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Coord. De Proyectos
APROB
FECHA
Gerente
12/07/2014
CODIGO
MP-GH-05
VERSIN
3
1
PAGINA:
CONTROL DE MODIFICACIONES
Versin
V1: a v2
Descripcin de la Modificacin
Concepto Actividad rutinaria y No rutinaria.
V3: a v4
V4: a v5
V2: a v3
V6 a V7
REVISO
COORD. DE
PROYECTOS
COORD. DE
PROYECTOS
COORD. DE
PROYECTOS
COORD. DE
PROYECTOS
COORD. DE
PROYECTOS
APROB
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
CONTROL DE DISTRIBUCIN
Copia No.
Entregada A:
Fecha de Devolucin
01: V:01
1/08/11
01 : V:02
11/12/11
01 : V:03
15/07/12
01 : V:04
11/11/12
01 : V:05
Enero/19/2013
01 : V:06
12/07-2014
01 : V:07
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN Y
DETERMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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Coord. De Proyectos
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FECHA
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2
PAGINA:
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para la identificacin de peligros, aspectos la evaluacin de los riesgos
e impactos ambientales y la formulacin e implementacin de controles necesarios para
prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, e impactos ambientales de las
actividades rutinarias y no rutinarias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica en el rea administrativa y proyectos .
3. DEFINICIONES
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN Y
DETERMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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3
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Peligro Ergonmico: Son objetos, puestos de trabajo y herramientas que por su peso,
tamao o forma, tienen la capacidad de producir fatiga fsica o lesiones osteomusculares,
por obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos, movimientos repetitivos y posturas
inadecuadas
Peligro Locativo: Condiciones de las instalaciones o reas de trabajo que bajo
circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o perdidas para la
empresa
Peligro Mecnico: Objetos, maquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de
funcionamiento, diseo o por la forma, tamao, ubicacin o disposicin tienen la capacidad
potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones y
daos.
Peligro Psicosocial: Se refiere a aquellos aspectos intrnsecos, organizativos del trabajo y de
las interrelaciones humanas, que al interactuar con los factores humanos endgenos (edad,
antecedentes psicolgicos) y exgenos (vida familiar, cultura, etc.) tienen la capacidad
potencial de producir cambios psicolgicos del comportamiento (agresividad, ansiedad,
insatisfaccin) o trastornos fsicos o psicosomticos (fatiga, dolor de cabeza, ulcera
gstrica, hipertensin, cardiopatas, envejecimiento prematuro, etc.)
Peligro Qumico: Son los elementos o sustancias orgnicas e inorgnicas, naturales o
sintticas que durante la fabricacin, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden
incorporarse al ambiente en forma de slidos, lquidos o gases, con efectos irritantes,
corrosivos, asfixiantes o txicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la
salud de las personas que entran en contacto directo, por ingestin o inhalacin.
Actividades Rutinarias: Son todas aquellas que hacen parte del propsito de la organizacin
y se realizan diariamente
Actividades No Rutinarias: Son todas que no hacen parte del propsito de la empresa pero
que son necesarias realizarlas, ejemplo el mantenimiento de equipos de computo,
Aspecto Ambiental : Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin
que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Emisiones: sustancias gaseosas, polvo, partculas, nieblas, humos, vapores, etc.
Vertidos: a cauce de ros, costa o sistema colector municipal. Las caractersticas del vertido
se representan por su pH, T, DBO, DQO, caudal, ecotoxicidad, concentracin de especies
contaminantes especficas, etc.
Residuos: urbanos o asimilables a urbanos (RSU), peligrosos (RPs) e inertes.
Ruido: emisin energtica acstica.
Consumo de recursos Naturales: agua, arena, recebos, triturados, rboles, energa
elctrica y combustibles:
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN Y
DETERMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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4
PAGINA:
Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional
o psiquitrica, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del
empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y
horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la funcin
sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca
en cumplimiento de dicha funcin.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucin de actividades
recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta o en representacin del empleador
o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misin.
