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2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
Pliego
Sector
Unidad Formuladora
Persona Responsable
de Formular
Persona Responsable
:
de Unidad Formuladora
Direccin
:
2.2.2.
Nombre
Sector
Oficina Responsable
de la Unidad
Ejecutora
Persona Responsable :
Direccin
:
DESVIO
LAGUNA-DISTRITO
COCHALAN-SAN
DE
SAN
JOSE
JOSE
EL
DEL
ALTO-LA
ALTO-JAEN
2.3.
GRUPOS DE
INVOLUCRADO
S
Poblacin del
centro poblado
San Jose del
Alto..
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Deficiente
nivel de
transitabilida
d que
perjudica el
traslado de
carga y
pasajeros.
Municipalidad
Distrital de San
Jos del Alto.
Inadecuada
condicin de
transitabilida
d vehicular
en la va de
acceso al
centro
poblado
Huacacorral.
INTERESES
Mejorar el
nivel de
transitabilidad
que facilite el
traslado de
carga y
pasajeros
Generar
empleo
temporal a
jefes de
hogares
pobres.
Mejorar las
condiciones de
transitabilidad
vehicular en la
va de acceso
al centro
poblado San
Jos del Alto,
Cochalan y La
Laguna.
ESTRATEGI
A
Gestionar la
realizacin
del proyecto
ACUERDOS Y
COMPROMISO
S
Cooperar con
mano de obra
Cuidar los
trabajos
realizados del
proyecto
durante su
ejecucin y
operatividad
Apoyar en
la Pre
inversin
del proyecto
Asegurar
los recursos
para la
ejecucin
inmediata
del proyecto
Compromiso
de
financiamiento
de la
formulacin de
proyecto.
Bsqueda del
financiamiento
de la inversin.
Compromiso
de la
operacin y
mantenimiento
del proyecto.
Acuerdos y Compromisos del Proyecto
Poblacin de Centros Poblados Beneficiarios :
Compromiso de cuidar los trabajos realizados del proyecto durante su
ejecucin y operatividad, as como cooperar con mano de obra.
Municipalidad Distrital de San Jose del Alto: Compromiso de
financiamiento de la
2.4.
Marco de la referencia
2.4.1.
2.4.2.
Proyecto,
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
DE
las
acciones
construccin,
de
planeamiento,
mantenimiento,
supervisin,
mejoramiento,
2.4.3.
infraestructura vial.
Promover la recuperacin de reas urbano-rurales a travs del
Rehabilitacin
Mantenimiento
de
infraestructura vial.
Acondicionar el territorio Regional en concordancia con las
necesidades del desarrollo armnico y sostenible.
3.
IDENTIFICACIN
3.1
: CAJAMARCA
PROVINCIA : JAEN
DISTRITO
REGIN: CAJAMARCA
AREA # 08110001
Dpto. Cajamarca Prov. Jaen Dist. San Jose del Alto Ccpp Urb.
San Jose del Alto
P: Edad en aos
P: Segn Sexo
Hombre
Mujer
Menor de un ao
3
1
01 ao
2
3
02 aos
1
03 aos
1
5
04 aos
1
1
05 aos
3
2
06 aos
2
1
07 aos
2
1
08 aos
2
09 aos
2
10 aos
1
2
11 aos
2
2
12 aos
1
4
13 aos
2
14 aos
2
3
15 aos
2
1
16 aos
3
3
17 aos
3
2
18 aos
1
1
20 aos
2
21 aos
1
1
22 aos
2
24 aos
4
1
25 aos
2
1
26 aos
2
-
Total
4
5
1
6
2
5
3
3
2
2
3
4
5
2
5
3
6
5
2
2
2
2
5
3
2
27 aos
28 aos
29 aos
30 aos
31 aos
32 aos
33 aos
34 aos
35 aos
36 aos
37 aos
38 aos
39 aos
40 aos
41 aos
42 aos
43 aos
44 aos
45 aos
46 aos
47 aos
48 aos
49 aos
50 aos
51 aos
52 aos
53 aos
56 aos
60 aos
62 aos
63 aos
65 aos
67 aos
69 aos
73 aos
79 aos
82 aos
90 aos
92 aos
Total 99
1
2
2
4
2
2
2
1
4
3
1
4
2
2
2
2
1
1
3
2
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
-
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
76
2
2
2
5
3
3
3
1
1
7
5
1
4
5
4
3
2
1
3
4
2
2
2
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
175
AREA # 08110002
Dpto. Cajamarca Prov. Jaen Dist. San Jose del Alto Ccpp Rur.
