Manual de Usuario

Manual de Usuario
Profit Plus Punto de Venta

Sistema de Gestin Empresarial
RIF:J-30551749-5
La informacin de este manual est sujeta a modificaciones sin preaviso alguno. A

menos que sea especificado de otra manera, las compaas, nombres y datos utilizados
en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni
transmitida bajo forma alguna, ni por cualquier medio, ya sea electrnico o mecnico,
para ningn propsito, sin el consentimiento por escrito de Softech Consultores.
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Nmero de parte: PP_US-PV-2.0

Actualizado: 07/2014
Rev. I-07/2014
Contenido iii
CONTENIDO
BIENVENIDA .............................................................................................................................. 7
Requisitos de Hardware y Software ............................................................................................ 7
Trminos de la Licencia de Uso .................................................................................................. 8
Implantacin de Profit Plus Punto de Venta 2.0 ........................................................................ 8
CAPITULO 1: CARACTERSTICAS DEL SISTEMA ............................................................... 11
Caractersticas generales ......................................................................................................... 11
Barra de Herramientas .............................................................................................................. 12
Bsqueda Asistida .................................................................................................................... 15
CAPITULO 2: CONFIGURACIN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ............................................. 19
Licenciamiento .......................................................................................................................... 19
Configuracin General .............................................................................................................. 20
Activacin .................................................................................................................................. 21
Configuracin de Usuario.......................................................................................................... 23
Manejo de Turno ....................................................................................................................... 25
Configuracin del Punto de Venta ............................................................................................ 27
Iniciar el Sistema ....................................................................................................................... 34
Validar Usuario.......................................................................................................................... 36
CAPITULO 3: PROCESOS DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ....................................................... 43
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta ............................................................................ 43
Seleccionar Cliente ................................................................................................................... 44
Iniciar Factura de Venta (F2) .................................................................................................... 47
Seleccionar Artculo .................................................................................................................. 52
Seleccionar Cantidad ................................................................................................................ 54
Seleccionar Precio .................................................................................................................... 55
Calcular Neto ............................................................................................................................ 58
Seleccionar Unidad ................................................................................................................... 59
Seleccionar Descuento ............................................................................................................. 59
Agregar Rengln (Ctrl + Ins) ..................................................................................................... 59
Cobrar Factura Actual (F3) ....................................................................................................... 64
Consultar Clientes (F4) ............................................................................................................. 72
Consultar Artculo (F5) .............................................................................................................. 74
Consulta Rpida de Artculo (F6) .............................................................................................. 79
Modificar Cantidad Artculo a Agregar (F7)............................................................................... 82
Informacin Adicional de la Factura (F8) .................................................................................. 83
Anular Factura Actual (F9) ........................................................................................................ 85
Devolucin Rengln Activo (Ctrl + Z) ........................................................................................ 85
iv Contenido
Asignar Descuento Global de la Factura Actual (F11) .............................................................. 86

Asignar Recargo Global de la Factura Actual (F12) ................................................................. 88
Asignar Nmero de Control a Factura de Venta ....................................................................... 90
Cobrar con forma de pago Efectivo .......................................................................................... 93
Cobrar con forma de pago Vale ................................................................................................ 95
Cobrar con forma de pago Tarjeta ............................................................................................ 97
Cobrar con forma de pago Cheque......................................................................................... 101
Cobrar con forma de pago Nota de Crdito ............................................................................ 103
Crear Cliente ........................................................................................................................... 104
Seleccionar Vendedor / Cobrador ........................................................................................... 106
Men General - Opcin Barra de Estado ................................................................................ 109
Men General - Opcin Bloquear Estacin............................................................................. 110
Men General - Opcin Acerca de.......................................................................................... 111
Men General - Opcin Salir ................................................................................................... 112
Men Servicios - Opcin Factura en Espera .......................................................................... 113
Men Servicios - Opcin Recuperar Espera ........................................................................... 114
Men Servicios - Opcin Cerrar Turno ................................................................................... 120
Men Servicios - Opcin Movimiento de Caja ........................................................................ 121
Men Servicios - Opcin Transferir a Caja Principal .............................................................. 124
Men Servicios - Opcin Devolucin de Factura .................................................................... 129
Asignar Nmero de Control a Nota de Crdito ....................................................................... 137
Men Servicios - Devolucin de Dinero - Opcin Procesar Dev. de Dinero ........................... 140
Men Servicios - Devolucin de Dinero - Opcin Reversar Dev. de Dinero ........................... 150
Men Servicios - Opcin Nmero de Control por Defecto ...................................................... 157
Men Servicios - Opcin Asignar Nmero de Control ............................................................ 158
Men Impresora ...................................................................................................................... 159
Men Impresora - Reportes - Opcin Reporte X .................................................................... 160
Men Impresora - Reportes - Opcin Reporte Z..................................................................... 160
Men Impresora - Utilitarios - Opcin Probar Conexin ......................................................... 160
Men Impresora - Utilitarios - Opcin serial Impresora Fiscal ................................................ 161
Men Impresora - Utilitarios - Opcin Cancelar Impresin ..................................................... 162
Men Impresora - Utilitarios - Opcin Abrir Gaveta ................................................................ 162
Men Impresora - ltimos - Opcin Nmero Z ....................................................................... 163
Men Impresora - ltimos - Opcin Nmero de Factura Fiscal .............................................. 163
Men Impresora - Reimprimir Documento - Opcin Factura .................................................. 164
Men Impresora - Reimprimir Documento - Opcin Nota de Crdito ..................................... 165
Men Impresora - Opcin Acerca de Impresora ..................................................................... 166
Notas ....................................................................................................................................... 168
CAPITULO 4: PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL
PUNTO DE VENTA ................................................................................................................ 177
Proceso Iniciar - Cerrar Turno................................................................................................. 177
Proceso Consultar Turno ........................................................................................................ 181
Tabla Turno ............................................................................................................................. 183
Contenido v
Tabla Vale Alimentacin ......................................................................................................... 184

Tabla Etiqueta para Balanza ................................................................................................... 188
Proceso Parmetros ............................................................................................................... 190
Proceso Seguridad.................................................................................................................. 195
Proceso Licenciamiento .......................................................................................................... 212
CAPITULO 5: PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTO
DE VENTA .............................................................................................................................. 215
Proceso Iniciar - Cerrar Turno................................................................................................. 215
Tabla Turnos de Punto de Venta ............................................................................................ 218
Proceso Configuracin de Usuarios de Punto de Venta ......................................................... 219
Proceso Configurar Punto De Venta ....................................................................................... 224
CAPITULO 6: INSTALACIN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ................................................. 227
Instalacin ............................................................................................................................... 227
Desinstalacin ......................................................................................................................... 231
Actualizacin de Punto de Venta 2.0 para el Sistema Administrativo 2K8 7.5 ....................... 232
Actualizacin de Punto de Venta 2.0 para el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 ................. 233
Bienvenida 7
BIENVENIDA
Softech le da la bienvenida al Sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0.
Profit Plus Punto de Venta 2.0 ha sido desarrollado por un grupo de excelentes
profesionales venezolanos, utilizando las herramientas ms modernas de la plataforma
Microsoft para el desarrollo de software. Nuestro norte consiste en proveer a la
gerencia de la pequea y mediana empresa latinoamericana, una herramienta verstil y
completa que contribuya con su xito.
Profit Plus Punto de Venta 2.0 le permite automatizar los procesos y operaciones de
venta de su empresa de una forma totalmente integrada con el sistema de Gestin
Empresarial Profit Plus Administrativo.
Finalmente, queremos agradecerle el haber preferido Profit Plus Punto de Venta 2.0, y
le recordamos que nuestro personal se encuentra siempre a su disposicin para
consultas o sugerencias sobre la Suite de Productos Profit.
Requisitos de Hardware y Software

Profit Plus Punto de Venta 2.0 se instala sobre Profit Plus Administrativo 2KDoce 8.1
y/o Profit Plus Administrativo 2K8 7.5, por lo cual los requisitos de hardware y software
son los correspondientes a cada uno de los anteriores sistemas. Por ende, para instalar
y ejecutar Profit Plus en su equipo como una estacin cliente, deber tener como
mnimo las siguientes caractersticas:
Computador Intel Dual Core.

512 MB de memoria RAM1.
Monitor SVGA color, resolucin 800x600.
Unidad de lectora de DVD.
Espacio libre en el disco duro: 1 GB.
Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3), Windows 2003, Windows
Vista Business o Windows 7 Profesional instalado.
Basado en el Sistema Operativo Windows XP Professional. Para otros sistemas operativos, favor verificar los
requisitos mnimos de hardware y software.
8 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario
Para instalar y ejecutar Profit Plus como estacin de cliente, recomendamos que su
equipo tenga las siguientes caractersticas:
Computador Pentium Dual Core 3.2 Ghz.

2 GB de memoria RAM.
Monitor SVGA color, resolucin 1024x768 superior.
Tarjeta de video 128 MB o superior.
Microsoft Windows 7 Professional instalado.
Las estaciones de cliente se conectan al servidor sobre el cual corre parte de la

aplicacin, este servidor debe tener como mnimo las siguientes caractersticas:
Computador Pentium Dual Core 3.2 Ghz.

2 GB de memoria RAM.
Monitor SVGA color.
Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3), Windows 2003 2003
R2 o Windows 2008 2008 R2 instalado.
Las mquinas fiscales a utilizar deben estar certificadas para su funcionamiento con
Profit Plus. Para obtener informacin al respecto comunquese con el personal de
Softech.
Trminos de la Licencia de Uso
Lea los trminos de la Licencia de Uso de Profit Plus . Dichos trminos aparecen
descritos en el Contrato de Licencia de Uso y Garanta que usted conseguir dentro de
la caja de Profit Plus . Si no est de acuerdo con dichos trminos, comunquese con
Softech Consultores a la mayor brevedad.
Implantacin de Profit Plus Punto de Venta 2.0
La implantacin o puesta en funcionamiento del sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0
en su empresa, ms que un proyecto de informtica, debe ser vista como un proyecto
de negocios que involucra a los usuarios de los procesos de venta que se ejecutan en la
empresa.
Bienvenida 9
Para implantar el sistema es necesario ejecutar un conjunto de actividades, la gran

mayora de tipo funcional y otras de ndole tcnico. Las actividades ms importantes a
llevar a cabo son:
Instalacin del Sistema.

Anlisis de los procesos actuales del negocio.
Parametrizacin del Sistema.
Carga de datos.
Diseo de los formatos de la empresa.
Adiestramiento de los usuarios.
Pruebas y validacin del funcionamiento del Sistema.
Es importante tener claro que al implantar Profit Plus Punto de Venta 2.0, los
requerimientos de la empresa deben ser satisfechos mediante la configuracin o
parametrizacin del sistema.
Suele ocurrir con frecuencia que al implementarse el sistema, las empresas realicen
evaluaciones y cambios de sus procesos. En muchas ocasiones el resultado final es la
instalacin del sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0 y la aplicacin de mejoras en la
forma de operar su negocio.
Es vital para el xito de la implantacin que la alta gerencia de su empresa est
informada y comprometida con el paradigma de implantacin de Profit Plus Punto de

Venta 2.0, as como con el cambio que la implantacin producir en la forma de ver y
hacer el negocio.
Captulo 1: Caractersticas del Sistema 11
CAPITULO 1: CARACTERSTICAS DEL

SISTEMA
En este captulo se explican los conceptos bsicos para el manejo de Profit Plus Punto
de Venta 2.0. Una vez familiarizado con dichos conceptos, puede pasar al siguiente
captulo que explica todo lo necesario para configurar y poner en funcionamiento el
sistema en su empresa.
Caractersticas generales
Interfaz Grfica: Profit Plus Punto de Venta 2.0 fue desarrollado utilizando las
herramientas de programacin contenidas en Visual Studio 2008 de Microsoft ,

respetando al mximo la filosofa de diseo y las normas de operacin de las
aplicaciones Windows.
Multi-empresa: Profit Plus Punto de Venta 2.0 permite la creacin y manejo de tantas
empresas como desee (depende de la edicin adquirida). Cada empresa puede ser
configurada en funcin de sus caractersticas y su creacin puede ser efectuada
partiendo desde cero o desde otra empresa que ya exista.
Multi-sucursal: Profit Plus Punto de Venta 2.0 facilita el manejo de las diversas
sucursales de su empresa. Para cada sucursal debe definir el nmero de serie para los
documentos correspondientes.
Mltiples Precios: Profit Plus Punto de Venta 2.0 le permite manejar definicin de n
listas de precios por tipo de cliente, precios por almacn, precios por rangos de fecha.
Adems almacena un histrico de precios y permite configurar como precio promocional
cualquier tipo de precio.
Flexible y Parametrizable: Gracias a su alta flexibilidad Profit Plus Punto de Venta 2.0
se adapta perfectamente al funcionamiento de empresas de diversos tamaos en
sectores tan diferentes como comercio (mayoristas y detales), fbricas y empresas de
servicios. Su gran flexibilidad lo convierte en una poderosa herramienta para la gestin
de su empresa.
La adaptacin del sistema a los procesos de su negocio se logra mediante:
La configuracin de parmetros de Punto de Venta.

La configuracin del Punto de Venta para cada usuario o mapa de acceso.
Escalable: Profit Plus Punto de Venta 2.0 est disponible en seis (6) ediciones.
Integrado con Profit Plus Administrativo: Profit Plus Punto de Venta 2.0 est
totalmente integrado a Profit Plus Administrativo, ambos sistemas comparten la misma

base de datos y las transacciones registradas en el Punto de Venta son reflejadas
inmediatamente en el Sistema Administrativo.
Seguro y Auditable: Profit Plus Punto de Venta 2.0 aplica las mismas opciones de
seguridad que el Sistema Administrativo, permite crear mapas de usuarios en los que se
define en forma rpida y sencilla las opciones (Procesos y Reportes), que van a poder
utilizar los usuarios asociados a cada mapa. Adems del control de acceso que los
mapas proporcionan, Profit Plus permite controlar el uso por usuario en aquellas
opciones autorizadas. Es as como usando las opciones Parmetros de Punto de
Venta y Seguridad de Punto de Venta se define la forma en que el usuario va, por
ejemplo, a facturar.
Adicionalmente Profit Plus Punto de Venta 2.0 tambin permite seguir las Pistas de las
operaciones realizadas por los usuarios, para todas las tablas y procesos del sistema,
pues guarda siempre el registro de:
Usuario que realiz la operacin.

Fecha y hora en la que se realiz la operacin.
Operacin: I = ingresar registro, M = modificar registro, E = eliminar registro.
Nombre del equipo donde se efectu la operacin.
Adaptado a la normativa vigente: Profit Plus Punto de Venta 2.0 ha sido desarrollado
en Venezuela por un grupo de profesionales altamente competentes, razn por la cual
se adapta totalmente a la normativa vigente en nuestro pas en materia administrativa y
fiscal.
Diseado bajo filosofa Cliente/Servidor: Profit Plus Punto de Venta 2.0 comprende
un avanzado diseo Cliente/Servidor que le permite manejar grandes volmenes de
informacin en forma eficiente y confiable. Profit Plus , en cualquiera de sus ediciones,
es compatible con los sistemas operativos de red ms importantes de Microsoft .
Barra de Herramientas
Al seleccionar una tabla o proceso en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, se
desplegar en la parte superior de cada pantalla, un grupo de iconos que componen la
Barra de Herramientas del sistema. Esta barra permite ejecutar funciones de forma
rpida. Las funciones que no apliquen para una tabla o proceso, no sern visibles. Si
desea cambiar la posicin de la Barra de Herramientas, haga clic sobre la misma sin
precisar en ningn cono mantenga oprimido y arrstrela hasta la posicin deseada.
Cabe destacar que la Barra de Herramientas es independiente en cada pantalla del

sistema.
Primero: Esta funcin muestra el primer registro de la ventana activa segn como
estn ordenados los datos, sea por cdigo o descripcin. Para ejecutar esta funcin
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + Inicio.
Anterior: Esta funcin muestra el registro anterior de la ventana activa segn como
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + RePg.
Siguiente: Esta funcin muestra el siguiente registro de la ventana activa segn

como estn ordenados los datos, sea por cdigo o descripcin. Para ejecutar esta
funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + AvPg.
ltimo: Esta funcin muestra el ltimo registro de la ventana activa segn como
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + Fin.
Buscar: Esta funcin despliega la pantalla de Bsqueda de registros en la ventana

activa. Si la ventana activa es un proceso, debe indicar el nmero del registro y hacer
clic en el botn Aceptar. Si desconoce el nmero del registro, presione la tecla F2 para
activar la Bsqueda Asistida. Si la ventana activa es una tabla, debe indicar el cdigo
del registro y hacer clic en el botn Aceptar. Si desconoce el cdigo del registro,
presione la tecla F2 para activar la Bsqueda Asistida. Para ejecutar esta funcin
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + B.
Nuevo: Esta funcin prepara la ventana activa sea una tabla o proceso, para
agregar un registro. As por ejemplo, si la ventana activa es la tabla artculo, debe
ejecutar esta funcin cada vez que desee incluir un nuevo artculo.
Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + N.
Eliminar: Esta funcin elimina el registro que est en pantalla. As por ejemplo si la
ventana activa es la tabla lnea, al ejecutar esta funcin eliminar el lnea que est en
pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + E.
Guardar: Esta funcin graba los cambios que se han efectuado sobre el registro
que est en pantalla. Se debe utilizar al modificar un registro o al incluir uno nuevo para
que los cambios queden registrados. Si se est incluyendo un nuevo registro en una
tabla bsica y se presiona la tecla Enter, en el ltimo campo se disparar
automticamente esta funcin. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las
teclas Ctrl + G.
Restaurar: Esta funcin descarta los cambios que se han efectuado sobre el
registro que est en pantalla, si todava no se han grabado los mismos. Es decir,
restaura el registro al mismo estado en que se encontraba antes de comenzar a
modificarlo. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + R.
Imprimir: Esta funcin permite imprimir los reportes asociados a la ventana activa.
Si por ejemplo la ventana activa es la tabla trabajadores, esta funcin permite imprimir
rpidamente cualquiera de los reportes de trabajadores. Para ejecutar esta funcin
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + I.
Prximo Cdigo: Esta funcin genera automticamente el prximo cdigo en la

tabla activa, siempre y cuando se est incluyendo un registro (para lo cual debe haber
hecho clic previamente en el icono Nuevo de la Barra de Herramientas). Esta funcin
slo aplica sobre algunas de las tablas del sistema que manejan cdigos alfanumricos.
Para ejecutar esta funcin desde el teclado presione las teclas Ctrl + M.
Exportar registros: Esta funcin permite exportar a otra empresa ubicada en la

misma base de datos, un grupo o rango de registros desde la tabla activa. Aplica slo
sobre algunas tablas del sistema. Una vez activada esta funcin, debe indicar el nombre
de la base de datos dnde se encuentra la empresa destino y el rango de registros a
exportar. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + T.
Agregar rengln (antes/despus): Esta funcin permite agregar un nuevo rengln

antes o despus (dependiendo de la eleccin del usuario) del rengln actualmente
seleccionado. Esta opcin es desplegada en las pantallas que manejen renglones (Ej.:
Factura de Venta.). Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione la combinacin
de teclas Ctrl + Ins.
Eliminar rengln: Esta funcin prepara la ventana activa para eliminar un rengln
siempre y cuando dicha ventana sea un proceso que maneja renglones (Ej.: Factura de
Venta). Antes de activar esta funcin debe hacer clic en el rengln a eliminar. Para
ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + Del.
Informacin contable: Esta funcin abre una ventana en la que usted puede
definir las cuentas del Plan de Cuentas, Centro de Costo y Cuentas de Gasto que se
desean utilizar en el momento de efectuar la integracin o posteo de los datos con el
mdulo de Contabilidad.
La funcin est disponible tanto para las ventanas tipo tablas como para las tipo
procesos, y la informacin contable que usted indique aplican slo para el registro que
est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado presione las teclas Ctrl+F.
Informacin contable (Rengln): Esta funcin abre una ventana en la que usted
puede definir las cuentas del Plan de Cuentas, Centro de Costo y Cuentas de Gasto que
se desean utilizar en el momento de efectuar la integracin o posteo de los datos con el
mdulo de Contabilidad para el rengln seleccionado. Para ejecutar esta funcin desde
el teclado presione las teclas Ctrl+L.
Cerrar: Esta funcin cierra la tabla o proceso activa. Si se han efectuado cambios
sobre el registro que est en pantalla el sistema pregunta si desea grabarlos antes de
proceder a cerrar la ventana.
Para ejecutar esta funcin desde el teclado presione las teclas Ctrl+F4.
Bsqueda Asistida
Descripcin General
La Bsqueda Asistida permite encontrar rpidamente un elemento dentro de un
conjunto de valores. Esta bsqueda est disponible en:
Campos en los que su valor corresponda a un conjunto de elementos precargados en el sistema.
En el campo cdigo de la funcin Buscar de la Barra de Herramientas.
Para activar la Bsqueda Asistida debe presionar la tecla F2 con el cursor posicionado
en el campo sobre el que desea hacer la bsqueda. Cuando se presiona la tecla F2 con
el cursor posicionado en un campo relacionado con las tablas del sistema (tales como:
banco, lnea, color, proveedor etc.), se activa la siguiente ventana:
De forma pre-determinada la casilla Buscar desplegar el valor que para ese momento
tiene el campo desde el que invoc la Bsqueda Asistida.
En caso de querer consultar informacin de la pantalla anterior, complete el campo
Buscar y presione la tecla Enter. El sistema proceder a mostrar todos los elementos
de la lista que coincidan con el texto que usted escribi. Recorra la lista y seleccione el
elemento deseado con doble clic o presionando la tecla Enter. El sistema cerrar la
Bsqueda Asistida, y lo devolver a la pantalla anterior.
Si desea que el texto que escribi coincida slo al inicio o al final, haga clic en
Opciones en los cuadros Coincida al inicio o Coincida al final
respectivamente.
Si desea que la bsqueda se efectu a medida que usted va escribiendo, haga

clic en Opciones en el cuadro Bsqueda progresiva.
Si slo recuerda parte del cdigo, entonces haga clic en el cuadro Cualquier
carcter.
Si no recuerda ningn carcter que forme parte del cdigo o descripcin,

simplemente realice la bsqueda y aparecer una lista completa con todos los
elementos.
Si desea que la bsqueda coincida exactamente con el texto que escribi, haga
clic en Opciones en el cuadro Exacta.
Permite la bsqueda de palabras que suenan de igual modo aunque se

escriban de manera diferente, clic en Opciones en el cuadro Coincidencia
fontica.
Usted puede elegir por cual atributo del elemento puede efectuar la bsqueda mediante
la opcin Bsqueda por:
Cdigo/Descripcin: Permite efectuar la bsqueda por el identificador del

elemento (opcin por defecto) o por su descripcin.
Campo Adicional: Seleccione esta opcin y luego en la lista desplegada en la

parte inferior haga uso de la opcin <Nuevo Campo>. En el mismo podr
anexar a la lista de campos adicionales los atributos que conforman el elemento
a buscar. Luego de anexar los atributos seleccione uno y proceda a hacer la
bsqueda.
Captulo 2: Configuracin del Punto de Venta 2.0 19
CAPITULO 2: CONFIGURACIN DEL PUNTO

DE VENTA 2.0
Debido a que la aplicacin Punto de Venta funciona de manera integrada con una
empresa asignada en el Profit Plus Administrativo, en este captulo se explican los

pasos bsicos para la configuracin inicial.
El orden a cumplir para definir el funcionamiento del Punto de Venta 2.0, es el siguiente:
LICENCIAMIENTO
CONFIGURACIN
GENERAL
CONFIGURACIN
DE USUARIO
MANEJO DE
TURNO
CONFIGURACIN
DEL PUNTO DE
VENTA
Licenciamiento
Para licenciar Profit Plus Punto de Venta 2.0, seleccione la opcin Licenciamiento del
submen Configuraciones desde el men Punto de Venta. Despliega la pantalla
Registro, la cual permite al usuario realizar el registro de la licencia de uso del sistema.
Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Licenciamiento de este manual.
Configuracin General
En este paso el usuario debe definir los valores que determinarn el funcionamiento de
Profit Plus Punto de Venta 2.0, en todas las estaciones de trabajo (equipos) que se
encuentren trabajando sobre la empresa activa en el sistema. Para ello, seleccione la
opcin Parmetros del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta,
esta opcin despliega la pantalla Parmetros Punto de Venta, la cual permite al
usuario definir la configuracin de los parmetros generales de funcionamiento para el
Punto de Venta. Se maneja slo una configuracin general para el funcionamiento del
Punto de Venta, por lo tanto esta pantalla slo permite grabar y reversar la informacin
almacenada.
La pantalla se compone de las carpetas Parmetros, Formas de Pago y Generales.
Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Parmetros del CAPTULO 4:
PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL PUNTO DE
VENTA de este manual.
Para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0 con el Sistema Administrativo 2K8 7.5,
antes de realizar la configuracin general deber realizar la activacin de Punto de
Venta, tal como expone a continuacin:
Activacin
Para configurar la seleccin utilice el Mdulo Mantenimiento, opcin Parmetros de la
Empresa, ubique la carpeta Ventas y CxC y marque la casilla 14.- Activar Punto de
Venta, tal como aparece en la pantalla a continuacin:
Seleccione la casilla
Luego de haber realizado el paso anterior, seleccione la opcin General del men
Procesos
Configurar Procesos
Punto de Venta del mdulo Mantenimiento.
Despliega la pantalla Configurar Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la
configuracin de los parmetros generales de funcionamiento para el Punto de Venta.
Se maneja slo una configuracin general para el funcionamiento del Punto de Venta,
por lo tanto esta pantalla slo permite grabar y reversar la informacin almacenada.
La pantalla se compone de las carpetas Parmetros Generales, Cdigo de Barras y
Artculo Auxiliar. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Configurar Punto
de Venta en el CAPTULO 5: PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5
INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.
Configuracin de Usuario
Una vez definida la configuracin general, se debe a proceder a establecer la
configuracin de usuarios. Para ello, ubique la opcin Seguridad del submen
Configuraciones desde el men Punto de Venta, esta opcin despliega la pantalla
Seguridad Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la configuracin de los
parmetros de seguridad para el funcionamiento del Punto de Venta para un usuario o
grupo de usuarios (mapa), en este caso, dicha configuracin aplica para todos los
usuarios asociados a un mismo grupo. Se maneja una configuracin para cada usuario /
grupo de usuarios.
La pantalla se compone de las carpetas General, Adicionales, Parmetros, Cliente,
Series y Devolucin. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Seguridad del
CAPTULO 4. PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL
PUNTO DE VENTA de este manual.
Configurar Procesos
Punto
seleccione la opcin Usuarios del men Procesos
de Venta del mdulo Mantenimiento, la cual permite al usuario definir la configuracin
de los parmetros de seguridad para el funcionamiento para el Punto de Venta para los
usuarios. Se maneja una configuracin para cada usuario.
La pantalla se compone de las carpetas Valores por omisin, Parmetros generales y
Configuracin de acceso. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso
Configuracin de Usuarios de Punto de Venta en el CAPTULO 5: PROCESOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este
manual.
Manejo de Turno
Para ingresar a Punto de Venta 2.0, es necesario definir e iniciar los turnos. Para ello,
seleccione la opcin Iniciar / Cerrar del submen Turno desde el men Punto de
Venta, esta opcin despliega la pantalla Iniciar / Cerrar Turno, la cual permite al
usuario administrar los turnos para el Punto de Venta 2.0. Puede ver el detalle de esta
pantalla en el Proceso Iniciar - Cerrar Turno del CAPTULO 4: PROCESOS SISTEMA
ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.
La gestin de turno amerita que se encuentre registrada la informacin correspondiente
a cajas, definicin de turnos, usuarios y definicin de una serie para la numeracin de
los turnos.
seleccione la opcin Iniciar y Cerrar Turnos del men Procesos del mdulo Ventas y
Cuentas x Cobrar. Despliega la pantalla Iniciar y Cerrar Turnos, la cual permite al
usuario administrar los turnos para el Punto de Venta 2.0. Puede ver el detalle de esta
pantalla en el Proceso Iniciar Cerrar Turno en el CAPTULO 5: PROCESOS SISTEMA
ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.
a cajas, definicin de turnos y usuarios.
Configuracin del Punto de Venta

La Herramienta de Configuracin del Punto de Venta, permite crear el archivo de
configuracin del sistema con informacin sobre la conexin de Base de Datos,
parmetros de la impresora a utilizar y otros perifricos. El archivo deber ser creado en
la misma ruta donde se encuentre el ejecutable del Punto de Venta.
La Herramienta de Configuracin del sistema presenta la pantalla Configuracin de
Punto de Venta, se compone de las carpetas Configuracin Servidor, Configuracin
General y Perifricos.
Carpeta Configuracin Servidor:
Seccin Servidor de Base de Datos: Muestra y permite definir los datos sobre el
servidor de base de datos y bases de datos (Maestra y Empresa) con las cuales
estar trabajando el Punto de Venta. El campo Servidor corresponde al nombre del
servidor en el cual se encuentran las bases de datos con las cuales se conectar el
Punto de Venta. El campo BD Maestra corresponde al nombre de la base de datos
maestra, se recomienda utilizar MasterProfit. El campo BD Empresa es el nombre
de la base de datos de la empresa con la cual trabajar el Punto de Venta.
Usuario de Base de Datos: Esta seccin muestra y permite identificar los datos del
usuario para la conexin con la base de datos maestra. El campo Usuario se refiere
al identificador de la cuenta de base de datos con la cual el sistema realizar todos
los accesos a la base de datos. Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea
corresponden a la contrasea del usuario de base de datos.
El Botn Probar Conexin permite probar la conexin a la base de datos. Se
muestra un mensaje con el resultado de la prueba de conexin. La Herramienta de
Configuracin del Punto de Venta realiza las siguientes validaciones:
Si no se ha indicado un valor en el campo Servidor se emite el mensaje:

Debe especificar un nombre de Servidor vlido.
Si no se ha indicado un valor en el campo BD Maestra

mensaje: Debe especificar una base de datos maestra.
Si no se ha indicado un valor en el campo BD Empresa se emite el

mensaje: Debe especificar una base de datos.
Si no se ha indicado un valor en el campo Usuario se emite el mensaje:

Debe especificar un nombre de usuario.
Si no se han indicado los valores en los campos Contrasea y Confirmar

Contrasea, se emite el mensaje: Debe especificar una contrasea.
Si los valores de los campos Contrasea y Confirmar Contrasea son

distintos se emite el mensaje: La clave debe coincidir con la verificacin de
la misma.
se emite el
Todos los mensajes anteriores se presentan con la nica opcin Aceptar, no

permite continuar y permanece en la pantalla de Configuracin de Punto de
Venta.
Si la conexin se realiza satisfactoriamente, se emite el mensaje Conexin
realizada con xito. con la nica opcin Aceptar, y permanece en la pantalla
de Configuracin de Punto de Venta.
Carpeta Configuracin General:
Ruta Reportes: Esta seccin muestra y permite establecer la direccin de la carpeta

donde se encuentran ubicados los reportes. Por defecto los reportes son instalados
por la Herramienta de Administracin en el servidor, no obstante, estos pueden ser
copiados a cualquier otra direccin. Se recomienda por razones de administracin,
centralizar la ubicacin de los reportes en un recurso compartido en la red.
Para el funcionamiento con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, el usuario debe
copiar los reportes de Punto de Venta 2.0 que se encuentran en el DVD de
instalacin de Profit Plus, y colocarlos en una ruta la cual especifique en esta
seccin.
Impresin en Factura: Esta seccin permite indicar si los formatos y reportes sern
enviados directo a la impresora. Si se activa esta opcin, el usuario debe
seleccionar la ruta de la impresora en la cual se imprimirn por defecto los reportes
y formatos, si se encuentra establecida la opcin de impresin Forma Libre
(Carpeta Perifricos).
Carpeta Perifricos:
Impresora: Esta seccin permite seleccionar el tipo de impresora en la cual se

realizar la impresin de los tickets fiscales y notas de crdito. La opcin Forma
Libre se establece si no se utiliza impresora fiscal para la impresin de los formatos
de facturacin y devoluciones. El campo Puerto COM permite identificar el puerto al
cual estar conectada la impresora fiscal que se configure.
Para seleccionar una impresora debe indicar la base de datos maestra a la cual se
conectar. Si el sistema no puede conectar con la base de datos maestra para
desplegar las impresoras disponibles, se presenta el mensaje: Error al establecer la
conexin con la base de datos maestra, verifique la conexin o actualice Base de
datos en Profit Plus Administrativo., adems el mensaje indicando el tipo de error
presentado, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con la seleccin de
la impresora.
Las siguientes opciones permiten establecer la configuracin para el uso de
dispositivos de tipo Visor (Display), Gaveta y VPOS.
El botn Abrir permite desplegar la ventana del explorador para seleccionar el
archivo de configuracin (pvProfit.config). En caso de existir este archivo, sus
valores sern cargados en la pantalla de Configuracin del Punto de Venta
(Herramienta de Configuracin del Punto de Venta 2.0) para su actualizacin, a
excepcin de los datos sobre Contrasea y Confirmar Contrasea, los cuales
deben ser indicados por el usuario.
El botn Guardar permite salvar el archivo de configuracin con los cambios
realizados en la configuracin del Punto de Venta. Despliega la ventana del
explorador para seleccionar el archivo de configuracin (pvProfit.config) a
almacenar. Antes de guardar la Herramienta de Configuracin del Punto de Venta
realiza las siguientes validaciones:
Si no hay un valor indicado en el campo Servidor (carpeta Configuracin

Servidor) se emite el mensaje: El campo servidor no puede estar vaco.
con la nica opcin Aceptar, no permite continuar con el guardado y
permanece en la pantalla de Configuracin de Punto de Venta.
Si no hay un valor indicado en el campo BD Maestra

(carpeta
Configuracin Servidor) se emite el mensaje: El campo BD Maestra no
puede estar vaco. con la nica opcin Aceptar, no permite continuar con
el guardado y permanece en la pantalla de Configuracin de Punto de
Venta.
Si no hay un valor indicado en el campo BD Empresa (carpeta

Configuracin Servidor) se emite el mensaje: El campo BD Empresa no
Venta.
Si no hay un valor indicado en el campo Usuario (carpeta Configuracin

Servidor) se emite el mensaje: El campo usuario no puede estar vaco.
con la nica opcin Aceptar, no permite continuar con el guardado y
Si no hay un valor indicado en el campo Contrasea (carpeta

Configuracin Servidor) se emite el mensaje: El campo contrasea no
Venta.
Si no hay un valor indicado en el campo Confirma Contrasea (carpeta

Configuracin Servidor), o el mismo no tiene el mismo valor del campo
Contrasea se emite el mensaje: La clave debe coincidir con la
verificacin de la misma. con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar con el guardado y permanece en la pantalla de Configuracin de
Punto de Venta.
Si no hay un valor seleccionado en el combo Impresora (carpeta

Perifricos) se emite el mensaje: El campo Impresora no puede estar
vaco con la nica opcin Aceptar, no permite continuar con el guardado y
permanece en la pantalla de Configuracin de Punto de Venta. Para
seleccionar una impresora debe indicar la base de datos maestra a la cual
se conectar.
Si esta seleccionada la casilla Visor (Display) (carpeta Perifricos) y el

valor del campo Puerto COM es el mismo al indicado en el campo Puerto
COM de la Impresora, despliega el siguiente mensaje: El puerto de la
impresora es igual al puerto del visor. Desea continuar? con las opciones
S y No. Si el usuario selecciona la opcin S permite continuar con el
proceso de guardado. Si el usuario selecciona la opcin No, no permite
continuar con el guardado y permanece en la pantalla de Configuracin de
Punto de Venta.
Si esta seleccionada la casilla Gaveta (carpeta Perifricos) y el valor del

campo Puerto COM es el mismo al indicado en el campo Puerto COM de
la Impresora, despliega el siguiente mensaje: El puerto de la impresora es
igual al puerto de la gaveta portabilletes. Desea continuar? con las
opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S permite continuar
con el proceso de guardado. Si el usuario selecciona la opcin No, no
permite continuar con el guardado y permanece en la pantalla de
Configuracin de Punto de Venta.
Si esta seleccionada la casilla Vpos (carpeta Perifricos) y el valor del

campo Puerto COM es el mismo al indicado en el campo Puerto COM de
la Impresora, despliega el siguiente mensaje: El puerto de la impresora es
igual al puerto VPOS. Desea continuar? con las opciones S y No. Si el
usuario selecciona la opcin S permite continuar con el proceso de
guardado. Si el usuario selecciona la opcin No, no permite continuar con
Venta.
Si no hay un valor indicado en el campo Ruta (carpeta Configuracin

General), se emite el mensaje: El campo Ruta no puede estar vaco. con
la nica opcin Aceptar, no permite continuar con el guardado y
Antes de continuar con el guardado del archivo se emite el mensaje:

Desea probar la conexin antes de guardar? con las opciones S y No.
Si el usuario selecciona la opcin S, se ejecutan las acciones y
validaciones del botn Probar Conexin. Si el usuario selecciona la opcin
No contina el proceso de guardado.
Al realizar exitosamente el guardado del archivo se emite el mensaje: El archivo +

