22-06-2015

PLANES DE CALIDAD EN LA
DIRECCIN DE VIALIDAD

Gabriela Muoz R.
Laboratorio Nacional de Vialidad

Planes de Calidad
La Direccin de Vialidad adems de exigir
el cumplimiento del Sistema de Control de
Calidad en las Obras basado en la
seccin 8.003 del MC esta exigiendo
Planes de Calidad (PAC) a la Empresa
Constructora y a la Asesora a la

Inspeccin Fiscal

22-06-2015

Las exigencias se incluyen:

- En las Bases de Licitacin como Bases
para la Gestin de Calidad en obras de
Construccin y Mantenimiento"
- Para Asesora en las Bases de Concurso como
"Bases para la Gestin de Calidad en Contratos
de Asesora a la Inspeccin Fiscal".

Objetivo de Planes de Calidad

El objetivo de los Planes de Calidad es
dar confianza en el cumplimiento de la
gestin en las Obras de Vialidad.
Basado en las Normas ISO 9001
Estn hecho a la medida de Vialidad.
Son Simples y Flexibles

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Implementar un Plan de
Aseguramiento de la Calidad
no significa hacer cosas nuevas si no decir
como est previsto desarrollar las
actividades que siempre se han hecho y
como se va ha dejar evidencia objetiva de
lo efectivamente realizado.

Esto es :
Escribir lo que se va hacer
Hacer lo que se ha escrito
Escribir lo que se ha hecho
Archivar lo que se ha escrito

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La Calidad la hace quien

realiza los procesos

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PLANES DE LA CALIDAD
OBRA (1)
PLAN DE CALIDAD (1)

EMPRESA
S.G.C.

* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
de Calidad
* Procedimientos Especficos

* Contrato (1)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
* Procedimientos Especficos aplicables (1)
* Instrucciones de Trabajo (1)

OBRA (2)
PLAN DE CALIDAD (2)

* Contrato (2)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
* Procedimientos Especficos aplicables (2)
* Instrucciones de Trabajo (2)

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Por qu los PAC?

Se disminuyen los tiempos de espera
para la aprobacin de las distintas
unidades de obra.
Se mantiene una comunicacin ms
fluida con todas las partes
intervinientes.
Mayor fiabilidad en el contratista
permitir optimizar el control de la
Asesora.

Abarca todas las actividades que

afectan a la calidad de la obra.
Tiene los procesos documentados.
Proporciona evidencias objetiva del
control que se realiza.

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Permite detectar y registrar las No

Conformidades.
Dirige la implantacin de acciones
correctivas.
Es sistemticamente revisado.

Se incorporan Planes de Calidad en

los Contratos de la Direccin de
Vialidad.

Bases de Licitacin

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Dentro de la Estructura Organizacional

que el Contratista desarrolle para su
Obra deber incluir una Unidad de
Gestin de Calidad.

UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD

(UAC)

Independiente de la Ejecucin de
los Trabajos.
Deber tener la capacidad para
intervenir en todas y cada una
de las fases del desarrollo de la
obra( recepcin de materiales ,
procesos de ejecucin )

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Planes de Calidad
Es un documento que establece las
prcticas de calidad especificas ,
recursos y secuencias de actividades
pertinentes a una Obra o contrato en
particular.

Planes de Calidad
El PAC deber contemplar las acciones que
realizar el Contratista para cumplir con los
requisitos y las especificaciones tcnicas del
Contrato y dar a la Direccin de Vialidad la
confianza adecuada de ello.

22-06-2015

Planes de Calidad
El PAC deber reflejar el funcionamiento
real de la obra, por lo que es un documento
que debe ser revisado y actualizado por el
contratista, segn el desarrollo de los
procesos y prcticas de la obra . De este
modo el PAC ser dinmico durante el
transcurso de la obra , lo que generar
sucesivas revisiones que debern ser
aceptadas por el IF , para su puesta en
vigencia.

PAC DEL
CONTRATISTA

Portada
Descripcin del Contrato
Alcance
Normativa aplicable
Organizacin
Programa de Trabajo
Control de equipos de medida

Inspeccin, Control y Ensayo

Procedimientos de Gestin:
No Conformidades

Acciones Correctivas y Preventivas

Registro de Calidad
Control de la Documentacin
Auditorias Internas de Calidad
Procedimientos Complementarios:
Compra de Materiales y Productos
Subcontrataciones
Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales
Requisitos Medioambientales
Requisitos Prevencin de accidentes

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PORTADA
Debe Contener :
. Identificacin de la Obra.
. N de Revisin del PAC
. Nombre y Firma de los Responsables de :
Elaboracin,
Revisin (responsable de la UGC) y
Aprobacin (Residente del Contratista)
. Aceptacin del Inspector Fiscal.