La Union
Poblacin Censada
6232
Poblacin Urbana
5611
Poblacin Rural
621
3217
3015
4089
65.61
9.9
59.9
C AR AC T E R I S T I C AS
CIFRAS ABS.
Caractersticas de la Poblacin:
Poblacin Censada
6232
Poblacin Urbana
5611
Poblacin Rural
621
3217
3015
4089
65.61
9.9
59.9
2382
1740
642
56
53.4
1.1
2.2
10.4
0.2
2.9
9.6
1.1
2.7
7.4
1.3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada
1.4
0.3
0.8
2.2
1585
1195
1111
863
4.2
predominan es la
de
este
proyecto
con
fuente
de
financiamiento
de
sostenido
de
esta
zona,
favorecer
las
condiciones
Cochaln,
Comercial
Recreativo,
mejorar
el
Flujo
de
de
igual
manera
permitir
el
acceso
de
productos
SI
NO
Comentarios
No existe
No existe.
No existe.
No existe.
Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro,
si se presentara durante la vida til del proyecto?
Peligros
SI
NO
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Frecuencia
Bajo
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
X
X
Sequas
Huaycos
Plagas
Maremotos
Desbordes de ros
Incendios urbanos
Otros
3.1.2
Distrital
de
San
Jose
del
Alto,
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto.
INTERESES
Generar
empleo
temporal a
jefes de
hogares
pobres.
Mejorar las
condiciones
de
transitabilida
d vehicular
en la va de
acceso al
centro
poblado
Huacacorral.
RECURSOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
.
Recursos
propios de la
Municipalidad.
Donaciones y
Transferencias
.
Inadecuada
condicin de
transitabilida
d vehicular
en la va de
acceso al
centro
poblado
Huacacorral.
GRUPOS DE
INVOLUCRADO
S
Poblacin del
casero
Huacacorral.
INTERESES
Mejorar el
nivel de
transitabilidad
que facilite el
traslado de
carga y
pasajeros
Generar empleo
temporal a jefes
de hogares
pobres.
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto.
RECURSOS
Mejorar las
condiciones de
transitabilidad
vehicular en la
va de acceso al
centro poblado
Huacacorral.
Recursos
propios
PROBLEMAS INTER
PERCIBIDOS RELACIONE
S
Deficiente
nivel de
transitabilidad
que perjudica
el traslado de
carga y
pasajeros.
Realizacin
y Ejecucin
Del
Proyecto
.
Recursos
propios de la
Municipalidad
.
Donaciones y
Transferencia
s
Inadecuada
condicin de
transitabilidad
vehicular en la
va de acceso
al centro
poblado
Huacacorral.
Realizacin
y Ejecucin
Del
Proyecto
ESTRATEGIA
Gestionar la
realizacin del
proyecto
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Cooperar con mano de
obra
Cuidar los trabajos
realizados del proyecto
durante su ejecucin y
operatividad
Municipalidad Distrital
de San Jose del Alto.
Apoyar en la
Preinversin del
proyecto
Compromiso de
financiamiento de la
formulacin del proyecto.
Asegurar los
recursos para la
ejecucin inmediata
del proyecto
Bsqueda del
financiamiento de la
inversin
Compromiso de
Operacin y
Mantenimiento del
Proyecto.
