Manua Funciones NUEVO

FUERZA AREA BOLIVIANA
DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

BOLIVIA
MANUAL
DE ORGANIZACIN
Y
FUNCIONES
GESTIN 2016
FUERZA AEREA BOLIVIANA

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
FECHA
CODIGO
41140
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FUERZA AREA BOLIVIANA

DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
BOLIVIA
DIRECCIN
GENERAL
DE
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha de actualizacin
DGAA - FAB
DIPLA-FAB
COMANGRALFAB
30/11/2010
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GESTIN 2016
I.
PRESENTACIN.
El Comando General de la Fuerza Area Boliviana ha encarado un proceso de
adecuacin de sus actividades administrativas y econmicas a los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas pblicas y el Ministerio de
Defensa como cabeza de sector. Bajo stos conceptos el presente Manual nos
permite llegar a la consecucin de objetivos de manera eficiente y coordinada entre
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar la ejecucin del gasto y se orienten a un
esfuerzo comn de la Institucin por administrar sus recursos y proyectar su
desarrollo en funcin al tiempo.
La Direccin General de Asuntos Administrativos (DGAA) de la Fuerza Area
Boliviana definida como organismo tcnico operativo dependiente del Comando
General de la Fuerza Area Boliviana, fue creada con la finalidad de administrar los
recursos econmicos de la Institucin, por lo tanto se constituye en el principal
instrumento de administracin acorde a la Ley 1178 de Administracin y Control
Gubernamental y a la Ley 1405 Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas de la
Nacin.
Las funciones asignadas se orientan por la firme conviccin de contribuir al
cumplimiento de los objetivos institucionales y comprenden actividades
administrativas, financieras y de generacin de recursos.
1 - 56
En este sentido el Manual de Organizacin y Funciones y el Manual de

Procedimientos de la Direccin General de Asuntos Administrativos de la Fuerza
Area Boliviana, contiene la informacin formal y oficial de la estructura orgnica, la
tarea, los objetivos y las funciones de cada una de las Unidades Administrativas
constituyentes, as como las relaciones de dependencia y coordinacin.
I.
MARCO LEGAL.
El Manual de Organizacin y Funciones, y el Manual de Procedimientos, son
documentos de regulacin de la estructura organizacional de la DGAA y facilita el
cumplimiento de sus procedimientos, teniendo como sustento las siguientes
disposiciones legales:
A. Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de Administracin y Control Gubernamental.
Las Normas Bsicas y los Reglamentos Especficos aprobados por el
Ministerio de Defensa.
B. Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992, Leo Orgnica de las Fuerzas Armadas
de la Nacin Comandantes de la Independencia de Bolivia, que establece las
bases orgnicas y funcionales de las Fuerzas Armadas.
C. El Reglamento de Doctrina Bsica de la FAB de 16 de noviembre de 1994,
aprobado mediante Resolucin Administrativa de la FAB N33/94, que define
los niveles doctrinarios y los tipos de reglamentacin por los que se rige la
Institucin, definiendo las operaciones administrativas y financieras existentes.
II.
ORGANIZACIN.
La Direccin General de Asuntos Administrativos se organiza bajo una perspectiva
funcional en Direcciones. Esta estructura jerrquica contiene relaciones de
coordinacin que facilitan la comunicacin y el desarrollo de procesos: citamos a
continuacin los niveles jerrquicos:
A. NIVEL EJECUTIVO
1. Comando General de la Fuerza Area Boliviana.
2. Estado Mayor General de la Fuerza Area Boliviana.
B. NIVEL DIRECTIVO
1. Direccin General de Asuntos Administrativos.
C. NIVEL TCNICO OPERATIVO
1. Direccin de Fiscalizacin.
2. Direccin Administrativa.
3. Direccin Financiera.
4. Direccin de Seguros.
III.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
A. Mejorar y fortalecer el sistema de Seguridad y Defensa Area de Estado.
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B. Mejorar e incrementar la infraestructura Aeronutica.

C. Fortalecer y mejorar e incrementar proyectos de bienestar social para el
personal militar y la poblacin civil.
D. Fortalecer el sistema educativo, tecnolgico y de entrenamiento de la Fuerza
Area Boliviana.
E. Administrar en forma eficiente los recursos propios de las unidades productoras
de Fuerza Area Boliviana.
IV.
ORGANIGRAMA.
(Ver anexo adjunto).
DIRECCIN GENERAL
DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIN DE FISCALIZACION
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
DIRECCIN FINANCIERA
DIRECCIN DE SEGUROS
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GESTIN 2016
Nombre de la
Unidad:
Nivel jerrquico:
Relacin de
Dependencia:
Relacin de
Coordinacin:
Tarea:
Direccin General de Asuntos Administrativos.

Directivo.
Depende de:
Comando General de la Fuerza Area Boliviana.

Direccin de Fiscalizacin.
Dependientes Direccin Administrativa.
:
Direccin Financiera.
Direccin de Seguros.
Internas:
Todas las Unidades Organizacionales de la FAB
Direccin General de Asuntos Administrativos del
Externas:
Direccin Administrativa Financiera del COMANJEFE.
Direccin Financiera del Ejrcito.
Direccin Financiera de la Armada Boliviana.
LOGRAR UNA ADMINISTRACIN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS
RECURSOS ECONMICOS DE LA FUERZA AREA BOLIVIANA, A
TRAVS
DE
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,
PRESUPUESTARIAS Y ECONOMICO FINANCIERAS. A FIN DE
CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
A. DE LA DIRECCIN GENERAL.
1. DIRECTOR GENERAL.
a. Funcin Genrica.
Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar la administracin de los
recursos econmicos de la Fuerza Area Boliviana, de acuerdo a normas y
leyes vigentes.
b. Funciones Especficas.
1) Cumplir con la aplicacin e implantacin de los Sistemas de
Administracin establecidos en la Ley 1178 (Sistema de Programacin
de Operaciones, Sistema de Organizacin Administrativa, Sistema de
Administracin de Personal, Sistema de Presupuesto, Sistema de
Tesorera y Crdito pblico y Sistema de Contabilidad Integrada).
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2) Gestionar la aprobacin del Presupuesto anual, ante el Ministerio de

Defensa con el visto bueno del Comandante General de la FAB.
3) Gestionar la aprobacin del cronograma anual de desembolsos ante el
Ministerio de Defensa e informar al Comandante General de la FAB
respecto a la ejecucin en forma permanente.
4) Asesorar al Comandante General de la FAB, en asuntos relacionados
con la administracin de los recursos econmicos de la Institucin.
5) Operativizar y supervisar los procesos de contratacin de Bienes y
Servicios requeridos por la Institucin.
6) Establecer y hacer cumplir el marco jurdico - legal y los procedimientos
tcnico - administrativos, en la administracin econmica - financiera de
la FAB.
7) Administrar el manejo de los recursos provenientes del TGN y de otras
fuentes, en atencin a las necesidades de funcionamiento de la
Institucin, autorizado por el seor Comandante General de la FAB.
8) Planificar, Organizar y Dirigir la formulacin presupuestaria anual de la
FAB, en coordinacin con el Dpto. III - EMGFAB, autorizado por el seor
Comandante General de la FAB.
9) Supervisar la elaboracin de la Ejecucin presupuestaria de la FAB,
para su presentacin en oportunidad a las autoridades pertinentes y la
Direccin de Auditoria Interna, segn normas establecidas.
10) Atender los requerimientos de las GG.UU. y PP.UU., II.MM. y
reparticiones en oportunidad de acuerdo a la asignacin presupuestaria.
11) Emitir Normas y/o instructivos internos, que permitan un control
adecuado de los recursos econmicos de la Institucin.
12) Requerir y analizar informes especficos sobre el presupuesto, la
ejecucin presupuestaria y los saldos disponibles y sus descargos de
cuenta para casos especiales, a objeto de informar al seor
Comandante General de la FAB.
13) Cumplir con otras funciones especficas que por su naturaleza sean de
su competencia o instruidas por el seor Comandante General de la
FAB.
14) Preparar y proponer Resoluciones, Directivas, Ordenes y/o instructivos
para el seor Comandante General de la FAB, que regulen la
administracin de recursos econmicos en las GG.UU., PP.UU., II.MM.
y RP.MM.
2. SECRETARA DE DIRECCIN GENERAL (GABINETE PERSONAL)
a. Funcin Genrica.
Asistir al Director General DGAA en la elaboracin, recepcin, despacho y
administracin de la correspondencia, as como el manejo y control del
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Sistema de Seguimiento y Control de Correspondencia SISECC de la

1) Elaborar toda la documentacin de la DGAA.
2) Clasificar, Registrar y distribuir la correspondencia recibida, a travs del
Sistema de Correspondencia SISECC, a las diferentes reparticiones de
la DGAA, de acuerdo al provedo del seor Director General de Asuntos
Administrativos.
3) Archivar una copia de la documentacin que se genera en la Secretara
General.
4) Atender, recibir, registrar las llamadas y comunicaciones va Fax de la
DGAA.
5) Citar y transmitir las instrucciones del seor Director General de
Asuntos Administrativos, para reuniones u otras actividades internas del
personal.
6) Mantener el registro de audiencias y actualizar la agenda del seor
Director de la DGAA.
7) Realizar todas las tareas asignadas por el Director General de la DGAA
en el marco de las actividades propias de la DGAA.
8) Mantener actualizada la gua protocolar de la Direccin General.
3. ASESOR ECONMICO (GABINETE ASESOR).
a. Funcin Genrica.
Asesorar en asuntos de carcter econmico financiero desarrolladas en la
1) Emitir criterio especializado en trminos de recomendacin sobre las
acciones administrativas desarrolladas en la Direccin General de
Asuntos Administrativos y sus unidades organizacionales.
2) Asesorar al seor Director General de la DGAA en la interpretacin y
aplicacin de la Ley 1178, Normas Bsicas y otras reglamentaciones de
los Sistemas de Administracin, as como de otras normas legales
aplicables en la administracin de recursos.
3) Asesorar al seor Director General de la DGAA, sobre el manejo de los
recursos econmicos de la Fuerza Area Boliviana.
4) Asesorar al seor Director General de la DGAA en todos los asuntos y
trabajos realizados por las diferentes Direcciones bajo su dependencia.
5) Otras funciones asignadas por el seor Director General de la DGAA.
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DIRECCIN
DE
FISCALIZACIN
Seccin Fiscalizacin
GESTIN 2016
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Nombre de la Unidad:
Direccin de Fiscalizacin
Nivel Jerrquico:
Tcnico Operativo
Depende de:
Direccin General de Asuntos Administrativos
Relacin de
Dependencia:
Dependientes: Seccin Fiscalizacin
Direcciones y secciones de la DGAA.
Internas:
Reparticiones, Unidades Dependientes y no Dependientes del
Relacin de
Comando General de la FAB.
Coordinacin:
Con el Ministerio de Defensa.
Externas:
Con otras Reparticiones Militares.
FISCALIZAR LA EJECUCIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Tarea:
ASIGNADOS Y/O GENERADOS POR LA FUERZA AREA BOLIVIANA, A
FIN DE CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
B. DE LA DIRECCIN DE FISCALIZACIN.
1.
DIRECTOR DE FISCALIZACION.
a. Funcin Genrica.
Fiscalizar y regular la ejecucin de los recursos econmicos asignados a
la Fuerza Area proveniente de las fuentes de Financiamiento 10- TGN y
11-Otros TGN.
1) Establecer una adecuada planificacin para realizar la
fiscalizacin de los recursos ejecutados por el
COMANGRALFAB, Grandes y Pequeas Unidades,
Direcciones, Gerencias de la Fuerza Area Boliviana.
2) Elaborar Directivas, Circulares y otros instructivos, referidos a
una adecuada ejecucin del gasto.
3) Efectuar fiscalizacin programadas y no programadas al
COMANGRALFAB, Grandes y Pequeas Unidades,
Direcciones, Gerencias de la Fuerza Area Boliviana.
4) Informar al Seor comandante a travs del Director General de
Asuntos Administrativos en forma objetiva e imparcial sobre las
diferentes inspecciones que se realizan a los Unidades de la
Fuerza Area Boliviana.
5) Realizar otros trabajos que ordene la superioridad de acuerdo
a la Tarea asignada.
2.
ASESOR JURDICO.
a. Funcin Genrica.
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Asesorar al Director y al personal dependiente de la Direccin, sobre el

estudio, Interpretacin y aplicacin de normativas relacionadas con el
control interno, garantizando el cumplimiento de la legalidad en todas las
actividades relacionadas con la DGAA.
1) Elaborar documentos jurdicos con las sugerencias y recomendaciones
pertinentes.
2) Resolver consultas y dudas ante contingencias relacionadas con la
fiscalizacin de los recursos ejecutados por el COMANGRALFAB.
3) Elaborar Informes legales para la emisin de Resoluciones
Administrativas y Directivas de la DGAA.
3.
SECRETARA DE LA DIRECCIN DE FISCALIZACIN.