{Ruta del archivo} se guard satisfactoriamente. con la nica opcin Aceptar.
El botn Salir permite abandonar la Herramienta de Configuracin del Punto de
Venta.
El usuario puede crear ms un archivo de configuracin (distinto al archivo definido
por defecto), cada uno puede referenciarse pasando el parmetro -C: y el nombre
del archivo de configuracin requerido, al momento de ejecutar el Punto de Venta.
Ejemplo: -C:vpPuntodeVenta85.config
Esto permite tener varios accesos directos al Sistema Punto de Venta 2.0, cada uno
haciendo referencia a un archivo de configuracin distinto (al definido por defecto),
en el cual se establezca los parmetros sobre servidor, base de datos maestra,
base de datos de la empresa, y/o impresora.
Se logra colocando en el acceso directo del Sistema Punto de Venta 2.0, campo
Destino, la ruta del ejecutable + -C: + nombre del archivo de configuracin.
Ejemplo: "C:\Program Files (x86)\Softech Consultores\Profit Plus Punto de
Venta 2.0\ProfitPuntoVenta20.exe" C: vpPuntodeVenta85.config
Iniciar el Sistema
Antes de iniciar el Sistema Punto de Venta 2.0, se valida el estado de la conexin, si
existe un error se despliega el mensaje: Error:Data.ObtenerVersionADM -> Ha ocurrido
un error de conexin, pngase en contacto con el administrador de Red. ->
Data.ConexionBDMaestra, con una nica opcin Aceptar y no permite el ingreso al
sistema.
Igualmente se valida la existencia del archivo de configuracin con nombre
pvProfit.config:
Si el archivo no existe, el sistema emite el siguiente mensaje Archivo de configuracin

pvProfit.config no existe. Debe crear el mismo con la Herramienta de Configuracin
del sistema. En este caso no podr iniciarse el sistema. El usuario deber crear el
archivo de configuracin con la Herramienta de Configuracin del Sistema Punto de
Venta 2.0.
Si el archivo existe, la informacin almacenada en el mismo es cargada para su manejo
en el Punto de Venta y continuar con el proceso de ingreso del usuario al sistema. Se
validar si se encuentra definida en la Herramienta de Configuracin del Sistema
Punto de Venta 2.0 una impresora distinta de Forma Libre y:
Si no se encuentra conectada la impresora fiscal configurada, el sistema emite

el mensaje Error: Program.Conexin Impresora: No se pudo establecer
conexin con la Impresora Fiscal {}, con la nica opcin Aceptar y no permite
iniciar sistema.
Si el puerto COM1 de la mquina se encuentra inhabilitado, el sistema emite el

mensaje: Error: Se ha denegado el acceso al puerto COM1 , con la nica
opcin Aceptar y no permite iniciar el sistema. Habilite el puerto utilizado para
establecer comunicacin con la mquina fiscal e inicie nuevamente el sistema.
Si se encuentra conectada la impresora configurada, el sistema muestra el

men Impresora con las opciones disponibles para el uso y manejo de
funcionalidades de las impresoras fiscales (12), el usuario podr entrar al sistema
y se actualizar las pistas de ingreso de usuario.
El sistema verifica si existe una versin vlida del Administrativo, y la licencia de uso del
Punto de Venta. Las ediciones disponibles del Punto de Venta son las siguientes:
Home: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un (1) slo usuario. Maneja
un repositorio de base de datos SQL Server 2008 Express o Desktop.
Lite: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un mximo de tres (3)
usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL Server 2008 Express o Desktop.
Small Business: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un mximo de
cinco (5) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Express o
Desktop.
Profesional: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un mximo de diez
(10) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Express o Desktop.
Corporativa Small Business: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un
mximo de veinte (20) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008
Standard Edition o Enterprise.
Corporativa: Esta edicin no posee limitaciones en el nmero de usuarios y

funcionalidades. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Standard Edition o
Enterprise.
Todas las ediciones requieren la adquisicin por parte del cliente del Manejador de Base
de Datos SQL Server de Microsoft 2008. Dichas ediciones funcionan bajo el paradigma
Cliente/Servidor, lo que le permite manejar mayores volmenes de datos con tiempos de
respuesta adecuados y una excelente confiabilidad.
La versin demo del Punto de Venta permite la conexin de un (1) usuario.
Punto de Venta 2.0 realiza las validaciones de las fechas contra el servidor de IIS, no
contra la fecha de la mquina cliente. El formato de fecha que maneja es el configurado
en la mquina donde corre el sistema. Si existe una diferencia mayor a 15 minutos entre
la fecha/hora del servidor y la mquina cliente, se emite el mensaje de alerta La hora de
su computador tiene una diferencia mayor a 15 minutos en comparacin a la del
servidor, con la nica opcin de Aceptar. El usuario puede continuar con el uso del
sistema, pero todas las operaciones realizadas quedarn almacenadas en la fecha/hora
del servidor.
Validar Usuario
Se muestra la pantalla de acceso al sistema, con el cdigo del ltimo usuario que
ingres y solicita la contrasea.
Inicialmente se valida el estado de la conexin, si existe un error se despliega el

mensaje: Ha ocurrido un error al procesar la operacin. Desea ms informacin? con
las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, no se permite el ingreso al
sistema, si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje Ha ocurrido un
error de conexin, pngase en contacto con el administrador de Red. ->
Data.CargarGenericoConParametro., con una nica opcin Aceptar, no permite iniciar
el sistema.
El sistema valida que el usuario indicado exista registrado en la base de datos, si ste
no existe se emite el mensaje: Error: Data.DatosUsuario: no fue posible consultar la
informacin del usuario con la nica opcin Aceptar y no permite iniciar el sistema.
Debe registrar al usuario en el Sistema Administrativo.
Si el usuario indicado existe en la base de datos, se valida la contrasea indicada por el
usuario.
Si la contrasea no es correcta, el sistema emite el siguiente mensaje La contrasea no
es vlida. Intentos restantes X. En este caso el sistema indica el nmero de intentos
fallidos restantes para el usuario antes de bloquear la cuenta. Se registra la informacin
sobre el intento fallido de ingreso de usuario en las pistas y se sale del sistema. El
nmero de intentos fallidos establecido para los usuarios se define en la herramienta
administrativa, en la configuracin del Sistema Administrativo. La validacin sobre
intentos fallidos no es considerada si se maneja el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
Si la contrasea es correcta, se inserta la informacin de ingreso de usuario en las
pistas, y se valida si el usuario se encuentra Activo:
Si el usuario no se encuentra activo (inactivo / bloqueado), se emite mensaje indicando
el estado del usuario y se sale del sistema.
Si el usuario se encuentra activo se valida si tiene acceso a la empresa configurada para
el Punto de Venta (Configuracin de Punto de Venta), y si su prioridad le permite
ingresar a dicha empresa:
Si el usuario no posee acceso a la empresa configurada o la prioridad del usuario es
menor a la prioridad de la empresa, el sistema emite el siguiente mensaje de error
Usuario sin acceso a la empresa seleccionada. La prioridad del usuario debe ser mayor
o igual a la de la empresa. y no permite continuar. Debe registrar la configuracin sobre
acceso a empresas o asignar un mapa al usuario, y verificar la prioridad del usuario y la
empresa configurada para trabajar con el Punto de Venta. Esta validacin es
considerada para el funcionamiento del Punto de Venta con el sistema Administrativo
2KDoce.
Para el funcionamiento con el sistema administrativo 7.5, si el usuario se encuentra
activo se valida si tiene acceso a la empresa configurada para el Punto de Venta
(Configuracin de Punto de Venta):
Si el usuario no posee acceso a la empresa configurada, el sistema emite el siguiente

mensaje de error Usuario sin acceso a la empresa seleccionada. y no permite
continuar. Debe registrar la configuracin sobre acceso a empresas. Esta validacin es
considerada para el funcionamiento del Punto de Venta con el sistema Administrativo
7.5.
Si el usuario tiene acceso a empresas o mapa (1) asignado se valida si existe
configuracin del usuario (para el Punto de Venta) o mapa (1) al cual est asignado:
Si no existe configuracin del usuario o mapa (para el Punto de Venta), el sistema emite
el siguiente mensaje No hay configuracin de seguridad de Punto de Venta para el
usuario: {Cdigo del usuario que ingresa al sistema}. No es posible continuar, con una
nica opcin Aceptar, no permite continuar con el ingreso y permanece en la pantalla
de acceso. Debe registrar la configuracin del Punto de Venta para el usuario (Pantalla
Seguridad Punto de Venta del Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 y Pantalla
Configuracin de Usuarios de Punto de Venta del Sistema Administrativo 2K8 7.5)
Si existe configuracin del usuario o mapa, la informacin sobre la configuracin del
usuario es cargada para su manejo en el Punto de Venta y se valida si existe
configuracin de la empresa para el Punto de Venta.
Si no existe configuracin de la empresa para el Punto de Venta, el sistema emite el
siguiente mensaje Error: Data.Getdatos: no fue posible consultar la informacin de
pvGetConfigEmpresaPvta y no permite continuar. Debe registrar la configuracin
general para el Punto de Venta (Pantalla Parmetros Punto de Venta del Sistema
Administrativo 2KDoce 8.0 y Pantalla Configurar Punto de Venta del Sistema
Administrativo 2K8 7.5).
Si existe configuracin de la empresa para el Punto de Venta, la misma es cargada para
su manejo en el Punto de Venta y se valida si existe configuracin de turnos (2) para el
Punto de Venta.
Si no existe configuracin de turnos para el Punto de Venta, se emite mensaje y se sale
del sistema. Si existe configuracin de turnos para el Punto de Venta valida si existe
para el usuario un turno abierto y disponible (turno en espera para la fecha del da).
Si el turno no est disponible (no hay turno en espera para la fecha del da), emite el
siguiente mensaje: Error: El usuario {} no posee turno vlido asociado.
Data.getDatosTurno80 o Error: Data.getDatosTurno75: El usuario {} no posee Turno
Creado con la nica opcin Aceptar y no permite iniciar el sistema. Debe registrar un
turno para el usuario y la fecha del da.
Si el turno (2) del usuario se encuentra vencido se evala lo siguiente:
Si el turno vencido no tiene restriccin de horario (RTH) el sistema no permite al

usuario realizar procesos de venta sin la autorizacin del supervisor, por lo cual
se emite el siguiente mensaje de advertencia: Se detect un turno abierto
(cdigo del turno). Fecha inicio {} Fecha de finalizacin {}. No podr realizar
operaciones de ventas hasta que cierre el turno o sea autorizado por el
supervisor., con una nica opcin Aceptar, el proceso de ingreso del usuario
continuar, pero necesitar una autorizacin del supervisor para realizar las
operaciones de venta.
Si el turno vencido tiene restriccin de horario (RTH) el sistema slo permite al
usuario realizar algunos procesos, por lo cual se emite el siguiente mensaje de
advertencia: Se detect un turno abierto (cdigo del turno). Fecha inicio {}
Fecha de finalizacin {}. No podr realizar operaciones de ventas hasta que
cierre el turno., con una nica opcin Aceptar, contina el proceso de ingreso
al sistema. En este caso el usuario slo podr realizar procesos de cobro,
colocar factura en espera, recuperar espera y transferencia a caja principal
previa autorizacin del supervisor.
Si el turno est abierto y disponible (hay turno abierto / en espera para la fecha del da),
se continuar con el proceso de ingreso del usuario, y se realizan las siguientes
validaciones:
Si el vendedor asignado por defecto en la configuracin del usuario se

encuentra con estado Inactivo, el sistema emite el mensaje El cdigo
vendedor {cdigo del vendedor} se encuentra inactivo. Desea continuar?, con
las opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opcin Si contina el proceso
de ingreso al sistema. Si el usuario selecciona la opcin No, no se permite
iniciar sistema.
Si el cobrador asignado por defecto en la configuracin del usuario se

encuentra con estado Inactivo, el sistema emite el mensaje El cdigo cobrador
{cdigo del cobrador} se encuentra inactivo. Desea continuar?, con las
opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opcin Si contina el proceso de
ingreso al sistema. Si el usuario selecciona la opcin No, no se permite iniciar

sistema.
Una vez que el usuario ha ingresado al Punto de Venta 2.0, se visualizarn los campos
y botones de la pantalla principal segn lo definido en la configuracin del usuario /
grupo de usuarios para el Punto de Venta, pantalla Seguridad Punto de Venta del
Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 y Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de
Venta en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
La etiqueta para el impuesto que muestra la pantalla principal del Punto de Venta se
mostrar tal como est definida en la configuracin de parmetros de Punto de Venta
para el manejo del nombre del impuesto (3), esta consideracin no es vlida para el
funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
El campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya definido en la configuracin
para el usuario (4), esta consideracin es vlida para el funcionamiento del Punto de
Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, el
campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya indicado en el archivo
clientegen.txt (si existe). En este escenario, si desea manejar un cliente por defecto, el
archivo debe cumplir las siguientes condiciones:
Estar almacenado en la misma ruta donde se encuentra el ejecutable del Punto

de Venta.
Poseer el nombre y extensin clientegen.txt.
Contener el cdigo de cliente que se tomar por defecto.
El cdigo del cliente que se tomar por defecto debe estar escrito tal como se
encuentra registrado en la base de datos.
En la parte inferior de la pantalla principal se visualizarn datos como el nmero de

licencia correspondiente al producto y el nombre de la empresa en la cual se encuentra
trabajando el usuario (5).
Los campos correspondientes a la facturacin detallada (Cantidad, botn de seleccin
de precio, precio, unidad, y % descuento) se mostrarn editables segn lo definido en la
configuracin para el usuario (6).
Como logo de la pantalla principal se mostrar el archivo de tipo .png, con nombre
imagencliente.png que se encuentre almacenado en la misma ruta donde se encuentre
el archivo ejecutable (.exe) del sistema (7).
Captulo 3: Procesos del Punto de Venta 2.0 43
CAPITULO 3: PROCESOS DEL PUNTO DE

VENTA 2.0
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta
El Sistema Punto de Venta 2.0 valida que el usuario que ingresa posea un turno abierto
y disponible para ejecutar las operaciones de venta, de no ser as, el usuario necesitar
una autorizacin del supervisor o el Superusuario para realizar dichas operaciones.
Igualmente se valida si la configuracin de usuario / grupo de usuarios establece que se
requiere una clave para la ejecucin de los procesos. En este caso, antes de continuar
con el proceso de autorizacin de procesos y operaciones se despliega el mensaje:
Este proceso requiere autorizacin del supervisor, con la nica opcin de Aceptar.
El proceso para autorizar operaciones de venta muestra la pantalla de acceso al
sistema, con la descripcin del usuario definido como supervisor del turno (esta
configuracin se realiza en la pantalla Iniciar / Cerrar Turnos) o Superusuario definido
en los parmetros del Punto de Venta (el concepto de Superusuario es equivalente al
concepto de usuario principal para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema
Administrativo 2K8 7.5), y solicita la contrasea del primero.
El sistema valida la contrasea indicada:

Si el usuario indicado no est definido como supervisor o Superusuario, el sistema
emite el siguiente mensaje: Usuario no autorizado para este proceso, con la nica
opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso.
Si la clave del usuario indicado no es vlida el sistema emite el siguiente mensaje: La
contrasea no es vlida. Intentos restantes X. En este caso el sistema indica el nmero
de intentos fallidos restantes para el supervisor / Superusuario antes de bloquear la
cuenta. Se registra la informacin sobre el intento fallido de ingreso de usuario en las
pistas y retorna a la pantalla de acceso. El nmero de intentos fallidos establecido para
los usuarios se define en la herramienta administrativa, en la configuracin del Sistema
Administrativo.
Si el usuario no posee definido el acceso a empresas o mapa (para el Punto de Venta),
el sistema emite el siguiente mensaje Error: Data.DatosUsuario: no fue posible
consultar la informacin del usuario. (Sistema Administrativo 2KDoce 8.0) y Error:
Data.ObtenerAmbiente75 (Sistema Administrativo 2K8 7.5) se sale del sistema. Debe
registrar la definicin de acceso a empresas o mapa para el usuario supervisor (Pantalla
Usuario del Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 y Administrativo 2K8 7.5)
Si el usuario indicado est definido como supervisor o Superusuario, la clave indicada
es vlida y posee configuracin para el Punto de Venta, el sistema autoriza la ejecucin
del proceso u operacin de venta pudiendo el usuario continuar el proceso, y la accin
queda registrada en las pistas de ingreso de usuario.
Seleccionar Cliente
El campo Cliente se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo permite. Si

este campo no est habilitado para el usuario, debe indicarse un valor por defecto (La
pantalla de Seguridad de Punto de Venta lo solicita como requerido al momento de
grabar la configuracin del usuario). Si la configuracin del usuario lo indica, debe
mostrar el valor definido por defecto, as como tambin la descripcin y RIF del cliente
(8)
. En este caso, todas las facturas creadas por el usuario estarn asociadas al cliente
indicado por defecto. Esta consideracin es vlida para el funcionamiento del Punto de
Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.

de Venta.
Al seleccionar un cliente y pulsar la tecla ENTER o el botn F2, se realiza la bsqueda

del cliente por cdigo.
Si el cliente existe, el sistema debe desplegar el nombre y RIF en los campos dispuestos
para ello, inicia la factura de venta (Ver proceso Iniciar Factura de Venta F2),
colocando el nmero de factura generada segn la serie que corresponde y coloca el
cursor en el campo Artculo, permitiendo al usuario incluir artculos a la factura de venta
iniciada.
Si el cliente existe y se encuentra inactivo, el sistema emite el siguiente mensaje: No
puede iniciar la factura, el cliente que ha seleccionado se encuentra inactivo., coloca el
cursor en el campo Cliente y no permite continuar con el proceso de seleccin de
cliente ni facturacin.
Si el cliente no existe el sistema valida el turno del usuario y luego despliega el siguiente
mensaje: El cliente {} no existe. Desea crearlo? con las opciones S y No. Si el
usuario selecciona la opcin S y la configuracin de usuario lo permite, se despliega la
pantalla Crear Cliente con el cdigo del cliente indicado, la cual permitir al usuario el
registro del cliente en la base de datos (Ver proceso Crear Cliente). Si el usuario
selecciona la opcin No, el sistema retorna a la pantalla principal y coloca el cursor en el
campo Cliente. Si el cliente selecciona la opcin Si y la configuracin de usuario no lo
permite, se emite el siguiente mensaje de error El usuario no tiene habilitado la opcin
de crear cliente, con un nico mensaje Aceptar y no permite continuar con el proceso
de creacin de cliente.
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, al igual que Punto de Venta 2.0, no soporta la
funcin de manejo de cliente genrico. Bajo el nuevo paradigma de Punto de Venta 2.0,
siempre debe existir (crear) un cliente vlido para facturar.
Antes de desplegar el mensaje anterior, el sistema valida si el turno (2) del usuario se
encuentra vencido, en este caso el sistema no permite al usuario realizar procesos de
venta sin la autorizacin del supervisor, por lo cual se emite el siguiente mensaje de
advertencia: Se detect un turno abierto (cdigo del turno). Fecha inicio {} Fecha de
finalizacin {}. No podr realizar operaciones de ventas hasta que cierre el turno o sea
autorizado por el supervisor. Luego enva el mensaje solicitando la clave del usuario
supervisor para poder iniciar la factura No puede realizar este proceso, tiene un turno
vencido. Desea ser autorizado por su supervisor? con las opciones S y No. Si el
usuario selecciona la opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de usuario con el
cdigo del supervisor indicado, la cual permitir al usuario incluir la clave para
autorizacin (Ver proceso Autorizar Operaciones de Venta). Si el usuario selecciona la
opcin No, retorna a la pantalla principal a la espera de la ejecucin de otro proceso.
Una vez seleccionado el cliente el sistema toma el tipo de cliente, al cual est asociado
un tipo de precio, este tipo de precio ser el utilizado para los artculos a incluir en la
factura (11). Igualmente se muestra en la pantalla principal del Punto de Venta, el
descuento global asignado en la ficha del cliente.
Si el precio definido para el tipo de cliente asociado al cliente no est contemplado en
los precios permitidos para el usuario, el sistema realiza las siguientes validaciones:
Si el usuario tiene activo el parmetro Facturacin Detallada (Pantalla

Seguridad Punto de Venta, carpeta General, carpeta Detalles Grid / Seccin
Facturacin Detallada en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 / Pantalla
Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta Parmetros
Generales, parmetro Facturacin Detallada en el Sistema Administrativo 2K8
7.5): se emite el siguiente mensaje de informacin: El precio asociado al tipo
de cliente no est permitido para el usuario con la nica opcin Aceptar y
permite continuar con el proceso. El usuario podr facturar con un precio
distinto al asignado para el tipo de cliente, pero contemplado en los precios
permitidos para dicho usuario.
Cumplida esta condicin (el usuario posee facturacin detallada), y adems el

usuario no tiene precios asignados o permitidos se emite el mensaje: El
usuario no posee precios asignados con la nica opcin Aceptar, no permite
iniciar la factura ni continuar con el proceso.
Si el usuario no tiene activo el parmetro Facturacin Detallada (Pantalla

7.5): se emite el siguiente mensaje de informacin: No podr facturar al cliente.
El precio asociado al tipo de cliente no est permitido para el usuario con la
nica opcin Aceptar, no permite iniciar la factura ni continuar con el proceso.
Si el cliente seleccionado est definido como Tipo de Persona Exenta (Combo Tipo de
Persona en la carpeta Otros de la ficha del cliente en el Sistema Administrativo 2KDoce
8.0 y 2K8 7.5), todos los artculos que se facturen se agregarn a la lista con tipo de
I.V.A exento, aunque dichos artculos tengan asignado un I.V.A distinto en su ficha
correspondiente. La factura totalizar un monto de I.V.A. igual a cero (0).
Iniciar Factura de Venta (F2)

Este proceso se activa con la tecla F2, pulsando el botn F2 - Iniciar o al
indicar un cdigo de cliente vlido para facturar. El botn F2 - Iniciar puede estar
habilitado o solicitar clave del supervisor slo si la configuracin del usuario lo establece
(esta consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto de Venta con el
Sistema Administrativo 2K8 7.5), al ingresar a la pantalla principal este botn se muestra
habilitado.
Si hay un cdigo de cliente indicado en el campo, al ejecutarse el proceso se valida la
existencia del cliente, y se realiza lo indicado en el proceso Seleccionar Cliente.
Si no hay un cdigo de cliente indicado en el campo, al ejecutarse el proceso el sistema
emite el mensaje No puede iniciar la factura, debe ingresar un cliente., y coloca el
cursor en el campo Cliente.
Antes de iniciar la factura se valida el estado de la conexin, si existe un error se
despliega el mensaje: Ha ocurrido un error al procesar la operacin. Desea ms
informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No el sistema
no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin, si el usuario
selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje Ha ocurrido un error de conexin,
pngase
en
contacto
con
el
administrador
de
Red.
->
Data.CargarGenericoConParametro., con una nica opcin Aceptar, no permite iniciar
la factura y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Igualmente se valida si el vendedor asignado por defecto en la configuracin del usuario
se encuentra con estado Inactivo, de ser as el sistema emite el mensaje No puede
iniciar la factura, el cdigo vendedor {cdigo del vendedor} se encuentra inactivo., con
una nica opcin Aceptar, no permite iniciar la factura y coloca el cursor en el campo
Cliente.
El proceso de iniciar factura de venta valida si el turno
vencido. En este caso:
(2)
del usuario se encuentra


supervisor.. Luego enva el mensaje solicitando la clave del usuario supervisor
para poder iniciar la factura No puede realizar este proceso, tiene un turno
vencido. Desea ser autorizado por su supervisor? con las opciones S y No.
Si el usuario selecciona la opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de
usuario con el cdigo del supervisor indicado, la cual permitir al usuario incluir
la clave para autorizacin (Ver proceso Autorizar Operaciones de Venta). Si el
usuario selecciona la opcin No, retorna a la pantalla principal a la espera de la
ejecucin de otro proceso.
Si el turno vencido tiene restriccin de horario (RTH) el sistema no permite al

usuario realizar este proceso, por lo cual se emite el siguiente mensaje de
cierre el turno., con una nica opcin Aceptar, retorna a la pantalla principal.
Este proceso igualmente valida si el turno del usuario se encuentra cerrado. En este
caso se emite el mensaje: Ha ocurrido un error al procesar la operacin. Desea ms
informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No el sistema
no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin, si el usuario
selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje El turno {Nmero del Turno} se
encuentra cerrado., con una nica opcin Aceptar, no permite iniciar la factura y
regresa a la pantalla principal de facturacin.
Si por alguna otra causa no se puede iniciar la factura, se emite el mensaje: Hubo un
error al momento de insertar la Factura. Desea ms informacin? con las opciones S
y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar un mensaje con el error original
enviado por la base de datos. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no
permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Si el turno del usuario no est vencido o el usuario tiene autorizacin del supervisor, el
proceso de iniciar factura contina y asigna el nmero correspondiente a la factura de
venta. En el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 este nmero es asignado segn la serie
(10)
definida para el documento tipo factura de venta, en la configuracin del usuario /
grupo de usuarios para el Punto de Venta, pantalla Seguridad Punto de Venta. En el
Sistema Administrativo 2K8 7.5 este nmero es asignado segn los nmeros
correlativos definidos para el documento tipo factura de venta en la sucursal, usando la
carpeta nmeros consecutivos de esta opcin (Sucursales).
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de la factura de
venta, no est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha ocurrido un
error al procesar la operacin. Desea ms informacin? con las opciones S y No. Si
el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la
pantalla principal de facturacin. Si el usuario selecciona la opcin S, se muestra el
mensaje La serie {Cdigo de Serie} de la factura no est asociada a la sucursal {Cdigo
de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla principal de
facturacin y no permite continuar. Debe verificar la serie asignada para la numeracin

de la factura de venta en la configuracin del usuario, y que la misma se encuentra
asociada a la sucursal indicada en la misma configuracin.
La factura es iniciada con estado No procesada y se manejan los siguientes estados
para una factura de venta:
En Espera: Una factura es colocada en este estado por el usuario utilizando la

opcin Factura en espera del Men Servicios.
No Procesada: Una factura puede ser colocada en este estado por dos
situaciones: al iniciarse la factura, y por no haber sido impresa en la mquina
fiscal una vez cobrada.
Procesada: Una factura es colocada en este estado por el sistema, una vez
cobrada satisfactoriamente, y si hay una impresora fiscal conectada, impresa
correctamente.
Accin / Estado
Factura Iniciada
No Procesada
Factura Colocada
"En Espera" por
el Usuario
En espera
Factura Cobrada /
Impresa de
Forma
Satisfactoria
Procesada
Factura Cobrada /
No Impresa de
forma
satisfactoria
No procesada
El proceso de iniciar factura de venta valida si el precio definido para el tipo de cliente
asociado al cliente, no est contemplado en los precios permitidos para el usuario, el
sistema realiza las siguientes validaciones:

7.5), y adems el usuario no tiene precios asignados o permitidos se emite el
mensaje: No puede iniciar la factura, el usuario no posee precios asignados
con la nica opcin Aceptar, no permite iniciar la factura ni continuar con el

proceso.

El proceso de iniciar factura realiza la actualizacin del estado de los botones (si la
configuracin del usuario / grupo de usuarios lo permite), de la siguiente manera:
Inhabilita el botn F2 - Iniciar.
Habilita el botn F3 - Cobrar.
Inhabilita el botn F4 - Cliente.
Habilita el botn F5 - Artculos.
Habilita el botn F6 - Consulta.
Habilita / Inhabilita el botn F7- Cantidad
(Depende de la configuracin del usuario).
Habilita el
Adicional.
botn
F8
Informacin
Habilita el botn F9 - Anular.

Habilita el botn Dev. Renga.
Habilita el botn Desc.
Habilita el botn Rec.
Por ltimo, habilita y coloca el cursor en
campo Artculo.
MANEJO DE IMPUESTOS EN FACTURAS DE VENTA: El Sistema Administrativo

2KDoce 8.0 est diseado para manejar siete (7) tipos de impuestos, sin embargo las
mquinas fiscales manejan slo cuatro (Tasa General, Tasa Reducida, Tasa Adicional y
Exento). En este sentido, el Sistema Punto de Venta 2.0 reconoce los siguientes tipos
de impuestos a efectos del uso de las impresoras fiscales:
IMPUESTO PROFIT
IMPUESTO IMPRESORA FISCAL
Tasa General
Tasa General
Tasa A1
Tasa Reducida
Tasa A2
Tasa Adicional
Exento
Exento
Los tipos de impuesto distintos a los expuestos en la tabla anterior, que sean
configurados en el sistema y utilizados para asociarlos a artculos para la venta no sern
considerados a menos que la tasa registrada tenga valor cero (0).
El sistema de Punto de Venta 2.0 no permitir la facturacin de artculos cuyo tipo de
impuesto asignado sea distinto a los indicados en la tabla anterior, a efectos de lograr
que los datos emitidos por la impresora fiscal sean cnsonos con la aplicacin. Este
comportamiento obedece a las caractersticas de las impresoras fiscales sobre el
manejo de las tasas de impuesto.
De presentarse la situacin en la cual el tipo de impuesto asignado a un artculo sea
distinto a los indicados en la tabla anterior, o la tasa sea distinta a la manejada por la
mquina fiscal, la impresora podr emitir un error al momento de imprimir o podr
asumir tasa cero (0) para la facturacin del rengln (este comportamiento depender de
la impresora fiscal que se utilice).
MANEJO DE DECIMALES / IMPRESORAS FISCALES: El Sistema Administrativo
2KDoce 8.0 est diseado para manejar el nmero de decimales que se establezca en
la configuracin del mismo (hasta un mximo de 5 decimales). Sin embargo, para el uso
de impresoras fiscales se recomienda configurar en el sistema, el nmero de decimales
<= al nmero de decimales que soporte dicha impresora, a fin que los clculos de
facturacin y los procesos asociados, sean cnsonos. La recomendacin es el manejo
de dos (2) decimales.
Seleccionar Artculo
El campo artculo estar habilitado una vez iniciada la factura de venta. La seleccin de
artculos se realiza luego de indicar el cdigo y pulsar la tecla ENTER, y de manera
progresiva al terminar de indicar el cdigo del mismo. Igualmente puede seleccionarse a
travs de la pantalla Consultar Artculo (se despliega con el botn F5 Artculos. Ver
proceso Consultar Artculo (F5)).
La bsqueda de los artculos en Punto de Venta 2.0 para los usuarios que manejan el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, se realiza por la siguiente informacin y en el
mismo orden: Cdigo de Artculo, Etiquetas para Balanzas (13) e Identificadores (14). El
manejo de identificadores puede ser indicado por el usuario, mediante la activacin del
parmetro Manejo de Identificadores en la configuracin del Punto de Venta pantalla
Parmetros Punto de Venta. Esta opcin comprende el registro de cdigos adicionales
que puede manejar un mismo artculo. Cada artculo podr tener N cantidad de
identificadores, cada uno de los cuales deber presentar una equivalencia en la unidad
primaria del artculo padre o maestro. Estos cdigos pueden ser utilizados segn la
necesidad del cliente, un uso frecuente puede ser para registrar las distintas
presentaciones de los artculos.
Para los usuarios que manejen el Sistema Administrativo 2K8 7.5 la bsqueda de los
artculos seguir realizndose tomando en consideracin el cdigo del artculo, tem,
referencia y/o modelo.
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 permite indicar el estado de un artculo como
Genrico, la facturacin de este tipo de artculos en el Punto de Venta 2.0 permite que
el usuario pueda indicar la descripcin del artculo a travs de una pantalla adicional,
permitiendo su almacenamiento de manera informativa. (Ver proceso Agregar Rengln).
Para su funcionamiento con el sistema Administrativo 2K8 7.5, el Punto de Venta 2.0
permite el manejo del concepto de artculo genrico, se refiere a artculos cuya
descripcin se defina al momento de facturar, para lo cual se debe crear un artculo y
asignarle como parte inicial del cdigo los caracteres GEN. Al momento de facturar un
artculo genrico el sistema permite introducir la descripcin que se desea asociar al
mismo en la factura.
El usuario puede ubicarse en el campo Artculo pulsando la combinacin de teclas

ALT+A.
Si el artculo indicado no existe, se encuentra inactivo, no tiene unidad asignada o no
est disponible para la venta se emite el siguiente mensaje El artculo {} no existe, se
encuentra inactivo o no est disponible para la venta y se coloca el cursor en el campo
Artculo.
Si el artculo indicado en el campo existe, el sistema valida que el mismo posea un
precio asignado segn el tipo de cliente (el cual asocia el tipo de precio), almacn y
fecha (15). Si el artculo no posee precio asignado se emite el siguiente mensaje: Para el
artculo {}, almacn {}, tipo de precio {} y fecha {} no existe un precio asignado. y coloca
el cursor en el campo Artculo. (Ver proceso Seleccionar Precio)
Si el artculo existe, posee precio asignado y est configurada una impresora fiscal en el
archivo de configuracin del Punto de Venta, el sistema realiza las siguientes
evaluaciones:
Si el artculo posee asociado un tipo de impuesto distinto a los expuestos para

el manejo de impuestos con las impresoras fiscales (31) no se permite la
facturacin de dicho artculo, se emite el mensaje: El artculo {} tiene una tasa
de impuesto que no est configurada para la impresora fiscal con la nica
opcin Aceptar, no permite continuar con el proceso y retorna a la pantalla
principal de facturacin.
Si el artculo indicado en el campo existe y posee un precio asignado, el sistema

actualiza el estado (editable o no editable) de los campos que corresponden a la
facturacin detallada (Cantidad, botn de seleccin de precio, Precio, Unidad y %
Descuento) segn lo definido en la configuracin del usuario / grupo de usuario. El
sistema coloca la siguiente informacin: la cantidad por defecto se coloca en 1" (esta
cantidad puede ser editable segn la configuracin para el usuario) , se indica el precio
unitario del artculo referido a la unidad que indique el combo Unidad, se calcula el
campo Neto (incluye los descuentos del artculo no incluye impuestos), en el combo
Unidad se visualiza la unidad primaria del artculo, en el combo Almacn se visualiza el
almacn configurado para el usuario / grupo de usuarios (este campo es de slo lectura
y no permite ser modificado por el usuario), se ubican y visualizan los descuentos
correspondientes al artculo segn la cantidad a facturar y la fecha de proceso (15)
(descuentos por artculo, lnea y categora) y se activa el botn Agregar Rengln (Ver
proceso Agregar Rengln).
Si el usuario no tiene activo el parmetro Facturacin Detallada (Pantalla Seguridad
Punto de Venta, carpeta General, carpeta Detalles Grid / Seccin Facturacin
Detallada en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 / Pantalla Configuracin de
Usuarios de Punto de Venta, carpeta Parmetros Generales, parmetro Facturacin
Detallada en el Sistema Administrativo 2K8 7.5), el botn de Seleccin de Precios
se presenta deshabilitado, y una vez realizada la bsqueda del artculo y sus

datos de manera satisfactoria, se crea un rengln nuevo en la lista de facturacin,
ejecutndose los procesos descritos en el punto Agregar Rengln de este manual.
Si el usuario tiene activo el parmetro Facturacin Detallada (Pantalla Seguridad
Detallada en el Sistema Administrativo 2K8 7.5), e independientemente del estado del
parmetro de la caja de texto Precio (Sistema Administrativo 2KDoce 8.0) o parmetro
Permitir modificacin manual (Sistema Administrativo 2K8 7.5) en dicha configuracin,
se habilita el botn de Seleccin de Precios
. Cumplida esta condicin, si el
precio definido para el tipo de cliente asociado al cliente no est contemplado en los
precios disponibles asignados al usuario (o el usuario no tiene precios asignados): se
coloca el valor cero (0) en el campo precio. En este escenario el usuario tiene la
posibilidad de seleccionar un precio de los que le son permitidos para asignarlo al
artculo.
Si el artculo maneja precio en otra moneda, el sistema realiza la conversin de la
moneda configurada para el precio, a la moneda base para el Punto de Venta
(parmetro Moneda seccin Campos de la carpeta Campos y Botones de la carpeta
General de la pantalla Seguridad de Punto de Venta), tomando en consideracin la
tasa a la fecha en la cual se est realizando la facturacin.
Se actualiza la informacin de la seccin inferior de la pantalla de facturacin, donde se
muestra la descripcin del artculo seleccionado, el porcentaje de impuesto asociado a
dicho artculo, el monto del descuento aplicado al rengln y monto neto con impuesto y
descuento.
El Punto de Venta 2.0 no limita la facturacin de artculos a la existencia en inventario,

independientemente de la configuracin para manejo de inventario establecida en el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.0.
Seleccionar Cantidad
El campo Cantidad se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo permite,
y se tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada. El sistema muestra por defecto
el valor 1. El valor del campo Cantidad se refiere a la unidad del artculo (seleccionada
por el usuario o indicada por el sistema).
Si el usuario modifica la cantidad, sta se referir a la unidad indicada en el combo
Unidad, el sistema ubica los descuentos que apliquen para el artculo (16) (artculo / lnea
/ categora), y por ltimo calcula el campo neto (cantidad * precio) - monto descuento del
artculo.
Seleccionar Precio
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, el
campo Precio se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo permite, y se
tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada.
Para el funcionamiento con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 este campo se muestra
habilitado slo si la configuracin del usuario tiene habilitada la funcin Facturacin
Detallada y posee activado el parmetro Permitir modificacin manual de la seccin
Manejo de Precios de la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta.
El precio unitario que muestra el sistema es el precio del artculo en unidad primaria,
definido para el tipo de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta, y para
el almacn definido en los parmetros de seguridad para el usuario o grupo de usuarios.
moneda configurada para el precio, a la moneda base para el Punto de Venta
(parmetro Moneda seccin Campos de la carpeta Campos y Botones de la carpeta
General de la pantalla Seguridad de Punto de Venta), tomando en consideracin la
tasa a la fecha en la cual se est realizando la facturacin.
Regla para la asignacin automtica de Precios en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.0:
El sistema realiza la asignacin de precios a los artculos tomando en consideracin
el tipo de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta, el tipo de
precio y el almacn. El usuario puede registrar distintos tipos de precios, los que
luego deber asociar a los tipos de clientes. A cada tipo de precio se debe asignar
un valor, por un perodo o rango de fecha, en cada almacn. La bsqueda del precio
vigente para un artculo se realiza contra la fecha del servidor y no contra la fecha
de la mquina. En el Sistema Punto de Venta 2.0 los precios se muestran sin I.V.A.
(siempre que el precio incluya impuesto), aunque en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.0 el parmetro indique que los precios incluyen el impuesto.
El manejo de precios en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 permite el registro de
N tipos de precios, los cuales se asocian a los tipos de clientes. Luego los artculos
pueden tener asociado los precios registrados, estos precios pueden tener un valor
para cada almacn y por el lapso que indique el usuario.
Regla para la asignacin automtica de Precios en el Sistema Administrativo
2K8 7.5:
El sistema realiza la asignacin de precios a los artculos tomando en consideracin
el tipo de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta y el tipo de
precio. El usuario puede asociar a los tipos de clientes uno de los cinco (5) precios
que maneja el sistema. Todos los artculos poseen registrados en la tabla de
artculos los cinco (5) correspondientes. El precio a asignar al artculo ser el tipo de
precio asignado al tipo de cliente y registrado en la tabla de artculo. Para asignar
automticamente al facturar, un precio a un cliente, debe asociarle el tipo de cliente
que tenga asociado dicho precio.
En el Sistema Punto de Venta 2.0 los precios se muestran sin I.V.A., aunque en el
Sistema Administrativo 2K8 7.5 el parmetro indique que los precios manejan I.V.A.
No se permite la facturacin de artculos que no posean un precio o cuyo precio sea
cero (0), bien sea asignado al registro del artculo o indicado por el usuario.
Si el sistema no ubica un precio para el artculo o el precio ubicado es cero (0), emite el
siguiente mensaje: Para el artculo {}, almacn {}, tipo de precio {} y fecha {} no existe
un precio asignado., no permite la facturacin del artculo y regresa el cursor al campo
Artculo.
Si el usuario tiene activo el parmetro Facturacin Detallada (Pantalla Seguridad
Detallada en el Sistema Administrativo 2K8 7.5), e independientemente del estado del
parmetro de la caja de texto Precio (Sistema Administrativo 2KDoce 8.0) o parmetro
Permitir modificacin manual (Sistema Administrativo 2K8 7.5) en dicha configuracin,
se habilita el botn de Seleccin de Precios
. Cumplida esta condicin:
Si el precio definido para el tipo de cliente asociado al cliente no est

contemplado en los precios disponibles asignados al usuario (o el usuario no
tiene precios asignados), se coloca el valor cero (0) en el campo precio. En este
escenario el usuario tiene la posibilidad de seleccionar un precio de los que le
son permitidos para asignarlo al artculo.
Si el precio definido para el tipo de cliente asociado al cliente est

contemplado en los precios disponibles asignados al usuario, pero el artculo no
posee dicho precio asignado se emite el mensaje: El precio no puede ser cero,
puede seleccionar otro disponible., con la nica opcin Aceptar, retorna a la
pantalla principal de facturacin y permite continuar con el proceso. En este

escenario el usuario tiene la posibilidad de seleccionar un precio de los que le
son permitidos para asignarlo al artculo.
Si el usuario indica un precio, ste se referir la unidad indicada en el combo (cantidad
uno).
Si se selecciona una unidad, el campo precio se referir a la unidad indicada. En este
caso el sistema calcula nuevamente el precio (precio * equivalencia de la unidad).
Igualmente se calcula el campo neto (cantidad * precio) - monto descuento del artculo.
Si el usuario modifica el precio, ste se referir a la unidad indicada en el combo, y el
sistema calcula nuevamente el campo neto (cantidad * precio) - monto descuento del
artculo.
Si el usuario modifica la cantidad, sta se referir a la unidad indicada en el combo, y el
sistema calcula nuevamente el campo neto (cantidad * precio) - monto descuento del
artculo.
Botn Seleccionar Precios

El botn de seleccin de precio se muestra habilitado slo si hay un artculo
seleccionado y el usuario tiene activo el parmetro Facturacin Detallada (Pantalla
Facturacin Detallada), e independientemente del estado del parmetro de la caja de
texto Precio en dicha configuracin.
Al accionar el botn el sistema realiza la siguiente validacin: Si no
asignados para el usuario o todos los precios asignados se encuentran
enva el mensaje de informacin: El usuario no posee precios asignados
opcin Aceptar, no permite mostrar la pantalla de seleccin de precios y
pantalla principal de facturacin.
El botn de Seleccin de Precios permite desplegar la pantalla Precio.
hay precios
en cero, se
con la nica
regresa a la
La pantalla Precio muestra en un multiregistro cada uno de los tipos de precio definidos
para el artculo y asignados como permitidos para el usuario, con su descripcin y
monto. El monto para cada tipo de precio es el correspondiente a la unidad seleccionada
para el artculo, el almacn indicado en el combo y vigente para la fecha actual. No se
presentan los precios cuyos montos sean cero (0).
Esta pantalla permite seleccionar un precio y ste ser mostrado en el campo Precio de
la pantalla principal de facturacin. La seleccin puede realizarse con doble clic sobre el
rengln correspondiente al precio.
Los precios mostrados en el multiregistro no incluyen I.V.A.
Calcular Neto
El campo Neto se muestra siempre No habilitado. No hay configuracin de usuario
para este campo.
El precio neto que muestra el sistema es el precio neto a cancelar por el artculo, segn
el precio, unidad y cantidad. Este campo contiene el descuento del rengln. No contiene
el I.V.A.
Este campo se recalcula si el usuario indica una cantidad, precio, selecciona una unidad
o asigna un descuento.
Seleccionar Unidad
El combo Unidad se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo permite, y
se tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada. Luego de seleccionar un artculo,
el sistema muestra la unidad primaria del artculo indicado. Si el combo est habilitado
para el usuario, ste lista las unidades asignadas al artculo y permite seleccionar una
de ellas.
Si el usuario selecciona una unidad, el campo precio se referir a la unidad indicada. En
este caso el sistema calcula nuevamente el precio (precio * equivalencia de la unidad),
calcula las cantidades de unidad primaria que representan y ubica los descuentos que
apliquen para el artculo (15) (artculo / lnea / categora), y por ltimo calcula el campo
neto (cantidad * precio) - monto descuento del artculo.
moneda configurada como adicional para el precio, a la moneda base para el Punto de
Venta (parmetro Moneda seccin Campos de la carpeta Campos y Botones de la
carpeta General de la pantalla Seguridad de Punto de Venta), tomando en
consideracin la tasa a la fecha en la cual se est realizando la facturacin.
Seleccionar Descuento
El campo % Descuento se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo
permite, y se tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada. Luego de seleccionar un
artculo, indicar una cantidad o seleccionar una unidad el sistema ubica y muestra los
descuentos definidos que apliquen para el artculo (16) (artculo / lnea / categora) y el
tipo de cliente segn la fecha.
Este campo permite la inclusin de descuentos compuestos, con la estructura 10+3.5,
si algn descuento de los indicados por el usuario en la estructura no es vlido, el
sistema lo toma como cero y no lo refleja en los clculos.
Agregar Rengln (Ctrl + Ins)
Este proceso se activa con la combinacin de teclas CTRL + INS

o pulsando el botn Agregar Rengln, el cual se habilita luego de la seleccin de un
artculo vlido, al ingresar a la pantalla principal, este botn se muestra inhabilitado.
Antes de crearse el rengln, si el artculo posee un porcentaje de descuento distinto de

cero (0) y si est configurada una impresora fiscal en el archivo de configuracin del
Punto de Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, el sistema realiza las
siguientes evaluaciones:
Si la impresora configurada no posee la funcin de manejo de descuentos por

rengln (puede verlo en la pantalla de Acerca de Impresora), se emite el
mensaje: La impresora fiscal no maneja descuento por rengln Desea
trasladar el descuento al precio unitario? con las opcin S y No. Si el usuario
selecciona la opcin No el rengln no se agrega a la lista y permanece en la
pantalla principal de facturacin. Si el usuario selecciona la opcin S el sistema
calcula el precio del artculo incluyendo los descuentos asignados en el campo
% Descuento, este nuevo precio ser el considerado para agregar el artculo a
la lista.
Si la impresora tiene manejo de descuento por renglones contina con el
proceso de agregar rengln.
Si el porcentaje de descuento que posee el artculo es de 100% y la impresora

configurada posee la funcin de manejo de descuento por renglones, pero no
permite aplicacin de 100% de descuentos por rengln, se emite el mensaje:
La impresora fiscal no permite aplicacin de 100% de descuento sobre
renglones con una nica opcin Aceptar, no permite continuar con el proceso,
el rengln no se agrega a la lista y retorna a la pantalla principal de facturacin.
Si la impresora configurada permite la aplicacin de 100% de descuentos por
rengln, contina con el proceso de agregar rengln.
Igualmente, el sistema evala si con la inclusin del rengln se excede la capacidad del
campo para el monto total de factura de venta, de ser as se emite el mensaje: Se ha
excedido el monto mximo para el campo Total de la factura. con la nica opcin
Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin. El monto
mximo para el campo Total de una factura de venta depender de la capacidad del
campo definida en la base de datos, tanto para el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1
como Administrativo 2K8 7.5.
Antes de crearse el rengln nuevo en la lista de facturacin, si el artculo indicado
maneja comentario adicional (17), se despliega una pantalla solicitando dicho comentario,
si est configurado como obligatorio, el sistema obliga al usuario la inclusin del mismo.
Para mayor informacin sobre las mejoras realizadas en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.0 y el manejo de comentarios adicionales en los artculos ver manual
MEJORAS REALIZADAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDoce 8.0. Esta
funcionalidad no est disponible en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
Antes de crearse el rengln nuevo en la lista de facturacin, si el artculo est definido

como artculo genrico (En el sistema administrativo 2KDoce 8.0 se define mediante el
parmetro Genrico en la pantalla de Artculo. En el sistema Administrativo 2K8 7.5 son
artculos que poseen como parte inicial del cdigo los caracteres GEN), se despliega la
pantalla Artculo Genrico, la cual permite introducir la descripcin que se desea
asociar a dicho artculo en la factura actual.
La pantalla presenta la descripcin original registrada en la pantalla de artculo, y brinda

la oportunidad al usuario de modificarla para efectos de la factura actual.
Antes de crearse el rengln nuevo en la lista de facturacin, el proceso valida si el
usuario tiene definido un valor mayor a cero en la configuracin del usuario / grupo de
usuario (Parmetro Porcentajes Mximos Desc. por rengln, Pantalla Seguridad
Punto de Venta, carpeta Parmetros seccin Porcentajes Mximos para el Sistema
Administrativo 2KDoce 8.1 y Parmetro Porcentajes Mximos Desc. por rengln,
Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta Parmetros
generales, seccin Porcentajes Mximos para el Sistema Administrativo 2K8 7.5):
De cumplirse la primera condicin y el artculo al cual se est facturando tiene

definido al menos un descuento por artculo / lnea / sublnea, el sistema valida
que el porcentaje de descuento del rengln sea menor o igual al mayor de los
descuentos definidos entre el descuento permitido para el usuario (por rengln)
en su configuracin y el descuento asignado al artculo. Si el descuento del
rengln es mayor se despliega el mensaje: El porcentaje de descuento del
artculo supera al mximo establecido en la configuracin con la nica opcin

Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Debe tomarse en consideracin que el descuento del rengln puede ser de

forma 7.00 + 2.00, en este caso el porcentaje que se tomar para realizar la
validacin ser el resultado de la aplicacin de ambos (en este caso 8.86).
De cumplirse la primera condicin y el artculo al cual se est facturando no

tiene definido al menos un descuento por artculo / lnea / sublnea, el sistema
valida que el porcentaje de descuento del rengln sea menor o igual al
descuento permitido para el usuario (por rengln) en su configuracin. Si el
descuento del rengln es mayor se despliega el mensaje: El porcentaje de
descuento del artculo supera al mximo establecido en la configuracin con la
nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla principal de
facturacin. Si el porcentaje de descuento es menor o igual al establecido en la
configuracin, permite continuar con el proceso.
Al ejecutarse el proceso se crea un rengln nuevo en la lista de facturacin, se

incrementa el contador de renglones y se traslada a dicho rengln toda la informacin
del artculo seleccionado, con la unidad seleccionada o indicada en los datos del
artculo, as como tambin la cantidad, el precio, neto, almacn y descuento. Las
columnas Cantidad y Precio se muestran con el nmero de decimales configurados
en la configuracin de empresa, parmetros Manejo de decimales en existencia y
Manejo de decimales en precios respectivamente.
Si el cliente seleccionado est definido como Tipo de Persona Exenta (Combo Tipo de
Persona en la carpeta Otros de la ficha del cliente en el Sistema Administrativo 2KDoce
8.1 y 2K8 7.5), todos los artculos que se facturen se agregan a la lista con tipo de I.V.A
exento, aunque dichos artculos tengan asignado un I.V.A distinto en su ficha
correspondiente.
Las columnas que se visualizan en la lista de facturacin, el orden y su dimensin
dependen de la configuracin asignada al usuario / grupo de usuarios. El sistema
actualiza los clculos correspondientes a los totales de la factura de venta, en las
etiquetas Subtotal, (-) Global, (+) Global, Impuesto (3) y Total, as como tambin el
monto correspondiente a los campos Desc y Rec.
Igualmente se inicializa (colocar en cero) la informacin de la seccin inferior de la
pantalla de facturacin.
Si el artculo est configurado para manejo de Caractersticas Adicionales (18), se
valida si todas las caractersticas asociadas al artculo (lneas) poseen valores
(sublneas), si no es as se emite el siguiente mensaje de advertencia Existen
caractersticas a las cuales no se les ha asignado una lista de valores, con una nica
opcin Aceptar y contina con el proceso.
Se despliega la pantalla Caractersticas Adicionales solicitando el valor para cada una

de las caractersticas asociadas al artculo. La funcionalidad de manejo de
caractersticas por artculo contempla la asociacin de hasta cinco propiedades a un
artculo, ampliando las caractersticas del mismo para su clasificacin y manejo de
existencia. Ej.: tallas y colores. Incluye la ejecucin de los movimientos de entrada y
salida por caractersticas, as como tambin las consultas y reportes correspondientes.
Para mayor informacin sobre las mejoras realizadas en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.0 y el manejo de caractersticas adicionales en los artculos ver manual
MEJORAS REALIZADAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDoce 8.0. La
funcionalidad para manejo de caractersticas adicionales no est disponible en el
Sistema Administrativo 2K8 7.5.
Cobrar Factura Actual (F3)

Este proceso se activa con la tecla F3 o pulsando el botn F3 - Cobrar.
El botn F3 - Cobrar puede estar habilitado o solicitar clave del supervisor slo si la
configuracin del usuario lo establece (esta consideracin no es vlida para el
funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5), al ingresar a
la pantalla principal este botn se muestra inhabilitado, y se habilita una vez que se
inicie una factura de venta correctamente.
Si el usuario posee configuracin para la seleccin de cobrador / vendedor, antes de
mostrar la pantalla principal de cobro se despliega la pantalla Seleccionar Vendedor /
Cobrador, la cual permite la seleccin del vendedor al cual estar asociada la factura de
venta a crear y el cobrador al cual estar asociado el cobro a crearse. Para el Sistema
Administrativo 2KDoce 8.1 se establece la configuracin para el usuario / grupo de
usuarios en la pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta General, carpeta Campos y
Botones parmetro Solicitar Cobrador/Vendedor. Para el Sistema Administrativo 2K8
7.5 se establece la configuracin para el usuario en la pantalla Configuracin de
Usuario de Punto de Venta, carpeta Parmetros generales parmetro Solicitar
vendedor/cobrador.
Esta pantalla muestra por defecto el vendedor y el cobrador configurado para el usuario
/ grupo de usuarios (pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta General, carpeta
Requeridos en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 y pantalla Configuracin de
Usuario de Punto de Venta, carpeta Valores por Omisin en el Sistema
Administrativo 2K8 7.5). Los campos Vendedor y Cobrador permiten realizar bsqueda
asistida pulsando la tecla F2 sobre los mismos (Ver proceso Seleccionar Vendedor /
Cobrador).
Antes de desplegar la pantalla que permite realizar el cobro de la factura de venta, el
sistema verifica si hay un monto vlido para realizar el cobro, si no hay renglones en la
factura de venta, se emite el siguiente mensaje: No puede realizar un cobro sin
renglones de factura.. Si no hay un monto mayor a cero para cobrar, se emite el
siguiente mensaje: No puede realizar un cobro con monto total igual a cero. En ambos
casos, los mensajes muestran una nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa
a la pantalla principal de facturacin.
Luego se realizan las siguientes validaciones:
Si el vendedor asignado por defecto en la configuracin del usuario se

encuentra con estado Inactivo, el sistema emite el mensaje El cdigo
vendedor {cdigo del vendedor} se encuentra inactivo., con una nica opcin
Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Si el cobrador asignado por defecto en la configuracin del usuario se

encuentra con estado Inactivo, el sistema emite el mensaje No se puede
realizar el cobro, el cdigo cobrador {cdigo del cobrador} se encuentra
inactivo., con una nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la
Igualmente se valida si existen registros de tarjetas en el Sistema Administrativo, de ser

as se emite el mensaje de advertencia: No existen tarjetas registradas en el Sistema
Administrativo. con la nica opcin Aceptar, permite continuar con el proceso de cobro.
Una vez realizadas las validaciones anteriores, se despliega la pantalla que permite
realizar el cobro de la factura de venta (pantalla principal de cobro).
El recuadro de la parte superior izquierda muestra las etiquetas Total a Cobrar, monto
Total Cancelado y Total Faltante / devuelto cuyos valores son dinmicos, segn la
informacin que el usuario indique. El monto Total a Cobrar coincide con el Total de la
factura de venta, el Total Cancelado se actualiza dependiendo del monto indicado en
cada forma de pago y la etiqueta Total Faltante o Total Devuelto actualiza su nombre
dependiendo de los montos indicados en las formas de pago, si la sumatoria de estos
montos es menor o igual al total de la factura hay un Total Faltante, si la sumatoria es
mayor al total de la factura de venta hay un Total Devuelto.
En la parte superior derecha se muestra la informacin con la cual se almacena el
cobro, cdigo y descripcin de Cliente, Cobrador, Caja y Descripcin. Estos datos en
esta pantalla no pueden ser modificados por el usuario.
Las formas de pago permitidas sern aquellas configuradas para el sistema en la

pantalla Parmetros Punto de Venta carpeta Formas de Pago. Para el caso de las
formas de pago Tarjeta y Cheque se establecen tambin los montos mnimos
permitidos, si el monto mnimo es cero, se entender que no hay restriccin de monto
mnimo para la forma de pago (26). Esta consideracin no es vlida para el
La pantalla de cobro permite al usuario indicar el monto a cancelar por cada forma de
pago, el movimiento entre los campos de montos se efecta con la tecla TAB, y el
movimiento entre los campos distintos de montos y los botones se realiza con la tecla
ENTER y direccionales. Al indicar el monto en una forma de pago y pulsar la tecla TAB,
la siguiente forma de pago se actualiza indicando el valor necesario para totalizar el
monto a cobrar, las formas de pago se actualizan en el orden que aparecen en la
pantalla. Para confirma un valor indicado automticamente por el sistema en alguno de
los campos de montos, debe pulsar la tecla ENTER.
En las formas de pago Tarjeta y Cheque se muestra informacin sobre Nmero de
Documento, Banco/Tarjeta, Fecha, Clave/Autorizacin y Observacin.
Si se indica un valor para la forma de pago Tarjeta, es obligatorio indicar un valor en el
campo Banco/Tarjeta. El botn de seleccin ubicado en la parte derecha, al lado del
campo Observacin permite al usuario indicar si el cobro con la(s) tarjeta(s) se
procesar por el punto VPOS (Ver tema Consideraciones para funcionamiento con
Punto VPOS ). Si la forma de pago es Cheque es obligatorio indicar un valor en los

campos Nmero documento y Banco/Tarjeta. Para ambas formas de pago debe
respetarse los montos mnimos configurados.
La pantalla de cobro posee los botones F2 - Efectivo, F3 - Vale, F4 - Tarjeta, F5 Cheque, F6 N/CR, F7 - Procesar, F8 - Borrar y ESC Salir.
El botn F2 - Efectivo se activa al pulsarlo o con la tecla F2. Este botn

se muestra habilitado slo si la configuracin de los parmetros del sistema lo permite
(esta consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto de Venta con el
Sistema Administrativo 2K8 7.5), cumplindose lo anterior, se mantiene en ese estado
una vez que se inicie la pantalla. Al ejecutarse el proceso se despliega la pantalla
secundaria que permite identificar las denominaciones de efectivo con las cuales se
realiza el cobro (Ver Proceso Cobrar con Forma de Pago Efectivo).
El botn F3 - Vale se activa al pulsarlo o con la tecla F3. Este botn se

muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla secundaria que permite identificar los
tipos y las denominaciones de vale de alimentacin con las cuales se realiza el cobro
(Ver Proceso Cobrar con Forma de Pago Vale).
El botn F4 - Tarjeta se activa al pulsarlo o con la tecla F4. Este botn se

muestra habilitado slo si la configuracin de los parmetros del sistema lo permite,
cumplindose lo anterior, se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Si
el monto indicado para la forma de pago es menor al establecido en los parmetros del
sistema, se despliega el mensaje: El monto mnimo a cobrar con la forma de pago
Tarjeta es de BSF {} con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la
pantalla principal de cobro. Si el monto indicado es mayor o igual al establecido en los
parmetros del sistema, o en la configuracin no hay restriccin de monto mnimo para
la forma de pago, se despliega la pantalla secundaria que permite indicar informacin
sobre ms de una tarjeta a utilizar en el cobro. En la pantalla principal de cobro se
mostrar el primer registro que se indique en esta pantalla, con el monto total de todas
las tarjetas indicadas (Ver Proceso Cobrar con Forma de Pago Tarjeta). Las
consideraciones sobre configuracin no son vlidas para el funcionamiento del Punto de
Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
El botn F5 - Cheque se activa al pulsarlo o con la tecla F5. Este botn

se muestra habilitado slo si la configuracin de los parmetros del sistema lo permite,
cumplindose lo anterior, se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Si
el monto indicado para la forma de pago es menor al establecido en los parmetros del
sistema, se despliega el mensaje: El monto mnimo a cobrar con la forma de pago
Cheque es de BSF {} con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la
pantalla principal de cobro. Si el monto indicado es mayor o igual al establecido en los
parmetros del sistema, o en la configuracin no hay restriccin de monto mnimo para
la forma de pago, se despliega la pantalla secundaria que permite indicar informacin
sobre ms de un cheque a utilizar en el cobro. En la pantalla principal de cobro se
mostrar el primer registro que se indique en esta pantalla, con el monto total de todos
los cheques indicados (Ver Proceso Cobrar con Forma de Pago Cheque). Las
consideraciones sobre configuracin no son vlidas para el funcionamiento del Punto de
Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
El botn F6 - N/CR se activa al pulsarlo o con la tecla F6. Este botn se

muestra habilitado slo si la configuracin de los parmetros del sistema lo permite,
cumplindose lo anterior, se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla secundaria que permite identificar las
notas de crdito y el monto de ellas que se abonar en el cobro (Ver Proceso Cobrar
con Forma de Pago Nota de Crdito). Las consideraciones sobre configuracin no son
vlidas para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8
7.5.
El botn F7 - Procesar se activa al pulsarlo o con la tecla F7. Este botn

se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso el sistema valida los montos indicados en las formas de pago, si la
sumatoria de dichos montos (total cancelado) es menor al monto total a cobrar, se emite
el siguiente mensaje: No se puede guardar el cobro porque existe una diferencia de {}
en el monto entre la factura y formas de pago. con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla principal de cobro.
Si la sumatoria de los montos de las formas de pago (total cancelado) es mayor al
monto total a cobrar, y la diferencia (Total devuelto) entre el monto total a cobrar y el
total cancelado es menor al efectivo se realiza el cobro y luego se emite el mensaje Su
cambio es {} BSF indicando el monto del cambio al cliente en la moneda en la cual se
procesa el cobro (24). Si el total cancelado es mayor al monto total a cobrar y el total
devuelto es mayor al efectivo se emite el siguiente mensaje: No se puede guardar el
cobro porque existe una diferencia de {} en el monto entre la factura y formas de pago,
mayor al monto en efectivo. con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y
regresa a la pantalla principal de cobro.
Si se indica un valor para la forma de pago Tarjeta, y el monto indicado para dicha
forma de pago es menor al establecido en los parmetros del sistema, se despliega el
mensaje: El monto mnimo a cobrar con la forma de pago Tarjeta es de BSF {} (esta
consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema
Administrativo 2K8 7.5). Si no hay un valor seleccionado en el campo Banco/Tarjeta se
emite el siguiente mensaje: Debe especificar una tarjeta vlida.. Ambos mensajes se
despliegan con la nica opcin Aceptar, no permiten continuar con el proceso y
regresan a la pantalla principal de cobro.
Si se indica un valor para la forma de pago Cheque, y el monto indicado para dicha
forma de pago es menor al establecido en los parmetros del sistema, se despliega el
mensaje: El monto mnimo a cobrar con la forma de pago Cheque es de BSF {} (esta
Administrativo 2K8 7.5). Si no hay un valor seleccionado en el campo Banco/Tarjeta se
emite el siguiente mensaje: Debe especificar un banco vlido., si no hay un valor
indicado en el campo Nmero documento se emite el siguiente mensaje: Debe
especificar un nmero de documento., todos los mensajes con la nica opcin Aceptar,
no permiten continuar con el proceso y regresan a la pantalla principal de cobro.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, antes de procesar el
cobro se evala el monto en efectivo en la caja definida para el turno. En la seccin
Efectivo en caja (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Parmetros seccin
Efectivo en Caja) se establecen los montos mnimos y mximos para el funcionamiento

de la caja, si el monto actual supera los lmites establecidos en la configuracin del
usuario, se emite el mensaje de alerta: El monto en efectivo de la caja: {} es superior al
establecido en la configuracin del usuario con la nica opcin Aceptar la cual permite
continuar con el proceso de cobro.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2K8 7.5, antes de procesar el cobro
se evala el monto en efectivo en la caja definida para el turno. En la seccin Efectivo
en caja (Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta carpeta Parmetros
generales seccin Efectivo en Caja parmetro Monto mximo) se establece el monto
mximo para el funcionamiento de la caja, si el monto actual supera el lmite establecido
en la configuracin del usuario, se emite el mensaje de alerta: El monto en efectivo de
la caja: {} es superior al establecido en la configuracin del usuario con la nica opcin
Aceptar la cual permite continuar con el proceso de cobro.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de los movimientos
de caja, no est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha ocurrido
un error al momento de procesar la operacin. Desea ms informacin? con las
opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar
y regresa a la pantalla principal de cobro. Si el usuario selecciona la opcin S, se
muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} del movimiento de caja no est asociada
a la sucursal {Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la
pantalla de cobro y no permite continuar. Debe verificar la serie asignada para la
numeracin del movimiento de caja en la configuracin del usuario, y que la misma se
encuentra asociada a la sucursal indicada en la misma configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de cobros, no est
asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha ocurrido un error al
momento de procesar la operacin. Desea ms informacin? con las opciones S y
No. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la
pantalla de cobros. Si el usuario selecciona la opcin S, se muestra el mensaje La
serie {Cdigo de Serie} del cobro no est asociada a la sucursal {Cdigo de la
Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla de cobros y no permite
continuar. Debe verificar la serie asignada para la numeracin del cobro en la
configuracin del usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal indicada
en la misma configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para el nmero de control de la
factura de venta, no est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha
ocurrido un error al momento de procesar la operacin. Desea ms informacin? con
las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite
continuar y regresa a la pantalla principal de cobro. Si el usuario selecciona la opcin S,
se muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} del nmero de control de la factura
no est asociada a la sucursal {Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar,
regresa a la pantalla de cobro y no permite continuar. Debe verificar la serie asignada
para el nmero de control de la factura de venta en la configuracin del usuario, y que la

misma se encuentra asociada a la sucursal indicada en la misma configuracin.
Si est configurada la opcin de impresin Forma Libre en el archivo de configuracin
del Punto de Venta, y no est establecida la opcin para utilizar o asignar el nmero de
control por defecto (Men Servicios opcin Nmero de Control por Defecto en el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1) o si est establecida la opcin para Asignar
nmero de control (Men Servicios opcin Asignar nmero de control en el Sistema
Administrativo 2K8 7.5), se despliega la pantalla Nmero de Control, la cual solicita el
nmero de control a asignar a la factura que se cobra (Ver Proceso Asignar nmero de
control a Factura de Venta). Se almacena el cobro y emite el formato de factura en vista
preliminar.
Si est configurada una impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de
Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, se realiza la impresin de la
factura fiscal en la impresora que se encuentre conectada al sistema (29).
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 y 2K8 7.5, ofrecen parmetros que permiten
personalizar los campos adicionales que sern considerados para ser impresos en el
ticket fiscal. Estos campos son:
Vendedor.
Nmero de Turno.
Caja.
Sucursal.
Cajero.
Numero de tems.
La configuracin de impresin de estos datos se define en la pantalla Parmetros de

Punto de Venta carpeta Parmetros, seccin Campos adicionales ticket fiscal del
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 y en la pantalla Configurar Punto de Venta carpeta
Parmetros generales, seccin Campos adicionales ticket fiscal del Sistema
Administrativo 2K8 7.5.
Para mayor informacin sobre los mensajes emitidos por la impresora fiscal ver manual
de impresoras fiscales con Punto de Venta 2.0 (29).
En caso de procesar el cobro con tarjeta por el punto VPOS , se realizarn las
validaciones y procesos propios del caso, (Ver tema Consideraciones para
funcionamiento con Punto VPOS).
Al ejecutarse el proceso se almacena en la base de datos el cobro creado con los
documentos cobrados y las formas de pago utilizadas, adems se consideran los
valores por defecto asignados en la configuracin del usuario (cobrador) y la serie
definida para la generacin del nmero de cobro y movimientos de caja. Se actualiza el
saldo de los documento cobrados (la factura se actualiza a saldo cero, se rebaja el saldo
de la nota de crdito en caso de haberse utilizado como parte de pago) y se registran los
movimientos de caja correspondiente.
Si en el cobro hay forma de pago Vale Alimentacin, se mostrar en el cobro (Sistema
Administrativo) un rengln de Vale Alimentacin (en el multiregistro de Forma de Pago)
por cada tipo de vale de alimentacin presente en el cobro, y en cada rengln se
contemplan todas las denominaciones de cada vale.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2K8 7.5, si en el cobro hay forma de
pago Vale Alimentacin, se mostrar en el cobro (Sistema Administrativo) un rengln de
efectivo (en el multiregistro de Forma de Pago) por cada tipo de vale de alimentacin
presente en el cobro, y en ese mismo rengln se contemplan todas las denominaciones
de dicho vale.
Al finalizar con el procesamiento de una factura de venta, se almacena en la base de
datos la factura de venta y el documento tipo factura, y se actualizan los stocks de los
artculos vendidos. Se consideran los valores por defecto asignados en la configuracin
del usuario (sucursal, condicin de pago, transporte, vendedor y almacn), as como
tambin la serie definida para la generacin del nmero consecutivo de la factura de
venta y el nmero de control de la misma. Si est activo el parmetro de Usar el
concepto de despacho la factura es creada con Status Sin Despachar, actualizando los
stocks correspondientes.
Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, el documento tipo factura que se
almacena en la base datos tendr, en la carpeta Adicionales, la informacin sobre
serial de la impresora fiscal, nmero de factura fiscal y nmero Z (informacin enviada
por la impresora fiscal).
Por ltimo, el campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya definido en la
configuracin para el usuario (4), esta consideracin es vlida para el funcionamiento del
Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.

de Venta.
El botn F8 - Borrar se activa al pulsarlo o con la tecla F8. Este botn se

ejecutarse el proceso se borra toda la informacin indicada o seleccionada para las
formas de pago, y las pantallas secundarias (efectivo, vale, cheque, tarjeta y nota de
crdito) se coloca el cursor y el monto total a cobrar en el campo correspondiente a la
forma de pago Efectivo.
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn
ejecutarse el proceso se alerta al usuario sobre la prdida de la informacin previamente
cargada, se emite el siguiente mensaje: Al cerrar la pantalla se perdern los valores
cargados previamente en el cobro. Desea continuar?, con las opcin S y No. Si el
usuario selecciona la opcin S, se borra toda la informacin indicada o seleccionada
para las formas de pago y sus pantallas secundarias, y cierra la pantalla de cobro,
volviendo a la pantalla principal de facturacin. Si el usuario selecciona la opcin No,
regresa a la pantalla principal de cobro y se mantiene la informacin cargada.
Consultar Clientes (F4)

Este proceso se activa con la tecla F4 o pulsando el botn F4 Clientes.
El botn F4 Clientes puede estar habilitado slo si la configuracin del usuario lo
permite, al ingresar a la pantalla principal, este botn se muestra habilitado. El usuario
no podr utilizar este botn una vez indicado un cdigo de cliente vlido para facturar e
iniciada la factura de venta.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, esta
opcin siempre requiere clave de autorizacin del supervisor del turno.
Al ejecutarse el proceso se despliega la pantalla Buscar Cliente, la cual permite al
usuario realizar consultas y seleccin de clientes con datos bsicos y filtrar por criterios
como Cdigo, Descripcin y/o Cdula-R.I.F.. Los clientes consultados en esta
pantalla pueden ser transferidos a la pantalla principal para su facturacin.
Al desplegarse la pantalla muestra una lista con los primeros cien (100) clientes
registrados en la base de datos, ordenados por cdigo. En esta lista se muestra el
cdigo del cliente, descripcin, R.I.F., telfono y direccin. Si un cliente se encuentra en
estado inactivo, se muestra a continuacin de la descripcin, la palabra (INACTIVO).
Para ubicar un cliente el usuario puede seleccionarlo de la lista, o realizar la bsqueda
por criterio, en este caso, luego de colocar la expresin de bsqueda en el campo
Buscar y pulsar la tecla ENTER, se realiza la bsqueda progresiva del cliente tomando
en cuenta el criterio seleccionado por el usuario (los criterios disponibles son Cdigo,
Descripcin y Cdula/R.I.F.). La seleccin del criterio puede realizarse con la
combinacin de teclas ALT + letra inicial del criterio, ejemplo ALT+C selecciona el
criterio Cdigo, y ALT+R para seleccionar el criterio Cdula/R.I.F. La seleccin del
campo Buscar puede realizarse con la combinacin de teclas ALT + B.
Si no existe coincidencia con la bsqueda por criterio la lista se borra y el cursor se
coloca en el campo Buscar, a la espera de una nueva bsqueda. Si existe coincidencia
con la bsqueda por criterio la lista muestra los primeros cien (100) registros que
cumplen con dicho criterio, y selecciona el primer registro.
La seleccin de un cliente de la lista con doble clic, y el botn F3 - Seleccionar permiten
transferir dicho cliente a la pantalla principal para iniciar la facturacin a su nombre.
Inmediatamente se ejecuta el proceso de iniciar factura (Ver proceso Iniciar Factura de
Venta (F2)).
La pantalla Buscar Cliente posee los botones F3 - Seleccionar y F4 - Nuevo.
El botn F3 - Seleccionar se activa al pulsarlo o con la tecla F3. Este

botn se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la
pantalla. Si hay un cliente seleccionado en la lista, el mismo es transferido a la pantalla
principal para iniciar la facturacin a su nombre. Si no hay un registro seleccionado de la
lista, este proceso no se ejecuta.
El botn F4 - Nuevo se activa al pulsarlo o con la tecla F4. Este botn

puede estar habilitado o solicitar clave del supervisor slo si la configuracin del usuario
lo establece (para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo
2K8 7.5 esta opcin siempre requiere autorizacin del supervisor), se muestra
habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al ejecutarlo
se despliega la pantalla Crear Cliente con el cdigo del cliente indicado (siempre que el
criterio de bsqueda seleccionado sea Cdigo), la cual permitir el registro del nuevo
cliente en la base de datos (Ver proceso Crear Cliente).
Consultar Artculo (F5)

Este proceso se activa con la tecla F5 o pulsando el botn F5 - Artculos.
El botn F5 - Artculos puede estar habilitado o solicitar clave del supervisor slo si la
configuracin del usuario lo establece (esta consideracin no es vlida para el
funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5), al ingresar a
la pantalla principal, este botn se muestra inhabilitado, y se habilita una vez que se
Al ejecutarse el proceso se despliega la pantalla Consultar Artculo:

Esta pantalla permite al usuario realizar consultas de artculos con datos bsicos y filtrar
por criterios como Cdigo, Descripcin, Modelo y/o Referencia. Igualmente desde
esta pantalla el usuario tiene la oportunidad de consultar existencias por almacn,
precios asignados, descuentos vigentes y stock por caractersticas (esta ltima
funcionalidad no est disponible para el Sistema Administrativo 2K8 7.5). Los artculos
consultados en esta pantalla pueden ser transferidos a la pantalla principal para su
facturacin.
Al desplegarse la pantalla muestra una lista con los primeros cien (100) artculos
registrados en la base de datos, ordenados por cdigo. Si la pantalla es activada y no
hay valor en el campo Artculo del encabezado de la factura, se inicia con el criterio de
bsqueda Descripcin seleccionado, si hay valor en el campo Artculo, se inicia con el
criterio de bsqueda Cdigo seleccionado.
En la lista se muestra el cdigo del artculo, descripcin, modelo y referencia. Para
ubicar un artculo el usuario puede seleccionarlo de la lista, o realizar la bsqueda por
criterio, en este caso, luego de colocar la expresin de bsqueda en el campo Buscar y
pulsar la tecla ENTER, se realiza la bsqueda progresiva del artculo (13) tomando en
cuenta el criterio seleccionado por el usuario (los criterios disponibles son Cdigo,
Descripcin, Modelo y Referencia). La seleccin del criterio puede realizarse con la

combinacin de teclas ALT + letra inicial del criterio, ejemplo ALT+M selecciona el
criterio Modelo. La seleccin del campo Buscar puede realizarse con la combinacin
de teclas ALT + B.
Si no existe coincidencia con la bsqueda por criterio la lista se borra y el cursor se
coloca en el campo Buscar, a la espera de una nueva bsqueda.
Si existe coincidencia con la bsqueda por criterio la lista muestra los primeros cien
(100) registros que cumplen con dicho criterio, selecciona el primer registro y los
recuadros de la parte derecha muestran la informacin del artculo seleccionado en la
lista.
La seleccin de un artculo de la lista es con doble clic, y permite transferir dicho artculo
a la pantalla principal para su facturacin.
El recuadro de la parte superior derecha de la pantalla muestra la descripcin del
artculo, precio (el precio que muestra esta pantalla es sin I.V.A.), existencia, descripcin
del tipo de precio, y descripcin del almacn en el cual se factura. Esta pantalla muestra
el tipo de precio asociado al tipo de cliente indicado en la pantalla principal (10), para el
almacn en el cual se factura y la fecha actual. La existencia que se muestra
corresponde al almacn en el cual se factura, y en unidad primaria.
El recuadro de la parte inferior derecha de la pantalla muestra la imagen asociada al
artculo (19).
La pantalla Consultar Artculo posee los botones F3 - Existencia, F4 - Precio, F5 Descuento, F6 - Caract. Y ESC - Salir. Si se ejecuta alguno de estos procesos sin
haber indicado el cdigo de un artculo o sin estar seleccionado algn artculo de la lista,
el sistema no despliega las pantallas de informacin correspondientes.
El botn F3 - Existencia se activa al pulsarlo o con la tecla F3. Este

botn se muestra habilitado o solicita clave del supervisor slo si la configuracin del
usuario lo establece (esta consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto
de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5), se mantiene en ese estado una vez
que se inicie la pantalla. Si hay un artculo seleccionado en la lista, se despliega la
pantalla Existencia, en la cual se muestra, por almacn, el stock del artculo en unidad
primaria.
El botn F4 - Precio se activa al pulsarlo o con la tecla F4. Este botn

se muestra habilitado o solicita clave del supervisor slo si la configuracin del usuario lo
establece (esta consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto de Venta
con el Sistema Administrativo 2K8 7.5), se mantiene en ese estado una vez que se inicie
la pantalla. Si hay un artculo seleccionado en la lista, se despliega la pantalla Precio,
en la cual se muestra todos los precios vigentes para la fecha, asignados para el artculo
por cada tipo de precio y para el almacn en el cual se factura. El almacn en el cual se
factura corresponde al configurado para el usuario / grupo de usuarios en la pantalla
Seguridad Punto de Venta carpeta Requeridos. Para el funcionamiento del Sistema
Administrativo 2K8 7.5 se muestran los precios registrados para los artculos en la tabla
de artculos
El botn F5 - Descuento se activa al pulsarlo o con la tecla F5. Este

botn se muestra habilitado o solicita clave del supervisor slo si la configuracin del
usuario lo establece (esta consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto
de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5), se mantiene en ese estado una vez
que se inicie la pantalla. Si hay un artculo seleccionado en la lista, se despliega la
pantalla Consulta de Descuentos, la cual permite al usuario indicar la cantidad de
artculos y dada esta cantidad buscar el porcentaje de descuento asignado al artculo
por cada tipo (Descuento x Artculo, Descuento x Categora y Descuento por Lnea).
El botn F6 Caract., se activa al pulsarlo o con la tecla F6. Este botn

se muestra habilitado o solicita clave del supervisor slo si la configuracin del usuario lo
establece (esta consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto de Venta
con el Sistema Administrativo 2K8 7.5), se mantiene en ese estado una vez que se inicie
la pantalla. Si hay un artculo seleccionado en la lista y el mismo no maneja
caractersticas adicionales, se emite el mensaje: El artculo seleccionado no maneja
caractersticas adicionales con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa
a la pantalla Consultar Artculo.
Si se ejecuta el proceso y el cdigo del artculo indicado existe y maneja caractersticas
adicionales, pero no hay registros de movimientos por caractersticas se emite el
mensaje: El artculo seleccionado no posee Movimientos por Caractersticas. con la
nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla Consultar Artculo.
La funcionalidad de manejo de caractersticas por artculo no est disponible en el
Si se ejecuta el proceso y el artculo seleccionado maneja caractersticas adicionales, se

despliega la pantalla Existencia por Caractersticas, en la cual se muestra el stock en
unidad primaria del artculo, por cada combinacin de las caractersticas asignadas (17).
Consulta Rpida de Artculo (F6)

Este proceso se activa con la tecla F6 o pulsando el botn
F6 - Consulta. El botn F6 - Consulta puede estar habilitado o solicitar clave del
supervisor slo si la configuracin del usuario lo establece. Al ingresar a la pantalla
principal, este botn se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se
inicie una factura de venta correctamente
Al ejecutarse el proceso se muestra la pantalla Consulta Rpida:
Esta pantalla permite al usuario realizar consulta del artculo con algunos datos bsicos,
as como tambin el stock por caractersticas (el manejo de caractersticas no est
disponible para el Sistema Administrativo 2K8 7.5), los artculos consultados en esta
pantalla no son transferidos a la pantalla principal para su facturacin. Luego de colocar
el cdigo del artculo en el campo Introduzca el cdigo del artculo y pulsar la tecla
ENTER, se realiza la bsqueda (14), si el artculo indicado no existe se muestra el
mensaje No se ha conseguido el artculo {} con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla Consulta Rpida. Si el artculo existe se muestra la
descripcin, precio (11) (el precio que muestra esta pantalla es sin I.V.A.), I.V.A., total,
descripcin del almacn, stock disponible, unidad primaria y la imagen asignada al
artculo (19). Se eliminan los caracteres del campo y se presenta preparado para recibir
una nueva bsqueda.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, el
tipo de precio que muestra esta pantalla es el indicado en la configuracin del usuario /
grupo de usuario, pantalla Seguridad Punto de Venta, carpeta Cliente parmetro Tipo
de cliente para consulta de precio, o el indicado en la pantalla Parmetros Punto de
Venta, carpeta Parmetros parmetro Tipo de cliente para consulta de precio,
teniendo prioridad el indicado en la configuracin del usuario (20).
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 el tipo
de precio que muestra esta pantalla es el precio asociado al tipo de cliente indicado en
la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta Valores por
Omisin parmetro Tipo.
El stock que muestra la pantalla corresponde al almacn que se describe y en la unidad
primaria, el almacn es el indicado en la configuracin del usuario / grupo de usuario,
pantalla Seguridad Punto de Venta, carpeta Requeridos parmetro Almacn
(funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1) y el
indicado en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta
Valores por Omisin parmetro Almacn (funcionamiento del Punto de Venta con el
Sistema Administrativo 2K8 7.5).
La pantalla Consulta Rpida posee el botn F6 - Caract., el cual se

activa al pulsarlo o con la tecla F6. Este botn puede estar habilitado o solicitar clave del
supervisor slo si la configuracin del usuario lo establece. Si se ejecuta el proceso sin
haber indicado el cdigo de un artculo, el sistema muestra el mensaje Debe indicar un
artculo. con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla
Consulta Rpida. Si se ejecuta el proceso y el cdigo del artculo indicado no existe o
no maneja caractersticas adicionales, se emite el mensaje: El artculo seleccionado no
maneja caractersticas adicionales. con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y
regresa a la pantalla Consulta Rpida.
adicionales, pero no hay registros de movimientos por caractersticas se emite el
mensaje: El artculo seleccionado no posee Movimientos por Caractersticas. con la
nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla Consulta Rpida.
La funcionalidad de manejo de caractersticas no est disponible para el Sistema
Administrativo 2K8 7.5, por lo tanto este botn se mostrar no habilitado.
adicionales, se despliega la pantalla Existencia por Caractersticas, en la cual se
muestra el stock en unidad primaria del artculo, por cada combinacin de las
caractersticas asignadas (17).
Modificar Cantidad Artculo a Agregar (F7)

Este proceso se activa con la tecla F7 o pulsando el botn F7
- Cantidad. El botn F7 - Cantidad puede estar habilitado o solicitar clave del
supervisor slo si la configuracin del usuario lo establece, y no se tiene habilitada la
funcin Facturacin Detallada. Al ingresar a la pantalla principal, este botn se muestra
inhabilitado, y se habilita una vez que se inicie una factura de venta correctamente. La
pantalla que se despliega permite que el usuario pueda modificar la cantidad a facturar
de un artculo, sin la necesidad de tener configurada la opcin de Facturacin
Detallada.
Al ejecutarse el proceso se muestra la pantalla Cantidad:
Esta pantalla permite al cliente la inclusin/ actualizacin de informacin sobre la

cantidad a asignar al artculo a facturar. Luego de colocar la cantidad en el campo
Ingrese la cantidad del artculo y pulsar la tecla ENTER, la informacin se coloca en el

campo Cantidad de la pantalla principal y se ejecutan los procesos correspondientes,
(Ver proceso Seleccionar Cantidad).
Informacin Adicional de la Factura (F8)

Este proceso se activa con la tecla F8 o pulsando el botn F8
- Informacin Adicional. El botn F8 - Informacin Adicional puede estar habilitado o
solicitar clave del supervisor slo si la configuracin del usuario lo establece, al ingresar
a la pantalla principal, este botn se muestra inhabilitado, y se habilita una vez que se
Al ejecutarse el proceso se muestra la pantalla Informacin Adicional:
Esta pantalla permite al usuario la inclusin / actualizacin de informacin sobre el

vendedor a ser asignado en la factura de venta, comentario adicional y direccin de
entrega adicional de la factura de venta. Esta pantalla muestra por defecto, el vendedor
indicado en la configuracin del usuario / grupo de usuarios para el Punto de Venta,
pantalla Seguridad Punto de Venta (Sistema Administrativo 2KDoce 8.0) o pantalla
Configuracin de Usuarios de Punto de Venta (Sistema Administrativo 2K8 7.5),
permite realizar la modificacin de este dato, es de utilidad en los casos de tiendas o
comercios que poseen el esquema en el cual en las cajas (cobrador) pueden ser
canceladas las ventas de distintos vendedores.
El campo Vendedor permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el
mismo (Ver proceso Seleccionar Vendedor / Cobrador). Si el vendedor indicado se
encuentra con estado Inactivo, se despliega el mensaje El Vendedor seleccionado se
encuentra inactivo., con una nica opcin Aceptar. Si el vendedor indicado no existe o
no tiene funcin de vendedor, se despliega el mensaje El cdigo del vendedor indicado
no existe o no tiene funcin de vendedor activa., con una nica opcin Aceptar.
La informacin que el usuario indique en los campos Comentario de la factura y
Direccin de entrega se almacenan en el campo Comentario y Direccin de entrega
respectivamente (visualizados en la carpeta Adicionales de la pantalla Factura de
Venta en el Sistema Administrativo).
La ejecucin del botn F3 - Dir. Cliente coloca en el campo Direccin de entrega de la
factura la direccin almacenada en el registro del cliente.
La ejecucin del botn F7 - Aceptar de esta pantalla permite capturar la informacin
indicada por el usuario para su proceso en la factura de venta. Igualmente se realizan la
siguiente validacin:
Si el vendedor indicado se encuentra con estado Inactivo, el sistema emite el

mensaje El vendedor seleccionado se encuentra inactivo., con una nica
opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla Informacin
Adicional.
Si el vendedor indicado no existe o no tiene funcin de vendedor, el sistema

emite el mensaje El cdigo del vendedor indicado no existe o no tiene funcin
de vendedor activa., con una nica opcin Aceptar, no permite continuar y
regresa a la pantalla Informacin adicional.
El botn ESC-Salir permite abandonar la pantalla sin tomar en consideracin los datos
indicados por el usuario.
Anular Factura Actual (F9)

Este proceso se activa con la tecla F9 o pulsando el botn F9 - Anular. El
botn F9 - Anular puede estar habilitado o solicitar clave del supervisor slo si la
configuracin del usuario lo establece, al ingresar a la pantalla principal, este botn se
muestra inhabilitado, y se habilita una vez que se inicie una factura de venta
correctamente.
opcin requiere clave de autorizacin del supervisor del turno.
Al ejecutarse el proceso el sistema emite el mensaje de confirmacin Esta seguro que
desea anular la factura?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin
S, se anula la factura mostrada en la pantalla principal, actualizando su condicin a
Anulado, la pantalla vuelve al estado inicial lista para recibir los datos de una nueva
facturacin. Si el usuario selecciona la opcin No, retorna a la pantalla principal a la
espera de la ejecucin de otro proceso.
Al anular una factura de venta, el stock de los artculos es reversado en las cantidades
correspondientes de cada rengln.
Una factura anulada no puede ser recuperada, sin embargo sus datos pueden
visualizarse en la pantalla Factura de Venta del Sistema Administrativo 2KDoce 8.0.
Este registro no puede ser modificado por el usuario, slo visualizado.
Devolucin Rengln Activo (Ctrl + Z)

Este proceso se activa con la combinacin de teclas CTRL + Z o
pulsando el botn Dev. Reng. El botn Dev. Reng puede estar habilitado o solicitar
clave del supervisor slo si la configuracin del usuario lo establece (este
funcionamiento no aplica para el Sistema Administrativo 2K8 7.5), al ingresar a la
pantalla principal, este botn se muestra inhabilitado, y se habilita una vez que se
agregue el primer rengln a la factura de venta.
Al ejecutarse el proceso se elimina el rengln seleccionado en la factura de venta (22), y
los renglones siguientes se numeran nuevamente. Al eliminar un rengln, el stock del
artculo es reversado en la cantidad correspondiente a dicho rengln.
El sistema actualiza los clculos correspondientes a los totales de la factura de venta, en

las etiquetas Subtotal, (-) Global, (+) Global, Impuesto y Total, as como tambin el
monto correspondiente a los campos Desc y Rec.
Asignar Descuento Global de la Factura Actual

(F11)
Este proceso se activa con la tecla F11 o pulsando el botn Desc. El botn
Desc puede estar habilitado o solicitar clave del supervisor slo si la configuracin del
usuario lo establece, al ingresar a la pantalla principal, este botn se muestra
inhabilitado, y se habilita una vez que se inicie una factura de venta correctamente. El
botn de descuento global en la pantalla principal, posee un campo que muestra el
porcentaje de descuento global y un campo que muestra el monto correspondiente a
dicho porcentaje, ambos campos no estn disponibles para ser modificados por el
usuario, y muestran el resultado de los datos indicados y clculos realizados en la
pantalla de descuento global.
Si el cliente seleccionado posee asignado un descuento global en la ficha de cliente, el
mismo se muestra en el campo dispuesto para ello (la asignacin de descuentos a
clientes se realiza en la ficha de cliente)
Antes de ejecutarse el proceso, y si est configurada una impresora fiscal en el archivo
de configuracin del Punto de Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, el
sistema evala si la impresora configurada posee la funcin de manejo de descuento
global (puede verlo en la pantalla Acerca de Impresora), si la impresora no posee esta
funcin se emite el mensaje: La impresora actual no permite descuento global con la
nica opcin Aceptar no ejecuta el proceso de asignacin de descuento global y
permanece en la pantalla principal de facturacin. Si la impresora tiene manejo de
descuento global contina con el proceso de asignacin del mismo.
Al ejecutarse el proceso se muestra la pantalla Descuento Global:

porcentaje y/o monto de descuento global a aplicar a la factura de venta. Al indicar un
porcentaje de descuento, el sistema calcula el monto correspondiente a dicho
porcentaje, si se indica el monto del descuento el sistema calcula el porcentaje. El
campo de porcentaje de descuento permite la inclusin de descuentos compuestos, con
la estructura 10+3.5, si algn descuento de los indicados por el usuario en la estructura
no es vlido, el sistema lo toma como cero y no lo refleja en los clculos. Una vez
incluido el porcentaje compuesto el sistema calcula el monto y refleja un solo porcentaje
real correspondiente al compuesto.
El descuento global se aplica sobre el monto neto de cada rengln de la factura de
venta, redondeado a dos (2) decimales, luego se realiza la suma de los montos
resultado de aplicar el descuento y se redondea nuevamente para obtener el total de
descuento global de la factura de venta (ntese que no se aplica el descuento global
directamente sobre el subtotal de la factura de venta).
Luego de aplicado el descuento global, redondeado a dos (2) decimales, se realiza la
suma de los montos resultado de aplicar el descuento y se redondea nuevamente para
obtener el total de afectacin por descuento global sobre el monto de impuesto de la
factura de venta (ntese que no se aplica el descuento global directamente sobre el total
del impuesto de la factura de venta).
Si se han indicado datos previamente en esta pantalla, para la factura actual, los
mismos se muestran al activarse.
Esta pantalla posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.
El botn F7 - Aceptar se activa al pulsarlo o con la tecla F7. Este botn

ejecutarse el proceso, se evala si el usuario tiene definido un valor mayor a cero en la
configuracin del usuario / grupo de usuario (Parmetro Porcentajes Mximos - Desc.
Global, Pantalla Seguridad Punto de Venta, carpeta Parmetros seccin Porcentajes
Mximos para el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 y Parmetro Porcentajes
Mximos - Descuento Global, Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de
Venta, carpeta Parmetros generales, seccin Porcentajes Mximos para el Sistema
Administrativo 2K8 7.5):
De cumplirse la condicin inicial y si el cliente no tiene porcentaje de descuento

global asignado, si el porcentaje de descuento indicado o calculado es mayor al
establecido en la configuracin del usuario / grupo de usuario, se despliega el
mensaje: El porcentaje supera al establecido en la configuracin con la nica
opcin Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla de descuento
global. Si el porcentaje de descuento global es menor o igual al establecido en
la configuracin, permite continuar con el proceso.
De cumplirse la primera condicin y el cliente al cual se est facturando tiene

asignado un porcentaje de descuento global, el sistema valida que el porcentaje
de descuento global de la factura sea menor o igual al mayor de los descuentos
definidos entre el descuento permitido para el usuario (descuento global) en su
configuracin y el descuento asignado al cliente. Si el descuento global de la
factura es mayor se despliega el mensaje: El porcentaje supera al mximo
establecido en la configuracin con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Debe tomarse en consideracin que el descuento global puede ser de forma

