora de servicios de saneamiento: EPS), de derecho
privado, cuyo inicio de sus actividades fue en 1965 (ministerio de vivienda y
construccin), SENAPA, EMAPA S.A (1991).
6.2.
RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un estudio urgente a fin de prever una futura fuente de captacin,
crecimiento poblacional.
Se recomienda mayor inversin a fin de que este servicio se ofrezca las 24 horas del da.
Se recomienda que las tres plantas de tratamiento sean modernizadas, prever el
rediseamiento mediante sistema computarizado (control de fugas, control de fuentes de
agua).