3.1.3
de
Huacacorral,
se
han
una va
en
prolongando
el
tiempo
de
viaje
estado
que
se
encuentra
la
carretera
de
Peligros
ms
relevantes
identificado
s
Sismos
Deslizamien
tos
Frecuenci
a
Bajo
Bajo
Plan de
contingenci
a ante el
peligro.
Intensidad
Medio
si
Bajo
Existe la probabilidad de
deslizamientos, durante la ejecucin
del proyecto.
si
Actores involucrados
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
3.2
Problema Central
establecer
que
el
problema
principal
que
afecta
DE
PENETRACIN
AL
CASERO
DE
los potenciales,
posible que
Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad de
Huacacorral.
Efectos Directos:
1).-
2).-
Efectos Indirectos:
3).-
4).-
5).-
3.2.4
continuacin
se
presenta
el
rbol
de
causas y
efectos :
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
3.3
3.3.2
Anlisis de Medios.
Los
medios
para
solucionar
el
problema
se
obtienen
Anlisis de Fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas
que se observaran cuando
se resuelva
el
problema
razn se
los
efectos o
Fines Directos:
1).-
2).-
Fines Indirectos:
3).-
4).-
5).-
Incremento
del
nivel
de
intercambio
comercial
econmico.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la
localidad de Huacacorral.
3.3.4
FIN LTIMO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
de los costosIncremento
de produccin.
del nivel de intercambio comercial y econmico
Mejora del nivel en la productividadDisminucin
agrcola.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada Infraestructura
Vial.
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Infraestructura
Vial.
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente
Mantenimiento Vial.
3.4
Alternativas de Solucin
3.4.1 Anlisis de Medios Fundamentales.
Medio Fundamental N1
Medio Fundamental N2
INDIRECTAINDIRECT
Suficiente
Infraestructura Vial.
Teniendo
en
consideracin
Suficiente
Mantenimiento
vial.
los
medios
fundamentales
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Suficiente
Infraestructura Vial.
Suficiente
Mantenimiento Vial.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Suficiente Mantenimiento V
Accin 1:
Accin 2:
Mejoramiento de 10.515 km de carretera, superficie de Afirmado (e=0.15m), capa
impermeable
(e=0.05m)
Realizacin
adecuada
y oportuna del mantenimiento perid
NOTA:
3.4.4
este
caso
se
proceder
a definir
los
proyectos
CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)
ALTERNATIVA I
10.515
ACCIDENTADA
5.00
Bombeo (%)
Sealizacin
SI
Tipo de Dao
NINGUNO
30
AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)
Estado de Conservacin
IMD (veh./da)
BUENO
7
4.- FORMULACION Y
EVALUACION
4.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
Pre-Inversin
Inversin
Post Inversin
Evaluacin
Ex post
Perfil
Ejecucin
Operacin y Mantenimiento
1,60%, Ao 2,011
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
6,74
7
6,74
7
6,85
5
6,85
5
6,96
5
6,96
5
7,07
6
7,07
6
7,18
9
7,18
9
7,30
4
7,30
4
7,42
1
7,42
1
7,54
0
7,54
0
2,020
2021
7,66
1
7,66
1
7,78
3
7,78
3
2022
10
7,90
8
7,90
8
Lunes
1
2
0
0
0
3
Martes
2
3
0
0
0
4
FEBRER
Mes:
O
Mircol
es
Jueves
1
2
1
3
0
0
0
0
0
0
3
3
Viern
es
2
2
0
0
0
2
Sba
do
1
2
0
0
0
3
Domin
go
2
1
0
0
0
1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
Camin 3E
TOTAL
0
6
0
9
0
5
0
8
0
6
0
6
0
4
N de Vehculos/da
10
8
6
4
2
0
Veh/da
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
0.927037
0.947022
Donde:
IMDS =
IMDa=
Vi =
FC =
Tipo de Vehculo
Lunes
Domin
TOTAL
SEMANA
IMDS
FC
IMDa
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
es
es
do
go
Automovil
11
Camioneta
14
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
19
Camin 3E
TOTAL
0
6
0
9
0
5
0
8
0
6
0
6