7.00+2.00, en este caso el porcentaje que se tomar para realizar la validacin
ser el resultado de la aplicacin de ambos (en este caso 8.86)
Al continuar el proceso el monto indicado en el campo Monto se transfiere al campo (-)

Global de la pantalla principal de facturacin, el sistema actualiza los clculos
correspondientes a los totales de la factura de venta, en las etiquetas Impuesto y Total,
as como tambin el monto y porcentaje correspondiente al botn Desc. El descuento
global aplicado a una factura de venta, afecta el monto del impuesto I.V.A. de cada uno
de los renglones de dicha factura, por lo cual, al aplicar un descuento global, el monto
total de impuesto de la factura (Etiqueta Impuesto) no ser igual a la sumatoria de la
columna Monto I.V.A de cada uno de los renglones facturados.
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn se muestra
habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al ejecutarse
el proceso se cierra la pantalla de descuento global, regresa a la pantalla principal de
facturacin y se mantiene la informacin previamente cargada.
Asignar Recargo Global de la Factura Actual

(F12)
Este proceso se activa con la tecla F12 o pulsando el botn Rec. El botn
Rec puede estar habilitado o solicitar clave del supervisor slo si la configuracin del
usuario lo establece, al ingresar a la pantalla principal, este botn se muestra
inhabilitado, y se habilita una vez que se inicie una factura de venta correctamente. El
botn de recargo global en la pantalla principal, posee un campo que muestra el
porcentaje de recargo global y un campo que muestra el monto correspondiente a dicho
porcentaje, ambos campos no estn disponibles para ser modificados por el usuario, y
muestran el resultado de los datos indicados y clculos realizados en la pantalla de
recargo global
Antes de ejecutarse el proceso, y si est configurada una impresora fiscal en el archivo

de configuracin del Punto de Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, el
sistema evala si la impresora configurada posee la funcin de manejo de recargo
global (puede verlo en la pantalla Acerca de Impresora), si la impresora no posee esta
funcin se emite el mensaje: La impresora actual no permite recargo global con la
nica opcin Aceptar no ejecuta el proceso de asignacin de recargo global y
permanece en la pantalla principal de facturacin. Si la impresora tiene manejo de
recargo global contina con el proceso de asignacin del mismo.
Al ejecutarse el proceso se muestra la pantalla Recargo Global:

porcentaje y/o monto de recargo global a aplicar a la factura de venta. Al indicar un
porcentaje de recargo, el sistema calcula el monto correspondiente a dicho porcentaje,
si se indica el monto del recargo el sistema calcula el porcentaje. El campo de
porcentaje de recargo permite la inclusin de recargos compuestos, con la estructura
10+3.5, si algn recargo de los indicados por el usuario en la estructura no es vlido, el
sistema lo toma como cero y no lo refleja en los clculos. Una vez incluido el porcentaje
compuesto el sistema calcula el monto y refleja un solo porcentaje real correspondiente
al compuesto.
El recargo global se aplica sobre el monto neto de cada rengln de la factura de venta,
redondeado a dos (2) decimales, luego se realiza la suma de los montos resultado de
aplicar el recargo y se redondea nuevamente para obtener el total de recargo global de
la factura de venta (ntese que no se aplica el recargo global directamente sobre el
subtotal de la factura de venta).
El recargo global tambin se aplica sobre el monto de I.V.A de cada rengln de la
factura de venta, redondeado a dos (2) decimales, luego se realiza la suma de los
montos resultado de aplicar el recargo y se redondea nuevamente para obtener el total
de afectacin por recargo global sobre el monto de impuesto de la factura de venta
(ntese que no se aplica el recargo global directamente sobre el total del impuesto de la
factura de venta).
Si se han indicado datos previamente en esta pantalla, para la factura actual, los

ejecutar se el proceso se evala si el porcentaje de recargo indicado o calculado es
mayor al establecido en la configuracin del usuario / grupo de usuario, en el parmetro
Porcentajes Mximos - Recargo Global (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta
Parmetros seccin Porcentajes Mximos), si es as, se despliega el mensaje: El
porcentaje supera al establecido en la configuracin con la nica opcin Aceptar, no
permite continuar y regresa a la pantalla de recargo global. Si el porcentaje de recargo
es menor o igual al establecido en la configuracin, permite continuar con el proceso.
El sistema evala si con la aplicacin del recargo se excede la capacidad del campo
para el monto total de factura de venta, de ser as se emite el mensaje: Se ha excedido
el monto mximo para el campo Total de la factura. con la nica opcin Aceptar, no
permite continuar y regresa a la pantalla de Recargo Global. El monto mximo para el
campo Total de una factura de venta depender de la capacidad del campo definida en
la base de datos, tanto para el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 como Administrativo
2K8 7.5.
Al continuar el proceso el monto indicado en el campo Monto se transfiere al campo (+)
Global de la pantalla principal de facturacin, el sistema actualiza los clculos
correspondientes a los totales de la factura de venta, en las etiquetas Impuesto y Total,
as como tambin el monto y porcentaje correspondiente al botn Rec. El recargo global
aplicado a una factura de venta, afecta el monto del impuesto I.V.A. de cada uno de los
renglones de dicha factura, por lo cual, al aplicar un recargo global, el monto total de
impuesto de la factura (Etiqueta Impuesto) no ser igual a la sumatoria de la columna
Monto I.V.A de cada uno de los renglones facturados.
el proceso se cierra la pantalla de recargo global, regresa a la pantalla principal de
facturacin y se mantiene la informacin previamente cargada.
Asignar Nmero de Control a Factura de Venta

Este proceso se activa luego de pulsar el botn F7 - Aceptar desde la pantalla principal
de cobro, si est configurada la opcin de impresin Forma Libre en el archivo de
configuracin del Punto de Venta, y no est establecida la opcin para utilizar el nmero
de control por defecto (Men Servicios opcin Nmero de Control por Defecto)
Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 , o est establecida la opcin Asignar nmero de
control (Men Servicios opcin Asignar nmero de control) Sistema Administrativo
2K8 7.5.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla Nmero de Control, la cual solicita el
correlativo para el nmero de control a asignar a la factura que se cobra.
Esta pantalla muestra el formato del nmero de control a asignar segn lo establecido
en la serie configurada para el documento tipo factura de venta, el correlativo del
nmero de control que corresponde segn la serie asignada y permite al usuario indicar
un correlativo de nmero de control distinto. Si el usuario indica un correlativo y ste es
vlido, se asigna el nmero de control a la factura de venta y el prximo a generar por el
sistema ser a partir de ste indicado por el usuario.
El parmetro Volver a mostrar esta ventana establece si la pantalla se presentar en

los prximos cobros a realizar. Si el parmetro se activa, indica que en las prximas
facturas de venta forma libre que se cobren, el sistema desplegar esta pantalla y
mostrar el nmero de control siguiente segn el correlativo que se maneja y con la
serie establecida, solicitar al usuario la asignacin o no de dicho nmero.
Si el parmetro se desactiva, indica que en las prximas facturas de venta forma libre
que se cobren, el sistema asignar de manera automtica, el nmero de control segn
el correlativo que se maneja y con la serie establecida (las series por documentos y sus
formatos son establecidos por el usuario en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0). No
se mostrar en el proceso de cobro, esta pantalla.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, al
correlativo para el nmero de control a asignar a la factura que se cobra.
Esta pantalla solicita el nmero de control a asignar por el usuario. El parmetro Volver
a mostrar esta ventana establece si la pantalla se presentar en los prximos cobros a
realizar. Si el parmetro se activa, indica que en las prximas facturas de venta forma
libre que se cobren, el sistema desplegar esta pantalla y solicitar al usuario la
asignacin o no del nmero de control.
Si el parmetro se desactiva, indica que en las prximas facturas de venta forma libre
que se cobren, el sistema no asignar nmero de control. No se mostrar en el proceso
de cobro esta pantalla.
La pantalla Nmero de Control posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.

se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, si
no hay un nmero de control indicado en el campo, se emite el siguiente mensaje:
Debe indicar un nmero de control a asignar a la factura., con la nica opcin Aceptar
y no permite continuar. Si el nmero de control indicado corresponde a una factura
registrada, se emite el siguiente mensaje: Nmero de Control ya existe., con la nica
opcin Aceptar y no permite continuar.
Si el nmero indicado no es vlido o no se puede continuar con la serie asignada, se
emite el mensaje: Hubo un error al momento de insertar el cobro. Desea ms
informacin? con las opciones S y No, si el usuario selecciona la opcin S, se

mostrar un mensaje con el error original enviado por la base de datos. Si el usuario
selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla principal
de cobro.
Si es posible asignar el nmero de control, el mismo se almacena en la factura de venta
y el documento tipo factura, el sistema contina con el proceso de cobro. Si no es
posible asignar el nmero de control, el sistema no contina con el proceso de cobro y
permanece en la pantalla Nmero de Control.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, si no
hay un nmero de control indicado en el campo, se emite el siguiente mensaje:
Guardar la factura sin nmero de control Est seguro que desea continuar?, con las
opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No permanece en la pantalla
Nmero de Control a la espera de la inclusin de informacin en el campo Num.
Control. Si el usuario selecciona la opcin S, tanto la factura de venta como el
documento tipo factura, se graban sin nmero de control y el sistema contina con el
proceso de cobro.
Si el nmero de control indicado corresponde a una factura registrada, se emite el
siguiente mensaje: Nmero de Control ya existe., con la nica opcin Aceptar y no
permite continuar.
Si es posible asignar el nmero de control, el mismo se almacena en la factura de venta
y el documento tipo factura, el sistema contina con el proceso de cobro. Si no es
posible asignar el nmero de control, el sistema no contina con el proceso de cobro y
el proceso se cierra la pantalla Nmero de Control, no contina con el proceso de
cobro y regresa a la pantalla de cobro.
Cobrar con forma de pago Efectivo

Este proceso se activa si el usuario puls la tecla la F2 o el botn F2 Efectivo desde la pantalla principal de cobro (Ver proceso Cobrar Factura Actual (F3)).
Al ejecutarse el proceso se despliega la pantalla secundaria que permite identificar las
denominaciones de efectivo con las cuales se realiza el cobro.
La pantalla muestra una lista con todas las denominaciones de efectivo, permite al
usuario indicar la cantidad de billetes por cada denominacin, y calcula el total
correspondiente por dicha denominacin. El campo Total muestra el total general de
todas las denominaciones, se actualiza a medida que el usuario indica las cantidades
por denominacin. Si el usuario ha indicado datos previamente en esta pantalla, para el
cobro actual, los mismos se muestran al activarse.

ejecutarse el proceso el monto indicado en el campo Total se transfiere al campo Monto
(Efectivo) de la pantalla principal de cobro y se actualizan los valores del recuadro de la
parte superior izquierda de dicha pantalla, Total Cancelado y Total Faltante o Total
Devuelto, as como tambin en monto de la prxima forma de pago disponible,
colocando el restante con respecto al total a cobrar y la sumatoria de las otras formas de
pago indicadas.
el proceso se cierra la pantalla de efectivo, regresa a la pantalla principal de cobro y se
mantiene la informacin previamente cargada.
Cobrar con forma de pago Vale

Este proceso se activa si el usuario pulsa la tecla la F3 o el botn F3 Vale desde la pantalla principal de cobro (Ver proceso Cobrar Factura Actual (F3)). Al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla secundaria que permite identificar los
tipos y las denominaciones de vale de alimentacin con las cuales se realiza el cobro. El
campo Total faltante muestra la diferencia entre el Total a Cobrar (pantalla principal de
cobro) y el monto Total de la pantalla de vales de alimentacin. Si el usuario ha indicado
datos previamente en esta pantalla, para el cobro actual, los mismos se muestran al
activarse.
La pantalla muestra una carpeta para cada una de los tipos de vales de alimentacin
registrados en el sistema y activos (24 - 25), en dichas carpetas una lista con todas las
denominaciones de vale activas para el tipo de vale (los tipos de vales y sus
denominaciones se registran y gestionan en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1,
desde el Punto de Venta el usuario tambin puede incluir denominaciones). Esta
pantalla permite al usuario incluir denominaciones al vale de alimentacin a utilizar para
el cobro, indicar la cantidad de vales por cada denominacin, y calcular el total
correspondiente por dicha denominacin. El campo Cantidad muestra la cantidad total
de vales indicados para el tipo de vale de alimentacin (carpeta), y el campo Total
muestra el total de todas las denominaciones indicadas en la carpeta, estos campos se
actualizan a medida que el usuario indica las cantidades por denominacin.
El campo Total de la pantalla muestra el total general de todas las carpetas (tipos de
vales), y el campo Total faltante muestra la diferencia entre el Total a Cobrar (pantalla
principal de cobro) y el monto Total de la pantalla de vales de alimentacin, pudiendo
este monto ser negativo. Estos campos se actualizan a medida que el usuario indica las
cantidades por denominacin.
Esta pantalla posee los botones F6 - Importe, F7 - Aceptar y ESC - Salir.
El botn F6 - Importe se activa al pulsarlo o con la tecla F6. Este botn

se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. La
accin de este botn despliega una pantalla adicional que permite ingresar una
denominacin al vale de alimentacin.
La pantalla adicional muestra la descripcin del Vale Alimentacin

seleccionado, y permite indicar el valor de una denominacin, la cual podr ser
incluida como un registro nuevo en el vale alimentacin correspondiente.
El botn F7 - Aceptar de esta pantalla se activa al pulsarlo o con la tecla F7, se
muestra habilitado y se mantiene en este estado una vez se inicie la pantalla
adicional. Al ejecutarse el proceso el sistema realiza las siguientes validaciones

en relacin a la denominacin indicada:
Si la denominacin es cero se emite el siguiente mensaje: El valor del

importe debe ser mayor a cero. con la nica opcin Aceptar, no
permite continuar y regresa a la pantalla adicional.
Si la denominacin ya se encuentra registrada para el vale de

alimentacin correspondiente, se emite el siguiente mensaje: Ya existe
la denominacin para el Vale Alimentacin {}. con la nica opcin
Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla adicional.
Al registrarse satisfactoriamente la nueva denominacin se emite el siguiente

mensaje: Se insert correctamente el importe, con la nica opcin Aceptar,
regresa a la pantalla secundaria mostrando en la lista de denominaciones el
nuevo importe registrado, disponible para ser utilizado por el usuario.
El botn ESC - Salir de esta pantalla se activa al pulsarlo o con la tecla ESC.
Este botn se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se
inicie la pantalla. Al ejecutarse el proceso se cierra la pantalla adicional, y
regresa a la pantalla secundaria de vale alimentacin.

(Vale) de la pantalla principal de cobro y se actualizan los valores del recuadro de la
Devuelto, as como tambin en monto de la prxima forma de pago disponible,
colocando el restante con respecto al total a cobrar y la sumatoria de las otras formas de
pago indicadas.
el proceso se cierra la pantalla de vales, regresa a la pantalla principal de cobro y se
Cobrar con forma de pago Tarjeta

Este proceso se activa si el usuario puls la tecla la F4 o el botn F4 Tarjeta desde la pantalla principal de cobro (Ver proceso Cobrar Factura Actual (F3)). Al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla secundaria que permite indicar

informacin sobre ms de una tarjeta a utilizar en el cobro. En la pantalla principal de
cobro se mostrar el primer registro que se indique en esta pantalla, con el monto total
de todas las tarjetas indicadas.
Antes de desplegar la pantalla secundaria para indicar informacin sobre las tarjetas, se
verifica si el monto indicado para la forma de pago es menor al establecido en los
parmetros del sistema, de ser as se despliega el mensaje: El monto mnimo a cobrar
con la forma de pago Tarjeta es de BSF {} con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla principal de cobro. Si el monto indicado es mayor o
igual al establecido en los parmetros del sistema, o en la configuracin no hay
restriccin de monto mnimo para la forma de pago, se despliega la pantalla secundaria
que permite indicar informacin sobre ms de una tarjeta a utilizar en el cobro. Esta
funcionalidad no aplica para el manejo del Punto de Venta con el Sistema Administrativo
2K8 7.5.
La pantalla que se despliega permite indicar informacin sobre monto, nmero de

documento, tarjeta, fecha, autorizacin y observacin para cada una de las tarjetas que
se requiera, pudiendo aceptar hasta un mximo de cinco (5) tarjetas distintas para
procesar en el cobro. La casilla de seleccin ubicada en la parte derecha, al lado del
campo Observacin permite al usuario indicar si el cobro con la(s) tarjeta(s) se
procesar por el punto VPOS (Ver tema Consideraciones para funcionamiento con
Punto VPOS ).
El campo Total muestra la sumatoria de los montos de todas las tarjetas indicadas. El
campo Total Faltante muestra la diferencia entre el monto indicado en el campo monto
(tarjeta) de la pantalla principal de cobro y el campo Total de sta pantalla. Los campos
de esta pantalla se actualizan a medida que el usuario indica los montos por rengln
(tarjeta).
Si hay un monto indicado en el campo monto (tarjeta) de la pantalla principal de cobro,
ste es mostrado en el campo Monto del primer rengln de la pantalla de tarjetas. El
usuario debe indicar como informacin requerida por cada tarjeta, el tipo de tarjeta (los
tipos de tarjeta que se despliegan en la lista son registrados y gestionados en el Sistema
Administrativo). La fecha que indica el campo corresponde a la fecha del servidor. Los
campos Autorizacin y Observacin son opcionales. Si el usuario ha indicado datos
previamente en esta pantalla, para el cobro actual, los mismos se muestran al activarse.
Esta pantalla posee los botones F7 - Aceptar, F8 - Borrar y ESC - Salir.

ejecutarse el proceso se realizan las siguientes validaciones:
Si alguno de los montos indicados en las tarjetas es menor al establecido en los

parmetros del sistema, de ser as se despliega el mensaje: El monto mnimo a
cobrar con la forma de pago Tarjeta es de BSF {} con la nica opcin Aceptar,
no permite continuar y permanece en la pantalla secundaria de tarjetas. Si el
monto indicado para las tarjetas es mayor o igual al establecido en los
parmetros del sistema, o en la configuracin no hay restriccin de monto
mnimo para la forma de pago, contina el proceso. Esta consideracin no es
vlida para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo
2K8 7.5.
Si hay monto indicado para alguna tarjeta, y no se ha seleccionado el tipo de

tarjeta, se despliega el mensaje: Debe especificar el tipo de tarjeta con la
nica opcin Aceptar, no permite continuar y permanece en la pantalla
secundaria de tarjetas.
Al continuar con el proceso, el monto indicado en el campo Total se transfiere al campo

Monto (Tarjeta) de la pantalla principal de cobro y se actualizan los valores del recuadro
de la parte superior izquierda de dicha pantalla, Total Cancelado y Total Faltante o
Total Devuelto. La informacin de los campos Nmero de documento, Banco/Tarjeta,
Fecha, Clave/Punto y Operador/Observacin se actualiza con los datos de la primera
tarjeta almacenada en la pantalla secundaria de tarjetas.

ejecutarse el proceso se borra toda la informacin indicada o seleccionada para las
tarjetas, coloca el valor del campo Total en cero (0) y permanece en la pantalla
secundaria de tarjetas.
el proceso se cierra la pantalla secundaria de tarjetas, regresa a la pantalla principal de
cobro y se mantiene la informacin previamente cargada.
Consideraciones para funcionamiento con Punto VPOS
El Sistema Punto de Venta 2.0, permite realizar cobros con tarjetas de dbito/crdito
procesadas por un punto VPOS de Credicard. Para este funcionamiento, tanto en el

Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 como en el 2K8 7.5, debe tomarse en cuenta lo
siguiente:
Debe existir una impresora fiscal conectada, ya que el recibo de consumo con
la tarjeta se imprime como documento no fiscal en dicha impresora.
La casilla de seleccin ubicada en la parte derecha, al lado del campo

Observacin permite al usuario indicar si el cobro con la(s) tarjeta(s) se
procesar por el punto VPOS .
En caso de procesar el cobro con tarjeta por el punto VPOS , ste se encarga
de informarle al sistema sobre el nmero de documento, este dato es enviado
encriptado para ser almacenado en las tablas del sistema, por lo cual, en este
caso el usuario no deber indicar dicha informacin.
En caso de procesar el cobro con tarjeta por el punto VPOS , el usuario debe
seleccionar el tipo de tarjeta (los tipos de tarjeta que se despliegan en la lista
son registrados y gestionados en el Sistema Administrativo). La fecha que
indica el campo corresponde a la fecha del servidor. Los campos Autorizacin
y Observacin son opcionales.
Al indicarle al sistema que el cobro con la(s) tarjeta(s) se procesar por el punto VPOS
se realizan las validaciones propias del VPOS , que contemplan la conexin con el
servidor, recepcin del resultado de la transaccin con la tarjeta y el nmero de
documento (tarjeta).
Al presionar el botn
desde la pantalla principal de cobro, se despliega la
pantalla indicando al usuario que debe deslizar la tarjeta con la banda magntica por el
punto VPOS , luego solicita los datos de identificacin de la(s) tarjeta(s) a procesar por
el punto VPOS . El usuario debe indicar los ltimos cuatro (4) dgitos de la tarjeta, el
cdigo validador de la tarjeta y el nmero de cdula del titular.
Cobrar con forma de pago Cheque

Este proceso se activa si el usuario puls la tecla la F5 o el botn F5 Cheque desde la pantalla principal de cobro (Ver proceso Cobrar Factura Actual (F3)).
Al ejecutarse el proceso se despliega la pantalla secundaria que permite indicar
informacin sobre ms de un cheque a utilizar en el cobro. En la pantalla principal de
cobro se mostrar el primer registro que se indique en esta pantalla, con el monto total
de todos los cheques indicados.
Antes de desplegar la pantalla secundaria para indicar informacin sobre los cheques,
se verifica si el monto indicado para la forma de pago es menor al establecido en los
parmetros del sistema, de ser as se despliega el mensaje: El monto mnimo a cobrar
con la forma de pago Cheque es de BSF {} con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla principal de cobro. Si el monto indicado es mayor o
igual al establecido en los parmetros del sistema, o en la configuracin no hay
restriccin de monto mnimo para la forma de pago, se despliega la pantalla secundaria
que permite indicar informacin sobre ms de un cheque a utilizar en el cobro. Esta
La pantalla que se despliega permite indicar informacin sobre monto, nmero de

documento, banco, fecha, clave y observacin para cada uno de los cheques que se
requiera, pudiendo aceptar hasta un mximo de cinco (5) cheques distintos para
procesar en el cobro.
El campo Total muestra la sumatoria de los montos de todos los cheques indicados. El
campo Total Faltante muestra la diferencia entre el monto indicado en el campo Monto
(cheque) de la pantalla principal de cobro y el campo Total de sta pantalla. Los campos
de esta pantalla se actualizan a medida que el usuario indica los montos por rengln
(cheque).
Si hay un monto indicado en el campo Monto (cheque) de la pantalla principal de cobro,
ste es mostrado en el campo Monto del primer rengln de la pantalla secundaria de
cheques. El usuario debe indicar como informacin requerida por cada cheque, el
nmero de documento y banco (los bancos que se despliegan en la lista son registrados
y gestionados en el Sistema Administrativo). La fecha que indica el campo corresponde
a la fecha del servidor. Los campos nmero de Clave y Observacin son opcionales.
Si el usuario ha indicado datos previamente en esta pantalla, para el cobro actual, los
Esta pantalla posee los botones F7 - Aceptar, F8 - Borrar y ESC - Salir.

ejecutarse el proceso se realizan las siguientes validaciones:
Si hay monto indicado para algn cheque, y no se ha indicado el nmero de

documento, se despliega el mensaje: Debe especificar el nmero de
documento con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y permanece en
la pantalla secundaria de cheques.
Si hay monto indicado para algn cheque, y no se ha seleccionado el banco, se

despliega el mensaje: Debe especificar el banco con la nica opcin Aceptar,
no permite continuar y permanece en la pantalla secundaria de cheques.
Si alguno de los montos indicados en los cheques es menor al establecido en los

parmetros del sistema, de ser as se despliega el mensaje: El monto mnimo a
cobrar con la forma de pago Cheque es de BSF {} con la nica opcin Aceptar,
no permite continuar y permanece en la pantalla secundaria de cheques. Si el
monto indicado para los cheques es mayor o igual al establecido en los
parmetros del sistema, o en la configuracin no hay restriccin de monto
mnimo para la forma de pago, contina el proceso. Esta consideracin no es
vlida para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo
2K8 7.5.
Al continuar con el proceso, el monto indicado en el campo Total se transfiere al campo

Monto (Cheque) de la pantalla principal de cobro y se actualizan los valores del
recuadro de la parte superior izquierda de dicha pantalla, Total Cancelado y Total
Faltante o Total Devuelto. La informacin de los campos Nmero de documento,
Banco/Tarjeta, Fecha, Clave/Punto y Operador/Observacin se actualiza con los
datos del primer cheque almacenado en la pantalla secundaria de cheques.

ejecutarse el proceso se borra toda la informacin indicada o seleccionada para los
cheques, coloca el valor del campo Total en cero (0) y permanece en la pantalla
secundaria de cheques.
el proceso se cierra la pantalla secundaria de cheques, regresa a la pantalla principal de
cobro y se mantiene la informacin previamente cargada.
Cobrar con forma de pago Nota de Crdito

Este proceso se activa si el usuario pulsa la tecla la F6 o el botn F6 N/CR desde la pantalla principal de cobro (Ver proceso Cobrar Factura Actual (F3)). Al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla secundaria que permite seleccionar la
nota de crdito y el monto abonado que se utilizar para realizar el cobro. Si el usuario
ha indicado datos previamente en esta pantalla, para el cobro actual, los mismos se
muestran al activarse.
La pantalla secundaria de notas de crdito muestra una lista con todas las notas de
crdito del cliente que posean saldo disponible para abonar en el cobro. La lista
presenta informacin sobre nmero de nota de crdito, documento de origen, nmero de

documento origen, monto neto, saldo, abonado y fecha de emisin. Los registros se
presentan ordenados por el nmero de la nota de crdito. Esta pantalla permite al
usuario seleccionar una nota de crdito e indicar el monto abonado a utilizar en el cobro.
Una nota de crdito se selecciona activando la opcin de la columna Sel., haciendo clic
sobre dicha opcin o pulsando la barra espaciadora. Al seleccionarse una nota de
crdito, el sistema coloca en la columna Abonado el monto del saldo de la nota de
crdito, este monto puede ser modificado por el usuario. Si una nota de crdito es
seleccionada pero el monto abonado de la misma es cero (0), sta no se tomar en
cuenta para la sumatoria total. El campo Total muestra la sumatoria de todos los montos
abonados de notas de crdito seleccionadas, este campo se actualiza a medida que el
usuario indica los montos abonados.

(N/CR) de la pantalla principal de cobro y se actualizan los valores del recuadro de la
Devuelto.
el proceso se cierra la pantalla de clientes, regresa a la pantalla principal de cobro y se
Crear Cliente
Este proceso se activa si el usuario indica que desea crear al cliente
nuevo luego de incluir un cdigo de cliente no registrado en la base de datos (Ver
proceso Seleccionar Cliente) y luego de pulsar el botn F4 - Nuevo de la pantalla
Buscar Cliente.
Al ejecutarse el proceso se despliega la pantalla Crear Cliente:
Esta pantalla permite al usuario registrar un nuevo cliente en la base de datos. En esta
pantalla el usuario debe registrar la informacin correspondiente a cdigo, cdula /
R.I.F., N.I.T., direccin, telfono, correo, zona, cuenta de ingreso/egreso, segmento,
vendedor, tipo cliente, condicin de pago, pas y comentario.
Los campos Telfono y Correo deben cumplir con el formato especificado en la seccin
Expresiones Regulares de la pantalla Parmetros de Punto de Venta del Sistema
Administrativo 2KDoce. Esta consideracin no es vlida para el Sistema Administrativo
2K8 7.5.
Los campos requeridos en esta pantalla son Nombre, Zona, Cuenta de
Ingreso/Egreso, Segmento, Vendedor, Tipo Cliente, R.I.F., Condicin de Pago y
Pas (este no es requerido para el funcionamiento con el Sistema Administrativo 2k8
7.5). La informacin sobre zona, cuenta de ingreso/egreso, segmento, vendedor, tipo
cliente y condicin de pago debe ser seleccionada de los combos dispuestos para ello.
El combo pas mostrar el ltimo pas indicado en la pantalla.
Los combos de Zona, Cuenta de Ingreso/Egreso, Segmento, Vendedor, Tipo Cliente
y Condicin de Pago se mostrarn habilitados para el usuario / grupo de usuarios
(mapa) slo si su configuracin lo permite (esta consideracin no es vlida para el
funcionamiento del Punto de Venta con el sistema 2K8 7.5), y adems mostrarn la
informacin que haya sido asignada por defectos en dicha configuracin (pantalla
Seguridad Punto de Venta en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 / Configuracin
de Usuarios de Punto de Venta en el Sistema Administrativo 2K8 7.5).
La pantalla Crear Cliente posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.

se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Si
no hay un cdigo de cliente indicado se emite el siguiente mensaje: El campo: Cdigo
no puede ser nulo o vaco. con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y regresa
a la pantalla Crear Cliente. Si alguno de los campos requeridos no es indicado o
seleccionado, el sistema muestra una marca con un signo de admiracin sobre un
crculo rojo, el cual significa que el usuario debe indicar el valor en el campo para
continuar el proceso.
Si el cdigo indicado pertenece a un cliente ya registrado, se emite el mensaje El
cdigo del cliente ya existe. con la nica opcin Aceptar, no permite continuar y
regresa a la pantalla Crear Cliente.
Si todos los campos requeridos son indicados el sistema almacena la informacin en la
base de datos y enva el siguiente mensaje La informacin fue almacenada
satisfactoriamente, con la nica opcin Aceptar, y regresa a la opcin que invoc la
pantalla de creacin de cliente. Si la pantalla Crear Cliente fue invocada desde la
pantalla principal, el cdigo del cliente se transfiere a la pantalla principal para iniciar la
facturacin a su nombre. Inmediatamente se ejecuta el proceso de Iniciar Factura (Ver
proceso Iniciar Factura de Venta (F2)).
El cliente es almacenado con los datos indicados en la pantalla Crear Cliente, y como
contribuyente.
Si la informacin no pudo ser almacenada el sistema enva el siguiente mensaje: Hubo
un error al tratar de guardar el cliente. Desea ms informacin? con las opciones S y
No. Si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar un mensaje con el error original
enviado por la base de datos. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no
permite continuar y regresa a la pantalla Crear Cliente.
Seleccionar Vendedor / Cobrador

La pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador se despliega antes de mostrar la
pantalla principal de cobro, si el usuario posee configuracin para la seleccin de
cobrador / vendedor (configuracin para el usuario / grupo de usuarios en la pantalla
Seguridad Punto de Venta carpeta General, carpeta Campos y Botones parmetro

Solicitar Cobrador/Vendedor del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, y pantalla
Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta Parmetros generales del
Sistema Administrativo 2K8 7.5), permite la seleccin del vendedor al cual estar
asociada la factura de venta a crear y el cobrador al cual estar asociado el cobro a
crearse.
Esta pantalla muestra por defecto el vendedor y el cobrador configurado para el usuario
/ grupo de usuarios (la pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta General, carpeta
Requeridos del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, y pantalla Configuracin de
Usuarios de Punto de Venta, carpeta Valores por Omisin del Sistema Administrativo
2K8 7.5). Los campos Vendedor y Cobrador permiten realizar bsqueda asistida
pulsando la tecla F2 sobre los mismos.
Al pulsar F2 sobre el campo de cdigo de vendedor o cdigo de cobrador se
despliega la pantalla de bsqueda asistida Buscar Vendedor / Cobrador, la cual
permite al usuario realizar consultas de registros activos de vendedores con
funciones de vendedor / cobrador respectivamente, y filtrar por criterios de Cdigo
y Descripcin. Los vendedores / cobradores consultados en esta pantalla pueden
ser transferidos a la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador.
Al desplegarse la pantalla muestra una lista con todos los vendedores activos
registrados en la base de datos, con la funcin correspondiente segn sea vendedor
o cobrador, ordenados por el criterio seleccionado. En esta lista se muestra el
cdigo y descripcin del vendedor. Para ubicar un vendedor el usuario puede
seleccionarlo de la lista, o realizar la bsqueda por criterio, en este caso, luego de
colocar la expresin de bsqueda en el campo Buscar y pulsar la tecla F3 o el
botn F3 - Buscar, se realiza la bsqueda del vendedor tomando en cuenta el
criterio seleccionado (los criterios disponibles son Cdigo y Descripcin). La
seleccin del criterio puede realizarse con la combinacin de teclas ALT + Letra
inicial del criterio, ejemplo ALT+C selecciona el criterio Cdigo. La seleccin del
campo Buscar puede realizarse con la combinacin de teclas ALT + B.
Si no existe coincidencia con la bsqueda por criterio, la lista se borra y el cursor se
coloca en el campo Buscar, a la espera de una nueva bsqueda. Si existe
coincidencia con la bsqueda por criterio, la lista muestra los registros que cumplen
con dicho criterio y se selecciona el primer registro.
La seleccin de un registro de la lista con doble clic o con la barra espaciadora,
permite transferirlo a la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador.
La pantalla Buscar Vendedor / Cobrador posee los botones F3 - Buscar, F7 Aceptar y ESC - Salir.
El botn F7 - Aceptar se activa al pulsarlo o con la tecla F7. Este

pantalla. Si hay un vendedor/cobrador seleccionado en la lista, el mismo es
transferido a la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador, en caso contrario se
emite el siguiente mensaje: Debe seleccionar un vendedor., con la nica opcin

Aceptar y no permite continuar.
habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla actual y regresa a la pantalla Seleccionar
Vendedor / Cobrador.
La pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador posee los botones F7 - Aceptar y ESC Salir.

ejecutarse el proceso si no hay un vendedor seleccionado en la lista, o el vendedor no
tiene funcin de vendedor, se emite el siguiente mensaje: El cdigo del vendedor
indicado no existe o no tiene funcin de vendedor activa, con la nica opcin Aceptar y
no permite continuar. Si no hay un cobrador seleccionado en la lista, o el cobrador no
tiene funcin de cobrador, se emite el siguiente mensaje: El cdigo del cobrador
indicado no existe o no tiene funcin de cobrador activa, con la nica opcin Aceptar y
no permite continuar.
Igualmente se realizan las siguientes validaciones:
Si el vendedor indicado se encuentra con estado Inactivo, el sistema emite el

mensaje No se puede realizar el cobro, el cdigo vendedor {cdigo del
vendedor} se encuentra inactivo., con una nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador.
Si el cobrador indicado se encuentra con estado Inactivo, el sistema emite el

mensaje No se puede realizar el cobro, el cdigo cobrador {cdigo del
cobrador} se encuentra inactivo., con una nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador.
Si hay un vendedor y un cobrador seleccionado en las listas, el sistema registra al

vendedor asociado a la factura de venta y el cobrador al cual estar asociado el cobro a
crearse.
Men General - Opcin Barra de Estado

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, G, B o seleccionando la opcin Barra de
Estado desde el men General. Esta opcin requiere clave de autorizacin si la
configuracin del usuario / grupo de usuarios lo establece (Ver proceso Autorizar
Procesos y Operaciones de Venta). La configuracin de autorizacin para esta opcin

se define en la pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Parmetros, carpeta
General parmetro Barra de Estado del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1. Esta
Esta opcin permite ocultar o mostrar la barra de estado del sistema, la cual se muestra
en la parte inferior del monitor y presenta informacin sobre la versin del sistema,
revisin y nmero de licencia. Sobre el sistema: servidor al cual se conecta y nombre de
la empresa registrada en el sistema y bajo el cual trabaja el Punto de Venta. Sobre el
turno: cdigo de la caja, cdigo y descripcin del cajero y fecha del turno en el cual se
ejecutan las operaciones.
Men General - Opcin Bloquear Estacin

Esta opcin se activa pulsando la combinacin de teclas Ctrl + L o seleccionando la
opcin Bloquear Estacin desde el men General. Para el funcionamiento del Punto
de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta opcin requiere clave de
autorizacin si la configuracin del usuario / grupo de usuarios lo establece (Ver proceso
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). La configuracin de autorizacin para esta
opcin se define en la pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Parmetros,
carpeta General parmetro Bloquear Estacin.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5. Esta
opcin requiere clave de autorizacin segn lo establezca la configuracin del usuario,
la cual se define en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta
Configuracin de Acceso parmetro Bloquear Estacin.
Este opcin permite bloquear la estacin de trabajo, desplegando la pantalla Estacin
Bloqueada que indica la advertencia Presione Alt+F4 para desbloquear, dicha pantalla
se mostrar mientras el equipo se encuentre bloqueado.
Para desbloquear el equipo debe pulsar la combinacin de teclas Alt + F4.

Seguidamente se muestra la pantalla de acceso al sistema, solicitando la clave del
usuario que realiz el bloqueo para ingresar nuevamente al sistema.
Men General - Opcin Acerca de

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, G, A o seleccionando la opcin Acerca
de desde el men General. Esta opcin requiere clave de autorizacin si la
General parmetro Acerca de. Esta consideracin no es vlida para el funcionamiento
del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
Este opcin permite desplegar la pantalla Acerca de Profit Plus Punto de Venta, la
cual muestra la informacin sobre el licenciamiento del sistema: versin del sistema,
serial (nmero de licencia), nombre de la empresa registrada en el sistema y bajo el cual
trabaja el Punto de Venta, nmero de revisin del sistema, nombre del producto, y tipo
de licencia que posee el cliente.
La pantalla posee el botn F7 - Aceptar el cual se muestra habilitado, y se mantiene en

ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al ejecutarse el proceso se cierra la
pantalla actual y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Men General - Opcin Salir

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, G, S o seleccionando la opcin Salir
desde el men General. Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema
Administrativo 2KDoce 8.1 esta opcin requiere clave de autorizacin si la configuracin
del usuario / grupo de usuarios lo establece (Ver proceso Autorizar Procesos y
Operaciones de Venta). La configuracin de autorizacin para esta opcin se define en
la pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Parmetros, carpeta General parmetro
Salir.
opcin se presentar bloqueada / no bloqueada segn lo establezca la configuracin del
usuario, la cual se define en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de
Venta, carpeta Configuracin de Acceso parmetro Salir.
Esta opcin permite abandonar el sistema de Punto de Venta. Antes de ejecutarse el

proceso el sistema valida si existe una factura iniciada, de ser as se emite el mensaje:
No puede salir de la aplicacin sin procesar la factura actual y no permite continuar con
el proceso hasta tanto la factura iniciada sea cobrada, anulada o colocada en espera.
Men Servicios - Opcin Factura en Espera

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, S, F, con la combinacin de teclas Ctrl +
E o seleccionando la opcin Factura en espera desde el Men Servicios. Para el
funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta
opcin requiere clave de autorizacin si la configuracin del usuario / grupo de usuarios
lo establece (Ver proceso Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). La configuracin
de autorizacin para esta opcin se define en la pantalla Seguridad Punto de Venta
carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Factura en espera.
Configuracin de Acceso parmetro Fact. en espera.
Esta opcin permite colocar la factura actual (iniciada) en estado Espera. Si no hay
una factura iniciada en la pantalla principal de facturacin, este proceso no se ejecuta.
Se manejan los siguientes estados para una factura de venta:
En Espera: Una factura es colocada en este estado por el usuario utilizando la

opcin Factura en espera del Men Servicios.
No Procesada: Una factura puede ser colocada en este estado por dos
situaciones: al iniciarse la factura, y por no haber sido impresa en la mquina
fiscal una vez cobrada.
Procesada: Una factura es colocada en este estado por el sistema, una vez
cobrada satisfactoriamente, y si hay una impresora fiscal conectada, impresa
correctamente.
Accin / Estado
Factura Iniciada
No Procesada
Factura Colocada
"En Espera" por
el Usuario
En espera
Factura Cobrada /
Impresa de
Forma
Satisfactoria
Procesada
Factura Cobrada /
No Impresa de
forma
satisfactoria
No procesada
El proceso de colocar factura en espera valida si el turno

(2)

supervisor., con una nica opcin Aceptar.

usuario realizar este proceso, por lo cual se emite el siguiente mensaje de
cierre el turno., con una nica opcin Aceptar.
Para ambos casos, luego enva el mensaje solicitando la clave del usuario supervisor
para continuar No puede realizar este proceso, tiene un turno vencido. Desea ser
autorizado por su supervisor? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la
opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de usuario con el cdigo del supervisor
indicado, la cual permitir al usuario incluir la clave para autorizacin (Ver proceso
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). Si el usuario selecciona la opcin No,
retorna a la pantalla principal a la espera de la ejecucin de otro proceso.
Men Servicios - Opcin Recuperar Espera

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, S, R, con la combinacin de teclas Ctrl +
R o seleccionando la opcin Recuperar espera desde el Men Servicios. Para el
carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Recuperar espera.
Configuracin de Acceso parmetro Recuperar espera.
Si hay una factura iniciada en la pantalla principal de facturacin, se emite el mensaje:
No se puede recuperar una factura sin procesar la actual., con la nica opcin de
Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la pantalla principal.
El proceso de recuperar factura en espera valida si el turno
(2)

supervisor., con una nica opcin Aceptar.

usuario realizar este proceso sin autorizacin del supervisor, por lo cual se
emite el siguiente mensaje de advertencia: Se detect un turno abierto (cdigo
del turno). Fecha inicio {} Fecha de finalizacin {}. No podr realizar operaciones
de ventas hasta que cierre el turno., con una nica opcin Aceptar.
Para ambos casos, luego enva el mensaje solicitando la clave del usuario supervisor
para continuar No puede realizar este proceso, tiene un turno vencido. Desea ser
autorizado por su supervisor? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la
opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de usuario con el cdigo del supervisor
indicado, la cual permitir al usuario incluir la clave para autorizacin (Ver proceso
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). Si el usuario selecciona la opcin No,
retorna a la pantalla principal a la espera de la ejecucin de otro proceso.
Esta opcin permite desplegar la pantalla Recuperar / Anular Espera:
Esta pantalla muestra una lista con todas las facturas que poseen estado En Espera y
No Procesada realizadas por el turno con el cual se registran los movimientos (30).
Presenta informacin sobre el nmero de la factura, cdigo y nombre del cliente
asociado y estado de la factura. Los registros se presentan ordenados por el nmero de
la factura de venta. Esta pantalla permite al usuario seleccionar una nica factura para
recuperar, o una o ms factura(s) para anular.
Una factura con estado En Espera es colocada en dicho estado por el usuario
utilizando la opcin Factura en espera del Men Servicios. Una factura No
Procesada puede ser colocada en dicho estado por no haber sido impresa en la
mquina fiscal, las situaciones ms comunes, por las cuales una factura puede quedar
en el estado de no procesada se deben a:
Por fallas de manejo del sistema.

