Tpecs em Workshops (Es) V 4

CURSO TPECS: TALLERES EM
TPECS EM TALLER 1
Identificar las interacciones existentes entre el ecosistema y las actividades de la organizacin
UNITRANSPORT S.A. o de otra organizacin perteneciente a un sector especfico de la industria
Maquinaria e infraestructura:
Vehiculos: Mantenimiento de vehiculos: Cambio de
filtros, cambio de bateria, cambio de aceite: Generacion de
residuos peligrosos : Alteracion de la calidad de suelo
Aire
Rodamiento de parque
automotor: emision de
gases: modificacion de la
calidad del aire
Emision
de
material
particulado: modificacion de
la calidad del aire
Vehiculos: Consumo de sustancias quimicas: Aceites,

lubricantes y disolventes: Presion sobre la calidad
Sede: consumo de energia electrica: presion sobre los
recursos energeticos
Recursos Utilizados:
Abastecimiento de combustible (ACPM, gasolina): Consumo
de material fosil: Presion de recursos no renovables
Salidas: Entradas:
Entradas:
Necesidades
satisfechas
relacionadas con el medio ambiente
del
cliente,
la
organizacin
(accionistas y empleados), el
gobierno, los proveedores y la
comunidad
Necesidades relacionadas con el

medio ambiente del cliente, la
organizacin
(accionistas
y
empleados), el gobierno, los
proveedores y la comunidad
Suelo:
Agua:
Afectacion de la capa
vegetal
Lavado de vehiculo: consumo de

recurso hidrico presion sobre los
recursos hidrico
Generacion y vertimiento de aguas
residuales: alteracion de la calidad del
agua
Otros ecosistemas:
Generacion de cultura ambiental: Transformacin cultural
generacin de buenas practicas ambientales
Orden y aseo: Fomento de buenas practicas ambientales
COTECNA QUALITY RESOURCES INC.
TPECS EM 56575 VERSION 4
pg. 1 de 10
TPECS EM TALLER 2
DILIGENCIAR LA LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ASPECTOS DE VALORACIN DE
SIGNIFICANCIA PARA UNITRANSPORT S.A.
4.3.1 Aspectos Ambientales Norma ISO 14001:2004
Actividad
Aspectos
Impactos
Normal: Emision de gases
Modificacion de la
calidad del aire
Normal: Emision de materialModificacion de la

calidad del aire
particulado
Criterios de
Significancia
I E P R L IP
4
20
15
17
14
Ocasional: aseo y limpiezaAumento del agua

(generacion de vertimientos deresidual a tratar.
aguas residuales domesticas) Alteracion de la 3
calidad del agua y/o
suelo
Presion de recursos
renovables y no
4
renovables
Alteracion de las
condiciones e suelo
accidentey agua
Emergencia:
automotor (derrames, fugas yPosible dao a la
escapes)
salud de la
Normal:
Consumo
dePresion de recursos
combustible
fosil
(acpm,no renovables
3
gasolina)
Ocasional: aseo y limpiezaPresion de recurso
hidrico
(consumo de agua)
1
Ocasional: aseo y limpieza

(consumo de sustancias
quimicas: jabon, hipoclorito,
aromatizantes)
Ocasional: mantenimiento deAlteracion de las
de
vehiculos
(generacion
decondiciones
residuos solidos peligrosos osuelo, aire y agua
especiales)
Ocasional: mantenimiento dePresion de recursos
vehiculos
(consumo
derenovables y no
Rodamiento sustancias quimicas, aceites,renovables
parque
lubricantes, disolventes)
automotor
Ocasional: mantenimiento dePresion sobre los
vehiculos (consumo de energiarecursos
energeticos
electrica)
Emergencia: escapes, fugasAlteracion de las
de sustancias quimicas del ptocondiciones e suelo
y agua
transportado
Controles
Cumplimiento de revision tecnicomecanica y emision
de gases para vehiculos, mantenimiento preventivo
de los vehiculos, inspeccion de vehiculos antes de
salir a carretera, recoleccion de parque automotor
superior a 20 aos de antigedad.
Cubrimiento total (carpado) material susceptible de
emitir material particulado en el transporte.
Revision preoperacional despues de cargue
Programa uso racional de combustibles fosiles
Programa uso eficiente y racional del agua