0
4
0
44
0
6
0.927037
49
0.927037
49
0.927037
49
0.927037
49
0.927037
49
0.947021
59
0.947021
59
1
2
0
0
0
3
0
6
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
2.1 Demanda
Actual
Trfico Actual por Tipo de Vehculo
Tipo de Vehculo
IMD
Automvil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
IMD
1
2
0
0
0
3
0
6
Distribuci
n (%)
16.67
33.33
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
100.00
2.2 Demanda
Proyectada
Donde:
Tn=
T0 =
n=
r=
1.60
1.70
(para vehculos de
pasajeros)
(para vehculos
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
Regional
de carga)
Ao 0
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
Ao 1
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
Ao 2
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
Ao 3 Ao 4 Ao 5
6
6
6
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
Ao 6
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
Ao 7
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
Ao 8
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
Ao 9
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
Ao
10
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
% de
Trfico
Normal
20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
Ao 0
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
Ao 1
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
Ao 2
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00
Ao 3 Ao 4 Ao 5
6.00
6.00
6.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00
Ao 6
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00
Ao 7
Ao 8
6.00
6.00
1.00
1.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
7.00
7.00
Ao 9
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00
Ao
10
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
4.3
Anlisis de la Oferta
4.3.1Factores de produccin que determinan la oferta actual
La oferta actual en el mbito de influencia es el Deficiente Nivel de
transitabilidad vehicular en la carretera de Acceso a Huacacorral,
distrito de San Jose del Alto.
4.3.2 Oferta actual (sin proyecto)
En la situacin sin proyecto la oferta est dada por las actuales
condiciones de la va, la misma que brinda una restringida capacidad y
transitabilidad de transporte de pasajeros y de carga.
Las principales caractersticas geomtricas de la via motivo de este
proyecto son las siguientes:
CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)
ESTADO ACTUAL
10.515
ACCIDENTADA
VARIABLE (3.40-5.00)
Bombeo
NO
Sealizacin
NO
Tipo de Dao
ENCALAMINADO
15
TIERRA
Estado de Conservacin
IMD (veh./da)
MALO
6
10.515
ACCIDENTADA
5.00
Bombeo (%)
Sealizacin
SI
4.4
ESTADO ACTUAL
30
AFIRMADO (e=0.15m)
CAPA IMPERMEABLE
(e=0.05m)
BUENO
7
CARACTERISTICAS TECNICAS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
10.515
10.515
ACCIDENTADA
ACCIDENTADA
VARIABLE (3.40-5.00)
5.00
Bombeo (%)
NO
Sealizacin
NO
SI
Tipo de Dao
ENCALAMINADO
NINGUNO
15
TIERRA
MALO
30
AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (e=0.05m)
BUENO
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)
Estado de Conservacin
IMD (veh./da)
4.5
CARACTERISTICAS TECNICAS
ALTERNATIVA I
10.515
Longitud (km)
ACCIDENTADA
Topografa
5.00
Ancho de va (m)
Bombeo (%)
Sealizacin
SI
Tipo de Dao
NINGUNO
30
AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)
Estado de Conservacin
BUENO
7
IMD (veh./da)
Costos
4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto no se asume ningn gasto.
Items de gasto
Mantenimiento
Mano de obra Calificada (*)
Mano de obra no calificada (*)
Insumo nacional (*)
Insumo importado (*)
Operacin
Total a precios de mercado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO(S
/.)