Por falla de energa elctrica.
Por falla de la mquina fiscal.
Una factura se selecciona activando la opcin de la columna Seleccin, haciendo clic

sobre dicha opcin o pulsando la barra espaciadora. La opcin Seleccionar todo
permite seleccionar todas las facturas presentes en la lista.
Esta pantalla posee los botones F7 - Recuperar, F8 - Anular y ESC - Salir.
El botn F7 - Recuperar se activa al pulsarlo o con la tecla F7. Este

pantalla. Esta accin permite recuperar la factura seleccionada y transferir todos los
datos de la misma a la pantalla principal de facturacin para su procesamiento. Si no se
ha seleccionado una factura para ser recuperada, el sistema muestra el mensaje Debe
seleccionar una factura a recuperar., con la nica opcin de Aceptar, no permite

continuar con el proceso y permanece en la pantalla Recuperar / Anular Espera. Si se
ha seleccionado ms de una factura para ser recuperadas, se emite el mensaje: Slo
puede recuperar una factura a la vez., con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar con el proceso y permanece en la pantalla Recuperar / Anular Espera.
Si el estado de la factura a recuperar es En Espera y est configurada la opcin de
impresin Forma Libre en el archivo de configuracin del Punto de Venta se transfieren
todos sus datos a la pantalla principal de facturacin para su procesamiento.
Si el estado de la factura a recuperar es En Espera y est configurada una impresora
fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, el sistema realiza las siguientes
evaluaciones:
Si la factura en espera posee descuento en alguno de sus renglones, y segn

las caractersticas y funciones de la impresora sta no maneja descuentos a
nivel de renglones, se emite el mensaje: La factura seleccionada tiene artculos
con descuento y la impresora fiscal no permite dicha operacin con la nica
opcin Aceptar, no permite continuar con el proceso y retorna a la pantalla
Si la factura en espera posee descuento de 100% en alguno de sus renglones,

y segn las caractersticas y funciones de la impresora sta no maneja
descuentos de 100% a nivel de renglones, se emite el mensaje: La factura
seleccionada tiene artculos con descuento del 100% y la impresora fiscal no
permite dicha operacin con una nica opcin Aceptar, no permite continuar
con el proceso y retorna a la pantalla principal de facturacin.
Si la factura en espera posee en alguno de sus renglones, un porcentaje de

impuesto no establecido en la impresora fiscal, se emite el mensaje: La factura
seleccionada tiene artculos con una tasa de impuesto que no est configurada
para la impresora fiscal. con una nica opcin Aceptar, no permite continuar
con el proceso y retorna a la pantalla principal de facturacin.
Si la factura en espera posee un recargo global, y segn las caractersticas y

funciones de la impresora sta no maneja recargo global, se emite el mensaje:
No se puede recuperar la factura ya que posee recargo global y la impresora
fiscal no lo permite. La factura no se ha podido recuperar. con la nica opcin
Aceptar, no permite continuar con el proceso y contina en la pantalla
Recuperar / Anular Espera.
Si el estado de la factura a recuperar es No Procesada y est configurada la opcin de

impresin Forma Libre en el archivo de configuracin del Punto de Venta, se transfieren
todos sus datos a la pantalla principal de facturacin para su procesamiento. Si el
estado de la factura a recuperar es No Procesada y est configurada una impresora
fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, esta opcin brinda la
oportunidad al usuario de enviarlas nuevamente a imprimir o anularlas. Al pulsar el

botn se despliega el mensaje Ya existe un cobro asociado a la factura. Desea
reimprimir la factura? con las opciones S y No (este mensaje indica que ya existe un
cobro asociado a la factura de venta, por lo cual sus datos no podrn ser transferidos a
la pantalla principal de facturacin para su procesamiento, slo se permitir imprimir
nuevamente, anularla o marcarla como procesada).
Si el usuario selecciona la opcin No, se presenta el mensaje Desea anular la
factura? con las opciones S y No.
Si el usuario selecciona la opcin No, se presenta el mensaje Desea marcar

la factura como procesada? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona
la opcin No, el estado de la factura no ser actualizado (la factura
permanecer en la lista que muestra en la pantalla Recuperar / Anular
Espera), y el proceso retorna a la pantalla principal de facturacin. Si el usuario
selecciona la opcin S, el estado de la factura es actualizado a Procesada (la
factura ya no aparecer en la lista que muestra en la Recuperar / Anular
Espera), y el proceso retorna a la pantalla principal de facturacin.
Si el usuario selecciona la opcin S, el proceso anula la factura seleccionada

actualizando su condicin a Anulado y el proceso retorna a la pantalla principal
de facturacin.
Si el usuario selecciona la opcin S, la factura es enviada nuevamente a impresin

en la mquina fiscal. Se debe tomar en consideracin que este proceso genera un
nuevo nmero de factura fiscal en la impresora.
Al recuperar una factura, el sistema evala si el precio definido para el tipo de cliente
asociado al cliente no est contemplado en los precios disponibles permitidos para el
usuario, el sistema realiza las siguientes validaciones:

7.5): se emite el siguiente mensaje de informacin: El precio asociado al tipo
de cliente no est permitido para el usuario con la nica opcin Aceptar y
permite continuar con el proceso. El usuario podr facturar con un precio
distinto al asignado para el tipo de cliente, pero contemplado en los precios
permitidos para dicho usuario.
Cumplida esta condicin (el usuario posee facturacin detallada), y adems el

usuario no tiene precios asignados o permitidos se emite el mensaje: No puede
iniciar la factura, el usuario no posee precios asignados con la nica opcin
Aceptar, no permite iniciar la factura ni continuar con el proceso.

El botn F8 - Anular se activa al pulsarlo o con la tecla F8. El botn F8 Anular puede estar habilitado slo si la configuracin del usuario para el botn F9 Anular de la pantalla principal de facturacin lo permite. Esta consideracin no est
contemplada para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo
2K8 7.5.
accin requiere clave de autorizacin del supervisor del turno.
Esta accin permite anular la factura o el grupo de facturas seleccionadas, actualizando
su condicin ha Anulado. Si no se ha seleccionado una factura para ser anulada, el
sistema muestra el mensaje Debe seleccionar una factura a anular., con la nica
opcin de Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la pantalla
Recuperar / Anular Espera. Si se ha seleccionado una o ms facturas para ser
anuladas, se emite el mensaje: Esta seguro que desea anular la(s) factura(s)?, con
las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se anulan las facturas
seleccionadas y retorna a la pantalla principal. Si el usuario selecciona la opcin No, el
proceso no contina y permanece en la pantalla Recuperar / Anular Espera.
Al anular una factura de venta, el stock de los artculos es reversado en las cantidades
correspondientes de cada rengln.
Una factura anulada no puede ser recuperada, sin embargo sus datos pueden
visualizarse en la pantalla Factura de Venta del Sistema Administrativo y 7.5. Este
registro no puede ser modificado por el usuario, slo visualizado.
el proceso se cierra la pantalla Recuperar / Anular Espera, y regresa a la pantalla
Men Servicios - Opcin Cerrar Turno

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, S, C, con la combinacin de teclas Ctrl +
T o seleccionando la opcin Cerrar Turno desde el Men Servicios. Para el
carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Cerrar Turno.
Configuracin de Acceso parmetro Cerrar Turno.
Esta opcin permite cerrar el turno con el cual se registran los movimientos. Antes de
ejecutarse el proceso el sistema evala si existen movimientos de caja correspondientes
al turno y pendientes por transferir, (an si estos movimientos han sido registrados en
una fecha posterior a la finalizacin del turno, es decir, los movimientos han sido
creados con un turno vencido con autorizacin de un supervisor). De cumplirse con la
condicin indicada, se emite el mensaje: Existen movimientos de caja sin transferir para
el turno. Desea continuar? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin
No, no contina con el cierre de turno y permanece en la pantalla principal de
facturacin a la espera de la ejecucin de otro proceso. Si el usuario seleccionar la
opcin Si, el sistema contina con el proceso de cierre de turno.
Al ejecutarse el proceso se emite el mensaje: Est seguro que desea cerrar el turno?
con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, no contina con el
cierre de turno y permanece en la pantalla principal de facturacin a la espera de la
ejecucin de otro proceso.
Si el usuario selecciona la opcin S, el sistema evala si hay una factura iniciada en la
pantalla principal de facturacin, o hay facturas que poseen estado En Espera o No
Procesada realizadas por el turno con el cual se registran los movimientos. De
cumplirse cualquiera de las dos condiciones anteriores, se emite el mensaje No puede
cerrar su turno hasta que no procese todas las facturas en espera o la actual., no
permite continuar con el cierre de turno y permanece en la pantalla principal de
facturacin a la espera de la ejecucin de otro proceso.
Si no hay facturas iniciadas ni en espera, el sistema procede con el cierre del turno en el
cual se registran los movimientos y emite el siguiente mensaje: Se proceder a cerrar la
aplicacin, con la nica opcin de Aceptar, luego cierra el sistema.
Men Servicios - Opcin Movimiento de Caja

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, S, M, con la combinacin de teclas Ctrl +
M o seleccionando la opcin Movimiento de Caja desde el Men Servicios. Para el
carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Movimiento de Caja.
Configuracin de Acceso parmetro Mov. de caja.
La opcin de movimientos de caja valida si el turno
En este caso:
(2)
del usuario se encuentra vencido.

se emite el siguiente mensaje solicitando la clave del usuario supervisor para
continuar No puede realizar este proceso, el turno se encuentra vencido.
Desea ser autorizado por su supervisor? con las opciones S y No. Si el
usuario selecciona la opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de usuario
con el cdigo del supervisor indicado, la cual permitir al usuario incluir la clave
para autorizacin (Ver proceso Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). Si
el usuario selecciona la opcin No, retorna a la pantalla principal a la espera de
la ejecucin de otro proceso.

usuario realizar este proceso, por lo cual se emite el siguiente mensaje de error:
Ha ocurrido un error al procesar la operacin. Desea ms informacin? con
las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, no se contina con
el proceso, si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje El
turno {Nmero del Turno} ha expirado y est configurado con restriccin de
horario, la fecha final del turno es {} y la fecha del servidor es {}., con una
nica opcin Aceptar, retorna a la pantalla principal.
Antes de desplegarse la pantalla correspondiente, este proceso valida si el turno del

usuario se encuentra cerrado. En este caso se emite el mensaje: Ha ocurrido un error al
procesar la operacin. Desea ms informacin? con las opciones S y No. Si el
usuario selecciona la opcin No el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla
principal de facturacin, si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje El
turno {Nmero del Turno} se encuentra cerrado., con una nica opcin Aceptar, no
Esta opcin despliega la pantalla Ingreso / Egreso Caja:
Esta pantalla permite registrar movimientos de ingreso y egreso de caja de manera

manual. El campo Tipo de Movimiento permite seleccionar el tipo de movimiento a
registrar, muestra los valores Ingreso y Egreso. El campo Cta. Ing./Egr. muestra el
cdigo y descripcin de la cuenta de ingreso/egreso a asociar al movimiento de caja.
Este campo no puede ser modificado por el usuario.
La cuenta ingreso/egreso a asociar al movimiento corresponde a la configurada en la
pantalla Parmetros Punto de Venta carpeta Generales, Seccin Transferir a Caja
Principal parmetro Cta. Ing./Egr. del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, y a la
configurada en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta carpeta
Valores por Omisin, parmetro Cta. Ingr/Egr. del Sistema Administrativo 2K8 7.5.
El usuario debe indicar la descripcin y monto del movimiento. El campo Descripcin
muestra el siguiente texto: Generado por el turno N: + {nmero de turno con el cual
se ejecuta el Punto de Venta}. El usuario puede modificar esta descripcin.

Esta accin permite registrar el movimiento de caja con los datos indicados por el
usuario. Antes de registrar el movimiento el sistema realiza las siguientes validaciones:
Si no hay un monto indicado o el monto indicado es igual a cero (0) se emite el mensaje:
El monto debe ser mayor a cero (0)., no permite continuar con el proceso y se
mantiene en la pantalla de Ingreso / Egreso Caja.
Si el campo Descripcin no contiene un valor se emite el mensaje Debe colocar una

descripcin., no permite continuar con el proceso y se mantiene en la pantalla de
Ingreso / Egreso Caja.
Si el campo Movimiento no tiene un valor seleccionado se emite el mensaje Debe
seleccionar el tipo de movimiento., no permite continuar con el proceso y se mantiene
en la pantalla de Ingreso / Egreso Caja.
Se evala el monto en efectivo en la caja definida para el turno, en el parmetro
Efectivo en caja (Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 Pantalla Seguridad Punto de
Venta carpeta Parmetros seccin Efectivo en caja. Sistema Administrativo 2K8 7.5
Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta Parmetros
generales seccin Efectivo en caja), se establecen los montos mnimos y mximos
para el funcionamiento de la caja, si el monto actual supera los lmites establecidos en la
configuracin del usuario, se emite el mensaje de alerta: El monto en efectivo de la
caja: {} es superior al establecido en la configuracin del usuario con la nica opcin
Aceptar la cual permite continuar con el registro del movimiento. Para el funcionamiento
con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 esta consideracin no se aplica para montos
mnimos, slo para montos mximos en caja.
y regresa a la pantalla principal de facturacin. Si el usuario selecciona la opcin S, se
muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} del movimiento de caja no est asociada
a la sucursal {Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la
pantalla principal de facturacin y no permite continuar. Debe verificar la serie asignada
para la numeracin del movimiento de caja en la configuracin del usuario, y que la
misma se encuentra asociada a la sucursal indicada en la misma configuracin.
Una vez registrado el movimiento se emite el mensaje de informacin Se gener el
movimiento de caja N {} satisfactoriamente, con la nica opcin Aceptar la cual retorna
a la pantalla Ingreso / Egreso Caja. El movimiento de caja es registrado en la caja
correspondiente al turno en el cual se trabaja, con forma de pago efectivo.
Punto de Venta 2.0 permite que la caja quede con un saldo negativo, segn los
movimientos que se registren.
Los movimientos de caja generados desde el Punto de Venta pueden ser visualizados
en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1. y 7.5, as como tambin la informacin
correspondiente al turno en la pantalla Informacin de Punto de Venta (Esta pantalla
no est disponible en el Sistema Administrativo 2K8 7.5).
Men Servicios - Opcin Transferir a Caja

Principal
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, S, T, con la combinacin de teclas Ctrl +
F o seleccionando la opcin Transferir a Caja Principal desde el Men Servicios. Para
el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta
carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Transferir a Caja Principal.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 esta
Configuracin de Acceso parmetro Trans. Caja princ.
La opcin de transferir a caja principal valida si el turno
(2)


usuario realizar este proceso sin autorizacin, por lo cual se emite el siguiente
mensaje No puede realizar este proceso, el turno se encuentra vencido.


Esta opcin despliega la pantalla Transferencia de Movimientos de Caja:
Esta pantalla permite realizar las transferencias de los movimientos desde la caja
asignada al turno en el cual se trabaja, hacia la caja principal. La caja principal
corresponde a la configurada en la pantalla Parmetros Punto de Venta carpeta
Generales, Seccin Transferir a Caja Principal parmetro Caja Principal en el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 y en la pantalla Configurar Punto de Venta carpeta
Parmetros generales, parmetro Caja Principal en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
La pantalla muestra en la parte superior, cdigos y descripcin de la siguiente
informacin: Caja de Origen, Caja Principal Destino y Cuenta de Ingr. / Egre. La
caja de origen corresponde a la caja asignada al turno en el cual se trabaja (establecida
en el inicio del turno), la caja principal destino y la cuenta de ingreso/egreso son los
configurados en la pantalla Parmetros Punto de Venta carpeta Generales, Seccin
Transferir a Caja Principal en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 y en la pantalla
Configurar Punto de Venta carpeta Parmetros generales en el Sistema

Administrativo 2K8 7.5 estos datos no pueden ser modificados por el usuario.
Esta pantalla muestra una lista con los movimientos pendientes por transferir de la caja
correspondiente al turno en el cual se trabaja, an si estos movimientos fueron
registrados con el turno en estado vencido. Slo se presentan los montos disponibles
correspondientes al turno, sin tomar en consideracin otros movimientos fuera del turno,
que pudieran ser realizados por el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.
Slo se presentan los movimientos con forma de pago cheque, tarjeta y vale
alimentacin, el efectivo se presenta como monto total y no el desglose de cada
movimiento (A efectos del Sistema Administrativo 2K8 7.5, la forma de pago vale
alimentacin se considera efectivo). La lista presenta informacin sobre el nmero del
movimiento de caja, cdigo de la forma de pago (CH = Cheque, TJ / TA = Tarjeta, CT =
Vale Alimentacin), nmero de documento de origen, monto del movimiento, nmero de
pago, cdigo de tarjeta, cdigo del banco, descripcin del movimiento, fecha de inicio y
cdigo del turno en el cual se gener el movimiento. Los registros se presentan
ordenados el nmero del movimiento de caja.
Esta pantalla permite seleccionar los movimientos a ser transferidos a la caja principal.
Un movimiento se selecciona activando la opcin de la columna Sel., haciendo clic
sobre dicha opcin o pulsando la barra espaciadora, igualmente la seccin Seleccionar
permite al usuario escoger los tipos de forma de pago para seleccionarlos de la lista y
transferirlos a caja principal. Si se selecciona un tipo de forma de pago (cheque, tarjeta o
vale alimentacin), se seleccionan automticamente en la lista todos los movimientos
que posean dicha forma de pago. Para el caso del efectivo se selecciona todo el monto
disponible en efectivo.
Al seleccionarse una forma de pago, o un movimiento de caja, la seccin Transferir se
actualiza mostrando el total de la forma de pago a transferir a caja principal.
La seccin Disponible muestra, por cada forma de pago, el total de los movimientos sin
transferir de la caja, y el total general. La seccin Transferir muestra, por cada forma
de pago, el total de los movimientos seleccionados para transferir a la caja principal, y el
total general de la transferencia. En el caso del monto en efectivo se transfiere el total de
la forma de pago, sin posibilidad de seleccionar los movimientos por separado. Los
montos que muestra esta seccin se actualizan a medida que el usuario selecciona
formas de pago o movimientos de caja por separado.
Esta pantalla posee los botones Cambiar Caja Destino, F7 - Aceptar y ESC - Salir.
El botn Cambiar Caja Destino se activa al pulsarlo. Para el

funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, este
botn requiere clave de autorizacin si la configuracin del usuario / grupo de usuarios

de autorizacin para este botn se define en la pantalla Seguridad Punto de Venta
carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Cambiar Caja Destino
Transferencia.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, este
botn siempre requiere clave de autorizacin.
La funcionalidad de este botn permite desplegar la pantalla Seleccionar Caja, en la
cual el usuario podr cambiar la caja a la cual se realizar la transferencia de
movimientos.
La pantalla Seleccionar Caja muestra en un multiregistro las cajas registradas en el

sistema, a las cuales se puede realizar la transferencia de los movimientos. No se
presentan como una caja disponible la establecida como Caja de Origen ni la definida
como Caja Principal Destino en la pantalla Transferencia de Movimientos de Caja.
Igualmente, esta pantalla no muestra las cajas que se encuentran inactivas.
Esta pantalla permite seleccionar una caja y sta ser establecida en el campo Caja
Principal Destino de la pantalla Transferencia de Movimientos de Caja. La seleccin
puede realizarse con doble clic sobre el rengln correspondiente a la caja, o una vez
seleccionada pulsando la barra espaciadora.

Esta accin permite realizar los movimientos de caja correspondientes para la
transferencia a la caja principal. Si no se ha seleccionado un movimiento de caja, el
sistema muestra el mensaje No hay movimientos a transferir., con la nica opcin de
Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la pantalla Transferencia
de Movimientos de Caja.
y regresa a la pantalla de transferencia de movimientos de caja. Si el usuario selecciona
la opcin S, se muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} del movimiento de caja
no est asociada a la sucursal {Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar,
regresa a la pantalla de transferencia de movimientos de caja y no permite continuar.
Debe verificar la serie asignada para la numeracin del movimiento de caja en la
configuracin del usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal indicada
en la misma configuracin.
Si se ha seleccionado al menos un movimiento o forma de pago, se realiza la
transferencia a la caja principal y muestra el mensaje Transferencia realizada
satisfactoriamente, con la nica opcin de Aceptar.
La transferencia de movimientos a caja principal comprende, por cada movimiento
transferido, la creacin de un movimiento de egreso de la Caja de Origen, con
documento origen Transferencia, y la creacin de un movimiento de ingreso a la Caja
Principal Destino, con documento origen Transferencia, y la actualizacin de los
saldos de ambas cajas.
Una vez realizada la transferencia de movimientos de caja se actualiza la lista que
muestra los movimientos sin transferir, la seleccin realizada en la seccin Seleccionar
y los montos de las secciones Disponible y Transferir. Igualmente se evala el monto
en efectivo en la caja definida para el turno, en el parmetro Efectivo en caja (Pantalla
Seguridad Punto de Venta carpeta Parmetros seccin Efectivo en caja) se
establecen los montos mnimos y mximos para el funcionamiento de la caja, si el monto
actual de la caja (luego de la transferencia) es menor al establecido en la configuracin
del usuario, se emite el mensaje de alerta: El monto en efectivo de la caja: {} es inferior
al establecido en la configuracin del usuario con la nica opcin Aceptar la cual
permite continuar en la pantalla de transferencias.
el proceso se cierra la pantalla Transferencia de Movimientos de Caja, y regresa a la

Men Servicios - Opcin Devolucin de Factura

Esta opcin se activa con la combinacin de teclas Ctrl + D o seleccionando la opcin
Devolucin de Factura desde el Men Servicios. Para el funcionamiento del Punto de
Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta opcin requiere clave de
carpeta Servicio parmetro Devolucin de Factura.
Configuracin de Acceso parmetro Devolucin de Factura.
No se puede realizar una Devolucin de Factura en medio de una transaccin., con la
nica opcin de Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la
pantalla principal.
La opcin de devolucin de factura valida si el turno (2) del usuario se encuentra vencido.
En este caso:


el proceso, si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje: El
Esta opcin despliega la pantalla Devolucin de Factura:
En esta pantalla el usuario debe indicar el nmero de la factura a partir de la cual desea
realizar la devolucin. El campo Nmero de factura permite realizar bsqueda asistida
pulsando la tecla F2 sobre el mismo.
Al pulsar F2 sobre el campo Nmero de factura se despliega la pantalla de
bsqueda asistida Buscar Factura, la cual permite al usuario realizar consultas
de las facturas de venta para ser devueltas, y filtrar por rango de fecha de
emisin. Los nmeros de las facturas consultadas en esta pantalla pueden ser
transferidos a la pantalla Devolucin de Factura.
La pantalla de bsqueda asistida Buscar Factura posee una lista donde se

muestran las facturas consultadas segn el rango de fechas, cuyo estado sean
Procesadas y que no estn anuladas (No se muestran en esta consulta las
facturas con estado En Espera o no procesadas). Los registros se presentan
ordenados por el nmero de factura.
Para ubicar una factura el usuario puede seleccionarla de la lista, o realizar la
bsqueda por rango de fechas, en este caso, luego de colocar el rango de
fecha para la bsqueda y pulsar la tecla F3 o el botn F3 - Buscar, se realiza la
bsqueda de las facturas.
La lista de la pantalla Buscar Factura muestra informacin sobre el nmero de
la factura de venta, fecha de emisin de la factura, cdigo y descripcin del
cliente asociado al registro y monto. Permite realizar ordenamiento ascendente /
descendente por cada una de las columnas descritas, haciendo doble clic en el
encabezado de las mismas.
Si no existe coincidencia con la bsqueda por fechas la lista se borra o no
muestra datos y contina a la espera de una nueva bsqueda. Si existe
coincidencia con la bsqueda por fechas la lista muestra los registros que
cumplen con el rango de fechas y las condiciones antes descritas. Selecciona el
primer registro de la lista.
La seleccin de un registro de la lista con doble clic, o con el botn F7 Aceptar permite transferirlo a la pantalla Devolucin de Factura.
La pantalla de bsqueda asistida Buscar Factura posee los botones F3 Buscar, F7 - Aceptar y ESC - Salir.
El botn F3 - Buscar se activa al pulsarlo o con la tecla F3. Este

botn se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie
la pantalla. Si existe un rango de fechas indicados en los filtros, se realiza la
bsqueda de las facturas de venta cuyo fecha de emisin se encuentre en el
rango de los filtros indicados, cuyo estado sean Procesadas y que no estn
anuladas (No se muestran en esta consulta las facturas con estado En Espera
o No Procesadas), se muestran ordenado por nmero de factura.

botn se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie
la pantalla. Si hay una factura de venta seleccionada en la lista, el nmero de la
misma es transferido a la pantalla Devolucin de Factura, en caso contrario se
emite el siguiente mensaje: Debe seleccionar una factura., con la nica opcin
Al realizar la seleccin de una factura de venta para su devolucin, el sistema
calcula los das transcurridos desde la fecha de emisin de la factura hasta la
fecha del da a realizar la devolucin, si el nmero de das es mayor a la
cantidad de das establecidos en la configuracin del usuario (Pantalla
Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin parmetro Das mximo para
devoluciones), se emite el mensaje No es posible realizar la devolucin. Los
das mximos son {}, con la nica opcin de Aceptar y no permite continuar
con el proceso de devolucin. Esta consideracin no es vlida para el
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn se
muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la
pantalla. Al ejecutarse el proceso se cierra la pantalla actual y regresa a la
pantalla Devolucin de Factura.
La pantalla Devolucin de Factura posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.

no hay un nmero de factura de venta indicado en el campo, se emite el siguiente
mensaje: Debe introducir un nmero de factura., con la nica opcin Aceptar y no
permite continuar. Si el nmero de factura indicado no existe, no est procesada, no ha

sido originada desde Punto de Venta, esta anulada o totalmente devuelta se emite el
siguiente mensaje: Es posible que la factura {} no est procesada (impresa en Punto de
Venta), no exista, no sea originada desde Punto de Venta, se encuentre anulada o fue
devuelta totalmente., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si el nmero
indicado corresponde a una factura de venta que posee una devolucin parcial se emite
el siguiente mensaje: No es posible realizar la devolucin, ya existe una devolucin
asociada a la factura., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, se evalan las caractersticas y
funciones de la impresora con la informacin almacenada de la factura de venta, para
permitir la ejecucin de la devolucin. En este sentido, si la factura a devolver posee
renglones con descuentos y la mquina fiscal no maneja descuentos por renglones se
emite el siguiente mensaje: Existen renglones con descuentos y la impresora fiscal no
maneja descuento a nivel de rengln., con la nica opcin Aceptar y no permite
continuar.
El Punto de Venta 2.0. slo permite realizar devoluciones sobre facturas que cumplen
las siguientes condiciones:
La factura est registrada en la base de datos.

La factura tiene condicin Procesada, no se encuentra En Espera o Sin
Procesar (no impresa).
La factura ha sido originada en el Punto de Venta 2.0.
La factura no est anulada.
La factura no est total ni parcialmente devuelta.
Si el nmero de factura indicado existe y es posible realizar su devolucin, se muestra la

pantalla Devolucin de Factura.
La pantalla Devolucin de Factura muestra los datos de la factura indicada, y

permite al usuario seleccionar los artculos a devolver y la cantidad de cada uno. La
pantalla muestra informacin sobre nmero de la factura, fecha de emisin, cdigo y
descripcin del cliente asociado. La lista muestra todos los renglones de la factura
que poseen cantidad pendiente para devolver, e informacin sobre nmero de
rengln, tipo de cliente, cdigo y descripcin del artculo, cantidad original, cantidad
devuelta, cantidad pendiente por devolver, cantidad a importar, cdigo de la unidad
de venta, precio de venta, precio total, tipo de I.V.A, monto correspondiente a
impuesto, monto correspondiente a descuento del rengln, porcentaje de I.V.A,
cdigo del almacn de venta, porcentaje de descuento del rengln, comentario del
rengln y porcentaje real de descuento. Esta pantalla permite al usuario seleccionar
los artculos e indicar la cantidad a devolver.
Un artculo se selecciona activando la opcin de la columna Sel., haciendo clic
sobre dicha opcin o pulsando la barra espaciadora. Al seleccionarse un artculo, el
sistema coloca en la columna Importar la cantidad pendiente por devolver, esta
cantidad puede ser modificada por el usuario. Si un rengln es seleccionado pero la
cantidad pendiente por devolver es cero (0), dicho rengln no se tomar en cuenta
para la sumatoria de los totales.
La seccin que se encuentra en la parte inferior de la pantalla muestra el porcentaje
correspondiente al descuento y recargo global de la factura de venta, y los montos
que corresponden a la devolucin planteada. Igualmente muestra los montos de
subtotal, impuesto y total de la devolucin. Estos campos se actualizan a medida

que el usuario selecciona artculos y cantidades a devolver.
La opcin Seleccionar todos permite seleccionar todos los renglones de la factura
presentes en la lista.
La pantalla Devolucin de Factura posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.

pantalla. Si no hay al menos un rengln seleccionado se emite el mensaje: Debe
seleccionar al menos un (1) rengln. con la nica opcin Aceptar y no permite
continuar. Si existen renglones seleccionados con cantidad para devolver igual a
cero (columna Importar) se emite el mensaje: No se puede crear la devolucin, el
rengln {} no tiene artculos a importar., con la nica opcin Aceptar y no permite
continuar.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de las
devoluciones, no est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha
ocurrido un error al momento de procesar la operacin. Desea ms informacin?
con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no
permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin. Si el usuario
selecciona la opcin S, se muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} de la
devolucin no est asociada a la sucursal {Cdigo de la Sucursal}. con una nica
opcin Aceptar, regresa a la pantalla principal de facturacin y no permite
continuar. Debe verificar la serie asignada para la numeracin de la devolucin en la
configuracin del usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal o
indicada en la misma configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de las notas de
crdito, no est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha
ocurrido un error al momento de procesar la operacin. Desea ms informacin?
con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no
permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin. Si el usuario
selecciona la opcin S, se muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} de la
nota de crdito no est asociada a la sucursal {Cdigo de la Sucursal}. con una
nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla principal de facturacin y no permite
continuar. Debe verificar la serie asignada para la numeracin de las notas de
crdito en la configuracin del usuario, y que la misma se encuentra asociada para
la sucursal indicada en la misma configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para el nmero de control de las
notas de crdito, no est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje:
Ha ocurrido un error al momento de procesar la operacin. Desea ms
informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, el

sistema no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin. Si el
usuario selecciona la opcin S, se muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie}
del nmero de control de la nota de crdito no est asociada a la sucursal {Cdigo
de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla principal de
facturacin y no permite continuar. Debe verificar la serie asignada para el nmero
de control de las notas de crdito en la configuracin del usuario, y que la misma se
encuentra asociada a la sucursal indicada en la misma configuracin.
Si es posible realizar una devolucin, la misma se genera y se despliega el mensaje
informativo La devolucin de cliente {} y la nota de crdito {} fueron creadas
exitosamente, con la nica opcin Aceptar y luego se emite el formato de
devolucin (en caso de tener configurada la impresin Forma Libre) o el formato de
nota de crdito (en caso de tener configurada y conectada una impresora fiscal).
Si est configurada la opcin de impresin Forma Libre en el archivo de
configuracin del Punto de Venta, y no est establecida la opcin para utilizar o
asignar el nmero de control por defecto (Men Servicios opcin Nmero de
Control por Defecto en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1) o si est establecida
la opcin para Asignar nmero de control (Men Servicios opcin Asignar
nmero de control en el Sistema Administrativo 2K8 7.5), se despliega la pantalla
Nmero de Control, la cual solicita el nmero de control a asignar a la nota de
crdito (Ver Proceso Asignar nmero de control a Nota de Crdito).
Al generarse la devolucin de factura de venta se almacena en la base de datos el
documento de devolucin y la nota de crdito asociada al primero y se actualizan
los stock de los artculos devueltos.
Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, el documento tipo nota de
crdito que se almacena en la base datos tendr, en la carpeta adicionales, la
informacin sobre serial de la impresora fiscal, nmero de documento (nota de
crdito) fiscal y nmero Z (informacin enviada por la impresora fiscal).
Por ltimo se despliega el mensaje: Desea generar la devolucin de dinero?, con
las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se despliega la pantalla
Generar Devolucin de Dinero que permite realizar la devolucin de dinero en
efectivo (Ver Men Servicios - Devolucin de Dinero - Procesar Dev. de Dinero).
Si el usuario selecciona la opcin No, culmina el proceso de Devolucin de
Factura de venta y retorna a la pantalla principal de facturacin.
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla Devolucin de Factura, regresa a la
Asignar Nmero de Control a Nota de Crdito

Este proceso se activa luego de pulsar el botn F7 - Aceptar desde la pantalla
Devolucin de Factura, si est configurada la opcin de impresin Forma Libre en el
archivo de configuracin del Punto de Venta, y no est establecida la opcin para utilizar
el nmero de control por defecto (Men Servicios opcin Nmero de Control por
Defecto) Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, o est establecida la opcin Asignar
nmero de control (Men Servicios opcin Asignar nmero de control) Sistema
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, al
correlativo para el nmero de control a asignar a la nota de crdito.
Esta pantalla muestra el formato del nmero de control a asignar segn lo establecido
en la serie configurada para el documento tipo nota de crdito (nmero de control), el
correlativo del nmero de control que corresponde segn la serie asignada y permite al
usuario indicar un correlativo de nmero de control distinto. Si el usuario indica un
correlativo y ste es vlido, se asigna el nmero de control a la nota de crdito y el
prximo a generar por el sistema ser a partir de ste indicado por el usuario.
El parmetro Volver a mostrar esta ventana establece si la pantalla se presentar en
las prximas devoluciones a realizar. Si el parmetro se activa, indica que en las
prximas notas de crdito el sistema desplegar esta pantalla y mostrar el nmero de
control siguiente segn el correlativo que se maneja y con la serie establecida, solicitar
al usuario la asignacin o no de dicho nmero.
Si el parmetro se desactiva, indica que en las prximas notas de crdito el sistema

asignar de manera automtica, el nmero de control segn el correlativo que se
maneja y con la serie establecida (las series por documentos y sus formatos son
establecidos por el usuario en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1). No se mostrar en
el proceso de Devolucin de Factura, esta pantalla.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, al
correlativo para el nmero de control a asignar a la nota de crdito.
Esta pantalla solicita el nmero de control a asignar por el usuario. El parmetro Volver
a mostrar esta ventana establece si la pantalla se presentar en las prximas notas de
crdito a realizar. Si el parmetro se activa, indica que en las prximas notas de crdito,
el sistema desplegar esta pantalla y solicitar al usuario la asignacin o no del nmero
de control.
Si el parmetro se desactiva, indica que en las notas de crdito, el sistema no asignar
nmero de control. No se mostrar en el proceso de Devolucin de Factura esta
pantalla.
La pantalla Nmero de Control posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.

Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, si
no hay un nmero de control indicado en el campo, se emite el siguiente mensaje:
Debe indicar un nmero de control a asignar a la Nota de Crdito, con la nica opcin
Aceptar y no permite continuar. Si el nmero de control indicado corresponde a una
nota de crdito registrada, se emite el siguiente mensaje: Nmero de Control ya

existe., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
Si el nmero indicado se encuentra fuera del rango permitido para la serie asignada, se
emite el mensaje: Nmero de Control fuera del rango permitido. con la nica opcin
Si el nmero indicado no es vlido o no se puede continuar con la serie asignada, se
emite el mensaje: Hubo un error al momento de insertar el cobro. Desea ms
informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se
selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla principal
de cobro.
Si es posible asignar el nmero de control, el mismo se almacena en el documento tipo
nota de crdito, el sistema contina con el proceso de cobro. Si no es posible asignar el
nmero de control, el sistema no contina con el proceso de cobro y permanece en la
pantalla Nmero de Control.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, si no
hay un nmero de control indicado en el campo, se emite el siguiente mensaje:
Guardar la Nota de Crdito sin nmero de control Est seguro que desea
continuar?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, permanece
en la pantalla Nmero de Control a la espera de la inclusin de informacin en el
campo Num. Control. Si el usuario selecciona la opcin S, el documento tipo nota de
crdito, se graban sin nmero de control y el sistema contina con el proceso.
Si el nmero de control indicado corresponde a una nota de crdito registrada, se emite
el siguiente mensaje: Nmero de Control ya existe., con la nica opcin Aceptar y no
permite continuar.
Si es posible asignar el nmero de control, el mismo se almacena en el documento tipo
nota de crdito, el sistema contina con el proceso de devolucin de cliente. Si no es
posible asignar el nmero de control, el sistema no contina con el proceso y
el proceso se cierra la pantalla Nmero de Control, no contina con el proceso y
regresa a la pantalla de Devolucin de Factura.
Men Servicios - Devolucin de Dinero - Opcin

Procesar Dev. de Dinero
Esta opcin se activa con la combinacin de teclas Ctrl + P o seleccionando la opcin
Procesar Dev. de Dinero desde el submen Devolucin de Dinero Men Servicios.
Esta opcin requiere clave de autorizacin si la configuracin del usuario / grupo de
usuarios lo establece (Ver proceso Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). La
configuracin de autorizacin para esta opcin se define en la pantalla Seguridad
Punto de Venta carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Procesar Dev. de
Dinero. Esta consideracin no es vlida para el funcionamiento del Punto de Venta con
el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
opcin tendr la misma configuracin del usuario establecida para la opcin Devolucin
de Factura, la cual se define en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de
Venta, carpeta Configuracin de Acceso parmetro Devolucin de Factura.
El Punto de Venta 2.0 posee la funcionalidad de realizar devoluciones de dinero en
efectivo, bien sea de manera parcial o total, basada en notas de crdito tanto
provenientes de devoluciones, como de otras notas de crdito registradas para el
cliente. Igualmente se contempla la funcin para realizar reversos de estas devoluciones
de dinero (27).
Las devoluciones de dinero se podrn realizar por una nota de crdito una sola vez, si
dicha devolucin es parcial y la nota de crdito queda con un saldo, ste no podr ser
utilizado para otra devolucin de dinero. El saldo restante a la nota de crdito podr ser
utilizado en otro proceso del sistema.
No se puede realizar una Devolucin de Dinero en medio de una transaccin., con la
pantalla principal.
El comportamiento del proceso de Devolucin de Dinero depende de lo definido en el
parmetro Permitir slo N/CR provenientes de devoluciones para el usuario / grupo
de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin). Si el parmetro
no est activo se permite realizar devoluciones de dinero a partir de notas de crdito
proveniente de devoluciones y otras notas de crdito, por lo cual las bsquedas y
condiciones se aplicarn sobre los documentos tipo nota de crdito (sin limitar el
documento origen). Si el parmetro est activo slo se permite realizar devoluciones de
dinero a partir de notas de crdito proveniente de devoluciones, por lo cual las
bsquedas y condiciones se aplicarn sobre las devoluciones de cliente y mediante ellas
afectar la nota de crdito asociada.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, se
considera realizar devoluciones de dinero slo a partir de notas de crdito proveniente
de devoluciones, por lo cual las bsquedas y condiciones se aplicarn las devoluciones
de cliente y mediante ellas afectar la nota de crdito asociada.
La opcin de procesar devolucin de dinero valida si el turno (2) del usuario se encuentra



La opcin Procesar Dev. de Dinero despliega la pantalla Procesar Devolucin de
Dinero, en la que el usuario debe indicar el nmero de devolucin (parmetro activo)/ o
nmero de nota de crdito (parmetro no activo) a partir de la cual desea realizar la
devolucin de dinero. El campo Nmero de devolucin / Nmero de N/CR permite
realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo.
Al pulsar F2 sobre el campo Nmero de devolucin / Nmero de N/CR se

despliega la pantalla de bsqueda Procesar Devolucin de Dinero, la cual permite
al usuario realizar consultas de las devoluciones y notas de crdito de clientes a fin
de realizar la devolucin de dinero, y filtrar por rango de fecha de emisin. Los
nmeros de devolucin / notas de crdito consultados en esta pantalla pueden ser
transferidos a la pantalla Procesar Devolucin de Dinero.
La pantalla de bsqueda Procesar Devolucin de Dinero posee una lista donde se

muestran las devoluciones y notas de crdito de clientes consultadas segn el
rango de fechas, y que no estn anuladas. Los registros se presentan ordenados

por el nmero de documento (devolucin o nota de crdito). Permite realizar
ordenamiento ascendente / descendente por cada una de las columnas descritas,
haciendo doble clic en el encabezado de las mismas.
Para ubicar un documento el usuario puede seleccionarlo de la lista, o realizar la
bsqueda por rango de fechas, en este caso, luego de colocar el rango de fecha
para la bsqueda y pulsar la tecla F3 o el botn F3 - Buscar, se realiza la bsqueda
de los documentos.
La lista de la pantalla Procesar Devolucin de Dinero muestra informacin segn
lo definido en el parmetro Permitir slo N/CR provenientes de devoluciones
para el usuario / grupo de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta
Devolucin), si el parmetro no est activo (se permite realizar devoluciones de
dinero a partir de notas de crdito proveniente de devoluciones y otras notas de
crdito) se muestran adicionalmente las columnas origen y nmero de origen, las
cuales corresponden al tipo y nmero de documento origen de la nota de crdito, y
la columna nmero de documento corresponde al nmero de la nota de crdito. Si el
parmetro est activo (slo se permite realizar devoluciones de dinero a partir de
notas de crdito proveniente de devoluciones) se muestran las columnas sobre
nmero de la devolucin, fecha de emisin, cdigo y descripcin del cliente
asociado al registro, monto y saldo de la nota de crdito asociada.
Si no existe coincidencia con la bsqueda por fechas la lista se borra o no muestra
datos y contina a la espera de una nueva bsqueda. Si existe coincidencia con la
bsqueda por fechas la lista muestra los registros que cumplen con el rango de
fechas y las condiciones antes descritas. Selecciona el primer registro de la lista.
La seleccin de un registro de la lista con doble clic, o con el botn F7 - Aceptar
permite transferirlo a la pantalla Procesar Devolucin de Dinero.
La pantalla de bsqueda Procesar Devolucin de Dinero posee los botones F3 Buscar, F7 - Aceptar y ESC - Salir.

pantalla. Si existe un rango de fechas indicados en los filtros, se realiza la bsqueda
de las devoluciones de facturas / notas de crdito cuya fecha de emisin se
encuentre en el rango de los filtros indicados y que no estn anuladas. Los registros
se muestran ordenados por nmero de devolucin (parmetro activo) o por nmero
de nota de crdito (parmetro no activo).

pantalla. Si hay una devolucin /nota de crdito de cliente seleccionada en la lista, el
nmero de la misma es transferido a la pantalla Procesar Devolucin de Dinero,
en caso contrario se emite el siguiente mensaje: Debe seleccionar una devolucin
de dinero., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
Al realizar la seleccin de una devolucin, el sistema calcula los das transcurridos
desde la fecha de emisin de la devolucin (parmetro activo) / nota de crdito
(parmetro no activo) hasta la fecha del da a realizar la devolucin de dinero, si el
nmero de das es mayor a la cantidad de das establecidos en la configuracin del
usuario (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin seccin
Devolucin de Dinero parmetro Das mximo), se emite el mensaje No es
posible realizar la devolucin de dinero. Los das mximos permitidos son {}, con la
nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso de Devolucin de
Dinero. Esta consideracin no es vlida para el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla actual y regresa a la pantalla Procesar
Devolucin de Dinero.
La pantalla Procesar Devolucin de Dinero posee los botones F7 - Aceptar y ESC Salir.