Plan de lavado inteligente
Tratamiento secundario para aguas residuales

mediante sistema de saneamiento basico
16
M
Procedimiento manejo de sustancias quimicas
17
Cambio de sustancias quimicas para biodegradables

y ecofriendly en los lavaderos propios de la empresa
Programa manejo integral de residuos, programa
post consumo de llantas
23
S
Programa manejo integral de residuos
Programa manejo de sustancias quimicas
17
20
24

Plan de contigencias para derrame de ptos quimicos
Kit de derrames en carreteras
24

Plan de contigencias para derrame de ptos quimicos
comunidad, al
5
medio ambiente o a
la propiedad
Emergencia:
accidenteAlteracion de las
automotor: primeros auxilioscondiciones e suelo,
1
(generacion
de
residuosaire y agua
Programa uso eficiente y racional de energia

electrica
Plan de emergencias + MEDEVAC
23
S
Programa manejo integral de residuos
14
peligrosos o especiales)
pg. 2 de 10

Criterios de Impacto
CALIFICACION
Intensidad
Extension
Persistencia
Repercusion
Legislacion existente
Inquietudes
Poblacion
de
la
Bajo (1-2)
Puntual (1)
Fugaz (1)
Corto Plazo (1)
Inexistente (1)
Inexistente (1)
Mediano (3)
Parcial (2-3)
Temporal (3)
Mediano (3)
Poco rigurosa (3)

Poco interes (3)
Alto (4)
Extenso (4)
Permanente (5)
Irreversible (5)
Muy rigurosa (5)
Alto Interes (5)
Muy alto (5)

Total (5)
P: PONDERACIN: sumatoria de los valores asignados a los criterios de impacto

C: CLASIFICACIN
Impactos bajos (B); si la ponderacin da entre 6 y 14
Impactos medios (M); si la ponderacin da entre 15 y 22
Impactos severos (S); si la ponderacin da entre 23 y 30
TPECS EM TALLER 3
ELABORE UNA LISTA DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS QUE SE CONSIDEREN APLICABLES
PARA LA EMPRESA UNITRANSPORT S.A.
Actividad
Requisito Legal
Rodamiento Resolucin 5600 del 2006:

reglamenta la revisin tcnico
parque
automotor mecnica, para vehculos y
Lavado y
aseo de
vehiculos
Articulo
Todo
Evidencias de cumplimiento
Certificado revisin tcnico mecnica
motocicletas y define los centro de

diagnsticos autorizados
Decreto 2811 de 1974: prohbe las 3, 8, 132,
descargas de las aguas residuales 134, 142,
domesticas
148 y 336
1, 9 y 12 Programa para uso eficiente y racional del agua de

la Compaa
1y2
Reemplazo de aquellos equipos y sistemas del rea
administrativa que causen fugas de agua o no sean
ahorradores
Decreto 4742 del 2005: Tasa por
Todo
Pagar los montos estipulados por el consumo de
utilizacin de aguas
agua en la factura de servicios pblicos
Decreto 948 de 1995: Normas y
Ley 373 de 1997: programa para
uso eficiente y racional del agua
Decreto 3102 de 1997: instalacin
de equipos, sistemas de bajo
consumo de agua
Rodamiento
parque
automotor
principios generales para la

proteccin atmosfrica (fuentes
mviles)
Resolucin 1111 de 2013: Niveles
permisibles
de
emisin
de
contaminantes de fuentes mviles
terrestres.
Decreto 2811 de 1974: Manejo de
residuos, desechos y desperdicios
Lavado y
aseo de
vehiculos
Rodamiento Decreto 1609 del 2002: manejo
terrestre transporte automotor de
parque
peligrosas
por
automotor mercancas
carretera
Resolucin 0477 del 2004: planes
de gestin integral de residuos
solidos
1-10
Tit III
Programa de manejo integral de residuos
Todo

Todo
pg. 3 de 10

Decreto 4741 del 2005: prevencin
1 - 13,
y manejo de residuos solidos
20,21,27 y
32
Ley 1672 del 2013: lineamientos1 6, 14, 19, Adhesin a los programas de post consumo de
para la poltica RAEE
22, 23 y 24 nuestros proveedores.
Ley 697 del 2001: fomento del uso
racional y eficiente de la energa
Ley 55 de 1993: Seguridad en la
utilizacin de productos qumicos
Resolucin
luminarias
1511
DE
2010.