(LOGOTIPO DE

LA EMPRESA
CONTRATISTA
)

(NOMBRE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA)

PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Revisin : (N)
(NOMBRE DEL CONTRATO)
Redactado por:
(Nombre y firma
del responsable
de la redaccin
del PAC)

Revisado por:
Aprobado por:
(Nombre y firma
(Nombre y firma de
del responsable de la persona que
la revisin del
aprob el PAC)
PAC)

Aceptado por:
(Nombre y firma del
Inspector Fiscal)

Fecha: (fecha de
redaccion)

Fecha: (fecha de
revisin)

Fecha :(fecha de
acept acin)

Fecha :( f echa de
aprobacin)

10

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DESCRIPCION del CONTRATO

Nombre del Contrato

Resolucin que adjudica el Contrato.
Plazo de Ejecucin de los Trabajos
Fecha de Inicio y Trmino
Ubicacin de las Obras

Nombre de la Empresa Contratista.

Monto del Contrato.
Profesional Residente de la obra.
Encargado de la Unidad de gestin de
Calidad.

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Una breve descripcin de los trabajos a

realizar
A medida que stos se materialicen
su grado de avance

OBJETIVOS DE CALIDAD
.Objetivos en relacin a la calidad de las obras:
Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas.
Cumplimiento del programa de ensayos en un
100%
.Objetivos en relacin a la gestin del contratista:
Plazo no superior a la del contrato .
Resolucin de no conformidades en un tiempo
determinado.

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ALCANCE del Plan de Calidad:

Debe contener todas las
partidas o item , materiales y
servicios :
Se designa su nivel de aplicacin:

. Nivel 1: es el nivel de mximo

requisitos.
Se aplica a :
-los items ,servicios complejos o de
difcil ejecucin, o
-a items relevante en monto o cantidad
- a innovaciones tecnlogicas

13

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El Nivel 1

Requiere de :
- Procedimientos especficos
- Formularios para registrar
su aplicacin.

. Nivel 2: quedan catalogadas en este

nivel la mayor parte de las actividades

del Contrato .
Se aplica en particular a :-los items o
servicios de cierta importancia
econmica, tcnica o social
El Nivel 2 - Aplica Instrucciones de
Trabajo , Normas y registros.

14

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. Nivel 3: Este nivel solo exige la

aplicacin de normas de buena

prctica y el cumplimiento de las
especificaciones tcnicas y la
normativa obligatoria.

ALCANCE

Se hace un listado de:

Items
Partidas
Actividades

Nivel de
aplicacin

1)
Procedimiento
s Especficos
y registro.
2) Instrucciones
de trabajo o
normas y
registro.
3) Normas de
buena
prctica

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ALCANCE DEL PAC

Revisin : (Versin del

(Logo y/o nombre
de la Empresa
Contratista)

PAC)

PAC

Cdigo:

Obra: (Nombre del Contrato u Obra)

( Cdigo del
formulario)

Fecha:

(De redaccin
del PAC)

Hoja de

Nmero

tem Designacin

(Nmero
correlativo)

Nivel

(Actividad controlada a travs del PAC)

(Nivel de
aplicacin
del PAC)

ALCANCE DEL PAC

PAC
Obra: Pavimentacin de la Ruta 231
Tramo Futaleuf Puerto Ramrez
Contratista S.A.

Nmero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Revisin : 0
Cdigo: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01
Hoja 1 de 3

tem

Designacin

101-14
201-2
201-3
202-2
205-1
206-1
209-1
301-1
302-2
401-1
407-2
501-1.A
501-1.B
501-1.C
501-1.D
503-1

Traslado de Postacin.
Remocin de Material Inadecuado.
Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza.
Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras
Formacin y Compactacin de Terraplenes.
Relleno Estructural.
Preparacin de la Sub-rasante.
Sub-base Granular, CBR>=40%
Base Granular, CBR >=100%
Imprimacin
Tratamiento Superficial Doble
Hormign Grado H-30
Hormign Grado H-25
Hormign Grado H-20
Hormign Grado H-5
Acero para Armaduras

Nivel
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2

16

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PAC
Obra: Pavimentacin de la Ruta 231
Tramo Futaleuf Puerto Ramrez
Contratista S.A.

