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08 JUN 2009
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Tabla de contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Propsito y Aplicacin
Responsabilidades
Equipos y Materiales
Descripcin de la Actividad
Referencias
Anexos
REVISADO:
Nelson Carvajal Quililongo
Coordinador Divisional SIG
Subgerencia de Riesgos Profesionales y Ambiente
APROBADO:
Ricardo Troncoso San Martn
Representante de la Vicepresidencia Corporativa
Divisin Codelco Norte
Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin de Intranet.
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1. PROPOSITO Y APLICACIN
El presente documento contiene las orientaciones, lineamientos y responsabilidades que las
Empresas Contratistas y Subcontratistas deben aplicar para el desarrollo de los trabajos que,
en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, proyectos, trabajos o actividades en
los centros de trabajo de Chuquicamata y Radomiro Tomic, destinados al desarrollo de las
operaciones o negocios de la Divisin CODELCO Norte, asegurando que stos identifiquen,
eviten y mantengan bajo control los impactos ambientales de sus actividades.
Este procedimiento se aplica para todo proceso de contratacin de bienes y/o servicios que
involucre la instalacin de faenas al interior de la DCN, el suministro de bienes de productos
qumicos bajo normativa divisional IP-061 y el transporte de sustancias y residuos peligrosos
desde la DCN a los lugares de venta y su disposicin.
Este procedimiento establece una serie de obligaciones ambientales a las Empresas
Contratistas y Subcontratistas que prestan servicio a la Divisin y constituye una directriz
para los responsables de la administracin de los distintos contratos en el control y evaluacin
de su desempeo.
Este procedimiento debe ser aplicado por las Empresas Contratistas y Subcontratistas que
prestan servicios para la DCN o a nombre de esta y debe ser aplicado por los Administradores
de Contrato de la Empresa Contratistas.
Los estndares contenidos en este documento deben ser respetados y cumplidos por cada nivel
y funcin, en todas las Empresas Contratistas, Subcontratistas, proveedores y personas
naturales, que en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, materialicen obras y/o
bienes para la DCN.
2. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
2.1. Gerenciales de la Empresa Contratista (Gerente de la empresa contratista o a
quin designe como representante)
Debe definir, establecer y difundir estndares de desempeo, objetivos y metas de
su empresa respecto a la Gestin Ambiental, dando cumplimiento de las
normas/estndares vigentes de la DCN.
Debe entregar la capacitacin en temas ambientales y asegurar que el costo de la
capacitacin no recaer de modo alguno sobre los trabajadores.
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En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del rea
industrial de la DCN (Chuquicamata, Radomiro Tomic, Antofagasta) y genere
residuos peligrosos, estos pueden ser dispuestos en los sitios de almacenamiento
autorizados de la DCN, se debe solicitar al Coordinador Lder Ambiental y/o
Coordinador de rea Ambiental de la Unidad de Negocio respectiva, la emisin de
los registros R-041.SGA Declaracin y Seguimiento de Residuos. Tambin
podr disponer sus residuos peligrosos fuera de la DCN, siempre y cuando acredite
que dichos lugares de disposicin cuentan con la correspondiente autorizacin
sanitaria y/o ambiental y que cumplen con el D.S. N 148.
En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del rea
industrial de la DCN y genere residuos domsticos e industriales no peligrosos,
estos deben ser dispuestos en los vertederos autorizados de la DCN. Se debe
solicitar al Coordinador Lder SIG y/o Coordinador SIG de rea de la Unidad de
Negocio respectiva emisin de los registros R-041.SGA Declaracin y
Seguimiento de Residuos.
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EQUIPOS Y MATERIALES
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Libro de Obra
Registros del Sistema de Gestin Integrado de la DCN.
Registros de los Planes y/o SGA de la empresa contratista
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4.1 Definiciones Aplicables
Los trminos indicados a continuacin tienen por objeto estandarizar el lenguaje
utilizado en este procedimiento y en las materias afines.
Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente. (PRO.431.SIG Volumen II).