Programa uso eficiente y racional de energia
electrica
Todo
Plan de contigencias para derrame de ptos
quimicos
Artculo 16 Adhesin a los programas de post consumo de
nuestros proveedores.
5
Adhesin a los programas de post consumo de
nuestros proveedores.
1,2,3,5,7
Resolucin 372 de 2009: Por la

cual se establecen los elementos
que deben contener los Planes de
Gestin
de
Devolucin
de
Productos
Postcomsumo
de
Bateras Usadas Plomo Acido
Resolucin 1188 de 2003 : Esta Artculos 1, Verificacin del proveedor que realiza la
resolucin tiene por objeto adoptar 2, 3, 4, 5, 17 disposicin final del aceite, el permiso o licencia y
en todas sus partes el Manual de
y 18
que cubre (que tipo de disposicin)
Normas y Procedimientos para la
Gestin de Aceites Usados en el
Distrito Capital.
pg. 4 de 10
TPECS EM TALLER 4
IDENTIFICAR LOS OBSTCULOS MS COMUNES PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SGA
EFICAZ EN CUALQUIER TIPO DE ORGANIZACIN, SECTOR O INDUSTRIA.
OBSTACULOS
CONTROLES PUNTUALES QUE IMPACTEN
Desconocimiento de las leyes y regulaciones
Realizar estudio profundo de las normas que apliquen en la compaa y socializarlas de modo
creativo con ejemplos directamente relacionados con el ejercicio diario de la vida laboral en la
Empresa.
Junto al proceso de comunicaciones o la persona que realice estas funciones o una empresa de
publicidad o mercadeo generar estrategias de alto impacto y recordacin referente a cada uno de
los numerales de la norma.
Concientizacin de la compaa a travs de informe bajo diferentes escenarios involucrando casos
reales de empresas del sector y el aumento de su rentabilidad dirigido a mayores oportunidades de
nuevos negocios, participacin en licitaciones, esta informacin representada de forma numrica
con el fin de generar un mayor involucramiento de la alta direccin.
Mostar con ejemplos claros y reales la optimizacin de las actividades de trabajo a travs de casos
de punto impactantes en los puntos de mayor trafico en la sede de la compaa
Establecer en conjunto con la alta direccin y la primera lnea de mando un plan coherente con las
actividades diarias y las rutinarias para no entorpecer el quehacer pero avanzar en la implantacin.
Concientizar a los altos mandos para que ellos bajen la informacin de manera puntual, conformar
equipos de trabajo multidisciplinarios con el fin de que se enriquezca la experiencia de
implementacin y se empodere las personas.
Falta de conocimientos conceptuales de la norma

(interpretacin)
Falta de recursos financieros
Falta de compromiso de la direccin
Cambio cultural significativo (reaccin al cambio)
Tiempo
Falta de conciencia y apoyo por parte de los niveles
de mando medios
TPECS EM TALLER 5
Relacionar los numerales de la norma ISO 14001:2004 aplicables en cada situacin. En caso de que se cuente con
informacin suficiente para levantar una no conformidad se debe escribir la expresin No Conformidad (NC) junto al
numeral correspondiente, en caso contrario, escriba OK junto al numeral.
Todos los participantes deben leer las descripciones de los incidentes. Posteriormente se deben formar grupos para
analizar cada una de las situaciones.
Situacin
Control Operacional (Numerales)
1) Un vecino se ha quejado reiteradamente de que las

luces y los ruidos de los camiones de una compaa
localizada en la misma calle, se reflejan y generan
vibraciones en las ventanas de su dormitorio por la noche.
No se encontr evidencia alguna de que la organizacin
haya registrado esta queja. Estos impactos fueron
identificados como aspectos ambientales significativos. No
hay evidencia de objetivos, metas y programas
relacionados.
No Conformidad
4.4.3 B Comunicacin: Las organizaciones deberan
implementar un procedimiento para la recepcin,
documentacin y para informar y dar respuesta a las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.
Este procedimiento puede incluir un dilogo con las partes
interesadas, as como la consideracin de sus inquietudes
pertinentes.
No Conformidad
4.3.3 Objetivos, metas y programas: Cuando una
organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
debe tener en cuenta los requisitos legales y otros
requisitos que la organizacin suscriba, y sus aspectos
ambientales significativos.
2) De acuerdo con el anlisis de causa raz realizado, la