DESCRIPCION
Mejoramiento de Carretera de Penetracin
(M2)
26.54
Principales Rubros
Unidad
de
Medida
Cantida
d
Costo
Unitario
Costo total
a precios
de mercado
ESTUDI
O
20,000.00
GLOBAL
1,105,056.4
5
20,000.00
1,105,056.4
5
1,105,056.4
5
Supervisin
GLOBAL
40,000.00
40,000.00
GLOBAL
5,000.00
5,000.00
Gastos Generales
GLOBAL
77,353.95
77,353.95
IGV (18%)
GLOBAL
212,833.87
212,833.87
1,460,244.2
7
Expediente Tcnico
Costo Directo
Total
Alternativa nica:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL)
Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios de
mercado
Tipo de Mantenimiento
Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios de
mercado
Tipo de Mantenimiento
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
10
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
27,230.39
Rutinario
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. PRESUPUESTO DE OBRA
2.1. COSTO DIRECTO
2.1.1 OBRAS PROVISIONALES
SETIEMB
RE 2012
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
TOTAL POR
2012
2012
2012
2013
COMPONENTE
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
100%
3. SUPERVISIN
4. COSTOS DE MITIGACION E
IMPACTO AMBIENTAL
COMPONENTES
1. EXPEDIENTE
TECNICO
AGOSTO
2012
SETIEMB
RE 2012
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
2012
2012
2012
2013
Total por
componente
20,000.00
20,000.00
2. PRESUPUESTO
DE OBRA
2.1. COSTO
DIRECTO
2.1.1 OBRAS
PROVISIONALES
27,027.07
2.1.2 OBRAS
PRELIMINARES
20,241.38
2.1.3 MOVIMIENTOS
DE TIERRA
27,027.07
40,482.75
20,241.38
259,386.66
259,386.66
259,386.66
259,386.66
1,037,546.63
2.2. GASTOS
GENERALES
15,470.79
15,470.79
15,470.79
15,470.79
15,470.79
77,353.95
2.3. IGV
42,566.77
42,566.77
42,566.77
42,566.77
42,566.77
212,833.87
3. SUPERVISIN
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
40,000.00
4. COSTOS DE
MITIGACION E
IMPACTO
AMBIENTAL
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4.7
5,000.00
326,424.2
1,460,244.27
2
4.8
Evaluacin Social
4.8.1. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
(ANUAL) S/P
Costo
total a
precios
de
mercado
Principales Rubros
Mantenimiento
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
Operacin
TOTAL
Factor de
correccin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.91
0.84
0.84
0.81
0.91
Costo a
precios
sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Items de gasto
Mantenimiento
Mano de obra Calificada (*)
Mano de obra no calificada
(*)
Insumo nacional (*)
Insumo importado (*)
Operacin
Total a precios sociales (*)
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALTERNATIVA UNICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-
Principales Rubros
Mantenimiento
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
Operacin
TOTAL
Factor de
correccin
2,152.60
1,076.30
21,526.00
0.00
2,475.49
27,230.39
0.91
0.84
0.84
0.87
0.91
Costo a
precios
sociales
1,958.87
904.09
18,081.84
0.00
2252.6959
23,197.49
ALTERNATIVA UNICA:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL) C/P A PRECIOS
SOCIALES RUTINARIO Y PERIODICO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios sociales
Tipo de Mantenimiento
Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios sociales
Tipo de Mantenimiento
1,958.87
1,958.87
1,958.87
1,958.87
1,958.87
904.09
904.09
904.09
904.09
904.09
18,081.84
18,081.84
18,081.84
18,081.84
18,081.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,252.70
2,252.70
2,252.70
2,252.70
2,252.70
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
10
1,958.87
1,958.87
1,958.87
1,958.87
1,958.87
904.09
904.09
904.09
904.09
904.09
18,081.84
18,081.84
18,081.84
18,081.84
18,081.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,252.70