Aspecto Ambiental Significativo (AAS).- Aspecto Ambiental que ha sido
considerado como significativo para la organizacin, de acuerdo a los criterios
previamente establecidos por sta y sobre el cual se deben establecer acciones para
minimizar su significancia. Un aspecto ambiental significativo es aqul que da o
puede dar origen a un impacto ambiental significativo.(PRO.431.SIG Volumen II)
Coordinador Divisional del Sistema Integrado de Gestin.- Es designado
oficialmente por el Vicepresidente Corporativo y es el encargado de coordinar y/o
ejecutar las actividades de implementacin, mantencin y administracin del
Sistema de Gestin Integrado a nivel operativo en la Divisin Codelco Norte.
Coordinador Lder SIG de la Unidad de Negocio.- Es designado oficialmente
por el Gerente, Subgerente, Director o Superintendente General de cada Unidad de
Negocio y es el encargado de coordinar, asesorar, gestionar y/o ejecutar las
actividades de implementacin, mantencin y administracin del Sistema de
Gestin Integrado a nivel operativo en cada Unidad de Negocio, de acuerdo a las
directrices emitidas por el Coordinador Divisional SIG.
Coordinador de rea.- Cuando la magnitud de la Unidad de Negocio lo amerite,
el Gerente correspondiente designar uno o ms Coordinadores de Area para que
participen directamente con el Coordinador Lder de la Unidad de Negocio,
apoyando en la implementacin operativa y posterior mantencin y administracin
del Sistema de Gestin Integrado.
Dao Ambiental.- Toda prdida, disminucin, detrimento o menoscabo
significativo inferido al medio ambiente a uno o ms de sus componentes.
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Agua
Adems de lo que estipula la legislacin vigente, es causal de grave
infraccin al contrato el vaciado de cualquier sustancia nociva a los
cauces naturales o artificiales o a otras obras hidrulicas de
conduccin o acopio de aguas existentes, sean de aguas superficiales
o subterrneas, tales como embalses, tranques, pozos, drenes,
punteras, cauces secos, etc.
Se consideran materias nocivas, entre otras, las siguientes:
* Jabones y detergentes
* Elementos txicos o peligrosos
* Combustibles y lubricantes
* Solventes
* Aceites quemados
* Residuos domsticos y residuos slidos industriales
* Aguas servidas no tratadas en plantas o sin un sistema autorizado
de evacuacin a base de fosa sptica y pozo o drenes absorbentes
* Productos de movimiento de tierras y demoliciones
* Cualquier otra sustancia que la Divisin considere nociva, a su
solo juicio.
En la ejecucin de los trabajos en terreno cordillerano, el contratista
debe mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial
existente, canalizando las aguas interceptadas por las obras
provisorias y por sus instalaciones hacia los cursos originales, sin
perjuicio de las autorizaciones administrativas que procedieren, de
modo de evitar la formacin de nuevos cauces y minimizar o
controlar las erosiones asociadas.
Suelo
Los residuos o desechos y escombros provenientes de las faenas, as
como los materiales de escarpes y excedentes de los movimientos de
tierra, debern ser recolectados y transportados por el Proveedor a
los sitios de disposicin autorizados y asignados por la Divisin y
bajo las condiciones que sta seale de acuerdo a los procedimientos
existentes para tal efecto.
Est prohibido depositar residuos o desechos slidos o lquidos, sean
stos domsticos, industriales o de otro origen, en los terrenos de
propiedad de la Divisin, a menos que en caso de excepcin, sea
autorizado por escrito por ella. En este ltimo caso se debe cumplir
estrictamente con las exigencias que sean fijadas en cuanto a rea de
depsito, manejo y forma de depositar los residuos.
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PLAN DE ACCION N 1
Satisfaccin de Requisitos Legales y Otros
Propsito: Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales y
reglamentarios y otros requisitos normativos en ambiente, que sean aplicables a
los aspectos ambientales estipulados en el contrato o derivados de la ejecucin del
mismo, identificando las eventuales desviaciones y estableciendo planes de accin
con niveles de compromiso, para solucionarlos en un plazo estipulado. En este
Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las metodologas
descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG Requisitos Legales y
Otros, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin CODELCO Norte a fin
de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Responsables
Administrador de Contrato
Empresa Contratista
Administrador de Contrato
Empresa Contratista,
Supervisores y Capataces
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PLAN DE ACCION N 2
Identificacin de Aspectos Ambientales.