compaa decidi plantar arbustos alrededor de la zona de
transporte con el fin de reducir las molestias causadas por
las luces y los ruidos de los camiones. Para llevar a cabo
dicho proyecto, se han asignado los recursos necesarios y
una persona responsable por la ejecucin del mismo.
3) Un estudiante universitario solicit por escrito
informacin sobre el sistema de gestin ambiental y la
poltica ambiental de la empresa. La compaa se niega a
proporcionar la informacin solicitada argumentando que
4.3.1 Ok Aspectos Ambientales

4.5.3 B NC La investigacin de las no conformidades,
determinando sus causas y tomando las acciones con el
fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Esta accin no
genera el impacto necesario para que no vuelva a ocurrir
las molestias de luces y ruidos
4.4.3 Comunicacin ok
pg. 5 de 10

sta es confidencial. La compaa document esta
decisin y envi la respuesta al estudiante por correo
electrnico.
4.2 g Poltica Ambiental NC
4) Un funcionario de la autoridad ambiental se present en

la recepcin de la empresa y solicit inspeccionar el plan
de manejo ambiental de la empresa y los certificados de
emisiones de gases de los vehculos de acuerdo con la
resolucin 4876/2009. La compaa mostr toda la
informacin solicitada y la matriz legal se encontraba
actualizada.
5) Un contratista, conductor de un camin, se encontraba
retrocediendo y golpe la pared de contencin de
almacenamiento de combustible. El impacto agriet la
barrera de concreto ocasionando un derrame,
adicionalmente se rompieron algunas bolsas que
contenan residuos hospitalarios y de sala de ciruga. El
conductor del camin no contaba con el equipo para
derrames a bordo. Estos aspectos e impactos ambientales
no se encontraban contemplados dentro de la matriz de
aspectos e impactos ambientales de la empresa.
6) Los empleados depositan las botellas de plstico,
consideradas como material reciclable, en el contenedor
de basura general, a pesar de que la empresa cuenta con
un procedimiento y un programa ambiental de 3R que
indica que existe un contenedor especial para los residuos
reciclables. El procedimiento cuenta con versin vigente y
tiene firmas de revisin y aprobacin.
(Nota: Programa 3R: Reducir, Reusar, Reciclar)
4.3.2 Requisitos legales (ok)
7) El laboratorio ha publicado una copia de su permiso de

vertimientos en el rea de tratamiento para que se
conozcan los niveles mximos permisibles y se realicen los
controles
operacionales
de
acuerdo
con
los
procedimientos. El personal de laboratorio es competente
de acuerdo con la descripcin de cargo y el perfil de
competencias en educacin, experiencia laboral y
habilidades.
8) Las auditoras internas se llevan a cabo mensualmente.
El programa de auditora cumple con lo solicitado por la
norma 14001 de acuerdo con el alcance del SGA. El
reporte de auditoria interna dice que el sistema de
documentacin es completo (Alcance, poltica, objetivos,
metas y programas de Gestin Ambiental se encuentran
todos documentados), hay control de registros en todos los
procesos de la organizacin y el ltimo registro de revisin
por la direccin cuenta con las entradas de informacin
necesarias y con decisiones para mejorar el desempeo
de SGA.
9) Cada ao, la empresa permite que el departamento de
bomberos del distrito pueda capacitar a sus bomberos en
las instalaciones de la empresa. La empresa dona sus
paletas de madera daadas para ser quemadas durante el
evento.
10) Hay control de los residuos peligrosos, tales como
bateras de nquel, plomo de los vehculos, cartuchos de
impresora y tonner, de acuerdo con el decreto
reglamentario 4675/2010.
4.4.3 B Ok
4.3.1 Aspectos ambientales NC

