Servicio de Maestranza

Industrial

Fecha 01-10-2014

Procedimiento de Produccin

Revisin: 01

DBM-PP-07

Servicios de Maestranza Industrial

TABLA DE CONTENIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objeto.
CampodeAplicacin.
Normasyreferencias.
Definiciones.
reasafectadas.
Metodologia.
Registros.
Anexos.

TABLA DE MODIFICACIONES:
Numero de
Modificaciones
1

Numero de
Pagina
Todas

Numero de
Seccin
-

Fecha
Modificacin
15-02-2015

Motivo
Se agrega Plan
Calidad

Elaborado por:

Cristian Albornoz Caldern
Gerente de Produccin

Oficializado por:

Moryn Fuentes Fredes
Representante Legal

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Procedimiento de Produccin

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DBM-PP-07

1. Objeto
Definir y establecer la forma para efectuar la planificacin y ejecucin de los servicios
de Trabajos en Taller, de acuerdo a los requerimientos presentados por el cliente.

2. Campo de aplicacin
Este Procedimiento Productivo se aplica para la realizacin de las siguientes actividades
realizadas por DIBEMA E.I.R.L.
2.1 Trabajos en Tornera:

Fabricacin de Piezas Mecnicas.

Reparacin de Piezas Mecnicas.

2.2 Trabajo en Calderera:

Fabricacin de Estructuras.

Reparacin de Estructuras.

3. Normas y referencias
Tiene referencia los siguientes documentos:
Clusula 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 7.2 Procesos relacionados con el Cliente de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio de la Norma NChISO 9001:2010.
Clusula 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 7.5.4 Propiedad del Cliente de la Norma NCh-ISO 9001:2008.

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Clusula 7.5.5 Preservacin del Producto de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

Clusula 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin de la Norma NCh-ISO
9001:2010.
Clusula 8.2.1 Satisfaccin del Cliente de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 8.2.3 Seguimiento y medicin del producto de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 8.3 Control del Producto No Conforme de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 8.5.2 Acciones Correctivas de la Norma NCh-ISO 9001:2010.
Clusula 8.5.3 Acciones Preventivas de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

4. Definiciones
Cliente: Es quien solicita la prestacin de un servicio y/o la fabricacin de un producto.
Pieza: todo elemento que se modifica, fabrica y repara en el proceso de maestranza y
todos sus dependientes.
Estructura: Todo elemento que es fabricado en calderera.

5. Entidades afectadas
Las entidades afectadas por este procedimiento son las reas de ventas y produccin.

6. Mtodo
6.1 Revisin de los requisitos relacionados con el cliente:

Una vez recepcionadas la Orden de Compra o Contrato de parte del Cliente, el Gerente de
Produccin es el encargado de revisar y chequear todos los datos enviados verificando que
coincidan con lo emitido en la cotizacin, posterior l realizara el llenado de la orden de trabajo
de acuerdo al cliente con fecha de inicio y de entrega, asignando y entregando dicha orden al

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responsable, siendo estos los capataces de cada rea. Luego la encargada de Finanzas
proceder a archivar la informacin siendo el original del documento enviado por el cliente
archivado en la carpeta correspondiente.

Toda discrepancia o cambio detectado durante el proceso de revisin es aclarada con

el cliente y registrado mediante memorndum o va correo electrnico.

6.2 Planificacin de los servicios:

Una vez recepcionada

la documentacin del cliente, el Gerente de Produccin y/o

Administrador de contratos, informa al Supervisor de Control de Calidad la realizacin del

Servicio, quien designa a travs de la Orden de Trabajo la realizacin de los Servicios a cargo
del Capataz Taller Maestranza o Calderera, quien se har responsable de su realizacin
integral.
La Orden de Trabajo indica la fecha de inicio y la fecha de entrega del Servicio.
Cuando el cliente entrega planos, croquis o especificaciones tcnicas, se procede a
fotocopiar el documento.
Se mantiene los siguientes registros como evidencia del cumplimiento de los procesos:
Orden de compra
Orden de trabajo
Protocolos de validacin calidad
Planos
Certificado de materiales
Certificado de equipos
Calificaciones del personal

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6.3 Ejecucin del servicio

Fabricacin de piezas mecnicas

De acuerdo a lo solicitado por el Cliente y estipulado en la Orden de Trabajo respectiva, y

en casos especiales, adjuntar los planos y/o especificaciones tcnicas, de acuerdo a DBMPP 07 INT-01 Planos y/o Especificaciones Tcnicas.
Estos documentos son autorizados por el Gerente de Produccin y Capataz Taller de
maestranza, quien comunica a los trabajadores la ejecucin del o los trabajos de fabricacin
solicitados, de la siguiente manera pudiendo ser:
Registros del proceso: solo en los caso que el cliente lo solicite.
- DBM-PP 07 INT-02 Proceso de Torno.
- DBM-PP 07 INT-03 Fresa Mecanizado de Piezas.
- DBM-PP 07 INT-04 Proceso de Soldadura.
- DBM-PP 07 INT-05 Pintura.
- DBM-PP 07 INT-06 Corte y Armado.

El Capataz de Calderera o El Capataz de Tornera, verifica e informan al gerente de

produccin para que se ejecute el proceso de abastecimiento de materiales, segn Formulario
DBM-PP 05 F01 solicitud de pedido o Vale de Consumo necesarios para la fabricacin de
piezas mecnicas.