Nmero
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

tem
509-1
601-1B
601-1C
601-2.C.
608-1
610-3
613-1.A
613-1.B
613-1.C
613-1.D
613-1.E
613-1.F
613-2
614-1
701-2
703-1
704-1
704-2
704-3
707-1
911-2

Designacin

Nivel

Aceras de Hormign
Tubos Circulares de Hormign Simple, D=0,80m.
Tubos Circulares de Hormign Simple, D=1,00m.
Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m.
Solera con Zarpa de Hormign
Soleras Rebajadas con Zarpa Badn
Construccin de Fosos sin Revestir, Tipo 1
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 2
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 3
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 4
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 5
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 6
Construccin de Fosos y Canales a Revestir con Hormign.
Revestimiento de Fosos y Canales
Cerco de Paneles Rgidos
Sealizacin Vertical Lateral
Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Continua
Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Segmentada
Demarcacin del Pavimento, Lnea Lateral Continua
Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda
Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques
Domiciliarios

PAC
Obra: Pavimentacin de la Ruta 231
Tramo Futaleuf Puerto Ramrez
Contratista S.A.

Nmero

Revisin : 0
Cdigo: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01
Hoja 2 de 3

tem Designacin

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Revisin : 0
Cdigo: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01
Hoja 3 de 3

Nivel

PUENTE PASO LOS REYES

I
INFRAESTRUCTURA
38
203
Excavacin Directa con Agotamiento en T.C.N.
2
39
241
Pilotes in situ
1
40
261
Acero en Barras A 63-42 H
2
41
276
Hormign H-30
2
II
SUPERESTRUCTURA
42
251
Moldaje
1
43
261
Acero en Barras A 63-42 H
2
44
276
Hormign H-30
2
45
282
Losas de Aproximacin
2
46
283
Carpeta de Rodado Asfltica
1
47
331
Vigas Pre-tensadas, L=17,06 m.
1
48
354
Suministro y Colocacin de Barandas Anti-impacto
1
49
357
Suministro y Colocacin de Elementos de Apoyo, Anclajes y Barbacanas
2
50
855
Suministro y Colocacin de Junta de Dilatacin Elastomrica
1
III
OBRAS COMPLEMENTARIAS
51
511
Puente Provisorio o Vado
1
52
551
Sealizacin
2
* Todas las actividades no incluidas en este alcance se entiende son de nivel de aplicacin del PAC 3.

17

22-06-2015

NORMATIVA APLICABLE

. Lista

de reglamentos y normas
aplicables a la obra.

. Debe tener una copia en las oficinas

de la obra, de cada reglamento y
norma que se aplique en el contrato.

NORMATIVA APLICABLE

Documento

Lugar de archivo

Circular aclaratoria

Oficina UAC

Especificaciones
Tcnicas Generales

Oficina UAC

Normas Control de
Calidad

Laboratorio

Planos de Detalle del Oficina Topografa

Proyecto

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22-06-2015

ORGANIZACIN

Descripcin de :
La Organizacin Completa
Funciones y
Responsabilidades

EJEMPLO
ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA
GERENCIA
CALIDAD
DEL
CONTRATISTA

VISITADOR
AUDITOR DE
CALIDAD

UNIDAD DE
ASEGURAMIENTO
CALIDAD (UAC)

ADMINISTRADOR
DEL
CONTRATO
OF.
ADMINISTRATIVA

OFICINA
TCNICA

PROFESIONAL
DE
TERRENO

JEFE OBRA

BODEGA

CAPATAZ
1

PROGRAMACION
Y
CONTROL

LABORATORIO
TOP OGRAFA

ADQUISICIONES

SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

SUBCONTRATOS

CAP ATAZ
2

19

22-06-2015

EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA
ASESORIA

GERENTE
GENERAL

CALIDAD
DE LA
ASESORIA
AUDITOR DE
CALIDAD

VISITADOR

JEFE DE
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (JAC)

INGENIERO
RESIDENTE

ASESORES
ESPECIALISTAS

JEFE DE
LABORATORIO Y
TOPOGRAFA

TOPOGRAFA

LABORATORIO
LAB B LAB C

Programa de trabajo

. El mismo solicitado en las

Bases
. Debe ser mantenido al da

20

22-06-2015

CONTROL DE EQUIPOS DE
MEDIDA y ENSAYOS
Deber existir un sistema que
permita asegurar que no se
utilizarn equipos cuyo estado
de calibracin y/o verificacin
no sea conocido y correcto.

