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PREVENCIN DE RIESGOS

SUBGERENCIA DE PERSONAS

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS


IDENTIFICACIN

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31.08.2015

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Procedimiento
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Elaborado por: Encargado Prevencin de Riesgos y medio
Ambiente

Aprobado por: Jefe Departamento de Prevencin de


Riesgos y Medio Ambiente

Fecha: 31.08.2015

Fecha: 31.08.2015

Firmado y almacenado en Coordinacin del SISTEMA DE


GESTIN

Firmado y almacenado en Coordinacin del SISTEMA DE


GESTIN

Firma

Firma

1.- Objetivo
Establecer parmetros objetivos para la identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos
asociados a las actividades de la organizacin, con la finalidad de implementar medidas de
prevencin, que aporten a conservar la integridad fsica y psicolgica de las personas.
2.- Aplicacin
A toda la organizacin

3.- Definiciones
3.1 Abreviaturas

No aplica.

3.2 Trminos

Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte


o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias
funciones y administracin.

Lugar de Trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades


relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.

Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Evaluacin de Riesgos: Proceso de evaluar el Riesgo o Riesgos que surgen de uno


o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir
si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin


peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede causar el
suceso o exposicin.

Riesgo Inicial: Es el nivel de riesgo que se tiene antes de implementar medidas de


control, tambin considerado como riesgo puro.

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Riesgo Residual: El nivel de riesgo que permanece luego de la implementacin de los


controles de riesgo.

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por
la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia
Poltica

Riesgo No Aceptable: Riesgo que se encuentra en un nivel que no puede ser


tolerado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia
Poltica.

Identificacin de Peligro: Procesos mediante el cual se reconoce que existe un


Peligro y se definen sus caractersticas.

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de
lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas.

Deterioro de la Salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en cual ocurre o podra


haber ocurrido una lesin o enfermedad (independiente de su severidad o vctima
mortal).

Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o victima mortal.


Considerando tambin como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo,
de ida o regreso, entre la habitacin y el lugar de trabajo.

Enfermedad Profesional: Condicin fsica o mental identificable, que surge, y/o


empeora por la actividad laboral y/o situacin relacionada con el trabajo.

AST: Anlisis Seguro de Trabajo.

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos: Documento en el


cual se encuentran listados todos los peligros identificados, la evaluacin de sus
riesgos y determinacin de sus controles.

Probabilidad: Medida para estimar la posibilidad de que ocurra un evento.

Gravedad: Resultado ms probable de un accidente. El concepto incluye toda clase


de impactos o efectos adversos sobre personas, propiedad, procesos, productos,
poblacin, o una combinacin de estos.

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podran


afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas,
visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Rutina (R): Tarea que se realiza con frecuencia alta, para ello todas las tareas con
frecuencia de un mes y menos, sern consideradas como rutinarias.

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No Rutinaria (NR): Sera aquella tarea que se realiza sobre un mes de espacio en el
tiempo, como tambin las mantenciones correctivas y mantenciones anuales.

Emergencia: Aquellas que son realizadas producto de situaciones de emergencia


(Evacuaciones, combate de incendios, rescates, control de derrames, entre otros.)

Personal Directo: Personal con contrato con Puente Alto Ingeniera y Servicios
Limitada.

Personal Indirecto: Personal contratista y/o subcontratista.

Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u


organizados) que realizan o suceden (alternativa o simultneamente) bajo ciertas
circunstancias con un fin determinado.

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o ms personas


bajo un fin determinado.

Tarea: Cualquier trabajo o labor que realiza una persona.

Trabajo de Bajo Riesgo: Trabajo que expone a los empleados o contratistas de EEPA
a peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una lesin leve pero
no en una lesin con prdida de das, entre los ejemplos se encuentra la capacitacin,
trabajo administrativo, limpieza de oficinas, entre otros.

4.- Descripcin de la actividad


Los Jefes de Departamento y/o supervisores, en conjunto con el Experto en Prevencin de
Riesgos definen los procesos, las actividades y las tareas asociadas a cada Departamento o
Faena. Esta actividad permite visualizar todas las interacciones y el desarrollo de las
actividades asociadas a uno o ms procesos.
En el desarrollo de la matriz se consideran las actividades rutinarias y no rutinarias sobre
las cuales la empresa tiene influencia incluyendo trabajadores permanentes, temporales,
clientes, visitantes, proveedores y cualquier persona con acceso a las distintas instalaciones
de EEPA, y/o instalaciones externas contraladas por la organizacin.
Al realizar la identificacin del peligro y la evaluacin de los riesgos se deber identificar y
relacionar los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud ocupacional as
como los otros requisitos que suscriba EEPA.
Para una adecuada gestin de los Peligros, es fundamental mantener actualizada la
matriz de Identificacin y Evaluacin de Riesgos, y realizar una revisin a lo menos una vez al
ao.