a. Funcin Genrica.
Asistir al seor Director de Fiscalizacin DGAA en la elaboracin,
recepcin, despacho y mantenimiento de la documentacin
administrativa y la correspondencia, as como el manejo y control del
Sistema de Seguimiento y Control de Correspondencia SISECC de la
1) Recepcionar y registrar la correspondencia que ingresa a la
Direccin, para conocimiento y provedo del Seor Director.
2) Elaborar la documentacin oficial de la Direccin de
Fiscalizacin como ser: cartas, oficios, notas de servicio,
radiogramas, esquelas, memorndums y otros.
3) Registrar y despachar toda la documentacin oficial expedida
por la Direccin, debiendo realizar el seguimiento mediante el
flujo regular establecido.
4) Organizar el archivo general de Secretaria, concentrando
documentacin.
5) Coadyuvar en la trascripcin de toda la documentacin
administrativa de las Direccin.
4.
JEFE SECCIN FISCALIZACION.

a. Funcin Genrica.
Brindar apoyo en la tarea de fiscalizar la ejecucin de los recursos
financieros asignados y/o generados por la Fuerza Area Boliviana a
efectos de contribuir con los objetivos Institucionales.
1) Verificar toda la documentacin que generen las Sub
secciones.
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2) Establecer y recomendar mecanismos de control para una

eficiente y eficaz fiscalizacin de los recursos, segn se
establece en la legislacin vigente.
3) Realizar todos los pasos necesarios para la correcta
elaboracin de informes referentes a irregularidades
detectadas en las diferentes revisiones de documentacin.
4) Informar peridicamente al Director de Fiscalizacin sobre
asuntos que refieren a la area de su competencia.
5) Elaborar los formularios de inspeccin de acuerdo a las
caractersticas de la Unidad segn corresponda.
6) Elaborar cronograma de viaje para realizar la fiscalizacin programada
y no programada a las diferentes Unidades.
7) Elaborar informes al trmino de la Comisin de inspeccin haciendo
conocer las novedades que se hubieran presentado.
8) Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los
objetivos de la seccin.
5.
SUB SECCIN FISCALIZACIN RECURSOS
FINANCIEROS TGN. Y
RR.PP.
a. Funcin Genrica
Apoyar en la tarea de fiscalizar los Recursos financieros provenientes del
TGN. y RR.PP. Asignados y/o generados por la Fuerza Area Boliviana.
b. Funciones Especificas
1) Informar al Jefe de la Seccin Fiscalizacin respecto a la ejecucin de
los recursos asignados a las diferentes Unidades.
2) Requerir de la Seccin Cargos de Cuenta los detalles sobre las
ejecuciones del gasto realizado por las diferentes Unidades.
3) Registrar en una planilla el nombre del cuentadante, detalle del bien y/o
servicio comprobado, costo de los mismos nmero del cargo de cuenta,
numero de facturas y otros que considere pertinente.
4) Requerir de la Seccin Cargos de Cuenta los detalles sobre aquellos
cargos de las Unidades a ser fiscalizadas con observaciones.
5) Elaborar una planilla en funcin al numeral 4 para realizar la notificacin
correspondiente de la Direccin Fiscalizacin si amerita el caso.
6.
SUB SECCIN FISCALIZACIN BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

a. Funcin Genrica
Apoyar en la tarea de realizar controles a travs de inspecciones de todas
aquellas Unidades que hayan adquirido Bienes y/o servicios a travs de
la FAB.
b. Funciones Especificas
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1) Requerir la planilla de la seccin Fiscalizacin Recursos Financieros

donde se detalla el nombre del cuentadante, especificaciones del bien
y/o servicio comprobado, costo del mismo nmero del cargo de cuenta,
nmero de facturas y otros que considere pertinente.
2) Verificacin fsica de la calidad y caractersticas de los bienes y/o
servicios adquiridos por el COMANGRALFAB, Grandes Unidades,
Institutos, Pequeas Unidades, Direcciones y Gerencias de la Fuerza
Area Boliviana.
3) Verificacin fsica y cuantitativa de los bienes y muebles distribuidos por
la Direccin Administrativa de la DGAA., a las Unidades si
corresponde.
4) Verificacin de las facturas por la compra del bien o servicio con la
copia que tiene la empresa (nmero de factura, cantidades, precios).
5) Verificara que la empresa posea NIT.
6) Verificacin de las facturas correspondientes a servicios bsicos.
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Seccin Adquisiciones
Seccin de Almacenes
Seccin Contratacin
Seccin de Activos Fijos
Seccin Sistemas
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GESTIN 2016
Nombre de la Unidad :
Direccin Administrativa
Nivel Jerrquico:
Tcnico Operativo
Depende de:
Direccin General de Asuntos Administrativos
Seccin de Adquisiciones
Relacin de
Seccin de Almacenes
Dependencia:
Dependientes:
Seccin Contratacin
Seccin de Activos Fijos
Seccin Sistemas
Direcciones de la DGAA.
Reparticiones,
UU.DD.
y
UU.NO.DD.
del
Internas:
COMANGRALFAB
Relacin de
DIBIPA
Coordinacin:
Con el Ministerio de Defensa Nacional.
Externas
Con Proveedores de Bienes y Servicios
PLANIFICAR, PROGRAMAR Y CONTRATAR EN OPORTUNIDAD LOS
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA FAB, EN EL MARCO DE LA
Tarea:
LEY 1178, SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS,
(DS.0181), AJUSTNDOSE A LAS NECESIDADES, CARACTERSTICAS Y
NATURALEZA.
C. DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA.
10 - 56
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
a Funcin Genrica.
Efectuar el proceso administrativo para las contrataciones en la modalidad
contratacin menor, ANPE, licitacin Pblica y contrataciones por
excepcin, en aplicacin a las normas vigentes.
b Funciones Especficas.
1
Supervisar el proceso administrativo para las contrataciones en las

modalidades de contratacin menor, ANPE, licitacin Pblica y
contrataciones por excepcin, en aplicacin a las leyes 1178, Texto
Ordenado DS. 0181 y su reglamento, del Sistema de Administracin de
Bienes y Servicios del Ministerio de Defensa, Reglamento de
descargos de Cuenta del Ministerio de Defensa.
Supervisar el Proceso Administrativo, seguimiento y control de las

contrataciones.
Supervisar el Proceso administrativo de ingreso, registro y salida de

almacenes de los bienes adquiridos, manteniendo un stock mnimo y
otros referentes de almacenes.
Supervisar el manejo de inventarios de Activos Fijos de la Direccin

Administrativa.
Requerir la certificacin presupuestaria ante la Direccin de

Presupuestos, para el inicio del proceso de adquisicin, solicitada por la
Unidad Solicitante.
Supervisar la adquisicin de los bienes y servicios con licitud,

transparencia y oportunidad, para su distribucin a las unidades
solicitantes.
Cumplir y hacer cumplir el marco jurdico legal y los procedimientos

tcnico administrativo, en la administracin del Sistema de Bienes y
Servicios de la FAB.
Supervisar que se lleven a cabo los trmites administrativos, que

demanden cada etapa del proceso de contratacin.
Elaborar el Programa Anual de Contrataciones, que involucre todos los

requerimientos de gestin de la FAB, coordinando con las unidades
organizacionales correspondientes.
10
Establecer y recomendar la modalidad de contratacin de acuerdo a

los montos lmites que se establecen en la legislacin vigente.
11
Informar peridicamente al Director General DGAA, sobre asuntos que

refieren el rea de su competencia.
12
Supervisar el proceso administrativo de requerimiento y asignacin de

bienes y servicios, de acuerdo al proceso administrativo interno
correspondiente.
11 - 56
13
2
Cumplir con otras funciones especficas que por naturaleza sean de su

competencia o instruidas por el Director General DGAA.
SECRETARA DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA.

a Funcin Genrica.
Asistir al Director Administrativo en la elaboracin, recepcin, despacho,
custodia y archivo de la documentacin administrativa y la
correspondencia, as como el manejo y control del Sistema de Seguimiento
y Control de Correspondencia SISECC de la Direccin General de Asuntos
Administrativos.
b
Funciones Especficas.
1
Elaborar toda la documentacin de la Direccin.
Clasificar, Registrar y Distribuir la correspondencia recibida.
Atender, Recibir, Registrar llamadas y comunicaciones va fax de la

Direccin.
Archivar y controlar la documentacin en forma cronolgica.
Redactar la correspondencia de acuerdo a provedo.
Citar y transmitir instrucciones del Director Administrativo, para efectos

de asignacin de tareas y/o reuniones.
Mantener actualizada la gua protocolar.
Proporcionar informacin sobre trmites y asuntos de rutina de la

Direccin.
Realizar y facilitar la documentacin requerida para este proceso en

periodos de licitacin.
10
Llevar de forma ordenada y cronolgica la correspondencia expedida y

recibida de la Direccin.
11
Mantener al da los inventarios, especialmente la correspondiente a los

trabajos realizados por la Direccin.
JEFE SECCIN CONTRATACIIONES.

a Funcin Genrica.
Administrar los procesos de contratacin en las modalidades ANPE,
Licitacin Pblica y Contratacin por Excepcin, en aplicacin a las normas
vigentes y exigir el cumplimiento de lo establecido en las contrataciones
efectuadas por la FAB.
1
Dirigir el proceso administrativo para las contrataciones en las

modalidades ANPE y/o Licitacin Pblica.
Cumplir y hacer cumplir el marco Jurdico Legal y los procedimientos

tcnico Administrativo, en la administracin de las contrataciones.
12 - 56
Dirigir que se lleven a cabo los trmites administrativos que demanden

cada etapa del proceso de licitacin.
Dirigir la informacin peridica al Director Administrativo de la DGAA.,

asuntos que se refieran al rea de su competencia
Dirigir el cumplimiento de la normatividad que regula las

contrataciones, as como la conveniencia y oportunidad de la
contratacin, en funcin de los fines y programas de la entidad.
Dirigir los trmites administrativos, que demanden cada etapa del

proceso de contratacin.
Verificar la asignacin presupuestaria para las contrataciones, en

funcin del Programa Operativo Anual.
Realizar todos los pasos necesarios ante el Ministerio de Defensa

Nacional para el nombramiento del seor Comandante General FAB,
como Responsable del Proceso de Contratacin (RPC).
Dirigir el trmite ante la RPC de la FAB, nombrada por la MAE

mediante resolucin Ministerial, autorizacin para iniciar los procesos
de contrataciones.
10
Dirigir el seguimiento al proceso de contratacin iniciado por la FAB.
11
Revisar el Documento Base de Contrataciones, especificaciones

tcnicas y trminos de referencia para la realizacin de un contrato
entre una Institucin Proveedora y la FAB.
12
Dirigir la publicacin del Documento Base de Contrataciones, en el

Sistema de Contratacin Estatal (SICOES). o algn medio de
comunicacin escrita.
13
Dirigir junto a la Comisin de Recepcin la apertura de propuestas.
14
Dirigir la notificacin a las empresas que no han calificado dentro el

proceso de contratacin.
15
Dirigir las aclaraciones o enmiendas correspondientes sobre las

especificaciones tcnicas o trminos de referencia especificadas en el
Documento Base de Contratacin.
16
Elaborar los proyectos de Resoluciones Administrativas FAB, de inicio

del proceso de contratacin, adjudicacin y contrato de licitaciones.
17
Dirigir la coordinacin con el Ministerio de Defensa Nacional las

contrataciones.
18
Comunicar de forma inmediata a los proveedores de su adjudicacin.
19
Formular el Programa Anual de Contrataciones de la FAB en forma

general y especfica, coordinando en tiempo, la disponibilidad de los
recursos con la Direccin Financiera y la Seccin Presupuestos de
acuerdo a la programacin de operaciones, as como las Direcciones
involucradas, a objeto de obtener los bienes y servicios en forma
oportuna.
13 - 56
JEFE SUB-SECCIN CONTRATACIONES.

