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CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Control de Proceso
Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso
Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas
Supervisor de control
de procesos
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas
Preparar aislamientos
Lider y Operarios de
bobinas
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas
Empapelar conductor
Lider y Operarios de
bobinas
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas
Bobinar
Lider y Operarios de
bobinas
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas
Bobinar
Lider y Operarios de
bobinas
Agotamiento de los
recursos naturales
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas
Lider y Operarios de
bobinas
Agotamiento de los
recursos naturales
Emisiones atmosfricas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas
Lider y Operarios de
bobinas
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas
Residuos de papel
Lider y Operarios de
bobinas
1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos
Residuos de meterial de
enhuacalado de lamina, plastico
Lider y Operarios de
ensamble
1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos
Consumo de energa en el
movimiento de la mesa
Lider y Operarios de
ensamble
Agotamiento de los
recursos naturales
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos
Lider y Operarios de
ensamble
1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente, proyecto de
mejora con el proveedor
de corte de laminas
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos
Lider y Operarios de
ensamble
1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ensamblar y conectar
parte activa
Residuos de presspan
Lider y Operarios de
ensamble
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ensamblar y conectar
parte activa
Lider y Operarios de
ensamble
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Preparar encube
Lider y Operarios de
ensamble
2.1
SI
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Lider y Operarios de
ensamble
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04
Emisiones atmosfricas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Lider y Operarios de
ensamble
1.5 NO
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Reapretar y Encubar
Residuos de papel
Lider y Operarios de
ensamble
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Montar accesorios
Material de empaque de
accesorios (madera, plstico,
cartn, silica gel)
Lider y Operarios de
ensamble
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Lider y Operarios de
ensamble
Procedimiento
Sistema de trampas
documentado ITPTS 006
de grasa
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Lider y Operarios de
ensamble
Sistema de trampas
de grasa
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Reposar e Impregnar
Lider y Operarios de
ensamble
1.3 NO
Sistema de trampas
de grasa
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Lider y Operarios de
ensamble
1.5 NO
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Probar transformador
Ingeniero de Sala de
Pruebas
Agotamiento de los
recursos naturales
1.2 NO
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Probar transformador
Lider y Operarios de
ensamble
Agotamiento de los
recursos naturales
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Alistamiento y
Despacho Operativo
Lider y Operarios de
ensamble
Afectacin ecologica de
flora y fauna
2
3
Total
Agotamiento de los
recursos naturales
Frecuencia
Comunidad
IMPACTO AMBIENTAL
Significativo
RESPONSABLE
Control
DESCRIPCIN
Requisito Legal
ACTIVIDAD
Magnitud
SUBPROCESO
Normal
PROCESO
Anormal
1.6 NO
PERSONA
10
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
Presencia de plagas en madera
externos, hacer
para exportacin
identificacin y marcaciones,
coordinar su enhuacalado
LEGISLACIN
APLICABLE
No Aplica
1.5 NO
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
cobre
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
1.3 NO
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente
Decreto 1791/96
1.3 NO
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente
Decreto 1791/96
1.5 NO
NO
Mantener calibrado
el quemador
NO
1.3 NO
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Mantener calibrado
el quemador
Entrenamiento de personal
Decreto 1697/97
Decreto 02/82
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
11
12
OBJETIVO
Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
fibra
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
No Aplica
Decreto 1697/97
Decreto 02/82
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn
Resolucin 01079/04
AAA
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Control
Requisito Legal
Frecuencia
Comunidad
Total
IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Alistamiento y
Despacho Operativo
Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
externos, hacer
identificacin y marcaciones,
coordinar su enhuacalado
Consumo de madera en el
enhuacalado
Lider y Operarios de
ensamble
Agotamiento de los
recursos naturales
1.5 NO
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Cuarto de compresores
Operacin de maquinaria
Ingenieros y
Supervisores de
Procesos
Agotamiento de los
recursos naturales
1.8 NO
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Control de Proceso
Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso
Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas
Supervisor de control
de procesos
Agotamiento de los
recursos naturales
1.2 NO
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Bobinas
Preparar materiales
Bobinadores
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Bobinas
Bobinar
Bobinadores
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Emisiones atmosfricas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Bobinas
Bobinadores
1.5 NO
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ncleos
Enrollar
Residuos de silicio
Operarios de ncleos
1.5 NO