Propsito.- Asegurar que las operaciones y actividades se ejecuten de acuerdo a
medidas de control definidas, a partir de la identificacin y clasificacin de los
aspectos ambientales, evaluacin de los impactos asociados a las exigencias del
contrato (procesos, operaciones, actividades, equipos e instalaciones, personas y
entorno). En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las
metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.431.SIG Volumen II
Aspectos Ambientales, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin
CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Responsables
Administrador
Contrato
Empresa Contratista,
Supervisores y Capataces
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GESTIN AMBIENTAL
EMPRESAS CONTRATISTAS
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PLAN DE ACCION N 3
Respuesta Ante Emergencias
Propsito.- Desarrollar una capacidad de respuesta efectiva ante una
emergencia, estableciendo planes y procedimientos, para reducir o mitigar los
posibles daos a las personas, instalaciones y al medio ambiente, prevenir y
reducir las posibles consecuencias que pueden estar asociadas a las emergencias.
En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las
metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.447.SIG
Preparacin y Respuesta ante Emergencias, del Sistema Integrado de Gestin
de la Divisin CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Responsables
Administrador Contrato
Empresa Contratista
Administrador Contrato
Empresa Contratista
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PLAN DE ACCION N 4
Accidentes, Incidentes, No Conformidades,
Acciones Correctivas y Preventivas.
Propsito.- Sistematizar el uso de las herramientas para investigacin de
incidentes, seguimiento a acciones correctivas generadas por inspecciones fsicas
de funcionamiento, realizadas en forma interna y por entes externos. Informar
oportunamente la ocurrencia de incidentes ambientales. En este Plan, las empresas
contratistas pueden utilizar como modelo las metodologas descritas en el
Procedimiento Estructural PRO.452.SIG Accidentes, Incidentes, No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas y PRO.033.SIG Respuesta
ante derrames, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin CODELCO
Norte a fin de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Responsables
Administrador de
Contrato Empresa
Contratista
Administrador Contrato
Empresa Contratista
Administrador
Contrato
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Empresa Contratista
PLAN DE ACCION N 5
Entrenamiento Especfico en Ambiente
Propsito.- Determinar el entrenamiento y desarrollo de competencias
requeridas para los trabajadores de todos los niveles del contrato, para asegurar
que son conscientes de la pertenencia e importancia de sus actividades y de
cmo contribuyen al logro de los objetivos de Medio Ambiente. Adems,
satisfacer requerimientos de capacitacin, entrenamiento y competencias del
rea de trabajo o del cargo en el cual se desempea el trabajador y que pudieran
tener impactos significativos en el medio ambiente.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Responsables
Administrador de Contrato
Empresa Contratista
Administrador de Contrato
Empresa Contratista
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PLAN DE ACCION N 6
Auditorias y Revisin de los Planes de Accin (N 1 al 7)
Propsito.- Revisar peridicamente conforme se haya determinado en el Plan de
Accin, para asegurar su avance, desarrollo, continuidad, disponibilidad,
adecuacin y efectividad. Los resultados se registran y documentan para permitir al
nivel directivo, evaluar la necesidad de efectuar las modificaciones que sean
necesarias para mejorar el desempeo. En este Plan, las empresas pueden utilizar
como modelo las metodologas descritas en el Procedimiento Estructural
PRO.454.SIG Auditorias del Sistema Integrado de Gestin, del Sistema
Integrado de Gestin de la Divisin CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Responsables
Administrador de Contrato
Empresa Contratista
Administrador de Contrato
Empresa Contratista
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GESTIN AMBIENTAL
EMPRESAS CONTRATISTAS
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PLAN DE ACCION N 7
Documentacin
Propsito.- Las empresas contratistas y subcontratistas deben mantener la