a Funcin Genrica.
Exigir a las empresas adjudicadas y a las unidades involucradas de la FAB,
el cumplimiento de lo establecido en los contratos realizados por la FAB.
Comunicar de forma inmediata a la Empresa, la contratacin de bienes

o servicios.
Verificar los importes pagados en coordinacin con la Seccin

Contabilidad de la Direccin Financiera.
Elaborar, informar y difundir temas relativos a las distintas licitaciones.
Verificar y controlar el pago al proveedor peridicamente.
Registrar y efectuar el trmite respectivo de las contrataciones.
Controlar el cumplimiento de las contrataciones.
Realizar de forma inmediata el seguimiento a las contrataciones.
Elevar al Director Administrativo, todos los antecedentes y

documentacin referidas a la efectivizacin del pago para ser remitido
al Director Financiero DGAA y al Director General DGAA.
Asesorar a los funcionarios de la FAB de los documentos necesarios

para la realizacin de una licitacin.
10
Control y seguimiento de los pagos que realiza la FAB por la

adquisicin de bienes o servicios.
11
Prever toda la informacin requerida para el proceso de contratacin

para la FAB en cada gestin.
12
Seguimiento y atencin de las licitaciones en forma peridica y el

avance de los mismos.
13
Cumplir con otras funciones especficas que por Naturaleza sean de su

competencia o instruidas por el Director Administrativo.
JEFE SECCIN ADQUISICIONES

a Funcin Genrica.
Efectuar el proceso administrativo para las contrataciones en las
modalidades de contratacin menor.
1
Dirigir el proceso administrativo, para las contrataciones en las

modalidades de compras menores, segn lo establecido en el Sistema
14 - 56
de Administracin de Bienes y Servicios 0181/2009. Requeridas por las

unidades solicitantes.
2
Informar peridicamente al Director Administrativo DGAA, asuntos que

se refieren al rea de su competencia.
Dirigir la programacin y obtencin de los bienes y servicios con licitud,

transparencia y oportunidad. Requerida por las Unidades solicitantes y
su correspondiente entrega por la Seccin Almacenes.
Cumplir el marco jurdico legal y los procedimientos tcnicos

administrativos, en la administracin del Sistema de Bienes y Servicios
de la FAB, en el rea de su competencia.
Dirigir que se lleven a cabo los trmites administrativos, que demanden

cada etapa del proceso de contratacin
Dirigir el trmite mediante el Director Administrativo ante la RPA de la

FAB, nombrada por la MAE, mediante Resolucin Ministerial, la
autorizacin para iniciar el proceso de contratacin.
Dirigir e iniciar el proceso determinando la modalidad de contratacin

en funcin a los montos determinados de acuerdo a cuantas.
Verificar la disponibilidad presupuestaria correspondiente para la

compra o contratacin del Bien o Servicio.
Dirigir y controlar el proceso de adjudicacin efectuando el seguimiento

correspondiente.
10
Cumplir con las funciones establecidas en el DS.0181 y su

Reglamento, las Normas Bsicas del Sistema de Administracin de
Bienes y Servicios y el Reglamento Especfico del Sistema de
Administracin de Bienes y Servicios del Ministerio de Defensa
Nacional, en el rea de su competencia.
11
Mantener actualizados los procedimientos de contratacin de bienes y

servicios en coordinacin con la Seccin correspondiente.
12
Generar reportes de los procesos de adquisicin.
13
Coordinar estrechamente con Almacenes para mantener un

abastecimiento eficiente.
14
Verificar que las adquisiciones sean registradas en el sistema de

informacin (cuadro de seguimiento), para brindar control en las
diferentes modalidades de contratacin.
15
Elaborar las Ordenes de Compra de contrataciones en funcin a las

modalidades y cuantas.
16
Verificar que la documentacin tanto de la FAB como de la empresa

proveedora cumpla con los requisitos exigidos por Ley. En las
diferentes modalidades de contratacin.
17

competencia o instruidas por el Director Administrativo de la DGAA.
15 - 56
JEFE SUB-SECCIN ADQUISICIONES.

a Funcin Genrica.
Efectuar el proceso de cotizacin y compra o contratacin en el mercado
local de los requerimientos efectuados por las Unidades de la FAB, en la
modalidad de compra menor, en aplicacin a las normas vigentes.
Cumplir con lo establecido en DS. 0181 en el rea de su competencia.
Realizar las cotizaciones (consultas) en el comercio legalmente

establecido. adjuntando la documentacin de acuerdo a Ley.
Elaborar informes mensuales al Jefe de seccin Adquisiciones, sobre

la actividad realizada.
Realizar las compras de acuerdo a normas.

JEFE SUB-SECCIN SEGUIMIENTO Y CONTROL.

a Funcin Genrica.
Efectuar el control y seguimiento de los trmites de requerimiento y
asignacin de bienes y servicios para las contrataciones en las
modalidades de Contrataciones Menores, ANPE, Licitacin Pblica y
Contrataciones por Excepcin, en aplicacin a las normas vigentes.
b Funciones especficas.
Ejecutar y efectuar el control y seguimiento de los trmites de

adquisiciones en las modalidades de contrataciones.
Mantener actualizado el cuadro de seguimiento de trmites a fin de

contar con la situacin de cada trmite en forma inmediata.
Mantener un archivo de documentacin de las adquisiciones

efectuadas por la Seccin Adquisiciones.
Informar peridicamente al Jefe de la Seccin Adquisiciones respecto a

asuntos de su competencia.
Cumplir con las funciones establecidas en el DS. 0181 y su

reglamento, las Normas Bsicas del Sistema de Administracin de
Bienes y Servicios del Ministerio de Defensa Nacional, en el rea de su
competencia.
Cumplir con otras funciones especficas que por naturaleza sean de su

JEFE SECCION ACTIVOS FIJOS.

a Funcin Genrica.
16 - 56
Regular el manejo de bienes de la Direccin General de Asuntos

Administrativos y los que se encuentran bajo su cuidado o custodia,
asimismo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes y la
minimizacin de los costos de sus operaciones.
b Funciones Genricas.
Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y/o

instructivos establecidos para el desarrollo de sus funciones, as como
por el control, demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda
de los activos fijos.
Establecer responsabilidades para la custodia individual a cada

funcionario pblico, anualmente o en cada cambio de destino.
Enviar la informacin sobre los bienes de la DGAA, a la Direccin de

Bienes y Patrimonio FAB.
Solicitar asesoramiento jurdico a la instancia correspondiente para

realizar el saneamiento de la documentacin legal pertinente.
Supervisar continuamente el patrimonio para evitar su prdida o

deterioro.
Llevar y mantener actualizado el registro de los activos fijos de bienes.
Efectuar el control del uso de los bienes muebles e inmuebles.
Realizar inventarios y recuentos peridicos, planificados o sorpresivos.
Comprobar y coordinar mediante documentacin y "kardex", altas,

bajas, incorporaciones y otros, referentes a activos fijos pertenecientes
a la D.G.AA FAB.
10
Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias.
11
Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda.
12
Verificar la existencia de la documentacin legal y registro de los

bienes.
13
Establecer responsabilidad sobre el empleo de los bienes y la

administracin de las existencias. (Direccin de Bienes y Patrimonio).
14
Establecer con exactitud la existencia de bienes. Identificando adems

fallas, faltantes y sobrantes.
15
Proporcionar informacin sobre la condicin y estado fsico de los

bienes.
16
Verificar las incorporaciones y retiros de bienes (bajas).
JEFE SECCION ALMACENES

a Funcin Genrica.
Efectuar el proceso de almacenamiento y distribucin de las adquisiciones
efectuadas por la seccin Adquisiciones y Contrataciones, en las
modalidades de Contratacin.
17 - 56
1
Dirigir la recepcin de los materiales adquiridos por la FAB.
Dirigir el registro de los materiales adquiridos en el formulario de

ingreso de materiales y firmar su aprobacin.
Dirigir e informar peridicamente al director Administrativo de la DGAA,

asuntos que se refieren al rea de su competencia
Cumplir y hacer cumplir el marco jurdico legal y los procedimientos

tcnico-administrativos, en la administracin de Bienes y Servicios de
la FAB, en el rea de su competencia.
Dirigir el control del material que ingresa y sale de almacenes mediante

el sistema ms conveniente.
Dirigir el registro y entrega del material solicitado por las diferentes

Direcciones y/o Unidades.
Dirigir la elaboracin del pedido de materiales que falta para el stock

mnimo de reserva, para que la FAB tenga el stock mnimo requerido.
Dirigir la aplicacin de los procedimientos y normas establecidas, para

la administracin y salvaguarda de los bienes y servicios.
Cumplir las normas de administracin de almacenes del captulo II del

Sistema de Administracin de Bienes y Servicios.
10
Dirigir el almacenamiento y entrega de los bienes, de acuerdo a las

condiciones establecidas en orden de compra o contrato en lo que se
refiere a calidad, cantidad y tiempo, en coordinacin con la Comisin
de Recepcin.
11

12
Realizar la identificacin, codificacin, clasificacin, catalogacin,

almacenamiento del bien adquirido.
13
Dirigir la clasificacin, archivado, foliado y resguardo de los formularios

de ingreso y salida de materiales y suministros.
14
Efectuar el recuento fsico de inventario de material y suministro cada

cierre de gestin para fines de registro, conjuntamente con la Seccin
Contabilidad.
15
Efectuar la remisin de formularios del registro de ingresos y salidas del

almacn de materiales y suministros para el cierre de gestin a la
Seccin Contabilidad.
10 JEFE SUB-SECCIN ALMACENES.

a Funcin Genrica.
Efectuar el proceso de registro en kardex de las compras de materiales y
suministros efectuadas por las secciones Adquisiciones y Contrataciones,
de acuerdo a las modalidades de contratacin.
18 - 56
1
Efectuar la clasificacin de los materiales mediante Kardex.
Llevar la documentacin interna del Kardex de almacenes

constantemente actualizado de todos los materiales y suministros.
Archivar la informacin registrada en los kardex.
Realizara la codificacin y asignacin de espacios en los estantes.
11 JEFE SECCIN SISTEMAS.

a Funcin Genrica.
Configurar o mantener, establecer y actualizar el Sistema Integrado de
Contabilidad y Presupuestos desarrollado en lenguaje de programacin de
cuarta generacin 4GL con gestor de Bases de Datos INFORMIX bajo
Sistema Operativo SCO UNIX.
1) Comprobar diariamente que los servidores estn activos y en
funcionamientos.
2) Administrar las cuentas de usuarios (instalacin y mantenimiento de
cuentas).
3) Soporte y mantenimiento del Sistema Integrado de Contabilidad y
Presupuestos as como la planificacin y respuesta a interrupciones del
servicio u otros problemas.
4) Crear polticas de copias de seguridad y recuperacin.
5) Programacin de secuencia de comandos o programacin ligera para
los sistemas de gestin relacionados con proyectos.
6) Sopesar rpidamente la gravedad de los problemas a los que el
usuario se enfrenta y actuar en consecuencia, para evitar daos
mayores.
7) Tomar decisiones en cuestin de segundos, dependiendo de factores
tales como:
a.
b.
c.
d.
En qu sistema est el problema?

Es permanente o temporal?
A quin afecta?
Cul es la solucin ms rpida?"
8) Designar los horarios de reparacin en caso de fallo de hardware.

9) Monitorear constantemente el rendimiento del sistema.
10) Instalar el software necesario para nuevos usuarios.
19 - 56
11) Proporcionar herramientas de software en el Sistema Integrado de

Contabilidad y Presupuestos a requerimientos de usuarios que surgen
como nuevas necesidades.
12) Proporcionar capacitacin de las nuevas herramientas implantadas en
el Sistema Integrado de Contabilidad y Presupuestos a los usuarios
involucrados para tal fin.
13) Aplicar las polticas para el uso del Sistema Integrado de Contabilidad y
Presupuestos.
14) Configurar las polticas de seguridad para los usuarios.
15) Restaurar, Bloquear y desbloquear contraseas de usuario y de
cuentas de usuario respectivamente.
16) Resolver problemas de los servidores y/o Estaciones de trabajo en
respuesta a consultas o problemas de carcter tcnico.
20 - 56
DIRECCIN
FINANCIERA
Seccin Presupuestos
Seccin Contabilidad
Seccin Tesorera
Seccin Cargos de Cuenta
GESTIN 2016
21 - 56
Nombre de la
Unidad:
Nivel jerrquico:
Relacin de
Dependencia:
Relacin de
Coordinacin:
Tarea:
Direccin Financiera.
Tcnico Operativo
Depende de: Director General de Asuntos Administrativos.
Seccin Presupuestos.
Dependientes Seccin Contabilidad.
:
Seccin Tesorera.
Seccin Cargos de Cuenta.
Internas:
Direcciones de la DGAA.
Direccin General de Asuntos Administrativos del
Externas:
Otras Instituciones y empresas pblicas en el mbito
del cumplimiento de sus funciones especficas.
CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIN EFICIENTE Y EFICAZ DE
LOS RECURSOS ECONMICOS DE LA FUERZA AREA
BOLIVIANA, A TRAVS DE ACTIVIDADES ECONMICO
FINANCIERAS, A FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES.
D. DE LA DIRECCIN FINANCIERA.
1. DIRECTOR FINANCIERO.
a. Funcin Genrica.
Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar el movimiento econmico y el
registro de las operaciones financieras de los recursos econmicos de la
Fuerza Area Boliviana, de acuerdo a normas y leyes vigentes.
1) Aplicar y administrar los Sistemas de Presupuestos, Sistema de
Contabilidad Integrada, Sistema de Tesorera y Crdito Pblico y el
Subsistema de Control interno previo, en el manejo de los recursos
econmicos de la FAB.
2) Asesorar al seor Director General de la DGAA, sobre la administracin
de recursos econmicos y financieros de la Institucin, con fuente de
financiamiento 10 TGN y Fuente 11 Otros TGN.
3) Gestionar la tramitacin de solicitud de aprobacin de la cuota de
compromiso mensual de recursos TGN ante el Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas.
4) Gestionar la tramitacin de solicitud de desembolsos mensuales de
recursos propios ante el Ministerio de Defensa.
5) Establecer y hacer cumplir el marco jurdico legal y los procedimientos
tcnico administrativos, en la administracin econmico financiera
de la FAB.
6) Desarrollar la integracin de los Sistemas de Presupuestos,
Contabilidad, Tesorera, y Cargos de Cuenta mediante el sistema
informtico en coordinacin con las otras Direcciones.
22 - 56
7) Planificar y coordinar con las instancias pertinentes del Ministerio de