Si el parmetro Permitir slo N/CR provenientes de devoluciones para el usuario /
grupo de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin), est
activo (slo se permite realizar devoluciones de dinero a partir de notas de crdito
proveniente de devoluciones), se aplican las siguientes condiciones al ejecutar el botn
F7 - Aceptar (este comportamiento es el aplicado para el Sistema Administrativo 2K8
7.5):
Si no hay un nmero de devolucin indicado en el campo, se emite el siguiente

mensaje: Debe introducir un nmero de devolucin., con la nica opcin
Aceptar y no permite continuar. Si el nmero de devolucin indicado no existe
se emite el siguiente mensaje: No existe el nmero de devolucin {}., con la
nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si el nmero indicado
corresponde a una devolucin anulada se emite el siguiente mensaje: No es
posible realizar la devolucin de dinero porque la devolucin se encuentra

anulada., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si la nota de
crdito correspondiente a la devolucin indicada posee saldo cero se emite el
mensaje: No es posible realizar la devolucin de dinero porque el saldo de la
Nota de Crdito es cero., con la nica opcin de Aceptar y no permite
continuar.
El sistema calcula los das transcurridos desde la fecha de emisin de la

devolucin hasta la fecha del da a realizar la devolucin de dinero, si el nmero
de das es mayor a la cantidad de das establecidos en la configuracin del
posible realizar la devolucin de dinero. Los das mximos permitidos son {},
con la nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso de
Devolucin de Dinero. Esta consideracin no es vlida para el funcionamiento
del Sistema Administrativo 2K8 7.5.
Si la nota de crdito asociada a la devolucin ya posee una devolucin de

dinero previa, se emite el mensaje No es posible realizar la devolucin de
dinero. La nota de crdito ya tiene una devolucin de dinero asociada., con la
nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso de Devolucin
de Dinero (28).

grupo de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin), no est
activo (se permite realizar devoluciones de dinero a partir de notas de crdito
proveniente de devoluciones y otras notas de crdito) se aplican las siguientes
condiciones al ejecutar el botn F7 - Aceptar (este comportamiento no est disponible
para el Sistema Administrativo 2K8 7.5):
Si no hay un nmero de nota de crdito indicado en el campo, se emite el

siguiente mensaje: Debe introducir un nmero de nota de crdito., con la nica
opcin Aceptar y no permite continuar. Si el nmero de nota de crdito indicado
no existe se emite el siguiente mensaje: No existe el nmero de Nota de
Crdito {}., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si el nmero
indicado corresponde a una nota de crdito anulada o una nota de crdito cuyo
documento origen devolucin esta anulada, se emite el siguiente mensaje: No
es posible realizar la operacin porque el documento asociado se encuentra
anulado., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si la nota de
crdito indicada posee saldo cero se emite el mensaje: No es posible realizar
la devolucin de dinero porque el saldo de la nota de crdito es cero., con la
nica opcin de Aceptar y no permite continuar.
El sistema calcula los das transcurridos desde la fecha de emisin de la nota

de crdito hasta la fecha del da a realizar la devolucin de dinero, si el nmero
de das es mayor a la cantidad de das establecidos en la configuracin del

posible realizar la devolucin de dinero. Los das mximos permitidos son {},
con la nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso de
Si la nota de crdito ya posee una devolucin de dinero previa, se emite el

mensaje No es posible realizar la devolucin de dinero. La nota de crdito ya
tiene una devolucin de dinero asociada., con la nica opcin de Aceptar y no
permite continuar con el proceso de Devolucin de Dinero (28).
El Punto de Venta 2.0 slo permite realizar devoluciones de dinero sobre devoluciones /
notas de crdito que cumplen las siguientes condiciones:
El documento est registrado en la base de datos.

El documento no est anulado.
La nota de crdito tiene saldo mayor a cero.
La nota de crdito no ha sido previamente utilizada para otra devolucin de
dinero.
Si el nmero de devolucin / nota de crdito indicado existe y es posible realizar la

devolucin de dinero, se muestra la pantalla Generar Devolucin de Dinero.
La pantalla Generar Devolucin de Dinero muestra todos los datos

correspondientes a la nota de crdito indicada o la nota de crdito asociada a la
devolucin indicada, permite al usuario incluir el motivo de la devolucin. Si el
parmetro Permitir devolucin de dinero parcial para el usuario / grupo de
usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin), est activo el
campo Devolucin de dinero por: permite indicar un monto menor al saldo de la
nota de crdito, en caso contrario el campo indica el monto total del saldo sin
permitir su modificacin. En el Sistema Administrativo 2K8 7.5 las devoluciones de
dinero podrn realizarse de manera parcial y total.
La pantalla Generar Devolucin de Dinero posee los botones F7 - Aceptar y ESC
- Salir.

pantalla. Si no hay un monto indicado en el campo Devolucin de dinero por: se
emite el mensaje: El monto de la devolucin de dinero debe ser mayor o igual a
cero. con la nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si el monto indicado en
el campo Devolucin de dinero por: es mayor al saldo de la nota de crdito se
emite el mensaje: El monto de la devolucin de dinero debe ser menor o igual al
saldo., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
Si el monto indicado en el campo Devolucin de dinero por: es mayor al monto
establecido en la configuracin del usuario / grupo de usuarios (Pantalla Seguridad
Punto de Venta carpeta Devolucin seccin Devolucin de Dinero parmetro
Monto mximo), se emite el mensaje El monto mximo para devolucin de dinero
es de BSF {}, con la nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso
de Devolucin de Dinero. Si el monto indicado en el campo Devolucin de dinero
por: es menor al monto establecido en la configuracin del usuario / grupo de
usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin seccin
Devolucin de Dinero parmetro Monto mnimo), se emite el mensaje El monto
mnimo para devolucin de dinero es de BSF {}, con la nica opcin de Aceptar y
no permite continuar con el proceso de Devolucin de Dinero. Esta consideracin
no es vlida para el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, antes de generar la
devolucin de dinero se evala el monto en efectivo en la caja definida para el turno,
en el parmetro Efectivo en caja (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta
Parmetros seccin Efectivo en caja), se establecen los montos mnimos y
mximos para el funcionamiento de la caja, si el monto actual supera los lmites
establecidos en la configuracin del usuario, se emite el mensaje de alerta: El
monto en efectivo de la caja: {} es superior al establecido en la configuracin del
usuario con la nica opcin Aceptar la cual permite continuar con la devolucin de
dinero. Si el parmetro indica monto cero (0,00) se considera que no hay restriccin
de monto mnimo / mximo para el efectivo en caja.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2K8 7.5, antes de generar la
devolucin de dinero se evala el monto en efectivo en la caja definida para el turno.
En la seccin Efectivo en caja (Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de
Venta carpeta Parmetros generales seccin Efectivo en caja parmetro Monto
mximo), se establece el monto mximo para el funcionamiento de la caja, si el
monto actual supera el lmite establecido en la configuracin del usuario, se emite el
mensaje de alerta: El monto en efectivo de la caja: {} es superior al establecido en
la configuracin del usuario con la nica opcin Aceptar la cual permite continuar
con la devolucin de dinero. Si el parmetro indica monto cero (0,00) se considera
que no hay restriccin de monto mximo para el efectivo en caja.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de los
movimientos de caja, no est asociada al proceso (por sucursal o empresa), se
emite el mensaje: Ha ocurrido un error al momento de procesar la operacin.
Desea ms informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la
opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla Generar
Devolucin de Dinero. Si el usuario selecciona la opcin S, se muestra el mensaje
La serie {Cdigo de Serie} del movimiento de caja no est asociada a la sucursal
{Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla
principal Generar Devolucin de Dinero y no permite continuar. Debe verificar la
serie asignada para la numeracin del movimiento de caja en la configuracin del
usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal indicada en la misma
configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin del ajuste
positivo automtico, no est asociada al proceso (por sucursal o empresa), se emite
el mensaje: Ha ocurrido un error al momento de procesar la operacin. Desea
ms informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No,
el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla Generar Devolucin de
Dinero. Si el usuario selecciona la opcin S, se muestra el mensaje La serie
{Cdigo de Serie} del ajuste positivo automtico no est asociada a la sucursal
{Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla
principal Generar Devolucin de Dinero y no permite continuar. Debe verificar la
serie asignada para la numeracin del ajuste positivo automtico en la configuracin
del usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal indicada en la
misma configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de cobros, no
est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha ocurrido un error
al momento de procesar la operacin. Desea ms informacin? con las opciones
S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y
regresa a la pantalla Generar Devolucin de Dinero. Si el usuario selecciona la
opcin S, se muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} del cobro no est
asociada a la sucursal {Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar,

regresa a la pantalla principal Generar Devolucin de Dinero y no permite
continuar. Debe verificar la serie asignada para la numeracin del cobro en la
configuracin del usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal
indicada en la misma configuracin.
Si es posible realizar la devolucin de dinero, la misma se genera y se despliega el
mensaje informativo La devolucin de dinero fue procesada exitosamente, con la
nica opcin Aceptar. Culmina el proceso de generacin de devolucin de dinero y
retorna a la pantalla principal de facturacin.
Punto de Venta 2.0 permite que la caja quede con un saldo negativo, segn los
movimientos que se registren.
Si no es posible realizar la devolucin de dinero, se despliega el mensaje
informativo Hubo un error al realizar la Devolucin de Dinero. Desea ms
informacin?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se
selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla
Generar Devolucin de Dinero.
Al generarse la devolucin de dinero se almacena en la base de datos y actualizan
los siguientes documentos:
Ajuste Positivo Automtico (AJPA) por el monto del dinero devuelto.
Cobro en el cual se cruzan la nota de crdito utilizada con el ajuste positivo

automtico creado, monto del cobro cero (0).
Movimiento de caja de tipo Egreso forma de pago Efectivo, por el monto

del ajuste positivo automtico creado.
Disminucin del saldo de la nota de crdito utilizada.
Disminucin del saldo del ajuste positivo automtico creado (saldo cero
(0)).
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla Generar Devolucin de Dinero, regresa
Men Servicios - Devolucin de Dinero - Opcin

Reversar Dev. de Dinero
Esta opcin se activa con la combinacin de teclas Ctrl + Mays. + V o seleccionando
la opcin Reversar Dev. de Dinero desde el submen Devolucin de Dinero Men
Servicios. Esta opcin requiere clave de autorizacin si la configuracin del usuario /
grupo de usuarios lo establece (Ver proceso Autorizar Procesos y Operaciones de
Venta). La configuracin de autorizacin para esta opcin se define en la pantalla
Seguridad Punto de Venta carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Reversar
Dev. de Dinero. Esta consideracin no es vlida para el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
opcin tendr la misma configuracin del usuario establecida para la opcin Devolucin
de Factura, la cual se define en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de
Venta, carpeta Configuracin de Acceso parmetro Devolucin de Factura.
El Sistema Punto de Venta 2.0 valida que los reversos de devolucin de dinero deban
realizarse sobre la misma caja que origin la devolucin de dinero, puesto que al realizar
un devolucin de dinero se crea un movimiento de egreso en la caja que la origina, al
realizar un reverso de esta accin el movimiento se anula y se actualiza el saldo de
dicha caja (note que no se crea un movimiento de ingreso). Si se permitiera realizar el
reverso de una devolucin de dinero sobre una caja distinta a la original, la anulacin del
movimiento de caja actualizara el saldo de la caja origen pero no se reflejara el ingreso
del efectivo en la caja distinta a la original, en resumen, ambas cajas quedaran
descuadradas.
El reverso de las devoluciones de dinero se podr realizar por una nota de crdito sobre
la cual se haya realizado una devolucin de dinero, y por el monto total de dicha
devolucin de dinero.
No se puede reversar una Devolucin de Dinero en medio de una transaccin., con la
pantalla principal.
El comportamiento de las bsquedas del proceso de Reverso de Devolucin de
Dinero depende de lo definido en el parmetro Permitir slo N/CR provenientes de
devoluciones para el usuario / grupo de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta
carpeta Devolucin). Si el parmetro no est activo se permite realizar bsquedas para
reversar devoluciones de dinero a partir de notas de crdito proveniente de devoluciones
y otras notas de crdito, por lo cual las bsquedas y condiciones se aplicarn sobre los
documentos tipo nota de crdito que hayan tenido una devolucin de dinero previa (sin
limitar el documento origen). Si el parmetro est activo slo se permite realizar
bsquedas para reversar devoluciones de dinero a partir de notas de crdito que poseen
una devolucin de dinero y proveniente de devoluciones de factura, por lo cual las

bsquedas y condiciones se aplicarn sobre las devoluciones de cliente y mediante ellas
afectar la nota de crdito asociada. Este ltimo ser el comportamiento a asumir para el
La opcin de Reversar Devolucin de Dinero valida si el turno
encuentra vencido. En este caso:
(2)
del usuario se



La opcin Reversar Dev. de Dinero despliega la pantalla Reversar Devolucin de
Dinero, en la que el usuario debe indicar el nmero de devolucin (parmetro activo)/ o
nmero de nota de crdito (parmetro no activo) a partir de la cual desea realizar el
reverso de la devolucin de dinero. El campo Nmero de devolucin / Nmero de
N/CR permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo.
Al pulsar F2 sobre el campo Nmero de devolucin / Nmero de N/CR se

despliega la pantalla de bsqueda Reversar Devolucin de Dinero, la cual permite
al usuario realizar consultas de las devoluciones y notas de crdito (con
devoluciones de dinero previas), a fin de realizar el reverso de la devolucin de
dinero, y filtrar por rango de fecha de emisin. Los nmeros de devolucin / notas
de crdito consultados en esta pantalla pueden ser transferidos a la pantalla
Reversar Devolucin de Dinero.
La pantalla de bsqueda Reversar Devolucin de Dinero posee una lista donde se

muestran las devoluciones y notas de crdito con devoluciones de dinero previa
consultadas segn el rango de fechas, y que no estn anuladas. Los registros se
presentan ordenados por el nmero de documento (devolucin o nota de crdito).
Permite realizar ordenamiento ascendente / descendente por cada una de las

columnas descritas, haciendo doble clic en el encabezado de las mismas.
Para ubicar un documento el usuario puede seleccionarlo de la lista, o realizar la
bsqueda por rango de fechas, en este caso, luego de colocar el rango de fecha
para la bsqueda y pulsar la tecla F3 o el botn F3 - Buscar, se realiza la bsqueda
de los documentos.
La lista de la pantalla Reversar Devolucin de Dinero muestra informacin segn
lo definido en el parmetro Permitir slo N/CR provenientes de devoluciones
para el usuario / grupo de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta
Devolucin), si el parmetro no est activo (se permite realizar reverso de
devoluciones de dinero a partir de notas de crdito proveniente de devoluciones de
factura y otras notas de crdito) se muestran adicionalmente las columnas origen y
nmero de origen, las cuales corresponden al tipo y nmero de documento origen
de la nota de crdito, y la columna nmero de documento corresponde al nmero de
la nota de crdito. Si el parmetro est activo (slo se permite realizar reverso de
devoluciones de dinero a partir de notas de crdito proveniente de devoluciones de
factura) se muestran las columnas sobre nmero de la devolucin, fecha de
emisin, cdigo y descripcin del cliente asociado al registro, monto y saldo de la
nota de crdito asociada (este comportamiento es el aplicado para el Sistema
Si no existe coincidencia con la bsqueda por fechas la lista se borra o no muestra
datos y contina a la espera de una nueva bsqueda. Si existe coincidencia con la
bsqueda por fechas la lista muestra los registros que cumplen con el rango de
fechas y las condiciones antes descritas. Selecciona el primer registro de la lista.
La seleccin de un registro de la lista con doble clic, o con el botn F7 - Aceptar
permite transferirlo a la pantalla Reversar Devolucin de Dinero.
La pantalla de bsqueda Reversar Devolucin de Dinero posee los botones F3 Buscar, F7 - Aceptar y ESC - Salir.

pantalla. Si existe un rango de fechas indicados en los filtros, se realiza la bsqueda
de las devoluciones de facturas / notas de crdito que posean una devolucin de
dinero previa, cuya fecha de emisin se encuentre en el rango de los filtros
indicados y que no estn anuladas. Los registros se muestran ordenados por
nmero de devolucin (parmetro activo) o por nmero de nota de crdito
(parmetro no activo).

pantalla. Si hay una devolucin /nota de crdito de cliente seleccionada en la lista, el
nmero de la misma es transferido a la pantalla Reversar Devolucin de Dinero,
en caso contrario se emite el siguiente mensaje: Debe seleccionar un registro., con
la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla actual y regresa a la pantalla Reversar
La pantalla Reversar Devolucin de Dinero posee los botones F7 - Aceptar y ESC Salir.

grupo de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin), est
activo (slo se permite realizar reverso de devoluciones de dinero a partir de notas de
crdito proveniente de devoluciones) se aplican las siguientes condiciones al ejecutar el
botn F7 - Aceptar (este comportamiento es el aplicado para el Sistema Administrativo
2K8 7.5):
Si no hay un nmero de devolucin indicado en el campo, se emite el siguiente

mensaje: Debe introducir un nmero de devolucin., con la nica opcin
Aceptar y no permite continuar. Si el nmero de devolucin indicado no existe
se emite el siguiente mensaje: No existe el nmero de devolucin {}., con la
nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si el nmero de devolucin no
posee una devolucin de dinero asociada o esta anulada, se emite el siguiente
mensaje: No es vlido el nmero de devolucin {}., con la nica opcin
Si la nota de crdito asociada a la devolucin ya posee un reverso de

devolucin de dinero o no posee una devolucin de dinero previa, se emite el
mensaje No es posible realizar el reverso de la devolucin de dinero. La nota
de crdito no tiene una devolucin de dinero asociada., con la nica opcin de
Aceptar y no permite continuar con el proceso de reverso de devolucin de
dinero.

grupo de usuarios (Pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Devolucin), no est
activo (se permite realizar reverso de devoluciones de dinero a partir de notas de crdito
proveniente de devoluciones y otras notas de crdito), se aplican las siguientes
condiciones al ejecutar el botn F7 - Aceptar (este comportamiento no est disponible
para el Sistema Administrativo 2K8 7.5):
Si no hay un nmero de nota de crdito indicado en el campo, se emite el

siguiente mensaje: Debe introducir un nmero de nota de crdito., con la nica
opcin Aceptar y no permite continuar. Si el nmero de nota de crdito indicado
no existe se emite el siguiente mensaje: No existe el nmero de Nota de
Crdito {}., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar. Si el nmero
indicado corresponde a una nota de crdito anulada o una nota de crdito cuyo
documento origen devolucin esta anulada, se emite el siguiente mensaje: No
es posible realizar la operacin porque el documento asociado se encuentra
anulado., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
Si la nota de crdito ya posee un reverso de devolucin de dinero o no posee

una devolucin de dinero previa, se emite el mensaje No es posible realizar el
reverso de devolucin de dinero. La nota de crdito no tiene una devolucin de
dinero asociada., con la nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el
proceso de reverso de devolucin de dinero.
El sistema valida que la caja sobre la cual se desea realizar el reverso de devolucin de
dinero sea la misma caja en la cual se origin la devolucin de dinero, si no es as se
emite el mensaje: La caja actual {} no corresponde a la caja del movimiento asociado a
la devolucin de dinero {}., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
El Punto de Venta 2.0 slo. permite realizar reverso devoluciones de dinero sobre
devoluciones / notas de crdito que cumplen las siguientes condiciones:
El documento (nota de crdito) est registrado en la base de datos.

El documento (nota de crdito) no est anulado.
La nota de crdito tiene una devolucin de dinero asociada.
La devolucin de dinero de la nota de crdito no ha sido previamente reversada.
Si el nmero de devolucin / nota de crdito indicado existe y es posible realizar el

reverso de la devolucin de dinero, se muestra la pantalla Reversar Devolucin de
Dinero.
La pantalla Reversar Devolucin de Dinero muestra todos los datos

correspondientes a la nota de crdito indicada o la nota de crdito asociada a la
devolucin indicada, permite al usuario ejecutar el reverso de la devolucin de
dinero. El campo Reverso de dinero por: muestra el monto total por el cual se
realiz la devolucin de dinero, sin permitir su modificacin.
La pantalla Reversar Devolucin de Dinero posee los botones F7 - Aceptar y
ESC - Salir.

pantalla. Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, antes de
generar la devolucin de dinero se evala el monto en efectivo en la caja definida
para el turno, en el parmetro Efectivo en caja (Pantalla Seguridad Punto de
Venta carpeta Parmetros seccin Efectivo en caja), se establecen los montos
mnimos y mximos para el funcionamiento de la caja, si el monto actual supera los
lmites establecidos en la configuracin del usuario, se emite el mensaje de alerta:
El monto en efectivo de la caja: {} es superior al establecido en la configuracin del
usuario con la nica opcin Aceptar la cual permite continuar con el reverso de la
devolucin de dinero.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2K8 7.5, antes de procesar el
cobro se evala el monto en efectivo en la caja definida para el turno. En la seccin
Efectivo en caja (Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta carpeta

Parmetros generales seccin Efectivo en caja parmetro Monto mximo), se
establece el monto mximo para el funcionamiento de la caja, si el monto actual
supera el lmite establecido en la configuracin del usuario, se emite el mensaje de
alerta: El monto en efectivo de la caja: {} es superior al establecido en la
configuracin del usuario con la nica opcin Aceptar la cual permite continuar con
el proceso de reverso.
Si es posible realizar el reverso de la devolucin de dinero, la misma se genera y se
despliega el mensaje informativo El reverso de la devolucin del dinero fue
procesado exitosamente, con la nica opcin Aceptar. Culmina el proceso de
reverso de devolucin de dinero y retorna a la pantalla principal de facturacin.
Al generarse el reverso de la devolucin de dinero se almacena en la base de datos
y actualizan los siguientes documentos:
Se anula el documento Ajuste Positivo Automtico (AJPA) creado al

momento de realizar la devolucin del dinero.
Se anula el Cobro creado al momento de realizar la devolucin del dinero,

en el cual se cruzaron la nota de crdito utilizada con el ajuste positivo
automtico creado, monto del cobro cero (0).
Se anula el Movimiento de caja de tipo Egreso forma de pago Efectivo,

creado al momento de realizar la devolucin del dinero.
Incremento del saldo de la nota de crdito utilizada.
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla Reversar Devolucin de Dinero, regresa
Men Servicios - Opcin Nmero de Control por

Defecto
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, S, N o seleccionando la opcin Nmero
de Control por Defecto desde el Men Servicios. La opcin est disponible slo si
est configurada la opcin de impresin Forma Libre en el archivo de configuracin del
Punto de Venta (Ver proceso Iniciar el Sistema), en caso contrario (se tiene
configurada una impresora fiscal), dicha opcin no est presente en el men. Esta

carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Nmero de Control por Defecto.
Esta opcin no est disponible para el funcionamiento del Punto de Venta con el
Esta opcin permite establecer si en el cobro de la factura de venta y en la generacin
de nota de crdito por devolucin de factura se despliega la pantalla Nmero de
Control, la cual solicita el nmero de control a asignar al documento. Al ejecutarse esta
opcin se presenta el siguiente mensaje Desea usar el correlativo por defecto para el
Nmero de Control de los documentos?, con las opciones S y No.
Si el usuario selecciona la opcin S, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, el sistema asignar de manera
automtica, el nmero de control segn el correlativo que se maneja y con la serie
establecida (las series por documentos y sus formatos son establecidos por el usuario
en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1). Adems, no se mostrar en los procesos de
cobro y devolucin, la pantalla Nmero de Control.
Si el usuario selecciona la opcin No, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, el sistema mostrar el nmero
de control siguiente segn el correlativo que se maneja y con la serie establecida, y
solicitar al usuario la asignacin o no de dicho nmero. Adems, se mostrar en los
procesos de cobro y devolucin, la pantalla Nmero de Control.
Men Servicios - Opcin Asignar Nmero de

Control
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, S, N o seleccionando la opcin Asignar
nmero de control desde el Men Servicios. La opcin est disponible slo si est
configurada la opcin de impresin Forma Libre en el archivo de configuracin del
Punto de Venta (Ver proceso Iniciar el Sistema), en caso contrario (se tiene
configurada una impresora fiscal), dicha opcin no est presente en el men. Esta
opcin slo est disponible para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema
Esta opcin permite establecer si en el cobro de la factura de venta y en la generacin
de nota de crdito por devolucin de factura se despliega la pantalla Nmero de
Control, la cual solicita el nmero de control a asignar al documento. Al ejecutarse esta
opcin se presenta el siguiente mensaje Desea asignar el Nmero de Control de los
documentos?, con las opciones S y No.
Si el usuario selecciona la opcin S, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, el sistema mostrar la pantalla
Nmero de Control y solicitar al usuario la asignacin o no de dicho nmero.
Si el usuario selecciona la opcin No, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, no se mostrar la pantalla
Nmero de Control, y el mismo no ser asignado en los procesos.
Men Impresora
Este men est disponible en el Punto de Venta 2.0. slo si est configurada una
impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, distinta a la opcin
de impresin Forma Libre (Ver proceso Iniciar el Sistema). En caso contrario el men
no es mostrado en el sistema.
En el Punto de Venta 2.0 se incorporaron mejoras para el manejo de errores en
impresoras fiscales, incluyendo una documentacin de apoyo al usuario, con las
situaciones ms frecuentes que suelen presentarse con el manejo de las mquinas
fiscales, y las distintas alternativas para su solucin.
Men Impresora - Reportes - Opcin Reporte X

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, R, X o seleccionando la opcin
Reporte X desde el submen Reportes men Impresora. Para el funcionamiento del
Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta opcin, por su
naturaleza, siempre requiere clave de autorizacin.
Configuracin de Acceso parmetro Reporte X.
Al ejecutarse la opcin se enva un comando a la impresora fiscal, para la emisin del
reporte X con los datos almacenados en la memoria fiscal.
Men Impresora - Reportes - Opcin Reporte Z

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, R, Z o seleccionando la opcin
Reporte Z desde el submen Reportes men Impresora. Para el funcionamiento del
Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta opcin, por su
naturaleza, siempre requiere clave de autorizacin.
Configuracin de Acceso parmetro Reporte Z.
Al ejecutarse la opcin se enva un comando a la impresora fiscal, para la emisin del
reporte Z con los datos almacenados en la memoria fiscal.
Men Impresora - Utilitarios - Opcin Probar

Conexin
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, U, P o seleccionando la opcin Probar
Conexin desde el submen Utilitarios men Impresora. Para el funcionamiento del
Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta opcin requiere clave de
carpeta Impresora parmetro Probar Conexin.
Configuracin de Acceso parmetro Probar Conexin.
Al ejecutarse la opcin el sistema realiza la prueba de conexin con la impresora fiscal,
si la conexin resulta exitosa se emite el mensaje Conexin realizada
satisfactoriamente, con la nica opcin Aceptar la cual retorna a la pantalla principal de
facturacin.
Si la conexin resulta no exitosa se emite el mensaje Conexin fallida, con la nica
opcin Aceptar la cual retorna a la pantalla principal de facturacin. Indica que no ha
sido posible establecer conexin con la impresora. Verifique lo siguiente:
Que exista una impresora conectada al puerto COM de la computadora.
Que la impresora conectada a la computadora se encuentre encendida.
Que en el archivo de configuracin del Punto de Venta, pantalla de

configuracin de la impresora (carpeta Perifricos) se haya seleccionado
correctamente el modelo de impresora.
Men Impresora - Utilitarios - Opcin serial

Impresora Fiscal
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, U, S o seleccionando la opcin Serial
Impresora Fiscal desde el submen Utilitarios men Impresora. Para el
carpeta Parmetros, carpeta Impresora parmetro Serial Impresora Fiscal.

Configuracin de Acceso parmetro Serial Impresora.
Al ejecutarse la opcin se emite el mensaje Serial Impresora Fiscal: {}, mostrando el
serial de la impresora conectada, con la nica opcin Aceptar la cual retorna a la
Men Impresora - Utilitarios - Opcin Cancelar

Impresin
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, U, C o seleccionando la opcin
Cancelar Impresin desde el submen Utilitarios men Impresora. Para el
carpeta Parmetros, carpeta Impresora parmetro Cancelar Impresin.
Configuracin de Acceso parmetro Cancelar Impres.
Al ejecutarse la opcin se enva un comando a la impresora fiscal, para la anular la
impresin que se est realizando.
Men Impresora - Utilitarios - Opcin Abrir

Gaveta
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, U, A o seleccionando la opcin Abrir
Gaveta desde el submen Utilitarios men Impresora. Para el funcionamiento del

carpeta Impresora parmetro Abrir Gaveta.
Configuracin de Acceso parmetro Abrir Gaveta.
Al ejecutarse la opcin se enva un comando a la impresora fiscal, para la abrir la gaveta
de la caja conectada.
Men Impresora - ltimos - Opcin Nmero Z

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, T, Z o seleccionando la opcin
Nmero Z desde el submen ltimos men Impresora. Para el funcionamiento del
carpeta Impresora parmetro Nmero Z.
Configuracin de Acceso parmetro ltimo # Z.
Al ejecutarse la opcin se emite el mensaje ltimo Nmero de Z: {}, mostrando el
nmero del ltimo reporte Z enviado por la impresora (el prximo reporte Z que se emita
por la impresora tendr como nmero el consecutivo siguiente), con la nica opcin
Aceptar la cual retorna a la pantalla principal de facturacin.
Men Impresora - ltimos - Opcin Nmero de

Factura Fiscal
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, T, F o seleccionando la opcin
Nmero de Factura Fiscal desde el submen ltimos men Impresora. Para el
carpeta Parmetros, carpeta Impresora parmetro Nmero factura fiscal.
Configuracin de Acceso parmetro ltimo # Factura.
Al ejecutarse la opcin se emite el mensaje ltimo Nmero de Factura: {}, mostrando
el nmero de la ltima factura fiscal enviada por la impresora (la prxima factura fiscal
que se emita por la impresora tendr como nmero el consecutivo siguiente), con la
nica opcin Aceptar la cual retorna a la pantalla principal de facturacin.
Men Impresora - Reimprimir Documento Opcin Factura

Esta opcin permite obtener una copia, como documento no fiscal, de una factura
previamente impresa por la maquina fiscal. Se activa pulsando las teclas ALT, I, D, F o
seleccionando la opcin Factura desde el submen Reimprimir Documento men
Impresora. Esta opcin estar disponible slo si est configurada una impresora fiscal
en el archivo de configuracin del Punto de Venta, distinta a la opcin de impresin
Forma Libre, y sta posee la funcin de manejo de reimpresin de facturas (puede
verlo en la pantalla Acerca de Impresora).
Punto de Venta carpeta Parmetros, carpeta Impresora parmetro Reimprimir
Factura. La consideracin sobre configuracin para esta opcin no es vlida para el
Al ejecutarse la opcin se muestra la pantalla Reimpresin de Factura.
En esta pantalla el usuario debe indicar el nmero de documento fiscal generado por la
impresora y que corresponde a la factura a reimprimir.
La pantalla Reimpresin de Factura posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.

no hay un nmero de documento fiscal (correspondiente a factura de venta) indicado en
el campo Nmero Fiscal, se emite el siguiente mensaje: Debe introducir el nmero
fiscal de Factura., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
Si el nmero de documento fiscal indicado no existe, se emite el siguiente mensaje: El
nmero fiscal de la Factura no existe., con la nica opcin Aceptar y no permite
continuar.
Si el nmero de documento fiscal indicado no ha sido generado por la impresora fiscal
configurada, se emite el siguiente mensaje: El nmero fiscal de la Factura no ha sido
originado en la impresora conectada., con la nica opcin Aceptar y no permite
continuar.
Si el nmero indicado corresponde a una factura de venta y ha sido generado por la
impresora conectada se emite la reimpresin del documento no fiscal correspondiente.
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla Reimpresin de Factura, regresa a la
Men Impresora - Reimprimir Documento Opcin Nota de Crdito

Esta opcin permite obtener una copia, como documento no fiscal, de una nota de
crdito previamente impresa por la maquina fiscal. Se activa pulsando las teclas ALT, I,
D, N o seleccionando la opcin Nota de Crdito desde el submen Reimpresin de
Documentos men Impresora. Esta opcin estar disponible slo si est configurada
una impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, distinta a la
opcin de impresin Forma Libre, y sta posee la funcin de manejo de reimpresin de
notas de crdito (puede verlo en la pantalla Acerca de Impresora).
Punto de Venta carpeta Parmetros, carpeta Impresora parmetro Reimprimir Nota
de Crdito. La consideracin sobre configuracin para esta opcin no es vlida para el

Al ejecutarse la opcin se muestra la pantalla Reimpresin de Nota de Crdito.
En esta pantalla el usuario debe indicar el nmero de documento fiscal generado por la
impresora y que corresponde a la nota de crdito a reimprimir.
La pantalla Reimpresin de Nota de Crdito posee los botones F7 - Aceptar y ESC Salir.

no hay un nmero de documento fiscal (correspondiente a nota de crdito) indicado en
el campo Nmero Fiscal, se emite el siguiente mensaje: Debe introducir un nmero de
documento fiscal de Nota de Crdito., con la nica opcin Aceptar y no permite
continuar.
Si el nmero de documento fiscal indicado no existe, se emite el siguiente mensaje: El
nmero fiscal de la Nota de Crdito no existe., con la nica opcin Aceptar y no
permite continuar.
Si el nmero de documento fiscal indicado no ha sido generado por la impresora fiscal
configurada, se emite el siguiente mensaje: El nmero fiscal de la Nota de Crdito no
ha sido originado en la impresora conectada., con la nica opcin Aceptar y no permite
continuar.
Si el nmero indicado corresponde a una nota de crdito y ha sido generado por la
impresora conectada se emite la reimpresin del documento no fiscal.
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla, regresa a la pantalla principal de facturacin.
Men Impresora - Opcin Acerca de Impresora

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, I, A o seleccionando la opcin Acerca de
Impresora desde el men Impresora. Esta opcin requiere clave de autorizacin si la
Impresora parmetro Acerca de Impresora. La consideracin sobre configuracin para

esta opcin no es vlida para el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
Esta opcin permite desplegar la pantalla Acerca de Profit Plus Punto de Venta Impresora, la cual muestra la informacin sobre la impresora conectada al sistema
(nombre de la impresora segn lo definido en el archivo de configuracin del Punto de
Venta) y sus principales caractersticas, indicando de manera inmediata si dicha
impresora cuenta o no con estas funciones. Las principales caractersticas que muestra
la pantalla de ayuda son:
Manejo de descuentos por rengln.

Manejo de Descuento Global en las facturas de venta.
Manejo de Recargo Global en las facturas de venta.
Manejo de comentario adicional de renglones.
Manejo de comentario adicional de la factura de venta.
Manejo de reimpresin de factura.
Manejo de reimpresin de nota de crdito.
N de decimales del campo cantidad.
La pantalla posee el botn F7 - Aceptar el cual se muestra habilitado, y se mantiene en

ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al ejecutarse el proceso se cierra la
pantalla actual y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Notas
(1) Configuracin de usuarios por grupo de usuarios (mapas)
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 permite realizar configuraciones para el Punto
de Venta, bien sea por usuario o por grupo de usuarios (mapas), en cuyo caso,
dicha configuracin aplicara para todos los usuarios asociados a un mismo grupo.
(2) Manejo de turnos
El parmetro que indica Manejo detallado de Turno, contempla el control para la
emisin de reportes, los cuales podrn ser por turno (parmetro activo) o por fecha
(parmetro inactivo). Para efecto de procesos en el sistema, siempre se deber
registrar un turno, bien sea diario o por un perodo mayor.
En el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 se incorporaron pantallas para la consulta
y gestin de los turnos que se establezcan.
Para el caso de clientes que no manejen el esquema de turnos en su organizacin,
se recomienda realizar el registro de un turno que abarque perodos largos, por
ejemplo 1 ao, con el objetivo que esta funcionalidad del sistema no interfiera con el
desenvolvimiento diario de las labores de la empresa.
(3) Configuracin de parmetros para el manejo del nombre del impuesto
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 ofrece parmetros que permiten personalizar
las etiquetas de impuesto a ser utilizadas para la facturacin.
(4) Configuracin por usuario/mapa, del cliente por defecto de Punto de Venta
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 permite configurar a travs de parmetros, el
cliente por defecto al cual se facturar.
(5) Visualizacin del nmero de licencia y la empresa licenciada en la pantalla
principal
Punto de Venta 2.0 incluye la visualizacin, en la parte inferior de la pantalla
principal, informacin de inters para el cliente tal como, el nmero de licencia
correspondiente al producto y el nombre de la empresa en la cual se encuentra

trabajando el usuario.
(6) Configuracin de parmetros para los campos correspondientes a la
facturacin detallada:
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 contempla las opciones para configurar en el
Punto de Venta, a travs de parmetros por usuario o grupo de usuarios (mapas), la
visualizacin, edicin o no, de los campos que componen la facturacin de cada
rengln de manera detallada (Cantidad, precio, unidad, % descuento, almacn).
(7) Logo del Punto de Venta
Punto de Venta 2.0 mostrar como logo de la pantalla principal, el archivo de tipo
.png, con nombre imagencliente.png que el cliente coloque en la misma ruta donde
se encuentre el archivo ejecutable (.exe) del sistema. Se recomienda que esta
imagen posea dimensiones de 130 x 130 pixeles.
(8) Configuracin por usuario/mapa, del cliente por defecto y ajustes en la
configuracin de cliente de Punto de Venta
cliente por defecto al cual se facturar. Igualmente ofrece la posibilidad de definir
por defecto, el valor de los datos mnimos necesarias para la creacin de cliente
rpido desde el Sistema Punto de Venta 2.0.
(9) Manejo de cliente genrico
El Sistema Administrativo 2K8 7.5, al igual que Punto de Venta 2.0, no soportar la
funcin de manejo de cliente genrico. Bajo el nuevo paradigma de Punto de Venta
2.0, siempre debe existir (crear) un cliente vlido para facturar.
(10) Manejo de series por documentos
Se incorpor al Punto de Venta 2.0 la funcionalidad del Administrativo 2KDoce 8.1,
sobre el manejo de series por documentos y usuarios. De esta manera, desde el
Sistema Administrativo se podr asignar, por usuario, las series (previamente
creadas) que se utilizarn para cada uno de los documentos que se generan desde
el Punto de Venta.
(11) Asignacin de precios a los artculos (tipo de cliente / tipo de precio /

almacn / fechas)
La asignacin de precios a los artculos en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 se
realiza tomando en consideracin el tipo de cliente asociado al cliente indicado en
la factura de venta, el tipo de precio y el almacn. El usuario podr registrar distintos
tipos de precios, los que luego deber asociar a los tipos de clientes. A cada tipo
de precio el usuario le podr asignar un valor, por un perodo o rango de fecha, en
cada almacn. En el Sistema Punto de Venta 2.0 los precios se muestran sin I.V.A.,
aunque en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 el parmetro indique que los
precios manejan I.V.A.
(12) Pantalla de ayuda acerca de impresora fiscal, con las caractersticas /
funcionalidades principales
El Punto de Venta 2.0 incorpora una nueva pantalla de ayuda al usuario Acerca de
impresora fiscal, en la cual se muestran las principales caractersticas de la
impresora conectada al sistema, indicando de manera inmediata si dicha impresora
cuenta o no con estas funciones. Las principales caractersticas que muestra la
pantalla de ayuda son:
Manejo de descuentos por rengln.

Manejo de Descuento Global en las facturas de venta.
Manejo de Recargo Global en las facturas de venta.
Manejo de comentario adicional de renglones.
Manejo de comentario adicional de la factura de venta.
Manejo de reimpresin de factura.
Manejo de reimpresin de nota de crdito.
(13) Definicin de mltiples estructuras de etiquetas para balanzas

Se implementa el manejo de etiquetas para balanzas, mediante tablas que el
usuario puede actualizar en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1. Esta
funcionalidad permite definir la estructura de las etiquetas con cada uno de los
campos que la componen. El usuario puede registrar ms de una etiqueta y
mantenerlas activas para su uso en el Punto de Venta 2.0.
(14) Implementacin de identificadores de artculos
La bsqueda de los artculos en Punto de Venta 2.0 para los usuarios que manejen
el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, se realizar por Cdigo de Artculo, Etiquetas
para Balanzas e Identificadores. Para los usuarios que manejen el Sistema
Administrativo 2K8 7.5 dicha bsqueda seguir siendo igual que ahora, es decir,
tomando en consideracin el cdigo, tem, referencia y/o modelo.
El manejo de identificadores podr ser indicado por el usuario, mediante la
activacin de un parmetro en la configuracin del Punto de Venta. Esta opcin
comprende el registro de cdigos adicionales que puede manejar un mismo artculo.
Cada artculo podr tener N cantidad de identificadores, cada uno de los cuales
deber presentar una equivalencia en la unidad primaria del artculo padre o
maestro. Estos cdigos podrn ser utilizados segn la necesidad del cliente, un uso
frecuente puede ser para registrar las distintas presentaciones de los artculos.
(15) Asignacin de precios a los artculos (tipo de cliente / tipo de precio /
almacn / fechas)
La asignacin de precios a los artculos se realiza tomando en consideracin el tipo
de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta, el tipo de precio y el
almacn. El sistema brinda la posibilidad de registrar distintos tipos de precios, los
que luego deber asociar a los tipos de clientes. A cada tipo de precio el usuario le
puede asignar un valor, por un perodo o rango de fecha, en cada almacn. En el
Sistema Punto de Venta 2.0 los precios se muestran sin I.V.A., aunque en el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 el parmetro indique que los precios manejan
I.V.A.
(16) Manejo de ofertas por fechas
Se incorpor en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 una mejora en el manejo de
descuentos, en los cuales el usuario podr indicar el perodo o rango de vigencia
asociado a dicho descuento. Esta mejora incluye los descuentos por artculo, lnea y
categora. Esta funcionalidad est adaptada a los procesos del Sistema
Administrativo 2KDoce 8.1 y Punto de Venta 2.0. Esta funcionalidad no est
disponible en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
(17) Manejo de comentarios adicionales (seriales / lotes) por renglones
En el Punto de Venta 2.0 el manejo de seriales y lotes no se realizar como se
realiza en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, para simular este manejo se
incorpor una opcin de Comentario adicional para el artculo, en la cual el
usuario podr personalizar el comportamiento del sistema para la solicitud de datos
a travs de una pantalla adicional, permitiendo su almacenamiento de manera
informativa.
(18) Manejo de caractersticas por artculos

Esta funcionalidad contempla la asociacin de hasta cinco propiedades a un
artculo, ampliando las caractersticas del mismo para su clasificacin y manejo de
existencia. Ej.: tallas y colores. Incluye la ejecucin de los movimientos de entrada y
salida por caractersticas, as como tambin las consultas y reportes
correspondientes.
En el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 se incorporaron reportes nuevos en los
documentos, con el objetivo de desplegar la informacin correspondiente a las
caractersticas de los artculos, igualmente se incorporan reportes propios de la
funcionalidad de caractersticas adicionales y para el manejo de stock.
(19) Imagen del artculo para Punto de Venta
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 permite la asignacin de mltiples imgenes
a un artculo, Punto de Venta 2.0 mostrar como imagen del artculo, la asignada
cuyo cdigo sea igual al cdigo indicado en la pantalla Parmetros de Punto de
Venta, parmetro Cdigo para Imagen / Cdigo. Para los usuarios que manejan el
Sistema Administrativo 2K8 7.5, la imagen a mostrar del artculo, ser la asignada
en la tabla de Artculos, en este caso la imagen se mostrar siempre que la misma
se encuentre almacenada en el repositorio de Base de Datos SQL. Nota: los
archivos con extensin .jpg no se almacenan en el repositorio, sino una ruta o
referencia.
(20) Configuracin de tipo de cliente para la consulta de precios de artculos
tipo de cliente que se considerar para las consultas de precios de artculos en las
diferentes pantallas del Punto de Venta 2.0, este parmetro es funcional para los
casos en que no se ha seleccionado un cliente en especfico, pero el usuario
requiere la consulta del precio.
(21) Manejo de artculos genricos
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 permite indicar el estado de un artculo como
Genrico, la facturacin de este tipo de artculos en el Punto de Venta 2.0 se
realiza a travs del manejo de la opcin Comentario adicional para el artculo, en
la cual el usuario podr personalizar el comportamiento del sistema para la solicitud
obligatoria o no, de la descripcin del artculo a travs de una pantalla adicional,
permitiendo su almacenamiento de manera informativa.
(22) Devolucin de renglones de facturas

Este proceso elimina, de la factura de venta, el rengln seleccionado. Esta
funcionalidad estar disponible slo si se utiliza la modalidad de impresin en lote.
Si se utiliza la modalidad de impresin de renglones en lnea (uno a uno) esta
funcionalidad no estar presente. La razn radica en que en el Sistema
Administrativo 2KDoce 8.1 no es posible grabar un rengln con cantidad en
negativo.
(23) Manejo de cambio: (vuelto)
En el Sistema Punto de Venta 2.0 el manejo de cambio (vuelto) aplica slo a la
forma de pago Efectivo, no est disponible para la forma de pago Vale
Alimentacin.
(24) Manejo de tablas para el registro de vales de alimentacin y sus
denominaciones
Se implement el manejo de vales de alimentacin y sus denominaciones,
mediantes tablas que el usuario podr actualizar en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.1.
(25) Inactivar vales y sus denominaciones
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 ofrece al usuario la posibilidad de inactivar
vales de alimentacin y las denominaciones que se tienen registradas. Si bien no es
posible eliminarlas porque pueden existir registros asociados, el inactivarlas permite
que estas no se visualicen en los nuevos procesos.
(26) Formas de pago
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 contempla las opciones de configurar a travs
de parmetros, para el funcionamiento del Punto de Venta, las formas de pago
permitidas (Efectivo, Notas de Crdito, Cheque, Tarjeta), as como tambin los
montos mnimos para los casos de cheques y tarjetas. En el Punto de Venta 2.0 se
incluye la forma de pago Vale Alimentacin, permitiendo al usuario el registro y
manejo de las diferentes categoras de vales y sus denominaciones.
(27) Devolucin de dinero en efectivo
El Punto de Venta 2.0 posee la funcionalidad de realizar devoluciones de dinero en
efectivo, bien sea de manera parcial o total, basada en notas de crdito tanto
provenientes de devoluciones, como de otras notas de crdito registradas para el
cliente. Igualmente se contempla la funcin para realizar reversos de estas

devoluciones de dinero.
Mediante los parmetros de seguridad, el usuario podr configurar por usuario o
mapa, aspectos como los das mximos disponibles para realizar las devoluciones
de dinero (das de la nota de crdito), as como tambin montos mximos y mnimos
permitidos.
(28) Notas de crdito solo con una devolucin de dinero
Las devoluciones de dinero se podrn realizar por una nota de crdito una sola vez,
si la devolucin es parcial y la nota de crdito queda con un saldo, ste no podr ser
utilizado para otra devolucin de dinero. El saldo restante a la nota de crdito podr
ser utilizado en otro proceso del sistema.
(29) Manejo de errores de impresin
En el Punto de Venta 2.0 se incorporaron mejoras para el manejo de errores en
impresoras fiscales, incluyendo una documentacin de apoyo al usuario, con las
situaciones ms frecuentes que suelen presentarse con el manejo de las mquinas
fiscales, y las distintas alternativas para su solucin.
(30) Implementacin de funciones para ubicar y recuperar facturas de venta no
procesadas
El Punto de Venta 2.0 cuenta con una funcin que permite al usuario ubicar y
recuperar facturas de venta no procesadas o que no pudieron ser impresas en la
mquina fiscal, dando la oportunidad al usuario de enviarlas nuevamente a imprimir
o anularlas. Las situaciones ms comunes, por las cuales una factura puede quedar
en el estado de No Procesada se deben a:
Fallas de manejo del sistema.