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4.1.-

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Metodologa para Completar la Identificacin de Peligros

Los responsables deben identificar todos los peligros que intervienen en el desarrollo de
los procesos y actividades identificadas. Para el caso de los peligros, se deben considerar los
peligros derivados de fuentes (equipos, herramientas, instalaciones) y/o conductas derivadas
de acciones su estndar o inseguras, como por ejemplo: realizar un trabajo en altura sin un
arns de seguridad, exponindose al riesgo de cada en distinto nivel.
La informacin correspondiente a estas actividades debe registrarse en la matriz de
riesgos RG-GE014 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Adems de sebe tener en cuenta:

Establecer si la tarea es realizada en forma rutinaria o no rutinaria, colocando R


para rutinaria y NR para no rutinaria (Las emergencias debern considerarse como
actividad NR).
Determinar si la tarea es de carcter directa (desarrollada por personal propia) o
indirecta (desarrollada por personal contratista o subcontratista, estos incluyen las
visitas que tienen acceso al lugar de trabajo).
Identificar los peligros por cada actividad, tomando como gua el listado de peligros
genricos del Anexo N1. El listado de esos peligros es general y se deben
agregar peligros adicionales segn se requiera, cada tarea puede conllevar varios
peligros, por lo cual se debern agregar tantas filas como se requieran. Se debern
considerar aquellos peligros que pudiesen ser originados en una instalacin
externa colindante a la evaluada, considerando como fuentes de informacin para
el levantamiento de peligros:

Inspecciones de terreno.
Informes de mutualidad.
Informes de Direccin del Trabajo.
Informes de observaciones conductuales, en donde se refleja el
comportamiento humano.
Denuncias de los trabajadores y vecinos.
Informes de la Seremi de Salud.
Informes y/o reuniones del CPHS.

Una vez que se tienen identificados los peligros, se deben sealar los incidentes
que puedan derivar de la ejecucin de la tarea.
Posteriormente se deber determinar las consecuencias del incidente, teniendo en
consideracin aquellas que puedan resultar en las lesiones o enfermedades ms
graves posibles que se deriven de la exposicin del trabajador al peligro.

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4.2
Metodologa de Evaluacin de Riesgos.
4.2.1 Valoracin del Riesgo Inicial

4.2.2

Para esta actividad se deber completar la columna de la gravedad y la probabilidad


de exposicin que tiene el trabajador frente al peligro identificado, teniendo en cuenta
que en esta evaluacin no se deben considerar los controles actuales que se tienen
para los peligros.
Para estas tareas, se deben utilizar las Tabla de Gravedad y Tabla de Probabilidad.
Resultado que se deber reflejar en la Tabla de Caracterizacin del ndice de
evaluacin del Riesgo, donde se determinara la magnitud del riesgo.
Valoracin del Riesgo Residual
Una vez finalizada la valorizacin del riesgo inicial, se deben detallar las medidas de
control actuales existentes para reducir la estimacin del riesgo y jerarquizar las
mismas.
Luego nuevamente se debe completar la columna de la gravedad del escenario y la
probabilidad de exposicin que tiene el trabajador frente al peligro identificado.
Utilizando las Tabla Gravedad y Tabla Probabilidad, tomando en cuenta las
medidas de control existentes. Resultado que se deber reflejar en la tabla N 3 Tabla
de Caracterizacin del ndice de evaluacin del Riesgo, donde se determinara la
magnitud del Riesgo Residual.
Luego de la evaluacin, se deber indicar si el riesgo es Significativo o No
Significativo.
Los riesgos estimados se deben evaluar conforme a los niveles establecidos en la
Tablas anteriores.
De existir una legislacin aplicable, este deber ser estipulado en la matriz. En caso de
no existir se deber colocar no aplica (NA).

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4.2.3

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Tablas de Evaluacin
Tabla N 1: Tabla de ndice de Evaluacin de Riesgos

Tabla N 2: Tabla de Probabilidad

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Tabla N 3: Tabla de Gravedad.

Tabla N 4: Tabla de Caracterizacin del ndice de evaluacin del Riesgo Puro.

Una vez determinada la clasificacin del IER puro la gestin de estos se hace segn la
siguiente tabla:

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Tabla N 5: Tabla de Caracterizacin del ndice de evaluacin del Riesgo


Residual.

Una vez determinada la clasificacin del IER residual la gestin de estos se hace segn la
siguiente tabla:

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4.3.

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Medidas de control del Riesgo.