Defensa Nacional los desembolsos de recursos propios para gastos de
funcionamiento, de inversiones y otros, para las Unidades dependientes
de la FAB.
8) Coordinar la emisin y presentacin de la informacin peridica sobre la
ejecucin fsica y financiera del presupuesto de la FAB, con la seccin
Presupuestos de la DGAA.
9) Informar peridicamente a las instancias jerrquicas superiores sobre el
avance y resultados de la gestin de su competencia, a travs de
reportes financieros mensuales, semestrales y especiales.
10) Comunicar mediante la DGAA, a Auditoria Interna las irregularidades
con perjuicio fiscal que podran presentarse sobre el avance y
resultados de la gestin, para su investigacin y correspondiente
determinacin de responsabilidades por la Funcin Pblica.
11) Administrar el Sistema Integrado de Contabilidad y Presupuestos con
recursos informticos en coordinacin con el responsable de Sistemas
de la DGAA.
12) Supervisar el trabajo que desempean todas sus reas dependientes,
para lograr un mejor funcionamiento y la respectiva celeridad en el
proceso de pago de las diferentes operaciones que se realizan.
13) Realizar el seguimiento pormenorizado de los Reportes Diarios y el
Estado de Ejecucin Presupuestaria y Reportes de Cargos de Cuenta
emitidos por las diferentes secciones dependientes.
14) Supervisar la elaboracin, firmar y presentar en los plazos previstos, el
Estado de Ejecucin Presupuestaria, formularios de Ejecucin de
gastos (C-31) y otros reportes requeridos.
15) Supervisar la aplicacin del Reglamento de Cargos y Descargos de
Cuenta documentada, y otras disposiciones emitidas por el Ministerio
de Defensa.
16) Disponer la elaboracin de reportes de cuentadantes con plazo vencido
para regularizacin en los plazos establecidos.
17) Preparar y proponer Directivas, Ordenes y/o Instructivos que regulen la
administracin de recursos econmicos en las GG.UU., II.MM. y
RR.MM, en el marco de sus funciones especficas.
18) Cumplir con otras funciones especficas que por naturaleza sean de su
competencia o instruidas por la superioridad.
2. SECRETARA DE DIRECCIN FINANCIERA.
a.
Funcin Genrica.
Asistir al seor Director Financiero DGAA en la elaboracin, recepcin,
despacho y mantenimiento de la documentacin administrativa y la
correspondencia, as como el manejo y control del Sistema de Seguimiento
23 - 56
y Control de Correspondencia SISECC de la Direccin General de Asuntos

Administrativos.
b.
1) Elaborar toda la documentacin de la Direccin.
2) Clasificar, Registrar y Distribuir la correspondencia recibida mediante el
uso del Sistema de Seguimiento y Control de Correspondencia
SISECC.
3) Atender, Recibir, Registrar las llamadas y comunicaciones va fax de la
Direccin.
4) Distribuir bajo registro la
componentes de la Direccin.
correspondencia
las
secciones
5) Archivar y controlar la documentacin en forma cronolgica.

6) Citar y transmitir las instrucciones del Director Financiero DGAA para
reuniones internas del personal de la Direccin.
7) Realizar todas las tareas asignadas por el Director Financiero en el
marco de las actividades propias de la DGAA.
8) Mantener actualizada la Gua Protocolar de la Direccin.
9) Otras funciones asignadas por el Director Financiero DGAA.
Nivel Jerrquico:
Relacin de
dependencia:
Relacin de
Coordinacin:
Tarea:
1.
Seccin Presupuestos
Tcnico Operativo
Depende de:
DGAA. a travs de la Direccin Financiera
Sub Seccin Programacin y Control Presupuestario.
Dependientes: Sub Seccin Servicios Personales
Sub Seccin Certificaciones y Archivo
Internas:
Direcciones y Secciones de la DGAA.
Con las Instancias pertinentes de la DGAA del Ministerio de
Externas:
Defensa.
PLANIFICAR,
COORDINAR,
MODIFICAR
Y
EJECUTAR
EL
PRESUPUESTO DE LA FUERZA AEREA, SUPERVISAR Y FORTALECER
EL MANTENIMIENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE
MUTUA COOPERACION.
JEFE SECCION PRESUPUESTOS

a.
Funcin Genrica.
24 - 56
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar la formulacin, ejecucin, control

y evaluacin del presupuesto consolidado de la Fuerza Area Boliviana, de
acuerdo a las leyes y normas vigentes.
1)
Aplicar y administrar el Sistema de Presupuesto de la FAB.
2)
Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales en vigencia, los

procedimientos tcnicos administrativos, en la aplicacin del sistema
de Presupuestos.
3)
Asesorar al Director Financiero respecto a la administracin

presupuestaria y control de la programacin.
4)
Supervisar la programacin y ejecucin presupuestaria de ingresos y

gastos de los Recursos TGN. y RRPP.
5)
Efectuar seguimientos y control presupuestarios de los Recursos de la

FAB. en funcin a la disponibilidad de recursos, para afectar el gasto.
6)
Controlar que los desembolsos de Recursos RR.PP. tramitados ante el

Ministerio de Defensa sean efectuados de acuerdo a lo programado.
7)
Planificar y Coordinar con la Direccin Financiera la administracin de

los recursos provenientes de TGN. y RRPP, para atender las
necesidades de la FAB.
8)
Presentar al Director General DGAA, informes peridicos sobre la

programacin, ejecucin y evaluacin presupuestaria de Recursos
Propios de la FAB.
9)
Controlar que los ingresos de Recursos Propios sean ejecutados de

acuerdo a lo programado.
10)
Realizar evaluaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales

de la ejecucin presupuestaria de los Recursos TGN - RRPP. de la
FAB, para elevar a conocimiento de la superioridad.
11)
Planificar, organizar y controlar, la ejecucin presupuestaria, en funcin

al POA de la FAB, los desembolsos por duodcimas del Ministerio de
Defensa.
12)
Coordinar y gestionar los traspasos, reprogramaciones que requiera el

Presupuesto General de la FAB.
13)
Supervisar el trmite para el pago de subsidios prenatal y lactancia en

sujecin a normativas de seguridad social vigente.
14)
Supervisar las liquidaciones por concepto de viticos en moneda

extranjera de acuerdo a disposiciones legales en vigencia, al personal
de la FAB. por comisiones del servicio al exterior del pas.
15)
Supervisar los cuadros de novedades mensuales correspondiente a

las incorporaciones, bajas, cambios de destino, ascenso de escalafn,
retenciones y descuentos judiciales, cuenten con la documentacin
respiratoria correspondiente.
25 - 56
16)
2.
Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la

DGAA de la FAB.
SECRETARA DE LA SECCIN PRESUPUESTOS.

a. Funcin Genrica.
Asistir al Jefe de la Seccin de Presupuestos en la elaboracin, recepcin,
despacho, mantenimiento y archivo de la documentacin administrativa y la
correspondencia de la Seccin
b.
1)
Elaborar toda la documentacin de la Seccin de Presupuestos
2)
Clasificar, registrar y distribuir la correspondencia recibida, segn

provedo del Jefe de la Seccin Presupuestos.
3)
Atender, recibir, registrar las llamadas y comunicaciones va fax de la

Seccin.
4)
Citar y transmitir las instrucciones del Jefe de la Seccin Presupuestos

para reuniones internas del personal de la Seccin.
5)
Realizar todas las tareas y funciones asignadas por el Jefe de Seccin

en el marco de las actividades propias de la Seccin Presupuestos.
6)
Mantener actualizada la Gua Protocolar de la Seccin Presupuestos.
3. JEFE SUB SECCIN PROGRAMACIN Y CONTROL PRESUPUESTARIO.

a. Funcin Genrica.
Llevar el control administrativo de los diferentes conceptos de ingresos a la
DGAA. a efectos de consolidar el presupuesto General de la Fuerza Area
Boliviana y formular la proyeccin del gasto.
b.
1) Asesorar al Jefe de Presupuestos respecto a la administracin
presupuestaria, y control de la programacin.
2) Coordinar con el Jefe de Presupuestos la formulacin presupuestaria,
control y evaluacin del movimiento financiero de los Recursos de la
FAB.
3) Elaborar informes mensuales consolidados sobre el comportamiento
presupuestario de Recursos TGN y RR.PP.
4) Analizar y proponer la aplicacin de Normas y procedimientos
operacionales de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia.
5) Realizar a travs de la evaluacin presupuestara el anlisis del
comportamiento del presupuesto y su adecuacin a las normas legales
en vigencia.
26 - 56
6) Realizar otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior

en el marco de las actividades propias de la Direccin.
4. PROGRAMACIN DE GASTOS RECURSOS TGN.
a.
Funcin Genrica.
Coordinar con el Jefe de Presupuestos a travs del Jefe de Seccin la
programacin mensual y anual del presupuesto de la institucin y asumir la
responsabilidad, por el seguimiento y su ejecucin dentro del margen
financiero y disposiciones legales en vigencia.
1) Programar la ejecucin presupuestaria en funcin al POA y el
programa de desembolsos de los recursos del TGN.
2) Llevar un control sobre la programacin presupuestaria a nivel de la
FAB y reparticiones.
3) Realizar labores de formulacin y programacin del presupuesto de
acuerdo a la asignacin de recursos TGN.
4) Programar los desembolsos mensuales a tramitarse ante el Ministerio
de Defensa Nacional del Presupuesto asignado para la gestin.
5) Sugerir en caso necesario, la realizacin traspasos, reformulacin y/o
programacin presupuestaria justificando tcnica y financieramente su
motivacin.
6) Emitir informes peridicos a objeto de corregir desviaciones
encontradas en el anlisis del comportamiento de la ejecucin
presupuestaria.
7) Realizar otras actividades que sean asignadas por la superioridad de
acuerdo a sus funciones.
5. CONTROL Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA RECURSOS TGN.
a. Funcin Genrica.
Preparar el documento financial, controlar y evaluar la ejecucin
presupuestaria y proceder a su reformulacin, coordinando las mismas con
la Direccin Financiera, de acuerdo a las leyes y normas vigentes.
1) Efectuar el control y seguimiento presupuestario de acuerdo al POA de
la gestin, en forma mensual.
2) Efectuar el seguimiento para el control presupuestario de los ajustes,
reprogramaciones, traspasos y reversiones.
3) Evaluar la Programacin y Ejecucin Presupuestaria.
27 - 56
4) Elaborar los Comprobantes de Ejecucin Presupuestarias de recursos

TGN.
5) Cumplir estrictamente con lo que determina la ley financial aprobada
para cada gestin fiscal.
6) Analizar y proponer la aplicacin de normas o procedimientos
operacionales de acuerdo a Normas Vigentes.
6. PROGRAMACIN DE GASTOS RR.PP.
a. Funcin Genrica.
Coordinar con el seor Jefe de Presupuestos a travs del Jefe de Seccin
la Programacin mensual y anual del Presupuesto de recursos propios de
la institucin y elaborar el Comprobante de Ejecucin Presupuestaria, de
acuerdo a leyes y normas vigentes.
1) Formular y programar en forma mensual la ejecucin presupuestaria
en funcin al POA y Recursos Transferidos por las distintas Unidades
de Produccin.
2) Sugerir en caso necesario, la realizacin de traspasos, reformulacin
y/o programacin presupuestaria justificando tcnica y financieramente
su motivacin.
3) Emitir informes peridicos a objeto de corregir desviaciones
encontradas en el anlisis del comportamiento de la ejecucin
presupuestaria.
4) Realizar otras actividades que son asignadas por la superioridad de
7. CONTROL Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA RR.PP.
a. Funcin Genrica.
Controlar y evaluar la ejecucin presupuestaria y proceder a reformulacin,
coordinar las mismas con la Seccin Contabilidad de la Direccin
Financiera, de acuerdo a leyes y normas vigentes.
1) Efectuar la evaluacin, control y seguimiento de acuerdo al POA de la
gestin en forma mensual.
2) Realizar el seguimiento continuo de ingreso de datos referentes al
presupuesto de Recursos Propios, Reformulaciones, Traspasos de
partidas, para obtener informacin confiable y oportuna.
28 - 56
3) Cumplir estrictamente con lo que determine la Ley Financial aprobada

para cada Gestin Fiscal.
4) Elaborar los Comprobantes de Ejecucin Presupuestarias de Recursos
Propios.
8. PROGRAMACIN DE GASTOS
AMBULANCIAS PARABAS.
DE
TRANSFERENCIA DE
LAS
a. Funcin Genrica.
Coordinar con el seor Jefe de la Seccin Presupuestos la transferencia
que realiza el Ministerio de Salud para el gasto de las Ambulancias
Parabas.
b.
1) Realizar la Solicitud en el SIGEP de la transferencia de gastos de las
Ambulancias Parabas.
2) Realizar el Control de los Gastos de las Ambulancias Parabas y no
exista sobregiros.
3) Revisar, Verificar la documentacin con todos los parmetros
determinados para el pago de viticos, de acuerdo a comisin de
servicio por parte del Ministerio de Salud.
4) Revisar, verificar la documentacin con todos los parmetros
determinados para la compra de repuestos de Aeronaves, Materiales y
suministros para las diferentes inspecciones de aeronaves entre otros,
que sean necesarios para el Mantenimiento de las aeronaves
Ambulancias Parabas.
5) Realizar otras actividades que son asignadas por la superioridad de
9. CONTROL Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS AMBULANCIAS
PARABAS
a.
Funcin Genrica.
Controlar y evaluar la ejecucin presupuestaria de las Ambulancias
Parabas y proceder a reformulacin, coordinar las mismas con la Seccin
Contabilidad de la Direccin Financiera, de acuerdo a leyes y normas
vigentes.
c. Funciones Especficas.
1)
Efectuar la evaluacin, control y seguimiento de las Ambulancias