Falla de energa elctrica.
Falla de la mquina fiscal.
(31) Manejo de impuestos

El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 est diseado para manejar siete (7) tipos de
impuestos, sin embargo las mquinas fiscales manejan slo cuatro (Tasa General,
Tasa Reducida, Tasa Adicional y Exento). En este sentido, el Sistema Punto de
Venta 2.0 reconocer los siguientes tipos de impuestos a efectos del uso de las
impresoras fiscales:
IMPUESTO PROFIT
Tasa General
Tasa A1
Tasa A2
Exento
IMPUESTO IMPRESORA FISCAL

Tasa General
Tasa Reducida
Tasa Adicional
Exento
Los tipos de impuesto distintos a los expuestos en la tabla anterior, que sean
configurados en el sistema y utilizados para asociarlos a artculos para la venta no
sern considerados a menos que la tasa registrada tenga valor cero (0).
El sistema de Punto de Venta 2.0 no permitir la facturacin de artculos cuyo tipo
de impuesto asignado sea distinto a los indicados en la tabla anterior, a efectos de
lograr que los datos emitidos por la impresora fiscal sean cnsonos con la
aplicacin. Este comportamiento obedece a las caractersticas de las impresoras
fiscales sobre el manejo de las tasas de impuesto.
De presentarse la situacin en la cual el tipo de impuesto asignado a un artculo sea
distinto a los indicados en la tabla anterior, o la tasa sea distinta a la manejada por
la mquina fiscal, la impresora podr emitir un error al momento de imprimir o podr
asumir tasa cero (0) para la facturacin del rengln.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 177
CAPITULO 4: PROCESOS SISTEMA

ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL
PUNTO DE VENTA
Proceso Iniciar - Cerrar Turno
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, I o seleccionando la opcin Iniciar /
Cerrar del submen Turno desde el men Punto de Venta. Despliega la pantalla
Iniciar / Cerrar Turno, la cual permite al usuario administrar los turnos para el Punto de
Venta 2.0.
a cajas, definicin de turnos, usuarios y definicin de una serie para la numeracin de
los turnos. El proceso Turno Punto de Venta se encuentra incorporado al mdulo de
Ventas, el usuario puede realizar la configuracin por Empresa o Sucursal, y luego
asociar la configuracin de la serie que se defina.
La pantalla maneja la siguiente informacin:

Caja, se refiere al cdigo de la caja a iniciar (habilitar). Podr indicarse manualmente, o
con la bsqueda asistida al presionar la tecla F2. Todos los movimientos realizados por
el usuario indicado en el turno sern registrados en esta caja.
Turno, corresponde al cdigo del turno asociado al registro, el cual define el horario.
Podr indicarse manualmente, o con la bsqueda asistida al presionar la tecla F2.
Usuario Cajero se refiere al cdigo del usuario de Punto de Venta al cual desea registrar
un turno. Podr indicarse manualmente, o con la bsqueda asistida al presionar la tecla
F2. Si el usuario cajero y el usuario supervisor son iguales se emite el mensaje El
cajero y el supervisor son iguales, permite al usuario seleccionar si desea continuar con
el inicio del turno.
Usuario Supervisor, cdigo del usuario con labores especiales en el sistema. Podr
indicarse manualmente, o con la bsqueda asistida al presionar la tecla F2. Este usuario
podr autorizar las operaciones en el Punto de Venta, en caso de presentarse turno
vencido del usuario cajero.
Fecha Desde, fecha de inicio del turno. Fecha hasta, fecha fin del turno.
RTH (Restringir el turno por horario), opcin para indicar si el turno registrado estar
restringido por el horario de la definicin del tipo de turno. Si se restringe por horario un
turno (RTH) el sistema impide registrar facturas fuera de las horas definidas para el
turno asociado, en este caso una autorizacin del supervisor slo podr aprobar las
operaciones de cobro, colocar factura en espera, recuperar espera y transferencia a caja
principal.
El campo Saldo indica el monto en efectivo presente en la caja al momento de iniciar el
turno, este monto es reflejado en el Reporte Resumen de Movimientos de cierre de
Caja (Arqueo de Caja) para totalizar el saldo final de la caja en el bloque Cuadre de
Caja.
La pantalla presenta una lista donde se muestran todos los datos de cada uno de los
turnos que han sido registrados. Los registros se presentan ordenados por el nmero de
turno, y permite realizar ordenamiento ascendente / descendente por cada una de las
columnas, haciendo doble clic en el encabezado de las mismas. El nmero de turno
corresponde a un nmero asignado por el sistema al momento del registro (segn la
serie definida para el proceso), el estado corresponde a la condicin del turno, se
manejan los siguientes cdigos:
C = Turno cerrado: Indica que el turno ha sido cerrado y ya no posee actividad.
A = Turno activo: Indica que el turno se encuentra abierto y activo, existen

procesos y operaciones de venta generadas con el turno, pueden generarse
otros procesos con el turno aunque se encuentre vencido (en este caso se
requiere la autorizacin del usuario supervisor).
E = Turno en espera: Indica que el turno se encuentra abierto pero an no

existen procesos y/o operaciones de venta generadas con el mismo.
Las actualizaciones de estado de los turnos son asignadas automticamente por el

sistema, segn las operaciones que indique el usuario (cerrar turno, iniciar turno y
generar procesos y operaciones de venta). Para utilizar un turno en espera es necesario
que el usuario cierre el ltimo turno activo que posee. Los turnos en espera comenzarn
a asignarse automticamente por orden cronolgico, si el turno activo de un usuario se
presenta vencido, el sistema emite los mensajes correspondientes y solicita la
autorizacin del supervisor para las acciones que lo requieran.
La combinacin caja, usuario y turno slo puede tener un turno activo a la vez.
La pantalla Iniciar / Cerrar Turno posee los botones Iniciar Turno, Cerrar Turno y
Deshacer Turno:
Iniciar Turno: Para iniciar un turno debe haberse realizado la definicin de una
serie para la numeracin de los turnos, y el usuario debe identificar la caja, el
turno, el usuario cajero, el usuario supervisor, el lapso de vigencia del turno
(fecha desde y fecha hasta) e indicar si el turno registrado estar restringido por
el horario de la definicin del tipo de turno. Este proceso solicita como campo
requerido para iniciar un turno los siguientes: Caja, Turno, Usuario Cajero,
Usuario Supervisor, Fecha desde y Fecha hasta.
Si no existe definida una serie para la numeracin de los turnos, se emite el
mensaje El cdigo de la serie para el proceso de turno no es vlido., con la
nica opcin Aceptar y no permite continuar con el inicio de turno. Debe
asignar una serie (por sucursal o por empresa) para el proceso Turnos de
Punto de Venta en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1. (El concepto de
asignacin de series para turnos no es considerado para el Sistema
El sistema valida que el usuario cajero y el usuario supervisor sean distintos, en
caso contrario emite el mensaje El cajero y el supervisor son iguales. Desea
continuar?, con las opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opcin No no
permite continuar con el inicio del turno, si el usuario selecciona la opcin Si se
registra el turno con los datos indicados.
Si ya existe un registro del turno para la caja o el usuario en la misma fecha y
horario, se emite el mensaje Error. Ya existe para la fecha especificada {fecha
y hora} un turno para la caja o usuario. Turno {Turno que coincide con las
caractersticas}, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el
inicio de turno.
Es posible registrar ms de un turno en una misma caja para un mismo cajero y
fecha, siempre que dichos turnos estn restringidos por horario y stos no se
solapen. Si los horarios se solapan o no estn restringidos, el sistema emite los
mensajes indicando al usuario el turno con el cual se crea la coincidencia o

solapamiento, y pregunta si desea continuar con la creacin de dicho turno.
Si el valor del campo Fecha desde es mayor al valor del campo Fecha hasta,
se emite el mensaje La fecha inicial debe ser menor o igual a la fecha final,
con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el inicio de turno.
Al iniciar un turno ste posee el estado En Espera. Una vez almacenada la
informacin se emite el mensaje: Turno iniciado con xito, con la nica opcin
de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla Iniciar / Cerrar Turno.
Cerrar Turno: Para cerrar un turno el usuario debe seleccionar un registro en la

lista, el proceso evala el estado del turno, y si el mismo es distinto de A
(Abierto) o E (En espera), enva el mensaje: No se puede cerrar el turno
porque no se encuentra Abierto o en Espera, con la nica opcin Aceptar y
no permite continuar con el cierre de turno.
Antes de ejecutarse el proceso el sistema evala si existen movimientos de caja
correspondientes al turno y pendientes por transferir en Punto de Venta, (an si
estos movimientos han sido registrados en una fecha posterior a la finalizacin
del turno, es decir, los movimientos han sido creados con un turno vencido con
autorizacin de un supervisor). De cumplirse con la condicin indicada, se emite
el mensaje: Existen movimientos de caja sin transferir para el turno. Desea
continuar? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, no
contina con el cierre de turno. Si el usuario seleccionar la opcin Si, el sistema
contina con el proceso de cierre de turno.
El sistema evala si hay facturas que poseen estado En Espera o No
Procesada, realizadas por el turno que se desea cerrar, igualmente si el turno
est siendo utilizado en el Punto de Venta 2.0 De cumplirse cualquiera de las
dos condiciones anteriores, se emite el mensaje No puede iniciar la aplicacin.
Desea ms informacin?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona
la opcin S, se mostrar un mensaje con el error original enviado por la base
de datos. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar
con el cierre de turno y permanece en la pantalla Iniciar / Cerrar Turno.
Al cerrar un turno se emite el mensaje: Turno cerrado con xito, con la nica
opcin de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla Iniciar / Cerrar Turno.
Luego de cerrar un turno, el usuario no podr realizar operaciones / procesos
de venta.
Deshacer Turno: Para deshacer un turno el usuario debe seleccionar un

registro en la lista, el proceso evala el estado del turno, y si el mismo es igual a
A (Abierto) o C (Cerrado), enva el mensaje: El registro no pudo ser
modificado, este se encuentra relacionado con otro(s) registro(s), Desea ms
informacin?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S,
se mostrar un mensaje con el error original enviado por la base de datos. Si el
usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar con la accin

de deshacer el turno y permanece en la pantalla Iniciar / Cerrar Turno.
Si el estado del turno es E (En espera), el turno es eliminado y se enva el
mensaje Operacin realizada con xito, con la nica opcin de Aceptar la cual
permite regresar a la pantalla Iniciar / Cerrar Turno.
Proceso Consultar Turno

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, C o seleccionando la opcin
Consultar del submen Turno desde el men Punto de Venta. Despliega la pantalla
Consultar Turno, la cual permite al usuario consultar los turnos registrados para el
Punto de Venta 2.0. Esta pantalla permite filtrar por diversos datos y criterios.
Para realizar una consulta de turnos el usuario puede aplicar los siguientes filtros por
rango desde - hasta: Nmero de turno, Caja, Turno, Cajero, Supervisor, Fecha de inicio
de turno, Fecha de finalizacin de turno. El filtro de restriccin de turno por horario
(RTH) y los criterios sobre el estado de los turnos: Abierto, Cerrado, En espera,
permiten la seleccin de una opcin para aplicar la condicin. Al desplegar la pantalla el
filtro RTH indica el valor Todos, y los criterios Abierto, Cerrado y En espera se
encuentran seleccionados.
El filtro nmero de turno permite que el usuario indique un rango de nmero de turno.
Los filtros de caja, turno, cajero y supervisor permiten la seleccin del cdigo y
descripcin de la informacin, cada uno de estos campos permiten realizar bsqueda
asistida pulsando la tecla F2 sobre el correspondiente al cdigo. (Ver Seccin
Bsqueda Asistida). Si el usuario establece uno de estos filtros, este proceso solicita
como campo requerido la existencia del valor indicado en la tabla correspondiente.
Los filtros de fecha de inicio de turno y fecha de finalizacin de turno, permiten indicar un
rango en cada una de ellas, por defecto, al desplegar la pantalla se presentan valores en
estos filtros, los cuales corresponden al rango de una semana antes al da actual hasta
el da actual.
turnos consultados. Los registros se presentan ordenados por el nmero de turno, y
permite realizar ordenamiento ascendente / descendente por cada una de las columnas,
haciendo doble clic en el encabezado de las mismas. El nmero de turno corresponde a
un nmero asignado por el sistema al momento del registro, el estado corresponde a la
condicin del turno, se manejan los siguientes cdigos:
Cerrado: Indica que el turno ha sido cerrado y ya no posee actividad.
Activo: Indica que el turno se encuentra abierto y activo, existen procesos y

operaciones de venta generadas con el turno, pueden generarse otros procesos
con el turno aunque se encuentre vencido (en este caso se requiere la
autorizacin del usuario supervisor).
En espera: Indica que el turno se encuentra abierto pero an no existen

proceso y/o operaciones de venta generadas con el mismo.
En la parte inferior de la pantalla se presenta el campo Filtros aplicados, el cual

despliega la informacin sobre los valores de los filtros indicados por el usuario, y a
partir de los cuales se aplican las condiciones para la bsqueda de los registros de
turnos que muestra la lista.
La pantalla Consultar Turno posee los botones Buscar y Limpiar:
Buscar: Al pulsar este botn se realiza la bsqueda de los turnos que cumplan
con los filtros y condiciones establecidas por el usuario, si existen coincidencias
los registros en la lista se muestran ordenados por el nmero de turno y
selecciona el primer registro de la lista. Permite realizar ordenamiento
ascendente / descendente por cada una de las columnas, haciendo doble clic
en el encabezado de las mismas.
Si no existe coincidencia con la bsqueda, la lista se borra o no muestra datos y

contina a la espera de una nueva bsqueda.
Limpiar: Al pulsar este botn se borra la informacin del campo Filtros

aplicados, nmero de turno, caja, turno, cajero y supervisor, el filtro RTH indica
el valor Todos, y los criterios Abierto, Cerrado y En espera se
seleccionan. Los filtros de fecha de inicio de turno y fecha de finalizacin de
turno presentan valores que corresponden al rango de una semana antes al da
actual hasta el da actual. La lista se borra a la espera de una nueva bsqueda.
Tabla Turno
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, TU o seleccionando la opcin Turno
del submen Tablas desde el men Punto de Venta. Despliega la pantalla Turno, la
cual permite al usuario crear los tipos de turnos que sern utilizados en la gestin del
Punto de Venta 2.0, as como buscar, modificar y eliminar los datos de los tipos de
turnos que ya estn registrados, haciendo uso de la Barra de Herramientas. Cada turno
posee asociado un (1) cdigo de turno que permite clasificarlos, pues el cdigo de turno
puede ser usado como filtro en los procesos de iniciar, cerrar y consultar turno.
Cada Turno tiene asociados los siguientes datos, en la carpeta General:
Cdigo: Ingrese el cdigo nico identificador del turno, campo alfanumrico de

mximo seis (6) caracteres.
Descripcin: Campo utilizado para ingresar el nombre del turno, campo

alfanumrico de mximo sesenta (60) caracteres.
Hora Inicial: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
inicio del turno.
Hora Final: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
finalizacin del turno.
Carpeta Adicionales:
Se muestran ocho (8) campos alfanumricos, de mximo sesenta (60) caracteres,
identificados de forma consecutiva, iniciando con la etiqueta Campo 1 y finalizando en el
Campo 8.
Antes de grabar un turno se valida si la hora/minuto e identificador de horario (am/pm)
del campo Hora Inicial son exactamente iguales a los del campo Hora Final, de ser as
se emite el mensaje: La hora inicial no debe ser igual a la hora final., con una nica
opcin Aceptar y no permite continuar con el proceso de grabador del turno.
Si desea eliminar un tipo de turno y el mismo posee registros de turnos de Punto de
Venta asociados y documentos, el sistema emite el siguiente mensaje: El registro no
pudo ser eliminado, este se encuentra relacionado con otro(s) registro(s) Desea ms
informacin?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se
selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar con el proceso de eliminacin
de turno y permanece en la pantalla de Turnos.
Si se elimina un tipo de turno y el mismo slo posee asociados registros de turnos de
Punto de Venta con estado En Espera, se eliminan tanto los turnos iniciados como el
registro del tipo de turno.
Tabla Vale Alimentacin

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, V o seleccionando la opcin Vale
Alimentacin del submen Tablas desde el men Punto de Venta. Despliega la
pantalla Vale Alimentacin, la cual permite al usuario crear los tipos de vales de
alimentacin y sus denominaciones que sern utilizados en la gestin del Punto de
Venta 2.0, as como buscar, modificar y eliminar los datos de los tipos de vales que ya
estn registrados, haciendo uso de la Barra de Herramientas.
Cada vale de alimentacin puede poseer asociada varias denominaciones, las cuales
pueden ser utilizadas en el proceso de cobro del Punto de Venta.
Cada vale de alimentacin tiene asociados los siguientes datos, en la carpeta General:
Cdigo: Ingrese el cdigo nico identificador del vale de alimentacin, campo

alfanumrico de mximo seis (6) caracteres.
Descripcin: Campo utilizado para ingresar el nombre del vale de

alimentacin, campo alfanumrico de mximo sesenta (60) caracteres.
Inactivo: Esta opcin permite indicar si el vale de alimentacin se encuentra

inactivo (seleccionado) o no. Un vale de alimentacin con estado inactivo no
estar disponible para ser asignada en el proceso de cobros del Punto de
Venta.
% Comisin: Porcentaje de la comisin que cobra la empresa operadora del

vale a su empresa, por el uso del mismo. Al registrar los depsitos bancarios,
este porcentaje es descontado automticamente por el sistema del monto total
depositado.
% Impuesto: Porcentaje retenido correspondiente al impuesto. Al registrar los

depsitos bancarios este porcentaje es descontado automticamente por el
sistema del monto total depositado.
% Recargo: porcentaje que el usuario desea recargar al monto de las facturas

que sean canceladas con el vale. Debe ser asignado y puede ser cero. El
recargo se efecta, en caso de desearlo, al registrar el cobro.
identificados de forma consecutiva iniciando con la etiqueta Campo 1 y finalizando en el
Campo 8.
La pantalla Vale Alimentacin posee los botones Imagen y Denominaciones:
Imagen: Al pulsar este botn, si no hay un registro grabado en la pantalla se

emite el mensaje: Para acceder a esta funcin debe primero guardar el registro
actual., con una nica opcin Aceptar y no permite desplegar la pantalla de
secundaria. Si hay un registro grabado se despliega la pantalla secundaria
Imagen, la cual permite asignar y borrar la imagen del Vale de alimentacin.
La pantalla Imagen muestra y permite seleccionar la imagen asignada al vale

alimentacin, la cual es desplegada en la pantalla secundaria donde se
identifican los tipos y las denominaciones de vale de alimentacin para realizar
el cobro en el Punto de Venta 2.0.
La pantalla Imagen posee los botones Asignar, Borrar, Aceptar y Cancelar.
Asignar: Muestra el cuadro de dilogo Abrir del sistema operativo, el

cual permite seleccionar un archivo de tipo imagen (jpg, bmp o png)
para establecer como imagen del Vale de alimentacin.
Borrar: Permite desasociar la imagen establecida para el Vale de

alimentacin. Al pulsar el botn se emite el mensaje Desea borrar la
imagen?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin
S, la imagen asignada al Vale de alimentacin es desasociada. Si el
usuario selecciona la opcin No, la accin queda sin efecto y regresa a
la pantalla Imagen.
Aceptar: Permite procesar los cambios o modificaciones realizadas en

la pantalla Imagen.
Cancelar: Permite descartar los cambios o modificaciones efectuadas

en la pantalla Imagen.
Denominaciones: Al pulsar este botn, si no hay un registro grabado en la

pantalla se emite el mensaje: Para acceder a esta funcin debe primero
guardar el registro actual., con una nica opcin Aceptar y no permite
desplegar la pantalla de secundaria. Si hay un registro grabado se despliega la
pantalla secundaria Denominaciones, la cual permite crear los valores o
denominaciones de los Vales de alimentacin, as como eliminarlas y
desactivarlas.
Esta pantalla muestra una lista con todas las denominaciones creadas para el
Vale de alimentacin, con una opcin que identifica su estado (inactivo).
La pantalla Denominaciones posee el botn Agregar, el cual permite adicionar
valores o denominaciones en la lista. Los valores se agregan a la lista con
estado activo (opcin Inactivo no seleccionada). Si se agrega un valor ya
registrado se emite el mensaje: Ya existe un registro para este valor., con la
nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso de agregar la
denominacin.
Si desea eliminar un tipo de vale de alimentacin y el mismo posee registros de
formas de pago (cobros) asociados, el sistema emite el siguiente mensaje: El
registro no pudo ser eliminado, este se encuentra relacionado con otro(s)
registro(s) Desea ms informacin?, con las opciones S y No. Si el usuario
selecciona la opcin S, se mostrar un mensaje con el error original enviado
por la base de datos. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no
permite continuar con el proceso de eliminacin de vale de alimentacin y
permanece en la pantalla.
Tabla Etiqueta para Balanza

Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, E o seleccionando la opcin Etiqueta
para Balanza del submen Tablas desde el men Punto de Venta. Despliega la
pantalla Definicin de Etiqueta para Balanza, la cual permite al usuario crear
estructuras de etiquetas para balanza que pueden ser utilizadas en la gestin del Punto
de Venta 2.0, as como buscar, modificar y eliminar los datos de las estructuras de
etiquetas ya registradas, haciendo uso de la Barra de Herramientas.
El usuario puede registrar ms de una etiqueta y mantenerlas activas para su uso en el
Punto de Venta 2.0. La bsqueda de los artculos en Punto de Venta 2.0 para los
usuarios que manejen el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, se realizar por Cdigo de
Artculo, Etiquetas para Balanzas e Identificadores. El sistema realiza la bsqueda en
todas y cada una de las etiquetas que se encuentren registradas y activas comenzando
por la primera en orden por el cdigo asignado a la misma.
Cada estructura de etiqueta tiene asociados los siguientes datos, en la Carpeta

General:
Cdigo: Ingrese el cdigo nico identificador de la estructura de etiquetas,

campo alfanumrico de mximo seis (6) caracteres.
Descripcin: Campo utilizado para ingresar el nombre de la estructura de

etiquetas, campo alfanumrico de mximo sesenta (60) caracteres.
Activo: Indica si la estructura de etiquetas se encuentra activa (seleccionado) o

no. La estructura de etiquetas con estado inactivo no estar disponible para ser
utilizada en el Punto de Venta (seleccin del artculo). Puede haber ms de una
etiqueta para balanza activa en el sistema.
Estructura de la Etiqueta: En esta seccin se permite configurar cada una de las

partes de que constar la estructura de la etiqueta, est compuesta por los
siguientes campos:
Dimensin: ste campo es de slo lectura y muestra el tamao total de

caracteres de estructura de la etiqueta que se est configurando, segn lo
indicado en los campos siguientes. La longitud mxima permitida para la
etiqueta a crear es de diez y ocho (18) caracteres, incluyendo el prefijo, el sufijo
y el carcter adicional, es decir, la sumatoria de los caracteres del prefijo +
cdigo + sufijo + peso + adicional no puede exceder de diez y ocho (18)
caracteres.
Prefijo: Campo editable numrico en el cual podr ingresar la cantidad de

caracteres del valor que preceder la etiqueta que est configurando.
Cdigo: Campo editable numrico en el cual debe ingresar la cantidad de

caracteres de la etiqueta que ser utilizado para el cdigo del artculo.
Sufijo: Campo editable numrico en el cual podr ingresar la cantidad de

caracteres del valor que ira pospuesto a la etiqueta que se est configurando.
Peso: Campo no editable, muestra el tamao total de caracteres de la

estructura que ser utilizado para el peso del artculo.
Entero: Campo editable numrico en el cual podr indicar la cantidad de dgitos

enteros que contendr el peso en la etiqueta.
Decimal: Campo editable numrico en el cual podr indicar la cantidad de

decimales que contendr el peso en la etiqueta.
Adicional: Campo editable numrico en el cual podr ingresar la cantidad de

caracteres adicionales de la etiqueta que se est configurando.
La pantalla Definicin de Etiqueta para Balanza posee el botn Estructura, el cual

permite visualizar el valor la estructura segn lo definido en los campos internos de la
seccin Estructura de la Etiqueta.
El parmetro Heredar caractersticas al incluir permite indicar que los prximos
registros se crearn con la misma informacin contenida en el registro actual.
Campo 8.
Proceso Parmetros
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, P o seleccionando la opcin
Parmetros del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta. Despliega
la pantalla Parmetros Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la
configuracin de los parmetros generales de funcionamiento para el Punto de Venta.
Se maneja slo una configuracin general para el funcionamiento del Punto de Venta,
por lo tanto esta pantalla slo permite grabar y reversar la informacin almacenada.
La pantalla se compone de las carpetas Parmetros, Formas de Pago y Generales.
Carpeta Parmetros
Superusuario: Esta seccin muestra el cdigo y descripcin del Superusuario

definido para el Punto de Venta, y permite asignar al usuario principal. El campo
para el cdigo del Superusuario permite realizar bsqueda asistida pulsando la
tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda Asistida).
El Superusuario es un usuario con privilegios superiores al usuario supervisor de
un turno, este usuario puede autorizar los procesos y operaciones de venta en lugar
del usuario supervisor cuando sea requerido.
Tipo de cliente para consulta de precio: Esta seccin muestra el cdigo y
descripcin del tipo de cliente definido para realizar las consultas de precio, y
permite asignarlo (10) (19). El tipo de cliente asignado en este parmetro ser el
considerado para la informacin sobre el precio de los artculos, que se presenta en
la pantalla Consulta Rpida del Punto de Venta 2.0 (Ver Proceso Consulta Rpida
(F6)). La pantalla Seguridad Punto de Venta tambin posee ste parmetro para
ser asignado por usuario / grupo de usuarios. El parmetro asignado en la pantalla
Seguridad Punto de Venta tiene prioridad sobre el asignado en la pantalla

Parmetros de Punto de Venta.
El campo para el cdigo del tipo de cliente permite realizar bsqueda asistida
pulsando la tecla F2 sobre el mismo (Ver Seccin Bsqueda Asistida).
Campos Adicionales Ticket Fiscal: Esta seccin muestra y permite seleccionar los
campos adicionales que sern considerados para ser impresos en el ticket fiscal.
Estos campos son: Vendedor, Nmero de Turno, Caja, Sucursal, Cajero y
Nmero de tems. Cada campo posee una opcin, si est activa indica que la
informacin correspondiente al campo ser impresa en el ticket fiscal, siempre que
la impresora configurada lo permita (maneje la propiedad Comentario adicional en
la factura). Estos parmetros son tomados en cuenta slo si est configurada una
impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, distinta a la
opcin de impresin Forma Libre.
Expresiones Regulares: Esta seccin muestra las expresiones, caracteres y
smbolos que sern permitidos por el sistema para los campos de Email y Telfono
del cliente, as como tambin un ejemplo de los mismos. Permite al usuario
personalizar las expresiones que utilizar (opcin Personalizada en los combos de
Email y Telfono).
Turnos: Esta seccin muestra y permite indicar el manejo de turnos para la emisin
de los reportes. El parmetro que indica Manejo de Turno, contempla el control
para la emisin de reportes, los cuales podrn ser por turno (parmetro activo) o por
fecha (parmetro inactivo). Para efecto de procesos en el sistema, siempre se
deber registrar un turno, bien sea diario o por un perodo mayor.
Si el parmetro de manejo de turno no est activo, la emisin de reportes en el
Punto de Venta slo muestra el filtro fecha, que corresponde al rango de fechas que
se consultar. Si el parmetro de manejo de turno est activo el reporte filtra
automticamente por el turno activo.
Para el caso de clientes que no manejen el esquema de turnos en su organizacin,
se recomienda realizar el registro de un turno que abarque perodos largos, por
ejemplo 1 ao, con el objetivo que esta funcionalidad del sistema no interfiera con el
desenvolvimiento diario de las labores de la empresa.
Identificadores: Esta seccin muestra y permite indicar el manejo de identificadores
para los artculos. Si el parmetro est activo indica que se considera el registro de
cdigos adicionales que puede manejar un mismo artculo (en el Sistema
Administrativo 2KDoce 8.1). Cada artculo podr tener N cantidad de
identificadores, cada uno de los cuales deber presentar una equivalencia en la
unidad primaria del artculo padre o maestro. Estos cdigos podrn ser utilizados
segn la necesidad del cliente, un uso frecuente puede ser para registrar las
distintas presentaciones de los artculos.
Cdigo para Imagen: Esta seccin muestra y permite indicar el cdigo y la menor
resolucin que podr tener la imagen del artculo a ser mostrada en el Punto de
Venta 2.0 puesto que un artculo puede tener ms de una imagen asignada, el
Punto de Venta 2.0, mostrar como imagen del artculo la asignada y cuyo cdigo
sea igual al indicado en el campo Cdigo. La imagen del artculo es mostrada en la
pantalla Consultar Artculo (Ver Proceso Consultar Artculo (F5)) y Consulta
Rpida (Ver Proceso Consulta Rpida de Artculo (F6)) del Punto de Venta 2.0.
Etiqueta para Impuesto: Esta seccin muestra y permite personalizar la etiqueta de
impuesto a ser mostrada en la pantalla principal de facturacin del Punto de Venta.
Carpeta Formas de Pago
Parmetro Efectivo: Muestra y permite indicar si la forma de pago Efectivo

est admitida para los cobros de las facturas en el Punto de Venta 2.0., si el
parmetro no est activo indica que no se considera la forma de pago Efectivo
al momento de realizar el cobro en el Punto de Venta, por consiguiente en la
pantalla de cobro se presenta el campo y el botn Efectivo no editables; si el
parmetro est activo se presenta el campo y el botn Efectivo editables.
Parmetro Permitir uso de N/CR: Muestra y permite indicar si est autorizado

utilizar las notas de crdito que posea el cliente, para los cobros de las facturas
en el Punto de Venta 2.0., si el parmetro no est activo indica que no se
considera la forma de pago Nota de Crdito al momento de realizar el cobro en
el Punto de Venta, por consiguiente en la pantalla de cobro se presenta el botn
N/CR no editable; si el parmetro est activo se presenta dicho botn editable.
Cheque: Esta seccin muestra y permite indicar si la forma de pago Cheque est
admitida para los cobros de las facturas en el Punto de Venta 2.0, y el monto
mnimo permitido para dicha forma de pago. Si el parmetro no est activo indica
que no se considera la forma de pago Cheque al momento de realizar el cobro en el
Punto de Venta, por consiguiente en la pantalla de cobro se presentan los campos
para la informacin sobre cheques y el botn Cheque no editable; si el parmetro
est activo se presentan los campos y el botn editable. Si el monto indicado es
cero, se considera que no hay restriccin de monto mnimo para la forma de pago.
Tarjeta de Dbito / Crdito: Esta seccin muestra y permite indicar si la forma de
pago Tarjeta est admitida para los cobros de las facturas en el Punto de Venta 2.0,
y el monto mnimo permitido para dicha forma de pago. Si el parmetro no est
activo indica que no se considera la forma de pago Tarjeta al momento de realizar
el cobro en el Punto de Venta, por consiguiente en la pantalla de cobro se presentan
los campos para la informacin sobre tarjetas y el botn Tarjeta no editable; si el
parmetro est activo se presentan los campos y el botn editable. Si el monto
indicado es cero, se considera que no hay restriccin de monto mnimo para la
forma de pago.
Carpeta Generales:
Transferir a Caja Principal: Esta seccin muestra y permite asignar el cdigo y

descripcin de la caja principal a la cual sern transferidos los movimientos desde la
caja de Punto de Venta, y el cdigo y descripcin de la cuenta de ingreso / egreso que
ser utilizada al realizar dichos movimientos. Los datos definidos en esta seccin sern
los considerados para generar los movimientos de caja de la opcin Transferencia a
caja principal (Ver Men Servicios - Opcin Transferir a Caja Principal).
Cta. Ing./Egr: Muestra y permite asignar el cdigo y descripcin de la cuenta

contable a utilizar para el registro del proceso de Devolucin de Factura de venta.
Los campos Caja Principal y Cta. Ing./Egr. permiten realizar bsqueda asistida
pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda Asistida).
La pantalla Parmetros Punto de Venta posee los botones Guardar y Reversar.
Guardar: Permite grabar los cambios que se han efectuado sobre el registro
que est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las
teclas Ctrl + G. Este proceso solicita como campo requerido para guardar los
siguientes: Usuario Principal, Tipo de Cliente, Caja Principal y Cta. Ing./Egr.
Una vez almacenada la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado la
informacin satisfactoriamente, con la nica opcin de Aceptar la cual permite
regresar a la pantalla Parmetros Punto de Venta.
Reversar: Descarta los cambios que se han efectuado sobre el registro que
est en pantalla, si todava no se han grabado los mismos. Es decir, restaura el
registro al mismo estado en que se encontraba antes de comenzar a
modificarlo. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl
+ R. Una vez pulsado el botn se emite el mensaje: Realmente desea
restaurar este registro? con las opciones S y No, si el usuario selecciona la
opcin S, el registro es restaurado y la informacin previa mostrada. Si el
usuario selecciona la opcin No, regresa a la pantalla Parmetros Punto de
Venta.
Proceso Seguridad
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, S o seleccionando la opcin
Seguridad del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta. Despliega
la pantalla Seguridad Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la configuracin
de los parmetros de seguridad para el funcionamiento para el Punto de Venta para un
usuario o grupo de usuarios (mapa), en este caso, dicha configuracin aplica para todos
los usuarios asociados a un mismo grupo. Se maneja una configuracin para cada
usuario / grupo de usuarios.
El proceso de validar el ingreso del usuario al sistema considera si existe configuracin

del usuario (para el Punto de Venta) o mapa (1) al cual est asignado: Si no existe
configuracin para el usuario o mapa (para el Punto de Venta), el sistema emite el
siguiente mensaje: No hay configuracin de usuario. No es posible continuar y se sale
del sistema. Si existe configuracin para el usuario o mapa (para el Punto de Venta), la
informacin sobre la configuracin del usuario es cargada para su manejo en el Punto
de Venta y contina el proceso de ingreso al sistema.
La pantalla se compone de las carpetas General, Adicionales, Parmetros, Cliente,
Series y Devolucin.
Carpeta General
Muestra el cdigo y descripcin del registro correspondiente a la configuracin. El

cdigo de la configuracin posee la funcin prximo cdigo, la cual genera
automticamente el prximo cdigo en la tabla activa, siempre y cuando se est
incluyendo un registro (para lo cual debe haber hecho clic previamente en el icono
Nuevo de la Barra de Herramientas). Para ejecutar esta funcin desde el teclado
presione las teclas Ctrl + M.
Configurar Usuario: Esta seccin muestra y permite asignar el cdigo y descripcin del
usuario o mapa de usuario el cual corresponde la configuracin presente en la pantalla.
La configuracin debe ser asignada a un usuario o a un mapa, no puede ser asignada a
ambos entes a la vez.
Carpeta Requeridos
Muestra y permite asignar cdigo y descripcin de los datos bsicos requeridos para
la generacin de la factura de venta (sucursal, condicin de pago, transporte,
vendedor y almacn), registro del cobro (cobrador). Estos campos permiten realizar
bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda
Asistida). Todas las facturas de venta y cobros generados desde el Punto de Venta
2.0 tendrn asociados estos datos indicados.
Si el vendedor indicado se encuentra con estado Inactivo, se despliega el mensaje
Vendedor inactivo debe seleccionar otro., con una nica opcin Aceptar, borra el
cdigo indicado y no permite continuar con la asignacin.
Si el cobrador indicado se encuentra con estado Inactivo, se despliega el mensaje
Cobrador inactivo debe seleccionar otro., con una nica opcin Aceptar, borra el
cdigo indicado y no permite continuar con la asignacin.
Si no existen datos registrados en el sistema para asignar a la configuracin del
usuario (sucursal, condicin de pago, transporte, vendedor o almacn), se emite el
mensaje No es posible desplegar la bsqueda asistida, no existen registros., con
la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el proceso.
El almacn seleccionado es el mostrado en la pantalla principal de facturacin del
Punto de Venta 2.0 y el asignado a cada uno de los renglones que componen la
factura.
Las facturas generadas desde el Punto de Venta quedaran registradas con el
vendedor indicado en la configuracin. El vendedor de la factura de venta podr
modificarse si el usuario tiene acceso a la pantalla Informacin Adicional del
Punto de Venta 2.0, o tiene activa la opcin Solicitar Cobrador/Vendedor de la
pestaa Campos y Botones.
Los cobros generados desde el Punto de Venta quedaran registrados con el
cobrador indicado en la configuracin. El cobrador podr modificarse si el usuario
tiene activa la opcin Solicitar Cobrador/Vendedor de la pestaa Campos y
Botones.
El vendedor y el cobrador seleccionado son los mostrados en la pantalla
Seleccionar Vendedor / Cobrador que se despliega antes de mostrar la pantalla
principal de cobro (si el usuario tiene la opcin activa).