4.4.7 Preparacion y respuestas ante
emergencia
4.4.2 Competencia, formacin y toma de

conciencia NC
4.3.3 Objetivos, metas y programas Ok
4.4.5 B Control de documentos
4.5.5 Ok
4.5.4 Ok
4.4.4 C Ok
4.4.6 Disposicion final de las paletas de

madera inadecuado, falta control operacional
NC
4.4.6 Ok
pg. 6 de 10
TPECS EM TALLER 6
Describan los comentarios despus de revisar el paquete de documentos de UNITRANSPORT S.A
pregunta
comentarios
Identifique
los
diferentes
procedimientos que los siguientes
contratistas de UNITRANSPORT
S.A. u otra organizacin deberan
tener
en
las
siguientes
situaciones.
Contact center para Smartphone: procedimiento de residuos , 3R y manejo de

energa, programa de post consumo de baterias y de raees, plan de
emergencias
Contact
center
para
Smartphone
Almacenamiento
de
sustancias qumicas
Restaurantes y hoteles
Ingeniera
civil
( construccin de edificio)
Almacenamiento de sustancias qumicas: procedimiento de residuos, 3R y

manejo de energa, programa de manejo de sustancias quimicas, programa
de manejo de residuos, programa de manejo de residuos especiales o
peligrosos, plan de emergencias
Restaurantes y hoteles: programa de uso racional y eficaz de agua, energia,
programa de manejo de sustancias quimicas, programa de manejo de
residuos, programa de manejo de residuos especiales o peligrosos, programa
de manejo de plagas, plan de emergencias.
Ingeniera civil: programa de uso racional y eficaz de agua, energia, programa
de manejo de sustancias quimicas, programa de manejo de residuos,
programa de manejo de residuos especiales o peligrosos, programa de
manejo de plagas, plan de emergencias, escombreras certificadas, programa
de manejo de flora y fauna, Programa de sealizacion vial,
(Por ejemplo un contratista de

Contact center por ser de impacto
bajo slo requerira procedimiento
de residuos, 3R, y manejo de
energa.)
2
Cumplimiento de los requisitos

de ISO 14001
UNITRANSPORT S.A cumple con los procedimientos que

establece la norma as:
Los
procedimientos
de
Gestin
Ambiental de UNITRANSPORT S.A. se
encuentran documentados y conformes
con los requisitos de ISO 14001 y los
principios de gestin ambiental (PHVA)?
P-001 evaluacin de riesgos e impactos (4.3.1 identificacin

de aspectos ambientales )
Qu evidencias
necesarias para
demostrar la conformidad con los
requisitos
de
ISO
14001
fueron
identificadas y recolectadas?
La aplicacin de la norma ambiental es
apropiada en UNITRANSPORT S.A.?
NOTA:
En este punto 2, Los

participantes deben comparar la
informacin
suministrada
por
la
empresa y analizar si cumple y aplica
con lo requerido por cada numeral de
la norma. Ej. Para el numeral 4.3.2, la
organizacin realiza una identificacin
de toda la normatividad ambiental que
aplica a sus aspectos. Se debe hacer
lo mismo para cada numeral de la
norma y anotar comentarios y
observaciones.
P-002 Requisitos legales HSE (4.3.2 Requisitos legales)

P-006 comunicacin interna- externa (4.4.3 comunicacin)
P-007 Control de documentos (4.4.5 Control de documentos)
P-010 control de proveedores o contratistas (Procedimientos
relacionados a sus actividades 4.4.6)
P-019 Preparacin y respuesta ante emergencias
Preparacin y respuesta ante emergencias)
4.5.1 No cuenta
seguimiento.
con
procedimiento
de
(4.4.7
medicin
P-009 Acciones preventivas y correctivas (4.5.3 Acciones

preventivas y correctivas)
P-012 Auditora interna (4.5.5 Auditora interna)
Cmo se evala la eficacia del
Se verifica el cumplimiento de los requisitos legales y otros por medio de

auditoras internas e inspecciones segn el procedimiento P-002, dicho
pg. 7 de 10

sistema de gestin ambiental en
UNITRANSPORT S.A.?
NOTA: Los participantes deben
evaluar el funcionamiento del
sistema, es decir, como se
maneja la auditoria interna,
revisin por la direccin, control
de registros y documentos,
procedimiento de NC, AC y AP.
procedimiento cuenta con programa de auditoria, un plan de auditoria,