Parabas en forma mensual.
29 - 56
2)
Realizar el seguimiento continuo de datos referentes al presupuesto de

las Ambulancias Parabas de las partidas presupuestarias, para
obtener informacin confiable y oportuna.
3)
Cumplir estrictamente con lo que determine la Ley Financial aprobada

para cada Gestin Fiscal.
4)
Realizar otras actividades que sean asignadas por la superioridad de

10. JEFE SECCIN SERVICIOS PERSONALES.

a. Funcin Genrica.
Controlar, evaluar y verificar la documentacin emergente del Grupo 10000
por concepto de Servicios Personales, de acuerdo a leyes y normas
vigentes.
b.
1) Controlar y evaluar la ejecucin presupuestaria de la FAB en el grupo
10000 en forma mensual y elevar trimestralmente la evaluacin a
conocimiento de la superioridad.
2) Llevar un registro de los comprobantes de haberes para su respectiva
numeracin.
3) Evaluar e informar sobre la ejecucin presupuestaria de Servicios
Personales de la FAB en funcin a lo programado.
11. COMISIN AL EXTERIOR
a.
Funcin Genrica.
Procesar, verificar, y enviar la Documentacin ante el Ministerio de Defensa
para la autorizacin de viaje correspondiente, mediante Resolucin
Ministerial del personal que viaja al exterior de las diferentes reparticiones
del interior.
1) Preparar las liquidaciones por concepto de viticos en moneda exterior
de acuerdo a escalas asignadas y disposiciones legales en vigencia, al
personal de la FAB por comisiones al exterior y Misin Diplomtica.
2) Elaborar planillas de Becarios que se encuentran en el Exterior del Pas
en forma mensual y remitir al Ministerio de Defensa para el trmite
correspondiente.
3) Elevar informes en forma peridica y a requerimiento del Jefe de
Presupuestos.
12. ALTERACIONES Y MODIFICACIONES MIN. DEF.
30 - 56
a. Funcin Genrica.
Procesar, verificar, y enviar la Documentacin cambiado de destino, becas,
asignaciones familiares del personal de las diferentes reparticiones de la
FAB.
1) Preparar los cuadros de novedades mensuales de altas, bajas
cambios de destinos, ascensos de escalafn, retenciones y
descuentos judiciales.
2) Revisar la documentacin del personal correspondiente a las
incorporaciones, baja y modificaciones de acuerdo a leyes,
reglamentos y disposiciones legales vigentes.
3) Elaborar planillas para el pago de subsidios prenatal y lactancia en
sujecin a disposiciones normativas de la seguridad social vigente para
el personal de la FAB.
4) Elevar informes en forma peridica y a requerimiento del Jefe de
Presupuestos.
5) Realizar el traslado del Ministerio de Defensa de las papeletas de
haberes, comprobantes de pagos y otros documentos referentes a
servicios personales.
6) Desglosar las papeletas de pago y remitirlas a las diferentes unidades
concentradas en la ciudad de La Paz y Unidades del Interior.
13. JEFE SUB-SECCIN KARDEX Y CERTIFICACIONES.
a.
Funcin Genrica.
Recibir, Verificar y Archivar la documentacin por concepto de haberes,
asimismo procesar la informacin de acuerdo a requerimientos y/o
necesidades.
1) Realizar certificaciones de haberes de acuerdo a normas establecidas.
2) Elevar informes peridicos y a requerimiento del Jefe de Presupuestos.
Nivel Jerrquico:
Relacin de
dependencia:
Relacin de
Coordinacin:
Tarea:
Seccin Contabilidad
Tcnico Operativo
Depende de:
Sub Seccin Contabilidad - Ingresos
Dependientes: Sub Seccin Contabilidad - Egresos
Auxiliar Contable I y II.
Internas:
Con las Instancias pertinentes de la DGAA del Ministerio de
Externas:
Defensa y del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
INSTRUMENTAR Y OPERAR LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
31 - 56
NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EXACTITUD EN LA CAPTACIN Y

REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, VELANDO QUE LA
CONTABILIZACIN SE REALICE CON DOCUMENTOS DE RESPALDO
ORIGINALES, EN EL MARCO DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS
EN ACTUAL VIGENCIA.
1.
JEFE SECCIN CONTABILIDAD

a. Funcin Genrica.
Registro de transacciones econmicas y financieras a travs del Sistema
de Gestin Pblica (SIGEP) y del Sistema de Contabilidad Integrada, en
base a Leyes, Normas, disposiciones legales y Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, de los recursos econmicos asignados con la
Fuente 10 TGN, Fuente 11 Otros TGN (Recursos Propios) y los
provenientes de Transferencias, con la finalidad de contar con informacin
til, oportuna y confiable para la toma de decisiones.
1)
Coadyuvar al Director Financiero en temas relacionados a la

administracin de los recursos econmicos y financieros.
2)
Controlar y supervisar la documentacin recibida para efectuar los

desembolsos de acuerdo a disposiciones legales en actual vigencia.
3)
Aprobar los formularios de Ejecucin de Gastos C-31 elaborados en el

SIGEP, por los operadores del gasto.
4)
Mantener la integracin de los sistemas de Contabilidad, Tesorera,

Cargos de Cuenta y Presupuestos.
5)
Ejecutar el sistema de Contabilidad Integrada para obtener Estados de

Ejecucin Presupuestaria, movimientos de bancos y otros reportes de
manera confiable y oportuna.
6)
Coordinar la emisin y presentacin de la informacin peridica sobre

la ejecucin fsica y financiera del presupuesto.
7)
Elaborar y organizar el cierre de gestin, en coordinacin con las

secciones de Tesorera, Presupuestos, Cargos de Cuenta y
Almacenes.
8)
Planificar y Supervisar las inspecciones, arqueos de caja y cierre de

libros de caja de las diferentes unidades, segn cronograma.
9)
Supervisar la emisin de las planillas de sueldos del personal de

Consultores de lnea para su remisin en original al Ministerio de
Defensa para la emisin del formulario C-31 correspondiente.
10)
Presenciar el recuento fsico de inventario en la seccin almacenes.
11)
Remitir reportes mensuales de Conciliaciones Bancarias de las

cuentas del Banco Unin 1-4670316 Min. Defensa Fuerza Area
Gastos, Cuentas por Cobrar y por Pagar al Ministerio de Defensa.
32 - 56
12)
2.
Coordinar la realizacin de Conciliaciones peridicas entre las

secciones de Presupuestos, Contabilidad, Tesorera y Cargos de
Cuenta.
SECRETARA DE LA SECCIN CONTABILIDAD.

a. Funcin Genrica.
Asistir al Jefe de Seccin en el registro, elaboracin, recepcin, archivo,
despacho y seguimiento de la documentacin, as como el manejo y control
del Sistema de Seguimiento y Control de Correspondencia SISECC, en lo
que corresponde a la Seccin Contabilidad.
3.
1)
Elaborar toda la documentacin de la Seccin Contabilidad.
2)
Clasificar, Registrar y Distribuir la correspondencia recibida segn los

procedimientos del Sistema SISECC.
3)
Atender, Recibir, Registrar las llamadas telefnicas de la Seccin.
4)
Distribuir bajo registro la correspondencia a las diferentes Jefaturas,

Direcciones y Reparticiones del Comando General de la FAB y a las
5)
Citar y transmitir las instrucciones para reuniones internas de

conciliacin con las diferentes secciones de la DGAA.
6)
Realizar todas las tareas asignadas por el Jefe de la Seccin

Contabilidad en el marco de las actividades propias de la DGAA.
7)
Realizar requerimiento de material de escritorio para toda la seccin

hasta su distribucin.
8)
Otras funciones asignadas por el Jefe de la seccin Contabilidad.
JEFE SUB-SECCIN CONTABILIDAD INGRESOS.

a. Funcin Genrica.
Contabilizar en forma cronolgica y ordenada todos los ingresos
relacionados con la administracin de recursos con Fuente 10 TGN, Fuente
11 Otros TGN y los que provengan de transferencias, de acuerdo a leyes,
normas y disposiciones vigentes.
1)
Aplicar y operar el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.
2)
Coordinar con los encargados del control y ejecucin presupuestaria

recursos TGN y el registro oportuno de los ingresos.
3)
Elaborar Comprobantes de Ingresos en forma diaria por los abonos y/

depsitos efectuados a la cuenta fiscal TGN Gastos, previa verificacin
de la documentacin generada por las secciones de Tesorera y
Presupuestos.
33 - 56
4)
4.
Elaborar Comprobantes de Diario en forma diaria por movimientos

generados en la cuentas TGN Gastos por los conceptos de:
-
Fondos Administrados por el Ministerio de Defensa referente a

Alimentacin, Socorros y Consultores en Lnea.
Regularizaciones de las Modificaciones Presupuestarias de las

diferentes partidas.
Regularizaciones Presupuestarias por dbitos

automticos de las diferentes cuentas fiscales.
Reversiones que realizan las distintas Unidades de la FAB por

gastos no ejecutados.
bancarios
5)
Realizar los ajustes pertinentes.
6)
Archivar y custodiar la documentacin de Ingresos y Diarios, as como

la documentacin de respaldo.
7)

seccin.
JEFE SUB-SECCIN CONTABILIDAD EGRESOS.

a. Funcin Genrica.
Contabilizar en forma cronolgica y ordenada todos los eventos contables
relacionados con los gastos generados por la Fuerza Area Boliviana, tanto
de los recursos del Tesoro General del Estado como Recursos Especficos
de acuerdo a leyes, normas y disposiciones vigentes.
b.
1)
Aplicar y operar el Sistema de Gestin Pblica (SIGEP).
2)
Elaborar los formularios de Ejecucin de Gastos C-31 va (SIGEP) para

el pago de las diferentes Clases de Gasto afectando
presupuestariamente a la Fuente 10 TGN GASTOS, Fuente 41
Transferencias, Fuente 42 Transferencias Especificas y UPRE.
3)
Elaborar los formularios de Ejecucin de Gastos C-32 va (SIGEP) por

concepto de Reversiones.
4)
Recibir la documentacin proveniente de la seccin Presupuestos.
5)
Revisar la correcta apropiacin de partidas presupuestarias y cuentas

bancarias.
6)
Registrar y contabilizar en forma correlativa toda la documentacin

contable correspondiente a egresos de las diferentes fuentes de
financiamiento.
7)
Elaborar Minutas de Instruccin.
8)
Elaborar Comprobante de devengado.