Carpeta Campos y Botones
Campos: Esta seccin permite definir si el campo Cliente de la pantalla principal del
Punto de Venta se muestra habilitado para el usuario / grupo de usuarios (mapa),
adems de indicar el cliente por defecto para las facturas de venta, en este caso,
todas las facturas creadas por el usuario / grupo de usuarios (mapa) estarn
asociadas al cliente asignado por defecto.
Si se indica un cliente inactivo se emite el mensaje Cliente inactivo debe
seleccionar otro, con una nica opcin Aceptar, borra el cdigo del cliente indicado
y no permite continuar con el proceso.
Igualmente permite asignar la moneda por defecto para las facturas de venta, todas
las facturas creadas por el usuario / grupo de usuarios (mapa) estarn asociadas a
la moneda asignada por defecto. Si un artculo maneja precio en otra moneda, o la
moneda base de Punto de Venta es distinta a la moneda del sistema administrativo:
el sistema realiza la conversin de la moneda configurada para el precio, a la
moneda base para el Punto de Venta (parmetro Moneda), tomando en
consideracin la tasa a la fecha en la cual se est realizando la facturacin.
Parmetro solicitar Cobrador/Vendedor: Permite definir si antes de mostrar la

pantalla principal de cobro se despliega la pantalla Seleccionar Vendedor /
Cobrador, la cual permite la seleccin del vendedor al cual estar asociada la
factura de venta y el cobrador al cual estar asociado el cobro a crearse.
Botones: Seccin que permite configurar para el usuario / grupo de usuarios

(mapas), el comportamiento de los botones que posee el Punto de Venta. La
configuracin contempla mantener el botn habilitado y/o solicitar autorizacin del
usuario definido como supervisor para el turno. Se consideran los botones de la
pantalla principal (F2-Iniciar, F3 - Cobrar, F4 - Clientes, F5 - Artculos, F6 Consulta, F7 - Cantidad, F8 - Informacin Adicional, F9 - Anular, Dev. Reng,
Desc y Rec) as como tambin los botones de las pantalla secundarias (F4 - Nuevo
de la pantalla Buscar Cliente, F3 - Existencia, F4 - Precio, F5 - Descuento, F6 Caract. de la pantalla Consultar Artculo y F6 - Caract. de la pantalla Consulta
Rpida). Si se desactiva el botn correspondiente una pantalla secundaria, se
desactiva tambin los botones internos de la misma.
Carpeta Detalles Grid
Facturacin Detallada: Seccin que permite configurar para el usuario / grupo de

usuarios (mapas), si se maneja la facturacin con acceso a cada uno de los campos
que componen los renglones. El parmetro activo en cada campo (Cantidad,
Precio, Unidad y % Desc.) indica que el campo se muestra habilitado en la pantalla
principal de facturacin. Si se activa este parmetro, e independientemente del
estado del parmetro de la caja de texto Precio (Sistema Administrativo 2KDoce
8.0) o parmetro Permitir modificacin manual (Sistema Administrativo 2K8 7.5),
se habilita el botn de Seleccin de Precios del encabezado de la pantalla
La lista muestra todas y cada una de las columnas presentes en la lista de
facturacin (pantalla principal de facturacin), permite configurar las columnas que
estarn visibles (parmetro activo), y su dimensin (ancho). Seleccione la casilla
Visible para eliminar la marca en las columnas que desea que el usuario no
visualice. Utilice la columna Ancho para agrandar o disminuir el ancho de las
columnas que va a visualizar el usuario.
Los botones Subir y Bajar definen el orden de las columnas en la lista de

facturacin (pantalla principal de facturacin). Para mover una columna,
seleccinela y presione el botn Subir o Bajar segn sea el caso, hasta ubicar
dicha columna en la posicin deseada.
Carpeta Adicionales
Permite asignar valor a ocho (8) campos adicionales, disponibles para ser utilizados en
otras configuraciones para el usuario / grupo de usuarios (mapa).
Carpeta Parmetros
Efectivo en caja: Seccin que muestra y permite establecer los montos mnimo y
mximo permitido para la caja que se fije al turno asignado al usuario. Estos montos son
considerados al iniciar el sistema y en los procesos de cobro de una factura de venta,
movimiento de caja, procesar devolucin de dinero, reverso de devolucin de dinero y
transferir a caja principal del Punto de Venta 2.0.
Si el parmetro indica monto cero (0,00) se considera que no hay restriccin de monto
mnimo / mximo para el efectivo en caja.
Utilizar Precios: Seccin que permite desplegar la siguiente pantalla, en la cual se puede
configurar la asignacin de precios permitidos para el usuario.
La pantalla Configuracin de Precios muestra, en la lista Precios, todos los tipos de
precios registrados en el sistema y permite asignar el subgrupo de precios permitidos
para el usuario. El botn Agregar actualiza la lista de precios permitidos para el usuario,
adicionando a dicha lista el precio seleccionado de la lista Precios. Si se intenta agregar
un precio sin haberlo seleccionado el sistema emite el mensaje: Debe seleccionar un
precio., con una nica opcin Aceptar y no permite continuar con la asignacin de
precios permitidos.
El botn Quitar elimina de la lista Precios permitidos el registro seleccionado,
devolvindolo a la lista Precios. Si se intenta quitar un precio sin haberlo seleccionado
el sistema emite el mensaje: Debe seleccionar un precio., con una nica opcin
Aceptar y no permite continuar con el proceso de quitar precios permitidos.
La asignacin de precios permitidos para el usuario es considerada en el proceso de
seleccin del cliente, seleccin de artculo y precios.
Porcentajes Mximos: Seccin que muestra y permite asignar los porcentajes mximos
permitido al usuario para descuento por rengln, descuento global y recargo global.
Estos porcentajes son considerados en los procesos de seleccionar descuento,
seleccionar cliente, agregar rengln, asignar descuento global de la factura actual y
asignar recargo global de la factura actual del Punto de Venta 2.0.
Si el parmetro indica porcentaje cero (0,00) se considera que no hay restriccin al
usuario / grupo de usuarios (mapa) para la asignacin descuentos / recargos en la
facturacin.
Carpeta General:
Permite configurar para el usuario / grupo de usuarios (mapas), el comportamiento
del men General del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la
ejecucin de cada opcin del men, solicitar autorizacin del usuario definido como
supervisor para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones Barra de
Estado, Bloquear Estacin, Acerca de y Salir. La configuracin aplicada a la
opcin Salir tambin aplica al botn Cerrar de la parte superior derecha de la
pantalla de facturacin.
Carpeta Reportes:

del men Reportes del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la
supervisor para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones
Movimientos de Caja (Arqueo de Caja), Artculos Devueltos, Artculos

Vendidos, Ventas por Turno, Cobros por Turno, Resumen de Movimientos de
Caja, Resumen de Tarjetas y Resumen de Vales de Alimentacin.
Carpeta Servicios:
del Men Servicios del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la
supervisor para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones Factura en
espera, Recuperar espera, Cerrar Turno, Movimiento de Caja, Transferir a Caja
Principal, Devolucin de Factura, Procesar Dev. de Dinero, Reversar Dev. de
Dinero y Cambiar Caja Destino Transferencia.
Carpeta Impresora:
del men Impresora del Punto de Venta (Este men se presenta slo si hay una
impresora fiscal conectada a la mquina). La configuracin contempla, para la
supervisor para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones Reporte X,
Reporte Z, Probar Conexin, Reimprimir Factura, Serial Impresora Fiscal,
Cancelar Impresin, Abrir Gaveta, Reimprimir Nota de Crdito, Nmero Z,
Nmero factura fiscal y Acerca de Impresora.
Carpeta VPOS:
del men VPOS del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la ejecucin
de cada opcin del men, solicitar autorizacin del usuario definido como supervisor
para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones Duplicado, Cierre
Amex, Cierre Crdito, Anulacin, Cierre Dbito y ltima.
Carpeta Cliente
Cliente Rpido: Seccin que permite definir si los campos bsicos requeridos para la
creacin de clientes desde el Punto de Venta 2.0 se muestran habilitados para el
usuario / grupo de usuarios (mapa), adems permite asignar cdigo y descripcin por
defectos de los mismos (tipo de cliente, zona, segmento, cuenta ingreso / egreso,
vendedor, condicin de pago y tipo de persona). Estos campos permiten realizar
bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda
Asistida). Los valores ac definidos son considerados en la pantalla Crear Cliente del
Punto de Venta 2.0. Todos los clientes creados desde esta pantalla tendrn asociados
los datos asignados por defecto.
Si se indica un vendedor inactivo se emite el mensaje Vendedor inactivo debe
seleccionar otro., con una nica opcin Aceptar, borra el cdigo del vendedor indicado
y no permite continuar con el proceso. El vendedor seleccionado debe tener la funcin
de vendedor activa.
Tipo de cliente para consulta de precio: Esta seccin muestra el cdigo y descripcin del
tipo de cliente definido para realizar las consultas de precio, y permite asignarlo (10) (19). El
tipo de cliente asignado en este parmetro ser el considerado para la informacin
sobre el precio de los artculos, que se presenta en la pantalla Consulta Rpida del
Punto de Venta 2.0. (Ver Proceso Consulta Rpida (F6)). La pantalla Parmetros Punto
de Venta tambin posee ste parmetro para ser asignado por usuario / grupo de
usuarios. El parmetro asignado en la pantalla Seguridad Punto de Venta tiene
prioridad sobre el asignado en la pantalla Parmetros de Punto de Venta.
El campo para el cdigo del tipo de cliente permite realizar bsqueda asistida pulsando
la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda Asistida).
Carpeta Series
Permite asignar por usuario / grupo de usuarios (mapa), las series (previamente
creadas) que se utilizarn para cada uno de los documentos que se generan desde el
Punto de Venta 2.0. Es requerido asignar las series de: Factura, Nmero de Control
de Facturas, Cobro, Devolucin, Notas de Crdito, Nmero de Control Notas de
Crdito, Movimientos de Caja y Ajustes Positivos Automticos.
Para asignar las series es necesario que est registrada la serie correspondiente (por
Empresa o por Sucursal) para cada uno de los documentos. Estos campos permiten
realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo.
Carpeta Devolucin
Das mximo para devoluciones: Seccin que muestra y permite establecer los das
mximo permitido para realizar devoluciones de factura. La cantidad de das indicados
son considerados en el proceso de Devolucin de Factura del Punto de Venta 2.0. Al
realizar la seleccin de una factura de venta para su devolucin, el sistema calcula los
das transcurridos desde la fecha de emisin de la factura hasta la fecha del da a
realizar la devolucin, si el nmero de das es mayor a la cantidad de das establecidos

en el parmetro, no permite continuar con el proceso de devolucin.
Devolucin de Dinero:
Permitir slo N/CR provenientes de devoluciones: Muestra y permite indicar

si slo estn admitidas las notas de crdito por devoluciones de factura para
realizar devoluciones de dinero en el Punto de Venta 2.0. Si el parmetro no
est activo se permite realizar devoluciones de dinero a partir de notas de
crdito proveniente de devoluciones y otras notas de crdito, por lo cual las
bsquedas y condiciones se aplicarn sobre los documentos tipo nota de
crdito (sin limitar el documento origen). Si el parmetro est activo slo se
permite realizar devoluciones de dinero a partir de notas de crdito proveniente
de devoluciones, por lo cual las bsquedas y condiciones se aplicarn sobre las
devoluciones de cliente y mediante ellas afectar la nota de crdito asociada.
Este parmetro es considerado en la opcin Procesar Dev. de Dinero desde el
submen Devolucin de Dinero Men Servicios del Punto de Venta 2.0.
Parmetro Permitir devolucin de dinero parcial: Este parmetro muestra y

permite indicar si estn admitidas las devoluciones de dinero parcial o total en el
Punto de Venta 2.0. Si el parmetro no est activo slo se permite realizar
devoluciones de dinero por el monto total de la nota de crdito. Si el parmetro
est activo se permite realizar devoluciones de dinero por el monto total o
parcial de la nota de crdito. Este parmetro es considerado en la opcin
Procesar Dev. de Dinero desde el submen Devolucin de Dinero Men
Servicios del Punto de Venta 2.0.
Parmetro Das mximo: Muestra y permite establecer los das mximo

permitidos para realizar devoluciones de dinero. La cantidad de das indicados
son considerados en la opcin Procesar Dev. de Dinero desde el submen
Devolucin de Dinero Men Servicios del Punto de Venta 2.0. Al realizar la
seleccin de una devolucin, el sistema calcula los das transcurridos desde la
fecha de emisin de la devolucin / nota de crdito hasta la fecha del da a
realizar la devolucin de dinero, si el nmero de das es mayor a la cantidad de
das establecidos en el parmetro no permite continuar con el proceso de
Devolucin de Dinero. Si el parmetro indica cantidad cero (0,00) se considera
que no hay restriccin de nmero de das para realizar devoluciones de dinero.
Parmetro Monto mnimo: Muestra y permite definir el monto mnimo

permitido para realizar devoluciones de dinero. El monto mnimo indicado es
considerado en la opcin Procesar Dev. de Dinero desde el submen
seleccin de una devolucin de dinero, si el monto indicado en el campo
Devolucin de dinero por: es menor al monto establecido no permite
continuar con el proceso de Devolucin de Dinero. Si el parmetro indica
monto cero (0,00) se considera que no hay restriccin de monto mnimo para
realizar devoluciones de dinero.
Parmetro Monto mximo: Muestra y permite definir el monto mximo

permitido para realizar devoluciones de dinero. El monto mnimo indicado es
considerado en la opcin Procesar Dev. de Dinero desde el submen
seleccin de una devolucin de dinero, si el monto indicado en el campo
Devolucin de dinero por: es mayor al monto establecido no permite continuar
con el proceso de Devolucin de Dinero. Si el parmetro indica monto cero
(0,00) se considera que no hay restriccin de monto mximo para realizar
devoluciones de dinero.
La pantalla Seguridad Punto de Venta posee la Barra de Herramientas con los botones
de Navegacin, Nuevo, Guardar, Eliminar, Buscar, Imprimir, Reversar y Prximo
Cdigo.
El botn Guardar permite grabar los cambios que se han efectuado sobre el registro
que est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas
Ctrl + G. Este proceso valida que la configuracin sea asignada slo a un elemento
entre usuario y mapa de usuario, si se han indicado datos tanto en el campo de cdigo
de usuario como cdigo de mapa, se emite el mensaje No es posible realizar la
configuracin para un usuario y un mapa a la vez., con la nica opcin de Aceptar la
cual no permite continuar con el grabado de la informacin y regresa a la pantalla
Seguridad Punto de Venta.
Si ya existe un registro de seguridad para el usuario o para el mapa indicado se emite el
mensaje Ya existe un registro con el mismo cdigo., con la nica opcin de Aceptar la
cual no permite continuar con el grabado de la informacin y regresa a la pantalla
Este proceso solicita como campo requerido para guardar los siguientes: Cdigo,
Descripcin y Usuario o Mapa de la pantalla principal; Sucursal, Transporte,
Vendedor, Cond. de pago, Almacn y Cobrador de la carpeta Requeridos; Cliente
(si est activo el parmetro para indicar cliente por defecto) y Moneda de la carpeta
Campos y Botones; Tipo de Cliente, Zona, Segmento, Cuenta Ingreso / Egreso,
Vendedor, Condicin de Pago, Tipo de Persona y tipo Cliente (si est activo el
parmetro para indicar valor por defecto) de la carpeta Cliente; y valida que sean
correctos los cdigos de series asignados a los documentos, en la carpeta Series. Una
vez almacenada la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado la informacin
satisfactoriamente, con la nica opcin de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla
Proceso Licenciamiento
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, L o seleccionando la opcin
Licenciamiento del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta.
Despliega la pantalla Registro, la cual permite al usuario realizar el registro de la
licencia de uso del sistema.
En la pantalla Registro el usuario deber registrar la informacin correspondiente a la

licencia de uso, la cual se incluye al adquirir el producto. Esto con el fin de poner en
funcionamiento la aplicacin Punto de Venta 2.0. A continuacin se mencionan los

pasos a seguir:
Ingresar la informacin correspondiente al nmero de licencia en el campo Licencia.
Ingresar el nombre de la razn social de la persona jurdica que adquiere el sistema en
el campo Nombre del Cliente.
Una vez indicados los datos anteriores, comunquese con el rea de Licenciamiento de
Softech Consultores para solicitar el nmero de autorizacin. Debe tener a mano los
siguientes datos: Nmero de Licencia, Nmero de Clave, Nmero de Activacin y
Nombre del Cliente (Razn Social). Los mismos estn ubicados en la caja de la
aplicacin y en la pantalla de inicio. Estos sern solicitados por la persona que atienda
su solicitud.
En caso que est registrando una nueva versin del sistema, debe registrar la Licencia
que corresponda a la actualizacin.
Se le informar el N de autorizacin que fue asignado. Registre la informacin
requerida en el campo nmero de autorizacin.
Adicionalmente, recibir un correo electrnico con los datos correspondientes a su
licenciamiento. Mantenga a la mano esta informacin como soporte de su solicitud.
La versin demo del Punto de Venta tiene una vigencia de cuatrocientas (400) facturas y
permite la conexin de un (1) usuario.
Captulo 5: Procesos Sistema Administrativo 7.5 Integrado al Punto de Venta 215
CAPITULO 5: PROCESOS SISTEMA

ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL
PUNTO DE VENTA
Proceso Iniciar - Cerrar Turno
Esta opcin se activa seleccionando la opcin Iniciar y Cerrar Turnos del men
Procesos del mdulo Ventas y Cuentas x Cobrar. Despliega la pantalla Iniciar /
Cerrar Turno, la cual permite al usuario administrar los turnos para el Punto de Venta
2.0.
a cajas, definicin de turnos y usuarios.
turnos que han sido registrados. Los registros se presentan ordenados por el nmero de
turno. El nmero de turno corresponde a un nmero asignado por el sistema al momento
del registro. Los turnos que se muestran en la lista estn filtrados por el combo Mostrar,
el cual presenta la condicin del turno, se manejan los siguientes estados:
Activo/Espera: Activo indica que el turno se encuentra abierto y activo, existen

procesos y operaciones de venta generadas con el turno, pueden generarse
otros procesos con el turno aunque se encuentre vencido (en este caso se
requiere la autorizacin del usuario supervisor). En espera, indica que el turno
se encuentra abierto pero an no existen proceso y/o operaciones de venta
generadas con el mismo.
Turno cerrado: Indica que el turno ha sido cerrado y ya no posee actividad.
Turno no usado: Indica que el turno se encuentra abierto pero an no existen

proceso y/o operaciones de venta generadas con el mismo.
Las actualizaciones de estado de los turnos son asignadas automticamente por el

sistema, segn las operaciones que indique el usuario (cerrar turno, iniciar turno y
generar procesos y operaciones de venta). Para utilizar un turno en espera es necesario
que el usuario cierre el ltimo turno activo que posee. Los turnos en espera comenzarn
a asignarse automticamente por orden cronolgico, si el turno activo de un usuario se
presenta vencido, el sistema emite los mensajes correspondientes y solicita la
autorizacin del supervisor para las acciones que lo requieran.
La combinacin caja, usuario (cajero) y turno slo puede tener un turno activo a la vez.
La pantalla Iniciar y Cerrar Turno posee los botones Iniciar Turno, Cerrar Turno y
Eliminar:
Iniciar Turno: Este botn estar habilitado slo si el filtro Mostrar posee
seleccionada la opcin Activo/Espera. Para iniciar un turno el usuario debe
indicar la caja, el turno, el usuario cajero, el usuario supervisor, el lapso de
vigencia del turno (fecha desde y fecha hasta) e indicar si el turno registrado
estar restringido por el horario de la definicin del tipo de turno. Este proceso
solicita como campo requerido para iniciar un turno los siguientes: Caja, Turno,
Usuario Cajero, Usuario Supervisor, Fecha desde y Fecha hasta.
Si la caja seleccionada no ha sido marcada como Caja de Punto de Venta
(Pantalla Caja, carpeta Punto de Venta, parmetros Usar como caja de Punto
de Venta) el sistema emite el mensaje La caja {cdigo de la caja} no puede ser
usada porque no es de Punto de Venta, con una nica opcin Aceptar y no
permite continuar con el inicio de turno.
El sistema valida que el usuario cajero y el usuario supervisor sean distintos, en
caso contrario emite el mensaje El cajero y el supervisor son iguales. Desea
continuar?, con las opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opcin No, no
permite continuar con el inicio del turno, si el usuario selecciona la opcin Si se

registra el turno con los datos indicados.
Si ya existe un registro de turno con las mismas caractersticas, se emite el
mensaje El turno {} y la caja {} para la fecha {} ya est registrado o fue usado,
con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el inicio de turno.
Al iniciar un turno ste posee el estado Activo/Espera. Una vez almacenada la
informacin se muestra el turno creado en la lista de turnos de la pantalla
Iniciar y Cerrar Turno.
Cerrar Turno: Este botn estar habilitado slo si el filtro Mostrar posee
seleccionada la opcin Activo/Espera. Para cerrar un turno el usuario debe
seleccionar un registro en la lista, el proceso evala el estado del turno, y si el
mismo es distinto de Activo, enva el mensaje: Slo se pueden cerrar los
turnos Activos, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el cierre
de turno.
Procesada realizadas por el turno que se desea cerrar, igualmente si el turno
est siendo utilizado en el Punto de Venta 2.0. De cumplirse cualquiera de las
dos condiciones anteriores, se emite el mensaje Slo se pueden cerrar los
turnos Activos, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el cierre
de turno.
Al cerrar un turno se emite el mensaje: Turno cerrado con xito, con la nica
opcin de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla Iniciar y Cerrar Turno.
Luego de cerrar un turno, el usuario no podr realizar operaciones / procesos
de venta.
Eliminar Turno: Para eliminar un turno el usuario debe seleccionar un registro

en la lista, el proceso evala el estado del turno, y si el mismo es igual a
Activo, enva el mensaje: Est seguro de eliminar el turno {} para la caja {}
de fecha {}?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, el
turno es eliminado y se actualiza la informacin en la lista de turnos de la
pantalla Iniciar y Cerrar Turno. Si el usuario selecciona la opcin No, el
sistema no permite continuar con la accin de eliminar el turno y permanece en
la pantalla Iniciar y Cerrar Turno.
Procesada realizadas por el turno que se desea eliminar, igualmente si el turno
est siendo utilizado en el Punto de Venta 2.0. De cumplirse cualquiera de las
dos condiciones anteriores, se emite el mensaje Ocurri un error al tratar de
eliminar el turno. Intente nuevamente., con la nica opcin Aceptar y no
permite continuar con accin de eliminar el turno.
Tabla Turnos de Punto de Venta

Esta opcin se activa seleccionando la opcin Turnos de Punto de Venta del men
Tablas del mdulo Ventas y Cuentas x Cobrar. Despliega la pantalla Turnos de Punto
de Venta, la cual permite al usuario crear los tipos de turnos que sern utilizados en la
gestin del Punto de Venta 2.0, as como buscar, modificar y eliminar los datos de los
tipos de turnos que ya estn registrados, haciendo uso de la Barra de Herramientas.
Cada turno posee asociado un (1) cdigo de turno que permite clasificarlos, pues el
cdigo de turno puede ser usado como filtro en los procesos de iniciar, cerrar y consultar
turno.
Cada Turno tiene asociado los siguientes datos, en la carpeta General:
Cdigo: Ingrese el cdigo nico identificador del turno, campo alfanumrico de

mximo seis (6) caracteres.
Descripcin: Campo utilizado para ingresar el nombre del turno, campo

alfanumrico de mximo sesenta (60) caracteres.
Hora Inicial: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
inicio del turno.
Hora Final: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
finalizacin del turno.
Se muestran cuatro (4) campos alfanumricos, de mximo sesenta (60) caracteres,
Campo 4.
Antes de grabar un turno se valida si la hora/minuto del campo Hora Inicial es menor a
hora/minuto del campo Hora Final, de no ser as se emite el mensaje: La hora inicial
debe ser menor a la final., con una nica opcin Aceptar y no permite continuar con el
proceso de grabador del turno.
Si desea eliminar un tipo de turno y el mismo posee registros de turnos de Punto de
Venta asociados, el sistema emite el siguiente mensaje: El cdigo del presente registro
no puede ser modificado/eliminado, porque est relacionado con otras tablas o
documentos y se muestra un mensaje con el error original enviado por la base de
datos. El sistema no permite continuar con el proceso de eliminacin de turno y
permanece en la pantalla de Turnos de Punto de Venta.
Proceso Configuracin de Usuarios de Punto de

Venta
Esta opcin se activa seleccionando la opcin Usuarios del men Procesos
Configurar Procesos
Punto de Venta del mdulo Mantenimiento, la cual permite al
usuario definir la configuracin de los parmetros de seguridad para el funcionamiento
del Punto de Venta para los usuarios. Se maneja una configuracin para cada usuario.
El proceso de validar el ingreso del usuario al sistema, considera si existe configuracin
del usuario o mapa (1) al cual est asignado (para el Punto de Venta). Si no existe
configuracin para el usuario o mapa, el sistema emite el siguiente mensaje No hay
configuracin de usuario. No es posible continuar (Sistema Administrativo 2KDoce 8.1)
y Error: Data.ObtenerAmbiente75 (Sistema Administrativo 2K8 7.5), se sale del
sistema. Si existe configuracin para el usuario o mapa para el Punto de Venta, la
informacin sobre la configuracin del usuario es cargada para su manejo en el Punto
de Venta y contina el proceso de ingreso al sistema.
La pantalla muestra el cdigo y descripcin del usuario al cual corresponde la
configuracin presente en la pantalla. Para ubicar la configuracin de un usuario pulse el
botn Buscar de la Barra de Herramientas y luego seleccione el usuario a consultar.
Esta pantalla se compone de las carpetas Valores por omisin, Parmetros
generales y Configuracin de acceso.
Carpeta Valores por omisin:
Muestra y permite asignar cdigo y descripcin de los datos bsicos requeridos para la
generacin de la factura de venta (vendedor, almacn, condicin de pago, sucursal y
transporte) y registro del cobro (cobrador), adems permite asignar cdigo y descripcin
por defecto para la creacin de clientes (vendedor, cuenta ingreso / egreso, zona,
segmento, y tipo de cliente). Estos campos permiten realizar bsqueda asistida

Todas las facturas de venta y cobros generados desde el Punto de Venta 2.0 tendrn
asociados estos datos indicados. Igualmente los datos ac definidos son considerados
en la pantalla Crear Cliente del Punto de Venta 2.0. Todos los clientes creados desde
esta pantalla tendrn asociados los datos asignados por defecto.
El almacn seleccionado es el mostrado en la pantalla principal de facturacin del Punto
de Venta 2.0 y el asignado a cada uno de los renglones que componen la factura. El
vendedor y el cobrador seleccionado son los mostrados en la pantalla Seleccionar
Vendedor / Cobrador que se despliega antes de mostrar la pantalla principal de cobro.
El tipo de cliente asignado en esta pantalla ser el considerado para la informacin
sobre el precio de los artculos, que se presenta en la pantalla Consulta Rpida del
Punto de Venta 2.0. (Ver Proceso Consulta Rpida (F6)).
Carpeta Parmetros Generales
Parmetros de Facturacin: Esta seccin permite establecer si la impresin del ticket a

una impresora fiscal se realizar lnea a lnea o al realizarse el proceso de cobro de la
factura de venta. En el Sistema Punto de Venta 2.0 se ha desactivado la opcin de
impresin por lnea, dejando slo la opcin de impresin por lote.
Facturacin Detallada: Permite configurar para el usuario, si se maneja la

facturacin con acceso a cada uno de los campos que componen los renglones
(Cantidad, Unidad y % Desc.). El parmetro activo indica que los campos se
muestran habilitados en la pantalla principal de facturacin, adems habilita el botn
de seleccin de precio. El campo Almacn no permitir ser seleccionado por el
usuario, y su valor ser el indicado en el parmetro de la carpeta Valores por
Omisin.
Porcentajes Mximos: Seccin que muestra y permite asignar los porcentajes mximos
permitido para descuento por rengln, descuento global y recargo global. Estos
porcentajes son considerados en los procesos de seleccionar descuento, seleccionar
cliente, agregar rengln, asignar descuento global de la factura actual y asignar recargo
global de la factura actual del Punto de Venta 2.0.
Si el parmetro indica porcentaje cero (0,00) se considera que no hay restriccin al
usuario para la asignacin descuentos / recargos en la facturacin.
Solicitar autorizacin del supervisor: Permite configurar la solicitud o no de

autorizacin del usuario definido como supervisor para el turno para realizar
asignacin de descuento global y recargo global (no aplica para descuento por
rengln).
Precios Autorizados: Esta seccin permite realizar la asignacin de precios permitidos

para ser utilizados por el usuario en la facturacin, dicha asignacin tendr efecto slo si
se encuentra activa la funcin Facturacin Detallada. Se presentan los cinco tipos de
precios que se manejan en el sistema y permite asignar los permitidos para el usuario.
Manejo de Precios: Dentro de esta seccin se encuentra el parmetro Permitir
modificacin manual que permite establecer si el usuario tendr habilitado el campo
Precio y se habilita la modificacin manual del mismo. Este parmetro tiene validez slo
si est activo el parmetro Facturacin Detallada. El parmetro Solicitar autorizacin
del supervisor no est contemplado para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0.
Efectivo en caja: Esta seccin que muestra y permite establecer el monto mximo
permitido para la caja que se fije al turno asignado al usuario. Este monto es
considerado al iniciar el sistema y en los procesos de cobro de una factura de venta,
movimiento de caja, procesar devolucin de dinero y reverso de devolucin de dinero
del Punto de Venta 2.0.
Si el parmetro indica monto cero (0,00) se considera que no hay restriccin de monto
mximo para el efectivo en caja.
Generales: Dentro de esta seccin se encuentra el parmetro Solicitar
Cobrador/Vendedor, que permite definir si antes de mostrar la pantalla principal de
cobro se despliega la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador, la cual habilita la
seleccin del vendedor al cual estar asociada la factura de venta y el cobrador al cual
estar asociado el cobro a crearse.
Configuracin de la lista: Seccin que muestra todas y cada una de las columnas
presentes en la lista de facturacin (pantalla principal de facturacin), permite configurar
la dimensin (ancho) de cada columna y su posicin.
Carpeta Configuracin de acceso
General: Seccin que permite configurar para el usuario, el comportamiento del men
General del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la ejecucin de cada
opcin del men, mostrar la opcin y permitir su utilizacin (no bloqueada) o solicitar
autorizacin del supervisor (parmetro activo). Se consideran las opciones Bloquear
Estacin y Salir. La configuracin aplicada a la opcin Salir tambin aplica al botn
Cerrar de la parte superior derecha de la pantalla de facturacin.
Servicios: Seccin que permite configurar para el usuario, el comportamiento del Men
Servicios del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la ejecucin de cada
autorizacin del supervisor (parmetro activo). Se consideran las opciones Factura en
espera, Recuperar espera, Cerrar Turno, Devolucin de Factura, Consulta Rpida

(este parmetro se refiere al botn F6 - Consulta de la pantalla principal de facturacin,
permite configurar si este botn estar o no habilitado para el usuario), Movimiento de
Caja y Transferir a Caja Principal.
Reportes: Seccin que permite configurar para el usuario el comportamiento del men
Reportes del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la ejecucin de cada
autorizacin del supervisor (parmetro activo). Se consideran las opciones Arqueo de
Caja para el reporte Movimientos de Cierre de Caja, Detalle de Vales para el reporte
Vales de Alimentacin, Detalle de Pagos para el reporte Cobros por Turno, Facturas
para el reporte Ventas por Turno, Art. Vendidos para el reporte Artculos Vendidos y
Mov. Egr/Ing para el reporte Movimientos de Caja.
Impresora: Seccin que permite configurar para el usuario el comportamiento del men
Impresora del Punto de Venta (Este men se presenta slo si hay una impresora fiscal
conectada a la mquina). La configuracin contempla, para la ejecucin de cada opcin
del men, mostrar la opcin y permitir su utilizacin (no bloqueada) o solicitar
autorizacin del supervisor (parmetro activo). Se consideran las opciones Reporte X,
Reporte Z, Probar Conexin, Serial Impresora Fiscal, Cancelar Impresin, Abrir
Gaveta, ltimo # Z y ltimo # Factura.
Generales: Seccin que permite configurar para el usuario el comportamiento de los
botones que posee el Punto de Venta. La configuracin contempla mantener el botn
habilitado o no. La configuracin contempla los botones F7 - Cantidad y F8 Informacin Adicional.
Proceso Configurar Punto De Venta

Esta opcin se activa seleccionando la opcin General del men Procesos
Configurar Procesos
Punto de Venta del mdulo Mantenimiento. Despliega la
pantalla Configurar Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la configuracin
de los parmetros generales de funcionamiento para el Punto de Venta. Se maneja slo
una configuracin general para el funcionamiento del Punto de Venta, por lo tanto esta
pantalla slo permite grabar y reversar la informacin almacenada.
La pantalla se compone de las carpetas Parmetros generales, Cdigo de Barra y
Artculo Auxiliar.
Carpeta Parmetros Generales
Usuario Principal: Permite asignar el cdigo y descripcin del usuario principal

definido para el Punto de Venta. El campo para el cdigo del usuario principal
permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver
Seccin Bsqueda Asistida).
El usuario principal es un usuario con privilegios superiores al usuario supervisor de
un turno, este usuario puede autorizar los procesos y operaciones de venta en lugar
del usuario supervisor cuando sea requerido.
Cta. Ing./Egr: Campo que muestra y permite asignar el cdigo y descripcin de la

cuenta contable a utilizar para el registro los procesos que requieran dicha
informacin (movimientos de caja manuales, movimientos de caja por
transferencias).
Caja Principal: Campo que permite asignar el cdigo y descripcin de la caja
principal a la cual sern transferidos los movimientos desde la caja de Punto de
Venta. Los datos definidos en esta seccin sern los considerados para generar los
movimientos de caja de la opcin Transferencia a caja principal (Ver Men
Servicios - Opcin Transferir a Caja Principal).
Los campos Caja Principal y Cta. Ing./Egr permiten realizar bsqueda asistida
Campos Requeridos Creacin de Clientes: No est contemplada para el
funcionamiento del Punto de Venta 2.0.
Campos Adicionales Ticket Fiscal: Seccin que muestra y permite seleccionar los
campos adicionales que sern considerados para ser impresos en el ticket fiscal.
Estos campos son: Vendedor, Nmero de Turno, Caja, Sucursal y Cajero. Cada
campo posee una opcin, si est activa indica que la informacin correspondiente al
campo ser impresa en el ticket fiscal, siempre que la impresora configurada lo
permita. El campo Nm. Factura Consecutivo se imprime siempre en los tickets
fiscales. Estos parmetros son tomados en cuenta slo si est configurada una
impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, distinta a la
opcin de impresin Forma Libre.
Pantalla Configurar Punto de Venta permite grabar los cambios que se han efectuado
sobre el registro que est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado,
presione las teclas Ctrl + G. Este proceso solicita como campo requerido para guardar
los siguientes: Usuario Principal, Caja Principal y Cta. Ing./Egr. Una vez almacenada
la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado la informacin satisfactoriamente,
con la nica opcin de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla Configurar Punto
de Venta.
Pantalla Configurar Punto de Venta permite Reversar o descartar los cambios que se
han efectuado sobre el registro que est en pantalla, si todava no se han grabado los
mismos. Es decir, restaura el registro al mismo estado en que se encontraba antes de
comenzar a modificarlo. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas
Ctrl + R. Una vez pulsado el botn se emite el mensaje: Realmente desea restaurar
este registro? con las opciones S y No, si el usuario selecciona la opcin S, el registro
es restaurado y la informacin previa mostrada. Si el usuario selecciona la opcin No,
regresa a la pantalla Parmetros Punto de Venta.
Captulo 6: Instalacin del Punto de Venta 2.0 227
CAPITULO 6: INSTALACIN DEL PUNTO DE

VENTA 2.0
Profit Plus Punto de Venta 2.0 debe ser instalado utilizando el DVD de instalacin de la
Suite Profit Plus. La instalacin debe efectuarse solo en las estaciones de trabajo.
Recuerde que para poder ejecutar esta aplicacin, debe tener instalado Profit Plus
Administrativo 2K8 7.5 o Profit Plus Administrativo 2KDoce 8.1.
Instalacin
Para proceder a instalar la aplicacin, debe cumplir los pasos que se describen a
continuacin:
1.
Cierre todas las aplicaciones y reinicie el equipo.
2.
Introduzca el DVD de instalacin de Profit Plus .
3.
Seleccione la opcin Instalacin del men principal.
4.
Haga clic en la opcin Profit Plus Punto de Venta.
5.
Al desplegarse la ventana del Asistente para instalacin de Profit Plus Punto de Venta 2.0, pulse el botn
Identifique la
carpeta donde
desea instalar
la aplicacin
Indique si instalar
el Punto de Venta
para todos los
Usuarios o slo
para el Usuario de
un
equipo
en
particular
6.
Seleccione la ruta de instalacin y presione el botn

En caso que la ruta que se
para iniciar.
despliega en el campo Carpeta no sea la
seleccionada para la instalacin, pulse el botn

ruta correspondiente y nuevamente pulse el botn
para ubicar la
.
Una vez seleccionada la ruta, el Asistente de Instalacin solicitar que confirme la

instalacin. Pulse el botn
visualizar la siguiente ventana:
y siga las instrucciones de instalacin hasta
Una vez ejecutados los pasos descritos en los puntos anteriores, pulse el botn
para concluir con la instalacin.
Desinstalacin
Puede darse el caso que en algn momento necesite eliminar la aplicacin en algunos
de los equipos donde fue instalado. Para esto, debe seguir los pasos que se indican a
continuacin:
1.
Cierre todas las aplicaciones y reinicie.
2.
Ingrese al Panel de control (control panel - versin de Windows en Ingls) y en

la tabla de contenidos que se despliega seleccione el que corresponda a Profit
Plus - Punto de Venta 2.0.
3.
vez escogida Profit Plus - Punto de Venta 2.0, pulse el botn (o active la
opcin) Agregar o Quitar programa (Uninstall/Change) para iniciar la
desinstalacin de la aplicacin.
Actualizacin de Punto de Venta 2.0 para el

Sistema Administrativo 2K8 7.5
Debido a que la aplicacin Punto de Venta funciona de manera integrada con una
empresa asignada en el Profit Plus Administrativo 2K8 7.5, se presentan los pasos a
seguir para realizar la actualizacin del Punto de Venta 2.0:
1.
Realizar respaldos de las bases de datos asociadas a las aplicaciones Profit
Plus Administrativo y Punto de Venta.
2.
Actualizar el Sistema Administrativo 2K8 7.5 con la versin minimizada de la

misma fecha o una fecha superior a la versin del ejecutable del Sistema Punto
de Venta 2.0.
3.
Desinstalar el sistema Profit Plus Punto de Venta 1.0, en caso de poseerlo.
4.
Instalar el sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se explica en el
CAPTULO 6: INSTALACIN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 de este manual.
5.
Ejecutar los Scripts de Actualizacin de Punto de Venta en las bases de datos

de Empresa y Maestra, dichos scripts se encuentran en el DVD de instalacin
de Profit Plus , deben ser ejecutados en este estricto orden:

Base de Datos
Empresa
MasterProfit
MasterProfit
Nombre del Script

actualizar_75
pvtaupdatemaster
pvtadatamaster
6.
Copiar los reportes de Punto de Venta 2.0 que se encuentran en el DVD de
instalacin de Profit Plus , y colocarlos en la ruta que luego deber especificar

en la Herramienta de Configuracin del Punto de Venta, dicha herramienta se
encuentra explicada en el punto Configuracin del Punto de Venta de este
Manual. Los reportes se encuentran en la carpeta Reportes del DVD.
7.
Realizar la configuracin del cliente Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se
explica en el punto Configuracin del Punto de Venta, CAPTULO 2:
CONFIGURACIN DEL PUNTO DE VENTA en este Manual, el ejecutable de la
Herramienta de Configuracin del Punto de Venta se encuentra en la misma
ruta en la cual se instala el ejecutable del Punto de Venta 2.0, con el nombre
Softech.PuntoDeVentaAdm.
8.
Para la ejecucin de los reportes en Punto de Venta 2.0, se recomienda

ingresar al Sistema Administrativo 2K8 7.5, opcin Empresa men Procesos
del mdulo de Mantenimiento colocar valor a los campos RIF, NIT y Nombre
de la Empresa.
Actualizacin de Punto de Venta 2.0 para el

Sistema Administrativo 2KDoce 8.1
Pasos a seguir para realizar la actualizacin del Punto de Venta 2.0 desde el Sistema
Administrativo 2KDoce 8.0:
1.
Realizar respaldos de las bases de datos asociadas a las aplicaciones Profit
Plus Administrativo y Punto de Venta.
2.
Actualizar el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 y actualizar la Herramienta de

Administracin de la misma fecha o una fecha superior a la versin del
ejecutable del sistema Punto de Venta.
3.
Instalar el sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se explica en el
CAPTULO 6: INSTALACIN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 de este manual.
4.
Ejecutar desde la herramienta de administracin, los Script de Actualizacin de

las bases de datos de Empresa y Maestra en este estricto orden:
Base de Datos
Empresa
Empresa
Empresa
Maestra
Maestra
5.
Nombre del Script

BD empresa - Actualizar Administrativo (Estructura)
BD empresa - Actualizar Administrativo (Funciones)
BD empresa - Actualizar Administrativo (Datos)
BD maestra - Actualizar Base de Datos Maestra
BD Maestra - Actualizar Datos
Realizar la configuracin del cliente Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se
explica en el punto Configuracin del Punto de Venta de este Manual, el
ejecutable de la Herramienta de Configuracin del Punto de Venta se
encuentra en la misma ruta en la cual se instala el ejecutable del Punto de
Venta 2.0, con el nombre Softech.PuntoDeVentaAdm. Los reportes de Punto
de Venta 2.0 se encuentran ubicados en la misma ruta de los reportes del
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.
RIF:J-30551749-5
Av. Casanova, entre calles Villaflor y Unin, Torre Banco Plaza, Nivel Planta Terraza, Sabana Grande. Caracas.
1050 Venezuela
Telfs: 0501MiProfit (0501-64776348)
+58-212.762.9992
www.miprofit.com
soporte@miprofit.com
10200 NW 25th Street, Suite #212 Miami Fl 33172 U.S.A.

Telf: +1-305418.0088
www.miprofit.com
soporte@miprofit.com
Avenida Sarasota #39, Torre Sarasota Center, Local 902, Ens. Bella Vista, Santo Domingo, D.N.
Telf: +809.535.7587
www.miprofit.com.do
servicio@miprofit.com.do

Manual de Usuario - Punto de Venta 2.0

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Profit Plus Punto de Venta

La informacin de este manual est sujeta a modificaciones sin preaviso alguno. A

2014 Softech Consultores. Todos los derechos reservados.

Nmero de parte: PP_US-PV-2.0

Asignar Descuento Global de la Factura Actual (F11) .............................................................. 86

Tabla Vale Alimentacin ......................................................................................................... 184

Requisitos de Hardware y Software

Computador Intel Dual Core.

8 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Computador Pentium Dual Core 3.2 Ghz.

Las estaciones de cliente se conectan al servidor sobre el cual corre parte de la

Computador Pentium Dual Core 3.2 Ghz.

Trminos de la Licencia de Uso

Implantacin de Profit Plus Punto de Venta 2.0

Para implantar el sistema es necesario ejecutar un conjunto de actividades, la gran

Instalacin del Sistema.

informada y comprometida con el paradigma de implantacin de Profit Plus Punto de

Captulo 1: Caractersticas del Sistema 11

CAPITULO 1: CARACTERSTICAS DEL

herramientas de programacin contenidas en Visual Studio 2008 de Microsoft ,

La configuracin de parmetros de Punto de Venta.

12 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

totalmente integrado a Profit Plus Administrativo, ambos sistemas comparten la misma

Usuario que realiz la operacin.

informacin en forma eficiente y confiable. Profit Plus , en cualquiera de sus ediciones,

es compatible con los sistemas operativos de red ms importantes de Microsoft .

Captulo 1: Caractersticas del Sistema 13

Cabe destacar que la Barra de Herramientas es independiente en cada pantalla del

Siguiente: Esta funcin muestra el siguiente registro de la ventana activa segn

Buscar: Esta funcin despliega la pantalla de Bsqueda de registros en la ventana

14 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Prximo Cdigo: Esta funcin genera automticamente el prximo cdigo en la

Exportar registros: Esta funcin permite exportar a otra empresa ubicada en la

Agregar rengln (antes/despus): Esta funcin permite agregar un nuevo rengln

Captulo 1: Caractersticas del Sistema 15

Campos en los que su valor corresponda a un conjunto de elementos precargados en el sistema.

En el campo cdigo de la funcin Buscar de la Barra de Herramientas.

16 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Captulo 1: Caractersticas del Sistema 17

Si desea que la bsqueda se efectu a medida que usted va escribiendo, haga

Si no recuerda ningn carcter que forme parte del cdigo o descripcin,

Permite la bsqueda de palabras que suenan de igual modo aunque se

Cdigo/Descripcin: Permite efectuar la bsqueda por el identificador del

Campo Adicional: Seleccione esta opcin y luego en la lista desplegada en la

Captulo 2: Configuracin del Punto de Venta 2.0 19

CAPITULO 2: CONFIGURACIN DEL PUNTO

empresa asignada en el Profit Plus Administrativo, en este captulo se explican los

20 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Captulo 2: Configuracin del Punto de Venta 2.0 21

22 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Captulo 2: Configuracin del Punto de Venta 2.0 23

24 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Captulo 2: Configuracin del Punto de Venta 2.0 25

26 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Captulo 2: Configuracin del Punto de Venta 2.0 27

Configuracin del Punto de Venta

28 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Carpeta Configuracin Servidor:

Captulo 2: Configuracin del Punto de Venta 2.0 29

Si no se ha indicado un valor en el campo Servidor se emite el mensaje:

Si no se ha indicado un valor en el campo BD Maestra

Si no se ha indicado un valor en el campo BD Empresa se emite el

Si no se ha indicado un valor en el campo Usuario se emite el mensaje: