Professional Documents
Culture Documents
Concepto
Unidad
Metrado
costo
unitario
Costo de operacin
Remuneraciones
Docentes (02)
TOTAL
Mes
12
2784.00
costo anual
a precio
privado
(S/.)
33,408.00
33,408.00
ALTERNATIVA1
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Concepto
Unidad
Metrado
costo
unitario
Costo de operacin
Remuneraciones
Docentes (02)
Mes
12
2784.00
33,408.00
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
1,570.00
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
Costos de mantenimiento
Pintado de ambientes
Reparacion de Muros
Reparacion de pisos
Reparacion de puertas y ventanas
Reparacion de Instalaciones sanitarias
Reparacion de Instalaciones Electricas
Imprevistos
costo anual
(S/.) a
precio
privado
33,408.00
ALTERNATIVA2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
costo mensual (S/.)
Unidad
Metrado
costo
costo anual
a precio
unitario
Costo de operacin
Remuneraciones
Docentes (02)
Mes
12
2784.00
1
1
1
1
1
1
1
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
Costos de mantenimiento
Pintado de Ambientes
Reparacion de Muros
Reparacion de pisos
Reparacion de puertas y ventanas
Reparacion de Instalaciones sanitarias
Reparacion de Instalaciones Electricas
Imprevistos
privado(S/.)
33,408.00
33,408.00
1,570.00
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
TOTAL
Item de gasto
operacin
Remuneracion docentes
mantenimiento
34,978.00
33,408.00
33,408.00
33,408.00
33,408.00
Pintado de ambientes
Reparacion de Muros
Reparacion de pisos
Reparacion de puertas y ventanas
Reparacion de Instalaciones sanitarias
Reparacion de Instalaciones Electricas
Imprevistos
Total a precio de mercado
Total a precio social
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
2012
30,367.87
30,367.87
0.00
2013
30,367.87
31,137.17
769.30
2014
30,367.87
31,137.17
769.30
2015
30,367.87
31,137.17
769.30
PROYECTO
factor de
correccion
costo
anual (S/.)
a precio
social
0.909 30,367.87
30,367.87
un
factor de
correccion
costo
anual (S/.)
a precio
social
30,367.87
mes
0.909 30,367.87
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
17704
769.30
196.00
147.00
98.00
147.00
58.80
49.00
73.50
31,137.17
64728
121640
factor de
correccin
costo
anual (S/.)
a precio
social
30,367.87
0.909 30,367.87
769.30
0.490
0.490
0.490
0.490
0.490
0.490
0.490
196.00
147.00
98.00
147.00
58.80
49.00
73.50
204582.84
metr
31,137.17
10
33,408.00
33,408.00
33,408.00
33,408.00
33,408.00
33,408.00
400.00
400.00
300.00
300.00
200.00
200.00
300.00
300.00
120.00
120.00
100.00
100.00
150.00
150.00
34,978.00 34,978.00
31,137.17 31,137.17
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
33,408.00
30,367.87
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
1,570.00
769.30
2016
2017
30,367.87 30,367.87
31,137.17 31,137.17
769.30
769.30
2018
30,367.87
31,137.17
769.30
2019
30,367.87
31,137.17
769.30
2020
30,367.87
31,137.17
769.30
2021
30,367.87
31,137.17
769.30
2022
30,367.87
31,137.17
769.30
cos un
2012
2015
2016
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
33,408
33,408
33,408
33,408
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
30,328.27
120,916.59
7,580.00
15,290.04
12,232.03
24,464.06
357,786.91
2014
146,975.91
2013
357,786.91
305,800.78
357,786.91
367,433.88
2018
2019
2020
2021
2022
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
33,408
33,408
33,408
33,408
33,408
33,408
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
2012
2016
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
33,408
33,408
33,408
33,408
119,838.05
7,580.00
14,968.66
11,974.93
23,949.85
350,266.56
2015
29,647.40
2014
142,307.68
Adquisicion de mobiliario
2. Expediente Tecnico 5%
3. Supervision 4%
4. Gastos Generales 8 %
2013
350,266.56
299,373.13
350,266.56
1,570.00
S PRIVADOS: ALTERNATIVA1
PERIODO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
34,978
33,408
33,408
33,408
33,408
33,408
33,408
2012
2015
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
30,368
30,368
30,368
769.30
769.30
769.30
23,019.16
91,775.69
6,420.26
13,898.65
11,118.92
20,721.06
278,508.45
2014
111,554.72
2013
278,508.45
232,769.83
278,508.45
283,235.47
534
530
4,727.02
ALTERNATIVA N 2
VARIACION INVERSION
-10%
250657.61
-8%
256227.78
-6%
261797.95
-4%
267368.11
-2%
272938.28
0%
278508.45
2%
284078.62
4%
289648.79
6%
295218.96
8%
300789.13
10%
306359.30
10%
8%
6%
4%
2%
588
577
566
556
545
VACS
RATIO (C/E)
255,384.62
478
260,954.79
488
266,524.96
499
272,095.13
509
277,665.30
520
283,235.47
530
288,805.64
540
294,375.81
551
299,945.97
561
305,516.14
572
311,086.31
582
283,235
283,235
283,235
283,235
283,235
482
491
500
510
520
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
534
524
513
502
492
481
283,235
283,235
283,235
283,235
283,235
283,235
530
541
552
564
576
589
RATIO (C/E)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
30,368
30,368
30,368
30,368
30,368
30,368
30,368
769.30
769.30
769.30
769.30
769.30
769.30
769.30
2012
2013
2014
31,137