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN Y
DETERMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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4. PROCEDIMIENTO
4.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS ASPECTOS, EVALUACIN Y DETERMINACION DE CONTROL
RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
Para la identificacin, evaluacin y control de riesgos el Coordinador HSEQ e Inspector de
Seguridad apoya el Levantamiento del Panorama de Factores de Riesgo mediante el formato FGH-05-01 Y F-GH-05-02 Matriz de identificacin y valoracin de aspectos ambientales mediante
la observacin y consulta con el personal durante el recorrido de las reas correspondientes a
las instalaciones administrativas y proyectos de obra, considerando actividades rutinarias y no
rutinarias, actividades de todo el personal que tengan acceso al sitio de trabajo
(subcontratistas y visitantes), cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin
del riesgo y la implementacin de controles necesarios (Nota: tomar en cuenta Matriz de
Requisitos legales), los peligros y aspectos generados en la vecindad del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin, instalaciones en el sitio
de trabajo provistas por la empresa o por terceros y comportamiento, aptitudes y otros factores
humanos.
Nota: todo comportamiento inseguro o aptitud inadecuada de las personas que genere o pueda
generar incidentes asociados a los riesgos identificados en el Panorama Factores de Riesgo,
incrementa la probabilidad del mismo.
4.2. CLASIFICACIN DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES Y ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES.
Teniendo en cuenta los peligros identificados en el Panorama de Factores de Riesgo, se
clasifican estos Ver Anexo 1.
4.3. ACTIVIDAD: Marque con una X el tipo de actividad:
Actividades Rutinarias: Son todas aquellas actividades que hacen parte del objeto directo de
la organizacin y que por las caractersticas de los proyectos se ejecutan diaria o
permanentemente durante la vigencia de los mismos.
Actividades No Rutinarias: Son todas aquellas actividades que por las caractersticas No
requieren ejecutarse diariamente de los proyectos se consideran actividades de alto riesgo.
4.4. EXPUESTOS: Escriba el nmero de personas que se ven afectadas en forma directa o
indirecta por el factor de riesgo durante la realizacin del trabajo. Especifique si son de planta,
temporales, de cooperativas o independientes.
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN Y
DETERMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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4.5. HORAS DE EXPOSICIN - DA: Especifique el tiempo real o promedio durante el cual la
poblacin en estudio est en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.
5. EVALUACION DE RIESGOS.
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del
dao (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.
5.1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL DAO.
PROBABILIDAD
DAINO
EXTREMADAMENTE DAINO
RIESGO MODERADO
RIESGO IMPORTANTE
RIESGO INTOLERABLE
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN Y
DETERMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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PAGINA:
RIESGO TOLERABLE
RIESGO MODERADO
RIESGO IMPORTANTE
RIESGO TRIVIAL
RIESGO TOLERABLE
RIESGO MODERADO
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
ALTA
RIESGO MODERADO
RIESGO IMPORTANTE
RIESGO INTOLERABLE
MEDIA
RIESGO TOLERABLE
RIESGO MODERADO
RIESGO IMPORTANTE
BAJA
RIESGO TRIVIAL
RIESGO TOLERABLE
RIESGO MODERADO
ACCION Y TEMPORIZACION
TRIVIAL
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN Y
DETERMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
INTOLERABLE
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PAGINA:
RIESGO ACEPTABLE
RIESGO NO ACEPTABLE/
Programas de Gestin y/o planes de Emergencias
TRIVIAL
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INTOLERABLE
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CODIGO
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5.4. RELACION DE METODOLOGAS PARA LA EVALUACIN DE RIESGOS, BSI 8800 MATRIZ RAM
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MATRIZ RAM.
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MATRIZ RAM.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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CODIGO
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PAGINA:
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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CODIGO
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PAGINA:
REGISTRO
F-GH-05-01 Panorama de Factores de Riesgo.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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CODIGO
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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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PAGINA:
I. CONDICIONES
CONDICIONES AMBIENTALES
AMBIENTALES
I.