2,252.70
2,252.70
2,252.70
2,252.70
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
23,197.49
Rutinario
Principales Rubros
Factor de correccin
0.84
0.81
0.91
0.84
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Costos Mitigacion Impacto
Ambiental
Gastos Generales
IGV (18%)
Total
Factor de
correccin
20,000.00
1,105,056.45
1,105,056.45
995,495.14
0.00
40,280.46
69,280.85
40,000.00
0.91
5,000.00
77,353.95
212,833.87
0.84
0.84
0.00
0.84
0.81
0.91
0.84
0.91
Costo a
precios
sociales
18,200.00
931,026.77
931,026.77
836,215.92
0.00
36,614.94
58,195.91
36,360.00
4,200.00
64,977.32
0.00
1,054,764.09
sociales. El resultado se
presenta a continuacin:
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa nica
Costos incrementales
Alternativa nica
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo total
0.00
0.00
0.00
1,054,764.09
142,538.5
6
1,197,302.65
1,054,764.09
142,538.56
1,197,302.65
Lnea de Accin:
LINEA DE CORTE
C/E = S/. 300/ HABITANTE
INDICADOR IDENTIFICADO
7,370 habitantes
1,197,302.65
7,370.00
162.46
VACT
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO/EFECTIVIDAD
Anlisis de Sensibilidad
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin asumiendo
dos escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de
los materiales se encuentra de 5%,10%, 15%, 20%, 30%, por debajo de lo
inicialmente presupuestado; el otro escenario medio que considera que el
costo de los materiales programados corresponde a lo real; un escenario
pesimista que contempla que los precios de los materiales se encuentra de
5%,10%, 15%, 20%, 30%, por encima de lo presupuestado. As mismo el
presente estudio asumiremos que los materiales necesarios para la
alternativa nica, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente
Cuadro.
VARIACION
DE COSTOS
DE
INVERSION
Alternativa Unica
VAN
CE
-30%
1,556,493.44
211.19
-20%
1,436,763.17
194.95
-15%
1,376,898.04
186.82
-10%
1,317,032.91
178.70
-5%
1,257,167.78
170.58
1,197,302.65
162.46
5%
1,137,437.51
154.33
10%
1,077,572.38
146.21
15%
1,017,707.25
138.09
20%
957,842.12
129.97
30%
838,111.85
113.72
San Jose del Alto, pero cuenta con el apoyo de la poblacin, para llevar a
cabo conjuntamente la implementacin del proyecto.
La disponibilidad de los recursos escasos: En funcin a los
presupuestos de la Municipalidad Distrital de San Jose del Alto, podemos
afirmar que cuenta recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la
obra.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento: Los costos de
mantenimiento sern financiados en su totalidad por la Municipalidad
Distrital de San Jose del Alto (ver anexo de acta de compromiso de
operacin y mantenimiento del proyecto).
Participacin de los Beneficiarios: Una vez concluida las obras, los
pobladores de la zona, cuidaran de que esta no sea daada puesto que la
obra ser de beneficio de los mismos.
4.11 Impacto Ambiental
4.11.1. Variables ambientales
Las variables ambientales que se analizaran en el presente estudio de
Impacto Ambiental son:
Aire.
Medio Biolgico.
Paisaje.
Medio Socioeconmico.
b. Paisaje
-
c. Socio-econmico
-
IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
LUGAR DE APLIC
Transporte
de
herramientas, movimiento
de maquinaria, transporte
de material excedente,
limpieza.
Perturbacin
y
desplazamiento
de las escasas
especies
(Avifauna)
Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin de
material
particulado
y
gases
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGICO
Alteracin
paisaje
del
Riesgos
a
salud
de
personas
la
las
PAISAJE
SOCIOECONOMICO
Riesgos en la
seguridad de las
personas
IMPACTOS
NEGATIVOS
MEDIDAS DE
MITIGACIN
COSTO
(S/.)
NO
SI
5,000.00
TOTAL S/.