CONTROL de EQUIPOS DE
MEDIDA Y ENSAYOS

Equipos de Laboratorio.
. Identificacin de Equipos o
instrumento
. Mtodo de Calibracin
. Frecuencia
. Responsable

21

22-06-2015

EQUIPOS
DE
MEDIDA Y
ENSAYO

PLAN de INSPECCION ,
CONTROL y ENSAYOS

Definir las actividades de

inspeccin y ensayo a aplicar en
la obra.

22

22-06-2015

CONTRATISTA
Inspecciones
y ensayos
ASESORA A LA
INSPECCIN FISCAL
Inspecciones
y ensayos

PROGRAMA PUNTOS
DE INSPECCIN

(PPI)
ni
coPLAN DE ENSAYOS
(PE)
ni
co

Efectuar los controles y ensayos

de acuerdo a pautas escritas:
. La metodologa.
.Los instrumentos o equipos
utilizados.
.Los criterios de aceptacin o rechazo.
Coordinacin y optimizacin de los
controles.

23

22-06-2015

INSPECCION Y ENSAYO

INSPECCION Y ENSAYO

24

22-06-2015

INSPECCION Y ENSAYO

Dejar constancia de:

. Elemento controlado.

. Especificaciones aplicadas.
. Frecuencia de la inspeccin o ensayo.
. Ensayo efectuado.
. Resultados de la inspeccin o ensayo.
. Responsable de la inspeccin o ensayo.
. Criterio de aceptacin o rechazo.

25

22-06-2015

El Plan de Ensaye deber ser

aprobado por el Laboratorio
Nacional o Regional , segn
corresponda en forma previa a su
implementacin.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIN

26

22-06-2015

NO CONFORMIDADES
. Son incumplimientos de las
Especificaciones .
Pueden estar referidas tanto a
los aspectos tcnicos de la obra
como a los dispuestos por el
PAC.

NO CONFORMIDADES
. Se registran en Informes de No
Conformidad
. Son nicas independiente de la
organizacin que las detecte.

27

22-06-2015

NO CONFORMIDADES
. la puede detectar la Empresa
Contratista, el Inspector Fiscal o la
Asesora.
Adems las autoridades profesionales,
visitadores, especialistas o los Jefes
Superiores del Servicio( la documentan
a travs del IF)

NO CONFORMIDADES
. Se registran una sola vez y
en el formulario del
Contratista.

28

22-06-2015

NO CONFORMIDADES

. El registro de No Conformidad se
debe entender como un elemento
de ayuda a la solucin del
problema y no como acusador de
errores.

Grado de Importancia de las No

Conformidades
Grado Menor : Ligero defecto con
reparacin inmediata que no deja
consecuencia permanente en la obra.

29

22-06-2015

Grado Mayor : Defecto que

puede afectar a los requisitos
exigidos, aunque no impide
necesariamente la continuacin
de esa actividad en la obra.

Grado Crtico : Defecto que afecta

a los requisitos y especificaciones.
Supone un gran riesgo ,por lo que
se interrumpe el proceso , en tanto
no se solucione el problema.

30

22-06-2015

Acciones Correctivas
La Accin Correctiva se

genera para eliminar una

causa real a partir de una No
conformidad.

Acciones Preventivas
La Accin Preventiva se

genera para eliminar una

causa potencial de nuevas No
conformidades.

31

22-06-2015

REGISTROS DE CALIDAD

Son formularios en los que se

recoge la forma en que se han
realizado las actividades y que
generan evidencia objetiva de
la gestin de calidad.

CONTROL DE LA
DOCUMENTACION
Permite:
Saber dnde estn los
documentos
Saber quin tiene copia de los
documentos

32

22-06-2015

Trabajar siempre con la

documentacin vigente.
Coordinar el manejo y archivo
de registros.

AUDITORIAS INTERNAS
El proceso debe verificar y evaluar que:
El PAC y sus procedimientos se
cumplan
El PAC funciona correctamente
Si las acciones correctivas han sido
ejecutadas y cerradas

33

22-06-2015

AUDITORIAS INTERNAS

Determinar hallazgos como

oportunidad de mejora.
Contractualmente se deben hacer
tres al ao.

PROCEDIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS

34

22-06-2015

COMPRA de MATERIALES Y
PRODUCTOS
Se debe establecer pautas para:
.la solicitud de materiales y
productos .
. control de la recepcin .