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ncleos
Prensar ncleos
Operarios de ncleos
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ncleos
Recocer ncleos
Operarios de ncleos
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ensamble y conexin
de parte activa
Lder y Operarios de
ensamble
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ensamble y conexin
de parte activa
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ensamble y conexin
de parte activa
Lder y Operarios
conexiones
Agotamiento de los
recursos naturales
1.2 NO
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Lder y operarios de
Encube
Agotamiento de los
recursos naturales
1.4 NO
Generacin de residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Lder y operarios de
Encube
1.5 NO
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Lder y operarios de
Encube
1.3 NO
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Reposar e impregnar el
transformador
Lder y operarios de
Encube
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Probar hermeticidad
Lder y operarios de
Encube
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Probar transformador
Ingeniero y Operarios
Sala de Pruebas
Agotamiento de los
recursos naturales
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Alistamiento y
Despacho Operativo
Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega
Lder y Operarios de
Despacho
Afectacin ecologica de
flora y fauna
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Alistamiento y
Despacho Operativo
Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega
Consumo de madera en el
enhuacalado
Lder y Operarios de
Despacho
Agotamiento de los
recursos naturales
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Cuarto de compresores
Alimentacin de equipos
Ingenieros y
Supervisores de
Procesos
Agotamiento de los
recursos naturales
Generacin de residuos
Gestin de Servicios
Ejecucin de Servicios
Ensamblar y montar
Transformador
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
Generacin de residuos
Gestin de Servicios
Ejecucin de Servicios
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de Servicios
Ejecucin de Servicios
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
Generacin de residuos
Gestin de Servicios
Ejecucin de Servicios
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
Significativo
SUBPROCESO
Normal
Anormal
PROCESO
Magnitud
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente
Reutilizacin de
huacales
Decreto 1791/96
Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin
y solucin de fugas
No Aplica
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Lder y Operarios
conexiones
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Decreto 1697/97
Decreto 02/82
No aplica
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
1.3 NO
Entrenamiento de personal
Separacin de residuos
en la fuente
Agotamiento de los
recursos naturales
1.4 NO
Entrenamiento de personal
Procedimiento ITPTD007
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
No Aplica
Mantener calibrado
el quemador
LEGISLACIN
APLICABLE
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
OBJETIVO
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Entrenamiento de personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No aplica
Entrenamiento de personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No aplica
Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
1.3 NO
Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
1.3 NO
Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
1.2 NO
Entrenamiento de personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
1.5 NO
Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn
1.7 NO
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente
1.4 NO
Capacitacin sobre
1.3 NO procedimientos ambientales
durante servicio en campo
2.1
Capacitacin sobre
SI procedimientos ambientales
durante servicio en campo
2.1
Capacitacin sobre
Mantenimiento
Verificacin de presencia
SI procedimientos ambientales
preventivo de
de PCBs
durante servicio en campo
mquinas y equipos
Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Resolucin 01079/04
44
45
46
47
47
48
49
Reutilizacin de
huacales
Decreto 1791/96
Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin
y solucin de fugas
No Aplica
Reutilizacin de
huacales
Decreto 1791/97
Disposicin de residuos
especiales
Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales
Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales
AAA
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Control
Requisito Legal
Frecuencia
Comunidad
Total
IMPACTO AMBIENTAL
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de Servicios
Ejecucin de Servicios
Manipulacin de aceites y
pinturas
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo
Generacin de residuos
Gestin de Servicios
Ejecucin de Servicios
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05
Generacin de residuos
Gestin de Servicios
Ejecucin de Servicios
Tomar, anlizar y
diagnsticar muestras de
aceites
1.5 NO
Verificacin de presencia
de PCBs, procedimiento
documentado ITPTS 006
y separacin de residuos
en la fuente
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05
Generacin de residuos
Gestin de Servicios
Servicios de
Conocimiento
1.3 NO
Operarios de Despacho
Contaminacin de suelo
y agua
1.9 NO
Entrenamiento de personal
50
51
Significativo
SUBPROCESO
Normal
Anormal
PROCESO
Magnitud
Entrenamiento de personal
52
53
Gestin Humana
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de Cadena de
Suministros
Despachos
Manejo de sustancias
qumicas
Control Financiero
Recepcin de
Materiales
Inspeccionar materiales
recibido vs. lo solicitado
Manipulacin de aceites,
combustibles, gases, solventes,
pinturas y otros
Almacenista
1.9 NO
Entrenamiento de personal
Manejo de sustancias
qumicas
Control Financiero
Almacn
Almacenar, identificar,
Incidentes por icompatibilidad de
reportar consumos en BaaN
sustancias almacenadas
y entregar materiales