5,000.00
DESCRIPCION
VACT
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO/EFECTIVIDAD
CARRETERA
DE
PENETRACIN
AL
CASERIO
DE
CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)
ALTERNATIVA I
10.515
ACCIDENTADA
5.00
Bombeo (%)
Sealizacin
SI
NINGUNO
Tipo de Dao
Velocidad directriz (Km/hora)
30
AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)
BUENO
Estado de Conservacin
IMD (veh./da)
RESPONSABLE
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto
Municipalidad
ETAPAS
AO 0
MESES MESES
1
2-6
Elab. De Perfil
Expediente Tcnico
Aos 1-10
Aos 1-10
Distrital de San
Jose del Alto
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto
Ejecucin de la Obra
Operacin y
Mantenimiento de
Infraestructura
X X X X X X X X X X
Beneficiaria:
La
poblacin
de
la
localidad
de
FIN
PROPOSITO
de Resumen
Objetivos
de
Eficiente nivel de
transitabilidad
vehicular en la
carretera de
penetracin al casero
de Huacacorral,
distrito de San Jose
del Alto
Indicadores Verificables
Medios
Supuestos /
Objetivamente ( IVO )
Verificacin ( MV )
Riesgos
Disminucin de costos
totales de
transitabilidad.
Ahorro en los costos de
operacin vehicular
(COV)
Encuestas anuales
realizados al
pblicos.
Estudio de trfico
vehicular.
No suceden
catstrofes.
COMPONENTE
S
Mejoramiento
de la va a
nivel de
afirmado
(e=0.15m),
capa
impermeable
(e=0.05m)
10.515 Km. de Va
Mejorada.
10,515 Km. de Va
mantenida por ao.
Adecuado y
oportuno
mantenimient
o rutinario y
peridico de
la va.
Elaboracin de Perfil.
Ejecucin de Obra.
Ejecucin del
Mantenimiento
Recurso
presupuestal
oportuno.
1)-Disponibilidad de
Profesionales
Elaboracin de
Expediente Tcnico.
ACCIONES
La Municipalidad
desarrolla el
mantenimiento
rutinario y
peridico.
S/. 1,460,244.27
Informe de
Supervisin y
Monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
2).- Financiamiento
apropiado y
oportuno.
3).- Se mantienen
estables los precios
y aranceles de los
materiales y
servicios
5.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se
concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil , se ha definido
como
el
problema
TRANSITABILIDAD
central
VEHICULAR
DEFICIENTE
EN
LA
NIVEL
CARRETERA
DE
DE
ALTERNATIVA UNICA
Mejoramiento de 10.515 km de carretera, superficie de
afirmado (e=0.15m), capa impermeable (e=0.05m).
CARACTERISTICAS TECNICAS
ALTERNATIVA I
10.515
Longitud (km)
ACCIDENTADA
Topografa
5.00
Ancho de va (m)
Bombeo (%)
Sealizacin
SI
Tipo de Dao
NINGUNO
30
AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)
BUENO
Estado de Conservacin
IMD (veh./da)
VACT
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa Unica
VAN
CE
-30%
1,556,493.44
211.19
-20%
1,436,763.17
194.95
-15%
1,376,898.04
186.82
-10%
1,317,032.91
178.70
-5%
1,257,167.78
170.58
1,197,302.65
162.46
5%
1,137,437.51
154.33
10%
1,077,572.38
146.21
15%
1,017,707.25
138.09
20%
957,842.12
129.97
30%
838,111.85
113.72
RECOMENDACIONES
10
6.- ANEXOS
PRESUPUESTO DE LA
ALTERNATIVA 1
RELACION DE INSUMOS DE LA
ALTERNATIVA 1
FORMULA POLINOMICA DE LA
ALTERNATIVA 1
METRADOS DE LA ALTERNATIVA 1
ACUERDOS Y COMPROMISOS
PLANO DE LA ALTERNATIVA 1