Las medias de control a implementar deben ser elegidas aplicando la Jerarqua del control del
riesgo, (Ver Tabla), para este fin se debe tener en cuenta la clase de riesgo, el potencial de
criticidad, la disponibilidad de recursos y la factibilidad de implementacin.
1

Eliminar

La eliminacin completa del peligro

Sustituir

Reemplaza el material del proceso por uno menos peligroso

Controles
Ingenieriles

4
5
6

Redisear

Redisear los equipos o procesos de trabajo

Aislar el peligro mediante barreras o su


confinamiento
Controles
Proveer de controles, tales como entrenamiento, procedimientos,
Administrativos AST, entre otros
Sealizacin o Disponer de sealizacin de seguridad de advertencia o de
Alertas
peligro
EPP

Separar

Uso apropiado de EPP donde otros controles no son prcticos.

5.- Responsabilidades

Coordinador Sistema de Gestin: Verificar el contenido del Inventario de Riesgos


Crticos, RG-GE-013.

Jefe de faena Supervisor en Terreno: Incorporar un Peligro y Riesgo nuevo que


se presente en una jornada laboral o faena, al Registro RG-GE-014 Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Debe ser coordinado entre Jefe
de Departamento Supervisor en conjunto con el Encargado de Prevencin de
Riesgos en Terreno.

Jefe de la Departamento Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente: Divulgar la


metodologa de identificacin y evaluacin de riesgos. Poner a disposicin de la
Organizacin el RG-GE-013
Inventario de Riesgos Crticos, debidamente
actualizado en todo momento y el Formulario RG-GE-014 Matriz Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos e incorporar los Peligros y Riesgos nuevos
detectados en terreno.

Encargado Prevencin de Riesgos en terreno: Informar al Jefe del Departamento


PRYMA sobre estos nuevos peligros y riesgos encontrados para su pronta
incorporacin al registro RG-GE-014 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin
de Riesgos.

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6.- Anexos
Listado de Peligros e Incidentes.

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7.- Registros
Cdigo e Identificacin

Ordenamiento

Acceso

Archivo
(lugar)

Libre

Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente

Libre

Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente

RG-GE-013
Por Tipo
Inventario de Riesgos
Crticos
RG-GE-014
Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de
Riesgos

Por Proyecto

Almacenamiento
(forma y tiempo)

Responsable
Disposicin

Digital, por 1 ao

Fsico, por 1 ao

Actualizar

Jefe de
Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente

Archivar

Jefe de
Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente

9.- Bitcora de actualizaciones o modificaciones


N
00

Responsable

Fecha

Jefe Departamento Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente-Coordinador SGI

17.05.06

a) Revisin general del documento.


b) Se modifica pie de pgina del documento.

01

c) Se cambia tem 3 Referencias deca:


- PI-GE-001 Emisin, Revisin y Modificacin de Documentos
(Este documento fue fundido con el PI-GE-002 y ahora se llama: PI-GE-002 Generacin y Control de
Documentos)

18.06.2010

d) Se elimina tem 9 Diagrama de Procesos.


a)

Se modifican las definiciones de acuerdo a OHSAS 18001:2007

b)

Se modifican Nmeros de Registros

c)

Se cambia nombre de Procedimiento a Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

d)

Se modifican los cargos para elaborar y aprobar el Procedimiento, Jefe de Departamento PR y MA y


Coordinador SGI respectivamente.

e)

Se modifica Procedimiento de acuerdo a Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

02

10.09.2010

a)

Se Modifica Tolerable por Aceptable

b)

Se agrega tem de evaluacin de Consecuencias y Probabilidad

c)

Se modifican colores de Consecuencia y Probabilidad

d)

Se agrega item de Control Operacional

04

a)

Actualizacin por nueva Organizacin. Puntos: 1, 4, 5, 6 ,8, 9.

05

b)

Revisin general del documento y se cambia reas por departamentos

03

06

07

24.09.2010

20102011

30-07-2012

a) Se modifica los trminos Unidades y reas a Departamentos.


b) Se realiza una revisin general del documento

07.08.2012

a )Se retira columna N 9 Aspectos legales


b) se agrega columna N 6, para las actividades Rutinarias y No Rutinarias
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PI.GE.010

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c) Se incorpora a los contratistas. (Aseo y Vigilancia)


d) Se actualizan los controles operacionales.
a)

Se realiza una actualizacin completa del procedimiento, en base a la modificacin del registro RG-GE-014
Matriz de Identificacin de Peligro y Evaluacin de Riesgos

09.04.2013

09

b)

Se efectan modificaciones al procedimiento agregando la gestin del Departamento PRYMA.

04.09.2013

10

c)

Se realiza revisin y modificacin en los puntos de evaluacin y se agrega anexo de listado de peligros.

30.06.2014

11

Se modifica tablas de evaluacin de matriz IPER, por lo cual se est trabajando en la actualizacin de matriz
IPER versin 11

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