Cdigo:

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS Y MEJORAS

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NDICE

OBJETIVO

ALCANCE

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

METODOLOGA

ANEXOS

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS Y MEJORAS

Cdigo:
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OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo permitir a cualquier miembro de la empresa comunicar por escrito los factores de
riesgo que detecte, as como las propuestas de mejora oportunas, a fin de facilitar la mejora continua de las condiciones
de trabajo y, en general, de la calidad de los procesos.

ALCANCE
Se comunicar al mando directo cualquier factor de riesgo o sugerencia de mejora que a juicio del comunicante sea
conveniente, aun cuando no afecten directamente a su rea o puesto.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
El comunicante: deber identificarse y describir el factor de riesgo, la deficiencia detectada y su sugerencia de mejora, tal
como indica el procedimiento establecido.
El comunicante y el mando directo: conjuntamente debern valorar el factor de riesgo, analizar su justificacin de
correccin y proponer de manera consensuada las medidas correctoras ms idneas El mando directo deber informar al
comunicante, en el plazo ms breve posible, la resolucin adoptada sobre la aplicacin de mejoras, cuidando de su eficaz
implantacin.
El director de la unidad funcional: deber controlar las acciones correctoras acordadas o establecidas en su mbito de
actuacin, sobre la base de la informacin que le deber ser facilitada por el Coordinador de prevencin.
La direccin de la empresa y el Coordinador de prevencin/Servicio de Prevencin estarn informados de las
comunicaciones generadas y de su estado de actuacin, efectuando un seguimiento y control de esta actividad preventiva.
El Comit de Seguridad y Salud: deber recibir copia de las comunicaciones de riesgo generadas para poder efectuar por
su parte un seguimiento de la actividad.
Los delegados de prevencin: tendrn a su disposicin las comunicaciones que consideren oportuno consultar para el
ejercicio de sus funciones.

METODOLOGA
Cuando un miembro de la empresa quiera comunicar un factor de riesgo o proponer una mejora deber cumplimentar la
parte destinada al comunicante del formulario de comunicacin (Anexo 2).
Conjuntamente con su mando directo debern cumplimentar la parte destinada a comunicante-mando directo y proponer
acciones correctoras o de mejora, indicndose el responsable, el plazo y la justificacin de las medidas propuestas. En
caso de que se trate de una comunicacin de riesgo debern valorar el factor de riesgo y la prioridad de correccin. El
comunicante se quedar con la copia n 2. De existir discrepancias entre el comunicante y el mando directo, ya sea en la
mejora propuesta o en la valoracin del factor de riesgo, y de no haber alcanzado un acuerdo, se harn constar dichos
desacuerdos en el espacio destinado a observaciones del documento. Las personas involucradas en el proceso tratarn
de encontrar la mejor solucin posible.
El responsable de la unidad funcional se asegurar de que se han tomado o se estn tomando las medidas adecuadas,
segn el procedimiento de control y seguimiento de las medidas correctoras ( cdigo .................)
El Coordinador de Prevencin archivar el original totalmente cumplimentado segn el procedimiento de Documentacin y
registro (cdigo .................) , informando al responsable de la unidad funcional si lo hubiere, y a su vez pondr tal
informacin a disposicin del Delegado de prevencin.
En las reuniones del Comit de Seguridad y Salud se podr realizar un seguimiento de los comunicados y se informar de
los resultados de esta actividad.

ANEXO 1
PROPUESTA DE CIRCUITO DE LAS COMUNICACIONES

COMUNICANTE

COMITE DE SEGURIDAD Y
SALUD

MANDO DIRECTO

COORDINADOR/
SERVICIO
DE PREVENCIN

DIRECTOR UNIDAD
FUNCIONAL

DIRECCIN

CIRCUITO PRINCIPAL
INFORMACIN COMPLEMENTARIA

ANEXO 2
MODELO DE COMUNICACIN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA

COMUNICANTE

COMUNICACIN

FACTOR DE RIESGO

Nombre

Cdigo

Firma

Fecha

Ocupacin
Departamento

Localizacin

Descripcin factor de resgo/mejora

COMUNICANTE - MANDO DIRECTO

MEJORA

(Aadir dibujo explicativo, si es necesario)

Nombre
(Mando)

Firma

VALORACIN FACTOR DE RIESGO

(D) Deficiencia

(E) Exposicin

1 2 3

(C) Consecuencia

PRIORIDAD D x E x C

Fecha

OBSERVACIONES

Justificar correccin

2 6 10

Relativamente urgente

Urgente

10 25 60 100

Inmediata

Accin correctora / de mejora propuesta

Responsable

Plazo

Justificacin correctora / de mejora propuesta:

COORDINADOR DE
PREVENCIN

Exigencia Legal

Rentable socialmente

Otros:

Observaciones complementarias

Fecha
V B Coordinacin de prevencin

(D) Nivel de deficiencia

0
2
6
10

Rentable econmicamente

Aceptable
Mejorable
Deficiente
Muy deficiente

(E) Exposicin
1
2
3
4

Espordica
Ocasional
Frecuente
Continuada

(C) Consecuencias

PRIORIDAD = D x E x C

10
25
60
100

0-20
21-40
41-200
201-4000

Leve
Grave
Muy grave
Mortal o Catastrfico

Justificar correccin
Relativamente urgente
Urgente
Inmediata