Reparacin de piezas mecnicas

De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.1 del presente
procedimiento, con la excepcin de la Instruccin DBM-P9 07 INT-04 Proceso de Soldadura.

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Fabricacin de estructuras
De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que los puntos 6.1 y 6.2 del
presente procedimiento.

Reparacin de estructuras
De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.2 del presente
procedimiento.
Una vez terminado el servicio el Capataz o Supervisor correspondiente debe informar al
supervisor de control de calidad la fecha de trmino para registrarla en la Orden de Trabajo
respectiva. Esta informacin es utilizada para el posterior anlisis del Objetivo de la Calidad.

El Gerente de Produccin o quien l designe es responsable de liberar y entregar al cliente el

trabajo solicitado.

6.4 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de

servicio.
Es responsabilidad del Supervisor QAQC, efectuar la inspeccin para verificar la
conformidad del servicio con los criterios de aceptacin los que quedaran reflejados en
conformidad con el seguimiento y medicin del producto establecido, a travs de los siguientes
Protocolos de Calidad registrados en el plan de calidad correspondiente al PCC-DBM-04
Procedimiento Interno Control de Calidad:
- DBM-PP 07 F-01 Corte y armado.
- DBM-PP 07 F-02 Inspeccin rea de soldadura.
- DBM-PP 07 F-03 Registro rea de pintura.
- DBM-PP 07 F-04 Limpieza por solventes.

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- DBM-PP 07 F-05 Registros END.

- DBM-PP 07 F-06 Registro fotogrfico.
- DBM-PP 07 F-07 Recepcin de estructuras.
- DBM-PP 07 F-08 Control dimensional.

Se define que la validacin de nuestros productos y/o servicios se efectuaran segn lo

requerido por el cliente, en cada protocolo se encuentra el campo de criterio de aceptacin,
este ser consignado por el supervisor de Control de Calidad, sin dejar ni menospreciar un
servicio de otro.

Con el objetivo final de verificar, validar y liberar la ejecucin de l o los

trabajos a fin de cumplir con la calidad de los productos y/o servicios entregados.
En el caso que existan desviaciones en el momento de realizar los servicios, estos
quedaran reflejados por medio de los protocolos de terreno, estos debern ser reprocesados
con la finalidad de evitar entregar un producto no conforme a los clientes, en caso de que esto
suceda, debern quedar las copias de los protocolos no aceptados y se deber reprocesar
generando nuevos protocolo y dejando los anteriores para el anlisis de los objetivos de la
calidad.
Los hallazgos encontrados durante y despus de la fabricacin, tanto por control de calidad
interno como externo se deber realizar un seguimiento al problema y entregar acciones
correctivas y/o preventivas, las que sern informadas,

validadas y liberadas segn lo

describen los procedimientos:

DBM-PP-10 Acciones correctivas y preventivas

DBM-PP-11 Producto no conforme

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6.5 Preservacin del producto.

Identificacin: Una vez terminado el trabajo solicitado, se procede a identificar el producto,
en una zona determinada como Productos Terminados, generando un cdigo de barras
considerando los siguientes datos:
1. Cliente
2. Orden de compra
3. Plano N
4. Marca
5. Cantidad
6. Detalle del producto
7. Proyecto
8. Otro (pudindose modificar la etiqueta segn solicitud del cliente)

Generando respaldos magnticos de acuerdo a programa Label Gallery Free 2 e impresos

en equipo Sato 403.
Manipulacin: dependiendo del tamao del producto, este puede manipularse en forma
manual o si lo requiere en forma mecnica, utilizando un equipo apropiado para ello.
Embalaje: si el trabajo y el tamao lo requiere se procede a embalarlo en cajas, bases de
madera, enzunchados, cajones de madera y con envoltorio plstico.
Almacenamiento: los productos terminados se ubican en las zonas demarcadas para ello. Si
el tamao del producto excede la zona de ubicacin, este ser localizado en el patio.

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Proteccin: Si el cliente solicita que el producto sea entregado en sus dependencias y

estimando el tipo de trabajo se procede a proteger a travs de maderas, cartn o
envolvindolo en polietileno.

7. Registros.

- DBM-PP 07 INT-01 Planos y/o especificaciones tcnicas.

- DBM-PP 07 INT-02 Proceso de Torno.
- DBM-PP 07 INT-03 Fresa Mecanizado de Piezas.
- DBM-PP 07 INT-04 Proceso de Soldadura.
- DBM-PP 07 INT-05 Pintura.
- DBM-PP 07 INT-06 Corte y Armado.
- DBM-PP 07 F-01 Corte y armado.
- DBM-PP 07 F-02 Inspeccin de soldadura.
- DBM-PP 07 F-03 Registro de pintura.
- DBM-PP 07 F-04 Limpieza por solventes.
- DBM-PP 07 F-05 Registros END.
- DBM-PP 07 F-06 Registro fotogrfico.
- DBM-PP 07 F-07 Recepcin de estructuras.
- DBM-PP 07 F-08 Control dimensional.
- DBM-PP 07 F-09 Informe de calidad.
- DBM-PP 07 F-10 Orden de trabajo maestranza.
- DBM-PP 07 F-11 Orden de trabajo Calderera.

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8. Anexos

Solicitud de Materiales y/o Herramientas (Digital)

Orden de Compra
Vales de Consumo

PCC-DBM-04 Procedimiento Interno Control de Calidad.

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