1.
FSICAS
(RIESGOS)
1. FSICAS (RIESGOS)
CLASIFICACIN
CLASIFICACIN
Factor
de
Riesgo
Fuentes
Factor de Riesgo
Fuentes
RNI
Radiaciones no ionizantes 1 1Predominio
IR
de altas frecuencias
UV
2 2Predominio
de bajas frecuencias
Ru
Ruido
Microondas
3 3Ruido
de impacto
Radiofrecuencias
4 4Ruido
Contino
5 Bajas frecuencias
1 6LuzTrabajo
Naturala la intemperie
ilu
Iluminacin
Fotocopiadoras
2 Luz Artificial
RI
Radiaciones Ionizantes
1 Rayos X
Rayos
gamma
1 2Alta
frecuencia
Vi
Vibraciones
3
Partculas
alfa o beta
2 Baja Frecuencia
4 Metales Ionizantes
Soldadura
1 5Altas
T
Condiciones Termo
2 Bajas T
Ct
higromtricas
3 Cambios extremos de T
4 Ambiente hmedo
I. CONDICIONES AMBIENTALES
2. QUMICAS (RIESGOS)
I. CONDICIONES AMBIENTALES
CLASIFICACIN
3. BIOLOGICAS
(RIESGOS)
Factor de Riesgo
Fuentes
CLASIFICACIN
P
Polvos y Humos
Combustibles y qumicos; material
Factor de Riesgo
Fuentes
particulado natural
V
L Lquidos,
vapores,Virus
rocos, geles,
Combustibles y qumicos
Bhumos o gases Bacterias
no perceptibles
Desechos o componentes animales
R
Ricketsias
organolpticamente
Desechos o componentes vegetales
P
Parsitos
Hongos
L H
Lquidos, vapores,
rocos, geles,
Combustibles y qumicos
humos o gases perceptibles
4 DE SEGURIDAD
organolpticamente
Incendios y explosin
Combustibles y qumicos
Alta tensin
Baja Tensin
Electricidad esttica
Elctricos
Enchufes
I. CONDICIONES AMBIENTALES
Tomas
4. DE SEGURIDAD
Cableado
CLASIFICACINAparatos en mal estado
Factor de Riesgo
Fuentes
Estructuras
Instalaciones
Superficies de trabajo
Orden y aseo
Instalaciones locativas
Demarcacin de reas
Sealizacin
Escaleras inapropiadas
Distribucin del espacio
Ventilacin.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
1
2
3
M
Mecnicos
Almacenamiento
M
V
Manejo de Vehculos
S
P
4
5
6
1
2
3
1
2
1
2
3
Seguridad Personal
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Atrapamiento
Proyeccin de materiales
Manejo de elementos cortantes, punzantes
o contundentes.
Manejo de materiales calientes
Trabajo con mecanismos o partes abrasivos
en movimiento
Trabajo en altura
Clasificacin y rotulacin
Apilamiento
Espacio
Al interior de la Empresa
Al exterior de la Empresa
Amenazas sociales
Amenazas naturales
Riesgo inherentes al desplazamiento
(mensajeros- conductores)
II CONDICIONES DE LA TAREA
5. ERGONOMICOS (RIESGOS)
CLASIFICACIN
Factor de Riesgo
C
E
Carga esttica
1
2
3
4
5
Fuentes
Altura inadecuada de las superficies de
trabajo.
Altura inadecuada de comandos o displays.
Diseo inadecuado de las sillas
Apoyos insuficientes o inadecuados.
Espacio de trabajo insuficiente.