SUBCONTRATACIONES
Se debe crear:
. Registro de subcontratistas.
. Especificacin de los trabajos.
. Evaluacin de los subcontratistas.
.Pautas de control de recepcin.

35

22-06-2015

ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MATERIALES
Identificacin de materiales y
productos que requieran acopio, manejo
y/o almacenamiento en condiciones
controladas.

Caractersticas del acopio,

almacenamiento y/o manejo.
Sistema para cumplir los requisitos.

ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

MATERIALES Y PRODUCTOS
Material

Acopio

MADERA

Cubiertos con Inspeccin a

polietileno
la entrada del
producto y
semanal
Bajo techo
Inspeccin a
la entrada del
producto y
semanal
En estanque
Inspeccin a
limpios ,con
la entrada del
identificacin producto y
diariamente

CEMENTO

ASFALTO

Verificacin

Responsable
Jefe de
Bodega
Registro RECAC-01
Jefe de
Bodega
Registro REAC-02
Jefe de
terreno
Registro RECAC-03

36

22-06-2015

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

MEDIOAMBIENTALES

Se deber describir la forma en que

se prev cumplir los requisitos
medioambientales de la obra y la
forma de registrar el cumplimiento de
las disposiciones

Actividad

Normativa

Control

Descripcin

Instalacin
de Faenas

5.003.2 MC
V5

Verificacin

Chequeo del
entorno

Distancia a
Poblado

Reduccin
elem. Conta.

Erosiones

Evitar
erosin

Plantas de
Produccin
Explotacin
Emprstitos

5.003.4 MC
V5

Disposicin
5.003.4 MC
de Botaderos V5

Autorizacione Distancia mn
s
200 m del eje

Transporte
5.003.505
de Materiales MC V5

Pesos Mx
pasadas por
infraes.

Evitar
trnsito
excesivo

37

22-06-2015

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DE PREVENCION DE ACCIDENTES
Se deber describir como cumplir los
requisitos de prevencin de accidentes
de la obra y la forma de registrar el
cumplimiento de las disposiciones

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y
de GESTION

Se redactarn documentos que

describan detalladamente ,las
actividades de la obra, que por su
importancia ,necesitan
procedimientos especiales de
trabajo para su ejecucin. (Item
Nivel 1)

38

22-06-2015

FORMATOS DE
REGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel
2)

Descripcin de los Trabajos

Alcance
Objetivos de Calidad
Normativa aplicable
P de C DE LA ASESORA A Organizacin de la Asesora
LA INSPECCIN FISCAL
Programa de Trabajo
Control del Proceso
Inspeccin, Control y Ensayo
Control de equipos de medida
Requisitos Medioambientales
Requisitos Prevencin de accidentes
No Conformidades y Acciones Correctoras
Procedimientos Especficos y de Gestin
Plan de Supervisin del PAC del Contratista
Indicadores de Gestin
Registros de Calidad
Control de la Documentacin
Auditorias Internas

39

22-06-2015

PAC de la Asesora
El Consultor deber implementar un PAC
en la Asesora a la Inspeccin Fiscal
que permita asegurar mediante prcticas
sistemticas y documentadas, el
cumplimento de las Bases de Concurso y
adems indicar como efectuar la
supervisin del PAC de la obra.

Asesora a la Inspeccin fiscal

Apoyo al IF en su labor de velar

por el cumplimiento del contrato

Supervisar el PAC del Contratista

40

22-06-2015

ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (EAC)
Dentro de la estructura organizacional
que el Consultor desarrolle para la
ejecucin de los servicios, deber
incorporar un profesional que sea
responsable del Aseguramiento de la
Calidad de la Asesora a la Inspeccin
Fiscal.

La Asesora
Debe considerar en su PAC para asegurar
la calidad de sus propias actividades:
Revisin del proyecto: Implica revisar y

analizar el proyecto, segn lo exigido en

las Bases de Concurso.

41

22-06-2015

Control de Calidad : Implica desarrollar un

programa completo de acciones sistemticas y
documentadas para la calidad de los trabajos de
Laboratorio , indicando las personas encargadas,
los parmetros que son objeto de control y la
forma en que se realizar.
Informes Implica realizar los informes segn lo
exigido en las Bases de Concurso.
Supervisin del PAC de la obra: incluye la
planificacin de las acciones que permitirn
verificar el correcto funcionamiento del PAC de la
obra.

AUDITORIAS al PAC a realizar por

la DIRECCION DE VIALIDAD

42

22-06-2015

Gracias

43