34 - 56
5.
9)
Elaborar Comprobantes de Egreso de Otros TGN.
10)
Elaborar comprobantes de Cargos de Cuenta Documentada.
11)
Remitir a la Direccin Administrativa documentacin de adquisicin de

bienes y servicios.
12)
Elaborar resmenes de acreedores.
13)
Elaborar mensualmente Kardex personales de Cuentas por Cobrar.
14)
Centralizar la informacin contable de Gastos a fin de elaborar los

Estados de Ejecucin presupuestaria de cada gestin.
15)
Recibir, revisar y archivar la documentacin de egresos proveniente de

la seccin Tesorera.
16)
Custodiar la documentacin de Egresos, as como la documentacin

de respaldo.
17)

seccin.
AUXILIAR CONTABLE I y II
a. Funcin Genrica.
Apoyar a las sub-secciones en el registro, clasificacin y archivo de la
documentacin contable de acuerdo a normas y procedimientos vigentes.
1)
Procesar pagos mediante el SIGEP en lo que respecta el grupo

200 y grupo 300.
2)
Recibir y revisar la documentacin de la Sub-seccin Egresos e

Ingresos.
3)
Elaborar informes y requerimiento de la seccin.
4)
Desglosar la documentacin para la Seccin de Cargos de Cuenta

y seccin Contabilidad.
5)
Registrar en forma correlativa los cargos de cuenta documentada

en el rubro de Gastos.
6)
Archivar la documentacin contable.
7)
Elaborar mensualmente conciliaciones bancarias en coordinacin

con la seccin Tesorera.
8)
Elaborar mensualmente conciliaciones

desembolsados por el Ministerio de Defensa.
9)
Elaborar mensualmente estados de cuentas por cobrar y por

pagar y posterior envi al Ministerio de Defensa hasta el 06 de cada
mes.
35 - 56
de
los
recursos
10)
Aplicar y operar el Sistema de Contabilidad Gubernamental

Integrada.
Seccin Tesorera
Nivel Jerrquico:
Tcnico Operativo
Depende de:
Sub Seccin TGE - SIGEP.
Relacin de
Sub Seccin Haberes.
dependencia:
Dependientes:
Sub Seccin Recursos Propios.
Sub Seccin Caja Chica.
Sub Seccin Ingresos.
Internas:
Relacin de
Con las Instancias pertinentes de la DGAA y del Ministerio de
Coordinacin:
Externas:
Defensa.
PLANIFICAR, COORDINAR, ELABORAR Y EJECUTAR, EL
PROCESO ADMINISTRATIVO- FINANCIERO DE TODOS
LOS RECURSOS GENERADOS Y ASIGNADOS A LA
Tarea:
FUERZA AEREA BOLIVIANA DE MANERA EFICIENTE,
MANTENIENDO INFORMADO SOBRE LOS INGRESOS,
EGRESOS Y LA DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA
QUE LA RESPALDE.
1. JEFE SECCIN TESORERA.

a.
Funcin Genrica.
Recepcionar, centralizar y custodiar todos los ingresos destinados y
generados, por la Institucin y efectuar los desembolsos, por diferentes
conceptos; asimismo, organizar el proceso administrativo para una eficiente
prestacin de servicios en el marco de la coordinacin y relaciones
financieras, intra e interinstitucional.
1)
Ejecutar, prever, controlar y supervisar en la gestin la disponibilidad de

fondos provenientes del TGN, Recursos Propios, recursos adicionales
y otros no especficos; su aplicacin de conformidad a procedimientos
presupuestarios establecidos para el Sector Pblico.
2)
Supervisar arqueos y registros en caja y de depsitos.
3)
Normar y registrar las recaudaciones como ingresos de operacin por

su origen y concepto.
36 - 56
4)
Coordinar estrechamente en cuanto se refiere a fondos provenientes

de la actividad operativa de la Institucin, con la fuente generadora de
estos recursos, para efectos de compatibilizar sobre la aplicacin de
destino de los mismos.
5)
Elevar peridicamente, al Director General DGAA a travs del Director

Financiero, informes evaluativos sobre el comportamiento de las
actividades de la Seccin Tesorera.
6)
Efectuar depsitos, transferencias, retiros y toda clase de operaciones

bancarias dentro el marco de su responsabilidad y competencia e
informar al Director Financiero.
7)
Revisar los antecedentes de pago verificando los requerimientos de

gastos, disponibilidad de fondos y correcto proceso administrativo.
8)
Elevar cada mes a consideracin de la superioridad, para su ejecucin

en el periodo subsiguiente, el Plan de Pagos a ejecutar con recursos
del TGN.
9)
Dirigir, supervisar y controlar el movimiento contable de acuerdo a

procedimientos vigentes para el Sector Pblico.
10)
Determina la apertura y cierre de cuentas bancarias, en moneda

nacional y/o divisas; en el mbito nacional e internacional, de
conformidad a regulaciones y condiciones establecidas mediante
disposiciones legales en vigencia.
11)
Instruir la elaboracin de informes, efectuar revisiones especiales,

emitir dictmenes, realizar auditajes, etc. de acuerdo a disposiciones
que emanen de la superioridad.
12)
Coordinar con las Direcciones Financiera y de Presupuestos, la

ejecucin y evaluacin del Plan de Pagos aprobado por la
superioridad.
13)
Instruir la elaboracin de informes mensuales sobre el movimiento de

fondos, con todo financiamiento, que ejecute la Direccin Financiera.
14)
Mantener especficamente separadas cuentas bancarias para los

rubros de Ingresos y Egresos, con particularizacin de origen, concepto
y destino de los fondos.
15)
Supervisar y controlar el movimiento de las Cuentas Bancarias y la

igualdad entre los saldos en las cuentas y los registros contables de la
Divisin.
16)
Coordinar y planificar con el Director Financiero DGAA, el manejo de

los recursos provenientes del TGN para atender las necesidades de
Haberes del personal militar civil, gastos de funcionamiento, de
inversin y otros.
17)
Supervisar el trabajo que desempea las Sub-secciones Caja Gastos,

Caja Haberes, Caja Recursos Propios y Ingresos.
37 - 56
18)
Realizar un seguimiento pormenorizado de las conciliaciones

Trimestrales, as como la ejecucin presupuestaria de la FAB, a travs
de la seccin Contabilidad.
19)
Controlar el movimiento bancario, para que los pagos a efectuarse

cuenten con respaldo monetario correspondiente, evitando de esta
manera, sobregiros en las diferentes cuentas.
2. SECRETARA DE LA SECCIN TESORERA

a.
Funcin Genrica.
Ejecutar tareas de transcripcin computarizada, recepcin remisin y
archivo de toda la correspondencia recibida y emitida, as como el
manejo y control del Sistema de Seguimiento y Control de
Correspondencia SISECC, en lo que corresponde a la Seccin
Tesorera.
1)
Elaborar toda la documentacin de la Seccin.
2)
Recibir, Registrar, clasificar, distribuir y archivar correspondencia y

documentos en general.
3)
Mantener un registro exclusivo de correspondencia y documentacin

del Tesoro General de la Nacin y Bancos.
4)
Control y archivo de documentacin, en forma cronolgica, de remesas

de haberes, alimentacin y gastos, tanto local como al interior del pas.
5)
Requerir y archivar por nmero y fecha extractos de cuenta, tanto de la

Banca Nacional como Internacional.
6)
Citar y transmitir instrucciones, a propsito de asignacin de tareas y

de reuniones.
7)
Proporcionar informacin sobre trmites y asuntos de rutina.
8)
Cumplir otras funciones inherentes a lo que se refiere a la Seccin.
3. JEFE SUB-SECCIN CAJA GASTOS TGN- SIGEP.

a. Funcin Genrica.
Comunicar y efectivizar el presupuesto de gastos- SIGEP; asimismo
registrar de forma diaria los comprobantes C-31 del flujo de fondos
efectivizados, de acuerdo a los comprobantes elaborados en la
Seccin Contabilidad.
1)
De forma peridica bajo el perfil de Consultas Generales, se ingresa al

Sistema SIGEP.
2)
Se ingresa al perfil 248 Consultas Generales

38 - 56
3)
Al men consultas del SIGEP
4)
Ingresamos al men Ejecucin de Gastos - Gastos con imputacin

Direccin Administrativa DA 4.
5)
Luego se procede a imprimir uno a uno todos los comprobantes

ejecutados por la Seccin Contabilidad.
6)
Posteriormente se procede a introducir los datos de los comprobantes

en una hoja electrnica, con los siguientes datos: No. de C-31,
Interesado, Unidad, ciudad a la que pertenece, partida, concepto,
monto y fecha de elaboracin del preventivo C-31.
7)
Una vez ingresados los datos correspondientes se procede a efectuar

la consulta mediante el sistema SIGEP, ingresando al men pagos,
listado de pagos electrnicos, donde listaremos solo aquellos con
estado conciliados eligiendo el parmetro de la fecha, desde hasta,
men tipo de reporte pagos electrnicos general y luego exportamos a
PDF e imprimir dicho listado.
8)
Una vez obtenido el listado de pagos electrnicos se coteja con el

listado en Excel.
9)
Una vez cotejados los dos listados se procede a comunicar sobre los
desembolsos en ejecucin del presupuesto aprobado a las distintas
Unidades de la FAB., mediante correo electrnico a los correos
institucionales y correos de los seores cajeros habilitados y/o
encargados de las finanzas.
10)
Comunicar va telefnica a los seores cajeros, de los datos enviados

para que puedan efectuar el trmite de la factura, ante la empresa
respectiva, para su posterior remisin a la DGAA. Seccin Cargos de
Cuenta.
11)
Ingresar al Sistema Reflection 2 (Sistema de Contabilidad Integrado de

la DGAA) con el Login: Teso02 y Password: teso02.
12)
Ingresar a la Gestin 2016 men SIGMA gestin 2016 men SIGMA

men SIGMA, men buscar.
13)
Una vez ingresado se pone la gestin a la cual corresponde y el N. de

Preventivo, luego F-10, se obtiene la informacin del comprobante y se
ingresa al men Estado, cambiando este al modo C de cancelado y
fecha respectiva de cancelacin, para que de esta manera la Seccin
cargos de Cuenta, obtenga la informacin que corresponda, previa
generacin del reporte de pagos del Sistema SIGEP.
14)
Como otras funciones, efectuar diferentes depsitos de cheques y/o

efectivo en las entidades financieras, a las diferentes Unidades de la
FAB.
4. JEFE SUB-SECCIN CAJA HABERES.

a.
Funcin Genrica.
39 - 56
Ejecutar el pago de haberes a derecho habientes del personal

fallecido de la Institucin, en estricta sujecin a las boletas de
efectivizacin y Planillas emitidas por el Ministerio de Defensa y
Economa y Finanzas Publicas, aprobadas para cada gestin fiscal y
observancia estricta a las disposiciones legales vigentes, normativas
y de regulacin, para su aplicabilidad dentro el contexto del Sector
Pblico. As mismo el manejo del Software FACILITO, para la
presentacin de formularios 110 v.3 RC-IVA.
1)
Gestionar y tramitar oportunamente la provisin de fondos destinados a

la cancelacin de haberes del personal fallecido de la institucin
emitidas por el Ministerio de Defensa y Economa y Finanzas Publicas.
2)
Efectuar el pago de Haberes, reintegros y Aguinaldos, al personal del

interior del pas, enviando con las notas correspondientes a los
interesados.
3)
Entrega de forma personal al personal destinado en la guarnicin de La

Paz, previa verificacin de la documentacin correspondiente
(declaratoria de herederos), Resolucin Ministerial, fotocopias carnet
de identidad, etc)
4)
A la conclusin de la tarea, se remite a la Seccin Presupuestos las

planillas y las boletas sobrantes, para su posterior devolucin al
5)
Entrega de boletas de pago, una vez que el personal de la Seccin

Presupuestos recoge las boletas de pago del Ministerio de Defensa,
los mismos son entregados a la Seccin Haberes.
6)
Preparar de forma mensual listado de relacin nominal y de firmas.
7)
Foliar y sellar las boletas de pago, para un control y seguridad de los

mismos.
8)
Una vez foliado, sellado y efectuadas las planillas con las listas
respectivas se procede a la entrega al personal destinado en el
Comando General de la FAB.
9)
Transcurrido el mes, las boletas no entregadas sea que no son

recogidos en su oportunidad, son remitidos mediante nota y listado a la
Seccin Presupuestos, para su archivo correspondiente.
10)
Recepcin, Verificacin y remisin de Formularios 110 del RC-IVA v.3

Facilito (fsico y magntico), del personal destinado en el Comando
General de la Fuerza Area.
11)
Verificar que las facturas presentadas sean a nombre y con N de C.I.

de los interesados y otras normas de Impuestos Internos.
12)
Recepcionar y verificar los formularios 110 RC-IVA presentados por el

personal FAB en las distintas unidades del interior, para su posterior
remisin a la seccin IVA del Ministerio de Defensa.
40 - 56
13)
Una vez recepcionados los formularios con sus respectivas facturas

efectuar el sellado de REVISADO E INUTILIZADO.
14)
Hasta fecha 25 de cada mes las Unidades de la FAB., deben hacer

llegar los formularios verificados y exportados en archivos con la
extensin DEC.
15)
Con la informacin del Comando General y Unidades del Interior se

procede a elaborar la base de datos del mes para remitir tanto al
Ministerio de Defensa como a la Direccin de Impuestos Nacionales.
16)
Hasta fecha 8 de cada mes se recoge la planilla Salarial en forma

impresa y magntica del Ministerio de Defensa para efectos de realizar
el Consolidado de todos los Formularios y registro de los datos de la
Fuerza Area en el formulario 608 RC-IVA AGENTES DE
RETENCION, de pago de Retenciones Tributarias a la Direccin de
Impuestos Nacionales.
17)
Hacer conocer y/o actualizar normativas e instructivos de impuestos

Nacionales y Ministerio de Defensa, a las diferentes Unidades de la
FAB.
18)
De forma anual efectuar el cambio de firmas de las nuevas autoridades

y responsables de la FAB.
19)
Efectuar diferentes trmites en cuentas fiscales del Banco de la Unin.
20)
Recojo de Extractos Bancarios de la cuenta fiscal 1-467316, para

remitir a la Seccin Contabilidad.
21)
Efectuar depsitos de cheques a las cuentas fiscales de las distintas