informacin y documentacin del Sistema Integrado de Gestin. En este Plan,
las empresas pueden utilizar como modelo las metodologas descritas en el
Procedimiento Estructural PRO.445.SIG Control de Documentos y
PRO.453- Registros del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin
CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del
Sistema Integrado de Gestin, son propiedad intelectual de la Divisin Codelco
Norte. Prohibindose la modificacin al formato y otros usos, que no sean para
el cumplimiento de este procedimiento. Por lo tanto aquellas empresas que no
posean un sistema de gestin ambiental certificado, debern usar los registros
propios de la DCN sin modificarlos, pero estipulando el nombre de la empresa
usuaria del registro.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Mantener la documentacin en la obra o faena o
servicios, asociado al contrato de acuerdo a lo
indicado en los procedimientos PRO.445.SIG
Control de Documentos y PRO.453.SIG
Registros
Responsables
Administrador de Contrato
Empresa Contratista
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Responsables
Administrador de
Contrato Empresa
Contratista
Administrador Contrato
Empresa Contratista
Supervisores y Capataces
Administrador Contrato
Empresa Contratista
Supervisores y Capataces
Administrador Contrato
Empresa Contratista
Administrador de
Contrato Empresa
Contratista
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Administrador de
Contrato Empresa
Contratista
Administrador Contrato
Empresa Contratista
Para cumplir con este Modelo Bsico de Gestin Ambiental, las Empresas
Contratistas deben completar la matriz que se adjunta en el Anexo N 1 de este
procedimiento. Esta matriz debe ser sometida a la revisin por parte del
Coordinador Lder SIG de la Unidad de Negocio y aprobacin por parte del
Administrador de Contrato de Codelco Norte al inicio del contrato.
Resumiendo, al inicio del contrato las Empresas Contratistas deben entregar la
siguiente documentacin:
Matriz de Gestin Ambiental (Anexo N 1)
Registros de difusin de los aspectos ambientales y sus controles,
aplicables al servicio contratado
Registros de difusin de la Poltica Integral de Gestin de la DCN y
sus Compromisos Ambientales
Registros de difusin del Plan Local de Emergencia (Emergencias
ambientales) aplicables al servicio contratado
No obstante, de acuerdo a los antecedentes del contrato, se puede agregar ms
planes de manera de gestionar el medio ambiente en el trabajo con mayor
eficiencia.
Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del
Sistema Integrado de Gestin, son propiedad intelectual de la Divisin Codelco
Norte. Prohibindose la modificacin al formato y otros usos, que no sean para
el cumplimiento de este procedimiento. Por lo tanto aquellas empresas que no
posean un sistema de gestin ambiental certificado, debern usar los registros
propios de la DCN sin modificarlos, pero estipulando el nombre de la empresa
usuaria del registro.
4.2.4 Faltas u Omisiones
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Las sanciones a aplicar para cada una de las faltas antes citadas, quedan
expresamente indicadas en los contratos respectivos, y son de aplicacin
uniforme para cada uno de las empresas contratistas y subcontratistas.
4.2.5 Disposiciones Particulares
Aspectos a tener en cuenta para inicio de contrato.
Empresas con instalacin de faena
El Coordinador Lder SIG y/o Coordinador SIG del rea en conjunto
con el Administrador de Contrato DCN verifican las condiciones
inciales de la instalacin de faena, declarada en las bases de licitacin,
para lo cual se utiliza el registro R-040.SIG Informe de Inspeccin
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REFERENCIAS
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ANEXO N 1
MATRIZ DE GESTIN AMBIENTAL
(Aplicable en contratos con plazo de ejecucin menor a 6 (seis) meses)
Existe
Interaccin
(S/No)
Variable Ambiental
Si es S:
Identificacin
de Aspectos
Ambientales
Requisito legal
aplicable
Medidas de Control
Responsable
de aplicar
las medidas
de control
Observaciones
Proteccin del
Ecosistema
Agua
Suelo
Transporte de
Materiales
Transporte de sustancias
peligrosas
Manejo de
Petrleo y sus
derivados
Almacenamiento
Combustibles
lubricantes
Actitud con el
entorno
de
y
de
valores
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