condiciones de independencia, realizan un informe de auditoria, y realizan
seguimiento a las acciones generadas. (4.5.5 Auditora interna)
El procedimiento ACP, se maneja a traves de la identificacion de las acciones,
evaluacion de las causas a traves de la metodologia efecto y causa, y se
evaluan y verifican el cumplimiento de las acciones. (4.5.3 Acciones
preventivas y correctivas)
Se realiza revisin por parte de la gerencia evaluando los puntos
determinados en el punto 4.6 del manual de gestin ambiental, generandose
acta de reunin F-100 y el plan de accin se documenta en el formato F-091.
Esta revision se realiza de foma anual y se elabora el informe teniendo en
cuenta las sgtes entradas:
Indicadores de desempeo en HSE (definidos en el Programa de HSE y tabla
de indicadores, incluyendo el avance o cumplimiento del Programa de HSE)
Estadsticas y mediciones de HSE
Resultados de las auditorias del sistema
Cumplimiento de la legislacin y otros requisitos de HSE
Comunicaciones (incluyendo quejas) en HSE de partes interesadas
Estado de acciones correctivas y preventivas en HSE
Seguimiento de acciones de revisiones gerenciales anteriores
Cambios en la legislacin pertinente en HSE o circunstancias del negocio
Recomendaciones de mejora
(4.6 Revisin por la direccin)

El control de documentos se efecta por medio del procedimiento P-007 y es
de fcil acceso a todos los trabajadores.
Se encuentran identificados los

aspectos basados en entradas y
salidas, insumos, materias primas
asociadas y nuevos cambios, en
UNITRANSPORT S.A.?
NOTA. Los participantes deben
revisar
si
la
organizacin
identifica
sus
aspectos
ambientales de acuerdo con las
actividades, los productos y los
servicios
que
presta.
Adicionalmente se debe verificar
si se tienen en cuenta actividades
rutinarias,
no
rutinarias,
emergencias y nuevos cambios.
La metodologa de evaluacin
de significancia se encuentra
slidamente basada en criterios
ambientales adecuados a la
naturaleza de la empresa y sta
se encuentra documentada en el
Sistema de Gestin Ambiental de
UNITRANSPORT S.A.?
Las
funciones
y
responsabilidades del personal
auditado de gestin ambiental
estn claramente identificadas y
definidas en UNITRANSPORT
S.A.?
La compaa tiene en cuenta las actividades rutinarias: movilizacion por ejm y

las no rutinarias, tales como mantenimiento, sin embargo no se tuvieron en
cuenta las actividades de emergencias o nuevos cambios tal como derrame
de sustancias.
Falta complementar las actividades no rutinarias relacioandas con el
transporte automotor tales com: aseo y limpieza (consumo de agua,
generacion de vertimientos de aguas residuales domesticas, consumo de
sustancias quimicas, jabon, hipoclorito, desmanchador, desengrasantes etc )
Se encuentran identificados los aspectos pero se le da mucha importancia a
los aspectos generados por las actividades admnistrativas no pertenecientes
al core del negocio.
Se encuentra documentada en el procedimiento sin embargo esta esta

basada en una metodologia comunmente usada para identificar los peligros y
riesgos, la significancia no esta solidamente basada en criterios ambientales.
Las responsabilidades, funciones y nivel de autoridad especficos para los

cargos crticos del SGI se documentan en las descripciones de cargo (D-003)
sin embargo se debe revisar en etapa II cuales son el personal critico de la
Organziacion y si dentro de estas las responsabilidades del personal de
gestion ambiental.
pg. 8 de 10