Almacenista
1.9 NO
Entrenamiento de personal
Generacin de residuos
Control Financiero
Almacn
Almacenar, identificar,
reportar consumos en BaaN
y entregar materiales
Almacenista
1.9 NO
Entrenamiento de personal
Generacin de residuos
Gestin Humana
Bienestar Social
Gestin Humana
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Mantenimiento Industrial
Gestin Humana y
Produccin
Generacin de residuos
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Mantenimiento Industrial
Gestin Humana y
Produccin
Procedimiento
documentado ITPTS 006
55
56
57
58
59
60
66
Sistema de trampas
de grasa,
mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
Clasificacin de las
sustancias y
marcacin
Disposicin de residuos
especiales
1.3 NO
1.3 NO
2.1
Gestin Humana y
Contratista
1.3 NO
Entrenamiento de personal
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Ley 55/93, Resolucin
2309/86, Decreto
4741/05
Sistema de trampas
de grasa
Entrenamiento de personal
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Dcreto 4741/05
Separacin de residuos
en la fuente
SI
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Mantenimiento Locativo
Generacin de residuos
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Mantenimiento Locativo
Envases de sustancias,
escombros, otros residuos de
matenimiento como lodos de
trampas de grasa y
desarenadores
Gestin Humana y
Contratista
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Emisiones atmosfricas
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Gestin Humana
1.7 NO
Mantenimiento de la
maquina
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Fumigacin
Gestin Humana y
Contratista
1.3 NO
Entrenamiento de personal
Consumo de agua
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Jardinera
Riego de plantas
Gestin Humana y
Contratista
Agotamiento de los
recursos naturales
1.3 NO
Resolucin No 464/06
Consumo de agua
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Casino y cafeteras
Gestin Humana y
Contratista
Agotamiento de los
recursos naturales
1.7 NO
Generacin de residuos
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Casino y cafeteras
Gestin Humana y
Contratista
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Residuos de cartuchos de
impresoras, partes de
computadores, cables
Personal Oficinas
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Estos residuos se
inactivan y se disponen
como residuo hospitalario
Decreto 4126/05,
Decreto 2676/00,
Decreto 1669/02,
Decreto 2763/05
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
63
65
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
Separacin de residuos
en la fuente
LEGISLACIN
APLICABLE
Manejo de sustancias
qumicas
62
64
X
X
OBJETIVO
61
63
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
Separacin de residuos
en la fuente
54
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
Generacin de residuos
Sistemas de Informacin
y Comunicaciones
Sistemas Informticos
Coordinar la compra/alquiler
y mantenimiento de
Hardware y Software
Generacin de residuos
Gestin integral
Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias
Residuos de enfermeria
Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ
Generacin de residuos
Gestin integral
Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias
Residuos de simulacros de
emergencia
Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ
1.3 NO
Consumo de energa
elctrica
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Computadores, labores de
produccin que no demandan
grandes cantidades
Todo el personal
Agotamiento de los
recursos naturales
Consumo de agua
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Todo el personal
Agotamiento de los
recursos naturales
Generacin de residuos
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Todo el personal
Todo el personal
67
68
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03,
Resolucin 2309/86,
Decreto 4741/05
Certificado ambiental
Resolucin 005/96
Resolucin No 464/06
69
70
71
72
75
SI
1.7 NO
1.5 NO
1.5 NO
Generacin de ruido
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Publicidad exterior
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades de la planta
Todo el personal
Contaminacin visual
1.7 NO
Vertimientos
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Utilizacin de baos y
cocinas
Agua residual
Todo el personal
1.9 NO
73
74
Proteccin auditiva
Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales
Resolucin No 464/06
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Realizar mediciones de
ruido
Decreto 948/95,
Resolucin 8321/83,
resolucin 627/06
Permiso de Vallas
No Aplica
Dimensiones de la
valla
Acuerdo 014/00
Acuerdo 037/02
Ley 140/94
Decreto 1594/84,
Decreto 3100/03,
Decreto 3440/04
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin y
potencia, as como en las actividades de soporte.
El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,
evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCIN
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o
tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica,
bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el air
cto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
cada aspecto ambiental.
tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los
medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 3
pacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30
cto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
s partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de po
na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
onsumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, m
se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin p
acin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material
eracin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
senta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consid
gnificativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo
son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.