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GENERAL INFORMATION
Supplier / Facility Name
UNI-SPAN PERU S.A.
Internal Code
20377735146
Actividad Econmica/Giro
Standardized Activity
SUPERVISIN DE ARMADO DEL EQUIPO.
Evaluation Type
MASS Antamina
Phone Number
2641242
Fax Number
2644981
Web Page
www.unispan.com.pe
No. of employees
Regular
80
Contractual
15
Company Age
17 Years
Questionnaire
Contratista Antamina
Contact person
Samuel Gherson
Telephone
264 1242
E-mail Address
sgherson@unispan.com.pe; oficina@unispan.com.pe
Mobile Number
Purpose
Background
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COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
according to the procedures for servicio de Homologacin de
Proveedores SGS DEL PERU SAC. Involves the collection of
information and itssubsequent evaluation, according to the
requirements of the company:
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
Consider most important for supply management
Issue Conditions
Observation record
Conclusions
Inspector name
Documentation Reception Date
Visit Place
Visit date
Submitted on
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EVALUACIN GERENCIAL
INFORMACIN ADICIONAL
1. Afiliaciones Comerciales:
5. La poltica de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial ha sido aprobada y firmada por la Gerencia?
6. La poltica de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial ha sido comunicada a todos los empleados?
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8. Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al ao, los documentos de seguridad
(polticas, procedimientos, instructivos)?
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16. Tienen procedimientos escritos para cada una de las tareas criticas?
18. Existe un procedimiento para la atencion de quejas y reclamos del personal, clientes y/o comunidades?
19. Existe un registro de las quejas y reclamos del personal, clientes y/o comunidades?
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23. Indicar las actividades de alto riesgo y medidas de control establecidas?. Indicar SI, NO, NA
Actividad
Procedimiento Uso de
Permisos de
Trabajo
Registros
Personal
autorizado
Cumple?
25. Los operadores y maniobristas se encuentran entrenados y certificados para la operacin de gras y
camiones gra?
26. El mantenimiento de las gruas y equipos de izaje cumple con los requisitos del fabricante y las
reglamentaciones?
28. Se ha establecido el uso de una lista de verificacin pre uso de los equipos motorizados?
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33. Si la empresa utiliza fuentes radioactivas, Tiene la autorizacin del IPEN, vigente?
34. Si la empresa utiliza fuentes radioactivas, el uso de las mismas cuenta con un procedimiento?
35. El personal que transporta, almacena o manipula sustancias peligrosas ha sido entrenado en los riesgos
asociados a estos productos?
GUARDAS DE SEGURIDAD
36. Existe un inventario de las guardas de seguridad?. En los equipos, maquinarias y herramientas.
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BLOQUEO Y SEALIZACIN
38. Tienen un procedimiento para bloqueo y sealizacin?
39. Tienen un listado de personal entrenado, evaluado y aprobado para bloqueo y sealizacin?
40. Tienen procedimientos de bloqueo para sus equipos y en caso no existan, est normado que haya una AST?
41. El procedimiento de bloqueo indica que el sistema de bloqueo utilizado solo debe ser retirado por la persona
que lo coloc?
44. Se ha preparado un plan de emergencias detallado, incluyendo las responsabilidades especficas y ha sido
difundido a todo el personal?
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45. El plan de emergencias incluye la comunicacin con el personal de relaciones comunitarias de Antamina y con
la comunidad?
Existe una agenda mnima de temas a tratar en cada reunin, que incluya:
47. Medio ambiente, Salud y Seguridad Industrial
48. Oportunidades de mejora
49. Han establecido un cronograma de reuniones con el cliente u otros interesados, para detectar oportunidades
de mejora?
51. Tienen un listado de todos los contratistas que trabajan para su empresa?. Adjuntar listado
52. Tienen sus subcontratistas, la certificacion MASS de EL CLIENTE vigente?. Presentar copia de los certificados
correspondientes.
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53. Todo su personal ha seguido una induccin general, para el area en la cual trabajan?
OBSERVACION PREVENTIVA
54. Toda la supervision de linea ha sido entrenada en el programa de observacion preventiva?
58. Este entrenamiento satisface los requisitos establecido por el puesto y los requisitos legales?
60. El personal que realiza actividades crticas tiene entrenamiento acorde con los riesgos de dichas actividades?
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62. Se ha entrenado al personal en los PETS y se ha evaluado el nivel de entendimiento del personal capacitado?
CONTROL DE INCIDENTES
64. Han brindado charlas de sensibilizacin del personal, para reportar todos los incidentes?
65. La empresa reporta e investiga todos los incidentes?. Presentar al menos tres reportes de incidentes.
67. Los reportes finales de incidentes son aprobados por la gerencia de la organizacin?
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73. Se realiza el seguimiento a las acciones correctivas y oportunidades de mejora encontradas en las
inspecciones?
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79. Tienen un procedimiento para el almacenaje de recipientes de gases comprimidos?
83. El procedimiento incluye la revisin por parte del personal de MASS, antes de su implementacin?
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87. Asignadas al personal
88. Existe un procedimiento que asegure que las herramientas en mal estado sean retiradas de la operacin y
puestas en un almacn separado?
92. El personal ha recibido en entrenamiento necesario para el uso y mantenimiento de sus EPPs asignados?
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98. Tienen un cronograma formal para las inspecciones y mantenimento de los equipos de emergencias?. Ejm.
Extintores.
MEDIO AMBIENTE
99. Poseen sus procedimientos operativos las consideraciones ambientales para minimizar el potencial impacto
del entorno?
100. Existen planes de contingencia / respuesta / procedimientos para dar respuesta a emergencias, fugas y
derrames? Verificar documentos.
102. Ha identificado los principales impactos ambientales potenciales referidos a sus actividades? Verificar
existencia de matriz de riesgos o riesgos identificados y documentados.
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103. Mantiene registros de capacitacin en temas ambientales a sus trabajadores? (Se puede considerar aquellos
que hayan sido dados de forma conjunta con el Programa de Seguridad).
104. Si los trabajos a realizar, contemplan cercanas a cuerpos de agua, para mantener una calidad de agua apta y
proteccion de recursos acuaticos. Tiene establecido un plan de trabajo bajo estas circunstancias?
105. Si su trabajo en Antamina contempla el movimiento de tierras. Posee un plan de control de erosin,
sedimentos y manejo de topsoil difundido a todo su personal? (aplica solamente a aquellos contratistas que
realizan trabajos de movimientos de tierras)
RELACIONES COMUNITARIAS
106. La empresa cuenta con un procedimiento para la contratacion de trabajadores locales?
107. La empresa cuenta con una politica de adquisicion de servicios y bienes locales?
RECURSOS HUMANOS
108. La empresa cuenta con un codigo de conducta?
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112. Acoso
113. Responsabilidad social
118. En caso la respuesta anterior sea afirmativa, estan registrados los contratos en el MTPS?
120. De acuerdo a la actividad que realizan, sus trabajadores cuentan con SCTR?
122. Cumple la empresa con la contratacin de seguro de vida, para trabajadores con mas de cuatro aos de
antiguedad?
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125. Se han identificado los peligros ocupacionales crticos que se puedan encontrar en las labores que realiza la
empresa y sus posibles consecuencias en la salud de sus trabajadores?
126. La empresa ha identificado los puestos criticos y los peligros a los que se expone?
128. La empresa tiene archivos fisicos de los informes de los examenes de salud ocupacional de sus trabajadores,
y existe un responsable de ello?
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