7
Esta claramente definida La

interrelacin entre la jerarqua de
gestin ambiental y la estructura
organizacional de la empresa
UNITRANSPORT S.A.?
identificar si se tienen claramente
definidas
las
autoridades
ambientales dentro del SGA.
Los
Procedimientos
de
verificacin
se
encuentran
establecidos adecuadamente?
11
UNITRANSPORTE S.A. realiza el seguimiento a su desempeo mediante el

establecimiento y anlisis de indicadores, estos se encuentran establecidos
en el documento de Objetivos, Metas y Programas D-001 (4.3.3 de la Norma
ISO 14001:2004)
Que pertinencia y eficacia tiene

el sistema de gestin ambiental
de UNITRANSPORT S.A.?
UNITRANSPORTE S.A. tiene un procedimiento para determinar cmo se

aplican los requisitos a sus aspectos ambientales, se establece en el P-002.
(4.3.2 de la Norma ISO 14001:2004)

revisar el procedimiento de
seguimiento y medicin, y revisar
resultados de objetivos, metas y
programas.
UNITRANSPORTE S.A. terceriza el procedimiento de mantenimiento a los

vehculos, sin embargo esto no lo exime de realizar controles a los equipos de
seguimiento y medicin que se utilicen y se mantengan calibrados o
verificados. Se debe revisar en etapa II la verificacin de esta actividad
subcontratada (4.5.1 de la Norma ISO 14001:2004)
El sistema de gestin ambiental

definido por UNITRANSPORT
S.A. es adecuado para prevenir,
reducir o eliminar los impactos
ambientales significativos?
No, debido a que la matriz de aspectos e impactos ambientales es mas

enfocada a la identificacion de peligros y riesgos. Por ejem no se tuvo en
cuenta: Derrame de sustancias como combustimble, acpm, (solo se tuvo en
cuenta la sustancia transportada para el cliente), en la actividad cambio de
llanta se tuvo en cuenta los riesgos en SST sin embargo no se contemplo las
actividades de pos consumo y los impactos generados al medio ambiente
(llantas)
UNITRANSPORT S.A. cuenta

con
los
procesos
y
procedimientos que permitan
asegurar que los controles se
cumplan?
10
Se tiene establecido por la Organziacion el cargo de Coordiandor HSE pero

este cargo no se evidencia dentro del organigrama de la empresa, por lo tanto
no esta claramente establecido la interrelacion de la jerarquia de gestion
ambiental y la estructura Organizacional.
UNITRANSPORT cuenta con un

procedimiento eficaz para el
control documental?
Qu tcnicas de seguimiento y
mediciones
ambientales
usa
UNITRANSPORT
S.A.?
(vertimientos, emisiones Etc.)
Las medidas de control son
efectivas para eliminar o reducir
los
impactos
ambientales
significativos identificados?
No se evidencia al interior de la documentacin que la compaa realice

mediciones ambientales, sin embargo realizan el seguimiento a su
desempeo mediante el establecimiento y anlisis de indicadores asociados,
impactos ambientales significativos, requisitos legales, objetivos de HSE
conforme a las disposiciones documentadas en el D-001 y 002 (4.5.1 de la
Norma ISO 14001:2004
No se menciona dentro de la documentacin ningn programa derivado de la

gestin ambiental por lo tanto falta informacin para determinar si los
procesos o procedimientos permiten asegurar que los controles se cumplan.
Ya que los mencionados en la matriz son derivados de SST.
El control de documentos se efecta por medio del procedimiento P-007 y es

de fcil acceso a todos los trabajadores administrativos, se debe revisar que
la documentacin concerniente a la operacin de transporte este disponible
para los que la ejecutan. (4.4.5 d de la Norma ISO 14001:2004)
No se evidencia al interior de la documentacin que la compaa realice
mediciones ambientales
No, debido a que la matriz de aspectos e impactos ambientales es mas
enfocada a la identificacin de peligros y riesgos. Y los controles que se
derivan de la identificacin de aspectos e impactos ambientales son de SST.
La adecuacin y la eficacia de
los controles son basados en
requisitos legales, otros requisitos
pg. 9 de 10
12
del sector y otra informacin

tcnica
est
claramente
establecida
para
UNITRANSPORT S.A.?
Cmo fueron divulgadas las
medidas de control a todo el
personal
involucrado?,
las
medidas de control son aplicadas
en
la
prctica
por
UNITRANSPORT S.A.?
Al interior de la documentacion de la compia se realiza mencionde la

divulgacion, pero este item se debe verifcar en etapa II a traves de registros u
otro tipo de evidencia que demuestre la divulgacion de las medidas de control
ambientales.
pg. 10 de 10

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Vehiculos: Consumo de sustancias quimicas: Aceites,

Necesidades relacionadas con el

Lavado de vehiculo: consumo de

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