31,137
31,137
31,137
30,368
30,368
769.30
769.30
272,668.48
227,891.25
108,011.53
22,502.38
90,957.08
Adquisicion de mobiliario
2. Expediente Tecnico 5%
3. Supervision 4%
6,420.26
13,606.51
10,885.21
4. Gastos Generales 8 %
20,285.52
272,668.48
272,668.48
277,395.50
534
519
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
ALTERNATIVA N1
INVERSION
VACS
245,401.64
250,128.65
250,855.01
255,582.02
256,308.38
261,035.39
261,761.75
266,488.76
267,215.12
271,942.13
272,668.48
277,395.50
278,121.85
282,848.87
283,575.22
288,302.24
289,028.59
293,755.61
294,481.96
299,208.98
299,935.33
304,662.35
ALTERNATIVA N1
% VARIACION
DE LOS
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS VACS
10%
8%
588
577
277,395.50
277,395.50
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
566
556
545
534
524
513
502
492
481
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
NATIVA N1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
31,137
30,368
30,368
30,368
30,368
30,368
30,368
30,368
769.30
769.30
769.30
769.30
769.30
769.30
769.30
4,727.02
ALTERNATIVA N2
SENSIBILIDAD A VA
RATIO C/E
600
550
500
450
400
-8% -6% -4% -2% 0% 2%
10%
VARIACION EN % DE
ALTERNATIVA N2
RATIO (C/E) BENEFICIARIOS VACS
RATIO (C/E)
587.81
283,235.47
482
472
577.12
283,235.47
491
481
SENSIBILIDAD DE LA V
RATIO C/E
NATIVA N1
2015
600
550
566.43
555.75
545.06
534.37
523.68
513.00
502.31
491.62
480.93
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
500
510
520
530
541
552
564
576
589
SENSIBILIDAD DE LA V
RATIO C/E
490
499
509
519
530
541
552
564
577
600
550
500
450
400
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%
VARIACION EN % DE LA INVE
2022
31,137
31,137
30,368
769.30
ALTERNATIVA
N1
%
VARIACION EN % DE LA INVERSION
ALTERNATIVA
N1
VACS
534
519
534
530
Expediente Tcnico
Demolicion, contruccion y rehabilitacion de ambientes
pedagogicos
Construccion y rehabilitacion de ambientes complementarios
PERIODO (meses)
ETAPA1
ETAPA2
2
3
4
5
6
X
X
X
X
Total
Etapa1
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Demolicion, contruccion y rehabilitacion de ambientes pedagogicos
Construccion y rehabilitacion de ambientes complementarios
Capacitacion en gestion educativa
Supervisin
Gastos Generales
1
100%
Meses
2
3
Etapa2
4
Meses
5
6
30%
30% 40%
40%
20%
20%
60%
40% 20%
20% 20% 20%
20% 20% 20%
40%
20%
20%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Trimestre Trimestre
I
II
Principales Rubros
Trimestre III
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Total
TRIMESTRE 1
2
TRIMESTRE 2
PERIODO (meses)
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ACTIVIDAD
1
Elaboracion del Expediente Tecnico
Supervision
Gastos Generales
Utilidad
METAS
1. EXPEDIENTE TCNICO (5%)
Unidad de
medida
TRIMESTRES
1
glb
100%
glb
75%
Adquisicion de mobiliario
glb
Total periodo
Err:522
2. costo directo
3. supervisin (4%)
4. Gastos generales (8%)
glb
glb
50%
25%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
glb
30%
70%
100%
glb
30%
70%
100%
125%
275%
31.2500% 68.7500%
400%
TRIMISTRES
METAS
Unidad de
medida
glb
0.00
glb
106,730.76
35,576.92
glb
29,647.40
29,647.40
glb
Adquisicion de mobiliario
3. supervisin (3%)
4. Gastos generales (10%)
glb
0.00
7,580.00
glb
3,592.48
8,382.45
glb
7,184.96
16,764.90
2. costo directo
59,919.03
Trimestre IV
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
meses)
5
X
X
X
Total periodo
0.00
142,307.68
59,294.80
59,919.03
7,580.00
11,974.93
23,949.85
###
Resumen de objetivos
Fin
Indicadores
Propsito
C1.-Infraestructura pedaggica en
condiciones adecuadas de habitabilidad y
confort .
Componentes
C2.-Infraestructura complementaria en
adecuadas condiciones y suficiente.
C3.-Infraestructura administrativa
Adecuada
Acciones
Medios de verificacin
acta de notas de los alumnos.
Censo educativo por el MINEDU
Supuestos
Hay una revisin permanente de
las polticas que se requieren
implementar para mejorar la
calidad de la educacin bsica.
La Direccin Regional de
Educacin del Junin asigna en el
presupuesto anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento
registro de provision de
mobiliarios y materiales educativos Inspeccion y cambio periodico por UGELy reporte de la supervision de la
Rio Tambo
DRE
facturas de compra y
comprobantes de entrega de
mobiliarios.
Resumen de objetivos
Fin
Propsito
C1.-Insuficiente
Infraestructura pedaggica adecuada
Componentes
C2.-Infraestructura complementaria en
adecuadas condiciones y suficiente
Indicadores
Medios de verificacin
Censo
Guas de observacin de
aula de medicin del desempeo
docente en aulas.
S/ 6580.00
Supuestos
Hay una revisin permanente de
las polticas que se requieren
implementar para mejorar la
calidad de la educacin bsica.
La Direccin Regional de
Educacin del Junin asigna en el
presupuesto anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento
La Direccin Regional de
Educacin del Junin asigna en el
presupuesto anual los recursos
necesarios sustituir para mobiliario
y material educativo.