II CONDICIONES DE LA TAREA
5. ERGONOMICOS (RIESGOS)
CLASIFICACIN
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
Factor de Riesgo
2
Carga dinmica
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PAGINA:
Fuentes
1
CD
REVIS:
3
4
Movilizacin de cargas
Empujar halar cargas
Trabajo en superficies inclinadas y escaleras
Tareas de alto desgaste fsico
Posturas forzadas sostenidas o repetidas
1
PC
Postura Crtica
II CONDICIONES DE LA TAREA
II CONDICIONES DE LA TAREA
5. ERGONOMICOS (RIESGOS)
6. PSICOSOCIALES (RIESGO)
Factor de Riesgo
Factor de Riesgo
CLASIFICACIN
CLASIFICACIN
1
2
VD
3
4
5
6
7
Fuentes
Fuentes
Tiempo de trabajo prolongado (ms de 6
horas).
Pantalla no regulable (horizontal y
verticalmente)
Ausencia de atril para documentos
Inadecuada distancia ojo-pantalla
Reflejos en la pantalla
Pantalla sin filtro
Ausencia de apoyo de antebrazos
Pantalla monocromtica
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CT
Condiciones de la Tarea
10
11
12
13
14
15
16
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PAGINA:
Apremio de tiempo
Atencin y concentracin elevada
Complejidad rapidez
Alta responsabilidad
Monotona e imposibilidad de crear
Minuciosidad
Atencin al pblico
Sensacin de peligro
Contratacin y estabilidad (temporal)
Formas de remuneracin (destajo)
Ambigedad de funciones
Jornadas extensas y turnos
Relaciones interpersonales inadecuadas
Problemas de comunicacin
Ausencia de planes de desarrollo capacitacin y
promocin
Ausencia de servicios de bienestar social
Sobrecarga de trabajo
VC
Cocina, cafetera o
comedor
Disposiciones sanitarias
bsicas
1
2
3
1
2
3
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
1
VC
Proteccin al medio
Ambiente
2
3
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Coord. De Proyectos
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CODIGO
MP-GH-05
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3
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PAGINA:
ASPECTOS AMBIENTALES
GUIA PARA IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
TIPO
CONSUMOS
Consumo de Recursos: Agua, Energa, Combustibles,
Madera, Papel, Empaques,
Reduccin del Recurso Natural
Materiales petreos, Bases , sub-bases arena, grava,
recebos.
RECURSO AGUA
Generacin de Aguas Residuales Domsticas
Aumento de Aguas Residuales
Generacin de Residuos liquido por uso de baos
Aumento de Aguas Residuales
porttiles
Generacin de Aguas Residuales Industriales
Aumento de Aguas Residuales
Vertimientos de aguas Residuales
Contaminacin del Agua
Reduccin Contaminacin del
Tratamiento de Aguas Residuales
+
Agua
Recirculacin Agua
Aprovechamiento del Recurso
+
RECURSO AIRE
Emisiones atmosfricas
Material Particulado,
Contaminacin del Aire
CO2,SOx, NOx, ...
Uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono
Afectacin Capa de Ozono
(Freones: CFC, HFC, Halgenos ..)
Fugas (Gases, Compuestos Orgnicos Voltiles, aire Contaminacin del Aire, Demanda
comprimido)
de Recursos
Olores Ofensivos
Afectacin a la Comunidad
Generacin Ruido Externo
Afectacin a la Comunidad
SOCIAL
Mejoramiento de la economa en
Generacin de Empleo
+
la regin
RESIDUOS
Generacin Residuos Peligrosos (Aceites usados, Aumento de Residuos Peligrosos
grasas, trapos y material absorbente impregnados con
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
ASPECTOS, EVALUACIN Y
DEREMINACION DE CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS
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VERSIN
3
20
PAGINA:
Aumento de
Residuos No
peligrosos
Disminucin de la Cantidad de
+
Residuos
Disminucin de la Cantidad de
+
Residuos
RECURSO SUELO
Alteracin
de
condicin
qumica
del
suelo
(herbicidas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas)
Reforestacin
Mitigacin de erosin
Contaminacin Visual
Contaminacin Visual
Mejoramiento Visual
ALTERACIN VISUAL