Professional Documents
Culture Documents
Identyfikacja potrzeb
a
Opracowanie
dokumentu / zmiany
Oglne zasady nadzoru;
(pkt. 6.1).
Tab. odpowiedzialnoci
(wg za. nr 1).
Wykazy dokumentw.
Listy dystrybucyjne.
Potwierdzenie
aktualnoci.
Przegld
Zatwierdzenie
Dystrybucja
(udostpnianie)
ledzenie aktualnoci
Czy
potrzebne
zmiany?
N
T
Wycofanie
nieaktualnych,
zniszczenie lub
zabezpieczenie
Dostawy
zaopatrzeniowe.
Detale i wyroby
czciowe z
produkcji.
Wyroby gotowe.
Dokumenty
zgoszeniowe
Warunki
przechowywania
(p. 6.2).
Dyspozycje
wydania i/lub
dostarczenia.
Przyjmowanie i weryfikacja
materiaw i wyrobw
wprowadzonych do magazynu
Przechowywanie wyrobw
odpowiednie skadowanie,
oznakowanie,
warunki przechowywania.
Protok kontroli
przechowywania.
Materiay do produkcji.
P/K
Ksiga Jakoci.
Wyniki poprzednich
auditw.
Plan auditw.
Planowanie auditw
Lista auditorw.
Program auditu.
Dobr auditorw
AW
Przygotowanie auditu
Protokoy spostrzee.
Protokoy niezgodnoci.
AW
Przeprowadzenie
auditu
Raport z auditu.
AW
Opracowanie i
dystrybucja raportu.
Protokoy dziaa.
K/P
Dziaania
poauditowe
Wdroenie dziaa
korygujcych i ocena
P: Penomocnik
AW: Auditor wiodcy
K: Odpowiedzialny za
auditowany obszar
Zlecenia klientw.
Program rozwoju.
Poprzednie projekty.
Normy.
Przepisy.
Instrukcja FMEA.
DH, DP
Zlecenie zadania
projektowego.
Wyznaczenie kierownika
projektu.
KP/DH/DP
Planowanie prac, etapy,
zadania, terminy,
odpowiedzialnoci,
przegldy, weryfikacje i
walidacja.
Plan projektu.
KP / wyznaczone osoby
Realizacja wg planu, decyzje
odnonie korekt i
kontynuacji, uaktualnienie
planu
Dziennik projektu.
Protokoy przegldw.
Wyniki weryfikacji.
Wyniki walidacji.
Wyniki bada i dopuszcze.
Dokumentacja projektowa.
T
czy
kontynuujemy?
Dokumentacja projektowa.
Dziennik projektu.
Poprzednie plany
sterowania.
Rejestr oprzyrzdowania.
Rejstr rodkw
pomiarowych.
Zlecenie zadania.
czy projekt
zxakoczony?
KP/DH/DP
Kocowy przegld.
Zatwierdzenie do
opracowania planu
sterowania.
Dziennik projektu.
Protok przegldu.
KP
Opracowanie / uaktualnienie
planu sterowania.
Pan sterowania.
Instrukcje.