Unidades de la FAB., del interior.
5. JEFE SUB-SECCIN CAJA RECURSOS PROPIOS.

a. Funcin Genrica.
Efectivizar y ejecutar el registro diario del flujo de gastos referentes a
las distintas Unidades de la FAB y Unidades de Produccin de la
FAB., en observancia estricta a las disposiciones legales vigentes,
normativas y de regulacin.
b.
1)
Realiza desembolsos respectivos de acuerdo a disponibilidad y en

coordinacin con el Jefe de la Seccin y el Director Financiero, de
acuerdo al desembolso mensual efectuado por el Ministerio de
Defensa.
2)
Elaborar cheques de acuerdo a la documentacin recepcionada, de la

Seccin Contabilidad, para las distintas Unidades y Unidades
Productoras de la FAB., a travs del sistema de contabilidad integrado,
verificando que los datos estn correctamente, para su posterior
impresin del Cheque.
41 - 56
3)
Efectuar depsitos bancarios a las cuentas fiscales a las distintas

Unidades y Unidades Productoras de la FAB., de las cuales fueron
generadas por comprobantes ya aprobados.
4)
Efectuar pagos directos a personas naturales y/o jurdicas por distintos

conceptos, de acuerdo al desembolso efectuado por el Ministerio de
Defensa.
5)
Comunicar a todas las Unidades del Interior, a las cuales fueron

depositadas cheques a cuentas fiscales, por diferentes conceptos.
6)
Efectuar el desglose de los cargos de cuenta, de las Unidades del

Interior, para su remisin del original, para su posterior rendicin de
cuentas en los plazos previstos.
7)
Efectuar la cancelacin respectiva en el sistema de contabilidad

integrado, pasando del modo de impresin al modo cancelado, para
que as el sistema refleje como cargo de cuenta o en su defecto como
cancelado en efectivo.
8)
Efectuar recibos de pago a las distintas personas naturales y/o

jurdicas, para las cuales se efectuaron dichos pagos.
9)
Elaborar informes financieros en base a los datos existentes.
10) Elaborar informes y resmenes a requerimiento de la autoridad superior.

11) Elaborar resmenes mensuales de gastos.
12) Pasar toda la documentacin para la firma del Director Financiero,
Director General y Comandante General de la Fuerza Area Boliviana.
13) Verificar que la documentacin ya procesada rena todos los requisitos
para su posterior desglose.
14) Desglosar toda la documentacin procesada de la siguiente manera:
Una copia para archivo, una copia a la Seccin Contabilidad y original a
la Seccin Cargos de Cuenta.
15) Mantener un registro de todos los cheques elaborados durante la
gestin para un respectivo control.
6. JEFE SUB-SECCIN CAJA CHICA.
a. Funcin Genrica.
Efectivizar y ejecutar el registro diario del flujo de fondos referentes a
distintos pagos con recursos de caja chica, previamente aprobadas
por la Direccin General y Direccin Financiera, en observancia
estricta a las disposiciones legales vigentes, normativas y de
regulacin.
1)
Recepcionar toda la documentacin inherente a pago o reembolso

con caja chica, previa revisin y control revisando que las mismas
contengan los mnimos requisitos exigidos.
42 - 56
2)
Realizar pagos y reembolsos respectivos de acuerdo a disponibilidad y

en coordinacin con la Seccin Presupuestos y el Director Financiero.
3)
Elaborar informes financieros en base a los datos existentes.
4)
Coordinar con el Jefe de la Seccin Tesorera arqueos a Caja chica.
5)
Efectuar desembolsos de acuerdo a requerimiento de las diferentes

reparticiones previa revisin y visto bueno del seor Director General y
Director Financiero y la Seccin Presupuestos.
6)
Elaborar informes, sobre obligaciones y resmenes a requerimiento de

la autoridad superior.
7)
Elaborar resmenes mensuales de ingresos y gastos.
8)
Informar permanentemente al Jefe inmediato, sobre el Estado y saldos

de Caja Chica, para efectos de solicitar reposicin de caja chica.
9)
Custodiar los fondos provenientes de Caja chica e informar

peridicamente sobre el movimiento y saldos de la misma.
10) Enviar de forma mensual fotocopias de las facturas del mes en el

formulario de Libro IVA a la Seccin Cargos de Cuenta.
11) Tener en custodia copias fotostticas de toda la documentacin
cancelada durante la gestin.
12) Mantener saldos actualizados sobre ingresos y pagos efectuados
13) Gestionar y tramitar oportunamente la provisin de fondos destinados a
Caja Chica.
14) Efectuar el seguimiento de la documentacin enviada al Ministerio de
Defensa para su reposicin.
15) Efectuar el cierre de Caja Chica al final de la gestin.
7. JEFE SUB-SECCIN INGRESOS.
a. Funcin Genrica.
Efectivizar y ejecutar el registro cronolgico diario del flujo de fondos
referentes a distintos ingresos de las Unidades de Produccin de la
FAB. Para generar disponibilidad de fondos en las distintas
reparticiones, previamente revisadas por la Direccin General y
Direccin Financiera y Jefe de la Seccin Tesorera, en observancia
estricta a las disposiciones legales vigentes, normativas y de
regulacin.
1)
Recepcionar toda la documentacin inherente a ingresos y reversiones

de las distintas Unidades de la FAB. Atreves de la seccin secretaria
previo registro.
2)
Verifica y analiza la documentacin recepcionada, efectuando el control

debiendo este, adjuntar la boleta original de depsito al Banco.
43 - 56
3)
Clasificar por unidades y conceptos segn el oficio recepcionado de la

unidad para su posterior registro en el sistema de tesorera.
4)
Una vez elaborado el registro de tesorera, se elabora el detalle de las

boletas para su posterior envo al ministerio de Defensa para su
respectivo control y archivo.
5)
Elaborar informes y reportes de los ingresos y reversiones en base a

los datos registrados cronolgicamente.
6)
Realizar la conciliacin mensual con el Ministerio de Defensa de todas

las boletas enviadas en el mes.
Nivel Jerrquico:
Relacin de
dependencia:
Relacin de
Coordinacin:
SUPERVISAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y VALIDAR LAS

RENDICIONES DE CUENTAS, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LOS DESCARGOS OBSERVADOS HASTA SU
REGULARIZACIN, DE ACUERDO A REGLAMENTO PARA LA
RENDICIN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
Tarea:
Seccin Cargos de Cuenta

Tcnico Operativo
Depende de:
Sub Seccin Transcripcin de datos
Sub Seccin Revisin Gastos y desembolsos TGN
Dependientes: Sub Seccin Revisin Vuelos de Produccin-Ambulancias
Sub Seccin Revisin Gastos RRPP
Sub Seccin Tributacin
Internas:
Con las Instancias pertinentes del rea de Descargos del
Externas:
Ministerio de Defensa y de la DGTAM.
JEFE SECCIN CARGOS DE CUENTA.

a Funcin Genrica.
Cumplir estrictamente la Ley 1178 Administracin y Control Gubernamental
y su Decreto Supremo No. 23318 A, Reglamento de Responsabilidad por
la Funcin Pblica, Ley 1405 Orgnica de las Fuerzas Armadas; Estatuto
del Empleado Pblico, Reglamento de Cargos y Descargos de Cuenta
Documentada del Ministerio de Defensa y otras disposiciones legales a fin
de que los descargos de cuenta documentada de recursos TGN y Otros
estn respaldados con la documentacin suficiente y verificable.
1
Precautelar por el correcto empleo y aplicacin de los Recursos

econmicos de los desembolsos efectuados por el Ministerio de
Defensa (TGN) pagados a travs del SIGEP y Recursos Propios de la
FAB.
Identificar la veracidad y confiabilidad de la documentacin

sustentatoria de las rendiciones de cuentas y su presentacin en
tiempo oportuno de acuerdo a plazos establecidos.
44 - 56
Aprobar u observar la documentacin de rendiciones de cuentas y

levantar el cargo de cuenta documentada de los Recursos TGN
pagados a travs del SIGEP y Recursos Propios.
Coordinar con las Secciones Contabilidad y Tesorera de la Direccin

Financiera, las medidas de control interno previo que aseguren el
empleo de los recursos econmicos de acuerdo a disposiciones
legales.
Informar al Director de la DGAA. mediante el Director Financiero, el

Estado de los Descargos revisados, observados y aprobados en forma
peridica.
Emitir Instructivos, Directivas, relativos a las rendiciones de Cargos de

Cuenta Documentada.
Coordinar con los cuentadantes de la FAB. el flujo de rendiciones de

Cuentas sobre Cargos de Cuenta Documentada.
Recibir informes de vencimientos y descargos observados de los

revisores y el Transcriptor de Datos.
Disponer la emisin de reportes de los cuentadantes con plazos

vencidos para regularizar sus descargos y subsanar las observaciones,
en los plazos establecidos.
10
Las funciones especficas adems estarn sujetas al reglamento de

responsabilidad para la funcin pblica que seala el D.S. No. 23318-A
del 03-Nov-02.
11
Proporcionar informacin no clasificada a los interesados

(cuentadantes) con referencia a sus descargos (Disposiciones
vigentes, requisitos para efectuar descargos, uso de formularios etc.).
12
Analizar y evaluar los trabajos realizados por los revisores,

concernientes en la aplicacin correcta de los reglamentos y normas
de rendiciones de cuentas.
13
Controlar que el trabajo de los revisores sea continuo y oportuno.
14
Atender y solucionar las dudas de los revisores con referencia a la

documentacin con anormalidades que presentaran los cuentadantes.
15
Otras funciones inherentes a su cargo, compatibilizados con la

Direccin de Presupuestos y la Seccin Tesorera de la DGAA de la
Fuerza Area Boliviana.
SECRETARA DE LA SECCIN CARGOS DE CUENTA.

a Funcin Genrica.
Asistir al Jefe de Seccin en la elaboracin, recepcin, despacho y custodia
de la documentacin, as como el manejo y control del Sistema de
Seguimiento y Control de Correspondencia SISECC, en lo que
corresponde a la Seccin.
45 - 56
Elaborar toda la documentacin de la Seccin Cargos de Cuenta

Documentada.
Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia a

travs del Sistema de Correspondencia (SISECC).
Atender, recibir, registrar las llamadas y comunicaciones de la seccin.
Distribuir bajo registro la correspondencia a las Secciones de la Oficina.
Mantener un registro exclusivo de correspondencia y documentacin

de los desembolsos del Ministerio de Defensa Nacional.
Citar y transmitir instrucciones, sobre asignacin de tareas o reuniones.
Proporcionar informacin sobre trmites de rutina.
Velar por el buen uso y preservacin de los bienes y equipos

asignados a su reparticin.
Elaborar Notas de Comunicacin de descargos aprobados a los

cuentadantes, a solicitud de los interesados.
JEFE SUB-SECCIN TRASCRIPCIN DE DATOS.

a Funcin Genrica.
Emitir en forma mensual kardex individuales de cargos y descargos
referente a los cuentadantes e informar oportunamente, sobre el estado de
la rendicin de cuentas o descargos con plazo vencido al Jefe de Seccin.
1
Cumplir estrictamente la Ley 1178 SAFCO y su Decreto Supremo No.

23318 A, Reglamento de Responsabilidad por la Funcin Pblica, de
20-07-92, Ley 1405 LOFA Capitulo III del 30-12-92, Estatuto del
Empleado Pblico, Reglamento de Cargos y Descargos de Cuenta
Documentada del Ministerio de Defensa y todas las disposiciones
legales en vigencia.
Efectuar la trascripcin de datos en el sistema informtico, operar los

equipos de computacin, manipular archivos y controlar los mismos.
Transcribir los datos de la rendicin de cuentas o descargos y

documentacin adicional al sistema integrado tanto TGN pagados
mediante SIGEP y recursos propios, con el debido cuidado, para su
posterior distribucin a los revisores previo registro en libros y firmas de
recepcin.
Emitir en forma mensual kardex individuales de cargos y descargos

referente a los cuentadantes.
Informar oportunamente, sobre el estado de la rendicin de cuentas o

descargos con plazo vencido al Jefe de la seccin.
46 - 56
Emplear mtodos de cuidado y seguridad de la documentacin e

informacin de la seccin Cargos de Cuenta.
Archivar en forma cronolgica, todas las copias de documentos de

obligacin, rdenes de pago y otros necesarios para el trabajo de
revisin.
Realizar otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior.
JEFE SUB-SECCIN REVISIN GASTOS Y DESEMBOLSOS TGN

a Funcin Genrica.
Elaborar informes y emitir recomendaciones sobre irregularidades
encontradas en el proceso de revisin sobre los cargos y descargos en los
distintos rubros.
Cumplir estrictamente la Ley 1178 SAFCO y su Decreto Supremo No.

23318 A, Reglamento de Responsabilidad por la Funcin Pblica,
del 20792, Ley 1405 LOFA Capitulo III del 30-12-92, Estatuto del
Empleado Pblico, Reglamento de Cargos y Descargos de Cuenta
Documentada del Ministerio de Defensa y todas las disposiciones
legales en vigencia
Realizar el anlisis y la revisin de las rendiciones de cuentas o

descargos, dictaminando su aprobacin u observacin Recursos TGN
Gastos y Recursos Propios oportunamente; recomendando sobre las
irregularidades que pudieran presentarse, de acuerdo a disposiciones
legales.
Remitir todos los descargos aprobados tanto SIGEP y con informe K

a Jefe Sub-seccin Trascripcin de Datos.
Elaborar informes de cumplimiento de plazos en los descargos TGN

SIGEP y Recursos Propios
Realizar Informes de Observacin para hacer conocer la

documentacin faltante u observada a los cuentadantes y beneficiarios
para su respectiva regularizacin
Realizar otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior.
JEFE SUBSECCIN REVISIN

CONCILIACIONES AIR BP.
VUELOS
PRODUCCIN-AMBULANCIA
a Funcin Genrica.
Revisar, evaluar y aprobar los partes econmicos de los vuelos produccin,
descargos de consumo de combustible aviacin y vuelos de aeronaves
ambulancia de Brigadas y Grupos Areos.
47 - 56
Verificar los Contratos de Vuelo debiendo numricamente estar en

forma correlativa, llenados en su integridad, horas de vuelo que estn
conforme a los montos cobrados emitidos por el Departamento III
EMGFAB, realizando cruce de informacin con los Partes de Trnsito
Areo.
Verificar los Manifiestos de vuelos de produccin, ambulancias que

estn debidamente llenados, constatando si el vuelo transport
pasajeros y/o carga.
Conciliar mensualmente el libro de ventas enviado por AIR BP con el

registro de consumo de combustible de aviacin reportado por las
unidades beneficiadas con las asignaciones pagadas mediante SIGEP,
verificando saldos y pudiendo reasignar las mismas a otras unidades
posterior a la conciliacin.
Verificar las facturas remitidas por AIR BP y el libro de ventas enviado

al correo de la Seccin.
En caso de existir observaciones en el Parte Econmico, descargos de

combustible de aviacin y gastos por vuelos de aeronaves ambulancia
deber elaborar Informe de Observacin, debiendo la Unidad
Beneficiada de la asignacin o el Grupo Areo correspondiente dar
cumplimiento de regularizacin a los 15 das una vez recibida la
documentacin.
Concluida la revisin del Movimiento Econmico remitir al Director de

Presupuestos, para su registro correspondiente.
Preparar la documentacin de Descargo en forma Trimestral de los

vuelos y gastos de las aeronaves ambulancia, dependiente del
Ministerio de Salud en coordinacin con la Seccin Contabilidad de la
DGAA
JEFE SUB-SECCIN TRIBUTACIN.

a Funcin Genrica.
Preparar, generar y realizar la Declaracin Jurada (DD.JJ) mensual de la
informacin sobre las obligaciones tributarias de la FAB, de acuerdo a
Resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales.
b
1
Registrar y consolidar informacin del libro de compras IVA de las

diferentes Jefaturas y unidades dependientes de la FAB
correspondientes a cada periodo mensual.
48 - 56
Generar informacin del libro de compras IVA a travs del mdulo

FACILITO de la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN), de acuerdo a las fechas establecidas en la RND No 10-0004-16.
Enviar la informacin de los libros de compras IVA generado con

anterioridad en el mdulo FACILITO a travs de la Oficina Virtual del
Servicio de Impuestos Nacionales
Verificar de cada una de las facturas de todos las compras y los

descargos de los comprobantes C-31, fueron declaradas en el libro de
compras IVA en los meses correspondientes de acuerdo a la Directiva
de la FAB 31/14 e Instructivo FAB 02/15.
Elaborar, declarar y enviar los requerimientos a la Direccin General de

la DGAA, para el pago de Retenciones IT, IUE, RC-IVA y otros
establecidos en la Ley 843, D.S. 2492 y otras regulaciones emitidas por
el Servicio de Impuestos Nacionales.
Elaborar y enviar informacin de las compras mayores a Bs.50.000 en

forma anual, a travs del Libro de Bancarizacin al SIN de acuerdo a
RND 10-0017-15.
DIRECCIN
DE
SEGUROS
Seccin Seguros
Seccin Seguimiento y Control
49 - 56
GESTIN 2016
Nombre de la Unidad: Direccin de Seguros
Nivel Jerrquico: Tcnico Operativo
DGAA. a travs de la Subdireccin General de Asuntos
Depende de:
Administrativos
Relacin de
Dependencia:
Seccin Seguros
Dependientes:
Seccin Seguimiento y Control
Internas:
Reparticiones, Unidades Dependientes y no
Relacin de
Dependientes del Comando General de la FAB.
Coordinacin:
Con el Ministerio de Defensa.
Externas:
Con las Compaas Aseguradoras.
Regular los procesos de contratacin de seguros segn lo establecido
Tarea:
en NB-SABS D.S. 0181, Ley de Seguros N 1883 y el Cdigo de
Comercio, ajustndose a las necesidades y caractersticas.
E. DE LA DIRECCIN DE SEGUROS.
53 - 56
Proveer en oportunidad los requerimientos de la contratacin de seguros a la

Fuerza Area Boliviana, asimismo asegurar el cumplimiento de las diferentes
Plizas de Seguros contratadas por la Institucin.
1.
DIRECTOR SEGUROS.
a. Funcin Genrica.
Supervisar el proceso de contratacin de seguros en las diferentes
modalidades en aplicacin a las normas vigentes, adems de realizar el
seguimiento y control de las diferentes plizas de seguros contratados y
los reclamos efectuados.
Supervisar el proceso administrativo para las contrataciones de seguros
en las diferentes modalidades, en aplicacin a la Ley 1178, a las Normas
Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios D.S. 0181 y
a las Normas del Ministerio de Defensa.
1) Establecer y recomendar la modalidad de contratacin de
acuerdo a los montos limites que se establecen en la
legislacin vigente.
2) Dirigir los trmites administrativos que demanden cada etapa
del proceso de contratacin de seguros.
3) Realizar todos los pasos necesarios para la correcta
elaboracin de las especificaciones tcnicas para los diferentes
procesos de contratacin de seguros.
4) Dirigir la coordinacin con el Ministerio de Defensa la
contratacin del Seguro de Casco y Responsabilidad Civil de
las aeronaves de la Fuerza Area para cada gestin.
5) Comunicar de forma inmediata a la Compaa Aseguradora la
ocurrencia de siniestros, incidentes y/o accidentes de
aeronaves, tripulantes y pasajeros.
6) Informar peridicamente al Director General sobre asuntos que
refieren al area de su competencia.
7) Cumplir con otras funciones especficas que por naturaleza
sean de su competencia o instruidas por la superioridad.
2.
SECRETARA DE LA DIRECCIN SEGUROS.

a. Funcin Genrica.
Asistir al seor Director de Seguros DGAA en la elaboracin, recepcin,
despacho y mantenimiento de la documentacin administrativa y la
correspondencia de la Direccin Seguros, as como el manejo y control
del Sistema de Seguimiento y Control de Correspondencia SISECC.
1) Elaborar toda la documentacin de la Direccin.
54 - 56
2) Clasificar, Registrar y Distribuir la correspondencia recibida.

3) Atender, Recibir, Registrar las llamadas y comunicaciones va fax
de la Direccin.
4) Distribuir bajo registro la correspondencia a las secciones
componentes de la Direccin.
5) Archivar y controlar la documentacin en forma cronolgica.
6) Citar y transmitir las instrucciones del Director de Seguros DGAA
para reuniones internas del personal de la Direccin.
7) Realizar todas las tareas asignadas por el Director de Seguros en
el marco de las actividades propias de la DGAA.
8) Mantener actualizada la Gua Protocolar de la Direccin.
9) Otras funciones asignadas por el Director de Seguros DGAA.
3.
JEFE SECCIN SEGUROS.

a. Funcin Genrica.
Administrar los procesos de contratacin de seguros en las diferentes
modalidades y exigir el cumplimiento de lo establecido en las diferentes
plizas.
1) Dirigir el proceso administrativo para las
contrataciones de seguros en las diferentes
modalidades.
2) Dirigir que se lleven a cabo los trmites
administrativos que demanden cada etapa del
proceso de contratacin de seguros.
3) Dirigir la formulacin de la programacin de
contrataciones de la Direccin de Seguros.
4) Informar peridicamente al Director de Seguros
asuntos que se refieren al rea de su competencia.
5) Dirigir el cumplimiento de la normativa que regula la
contratacin de seguros, as como la conveniencia
y oportunidad de la contratacin, en funcin de los
fines y programacin de la entidad.
6) Dirigir y verificar la certificacin presupuestaria para
las diferentes contrataciones en funcin al POA.
7) Comunicar de forma inmediata a la Compaa
Aseguradora la ocurrencia de siniestros, incidentes
55 - 56
y/o accidentes de aeronaves, tripulantes y

pasajeros.
8) Realizar otras funciones que coadyuven al logro de
los objetivos de la seccin.
4.
JEFE SECCION SEGUIMIENTO Y CONTROL.

a. Funcin Genrica.
Efectuar el proceso de seguimiento y control de las diferentes plizas de
seguros contratadas, asimismo de los siniestros ocurridos en aplicacin a
las normas vigentes.
1) Realizar el seguimiento de todos los procesos pendientes y en
vigencia de las diferentes plizas de seguro.
2) Informar peridicamente al Director de Seguros asuntos que se
refieren al rea de su competencia.
3) Apoyar en la formulacin de la programacin de contrataciones de
la Direccin de Seguros.
4) Comunicar de forma inmediata al Director de Seguros sobre la
ocurrencia de siniestros, incidentes y/o accidentes de aeronaves,
tripulantes y pasajeros.
5) Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos
de la seccin.
56 - 56

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FUERZA AREA BOLIVIANA

DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FUERZA AEREA BOLIVIANA

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FUERZA AREA BOLIVIANA

En este sentido el Manual de Organizacin y Funciones y el Manual de

B. Mejorar e incrementar la infraestructura Aeronutica.

Direccin General de Asuntos Administrativos.

Comando General de la Fuerza Area Boliviana.

2) Gestionar la aprobacin del Presupuesto anual, ante el Ministerio de

Sistema de Seguimiento y Control de Correspondencia SISECC de la

Asesorar al Director y al personal dependiente de la Direccin, sobre el

SECRETARA DE LA DIRECCIN DE FISCALIZACIN.

JEFE SECCIN FISCALIZACION.

2) Establecer y recomendar mecanismos de control para una

SUB SECCIN FISCALIZACIN RECURSOS

SUB SECCIN FISCALIZACIN BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

1) Requerir la planilla de la seccin Fiscalizacin Recursos Financieros

Supervisar el proceso administrativo para las contrataciones en las

Supervisar el Proceso Administrativo, seguimiento y control de las

Supervisar el Proceso administrativo de ingreso, registro y salida de

Supervisar el manejo de inventarios de Activos Fijos de la Direccin

Requerir la certificacin presupuestaria ante la Direccin de

Supervisar la adquisicin de los bienes y servicios con licitud,

Cumplir y hacer cumplir el marco jurdico legal y los procedimientos

Supervisar que se lleven a cabo los trmites administrativos, que

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones, que involucre todos los

Establecer y recomendar la modalidad de contratacin de acuerdo a

Informar peridicamente al Director General DGAA, sobre asuntos que

Supervisar el proceso administrativo de requerimiento y asignacin de

Cumplir con otras funciones especficas que por naturaleza sean de su

SECRETARA DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA.

Elaborar toda la documentacin de la Direccin.

Clasificar, Registrar y Distribuir la correspondencia recibida.

Atender, Recibir, Registrar llamadas y comunicaciones va fax de la

Archivar y controlar la documentacin en forma cronolgica.

Redactar la correspondencia de acuerdo a provedo.

Citar y transmitir instrucciones del Director Administrativo, para efectos

Mantener actualizada la gua protocolar.

Proporcionar informacin sobre trmites y asuntos de rutina de la

Realizar y facilitar la documentacin requerida para este proceso en

Llevar de forma ordenada y cronolgica la correspondencia expedida y

Mantener al da los inventarios, especialmente la correspondiente a los

JEFE SECCIN CONTRATACIIONES.

Dirigir el proceso administrativo para las contrataciones en las

Cumplir y hacer cumplir el marco Jurdico Legal y los procedimientos

Dirigir que se lleven a cabo los trmites administrativos que demanden

Dirigir la informacin peridica al Director Administrativo de la DGAA.,

Dirigir el cumplimiento de la normatividad que regula las

Dirigir los trmites administrativos, que demanden cada etapa del

Verificar la asignacin presupuestaria para las contrataciones, en

Realizar todos los pasos necesarios ante el Ministerio de Defensa

Dirigir el trmite ante la RPC de la FAB, nombrada por la MAE

Dirigir el seguimiento al proceso de contratacin iniciado por la FAB.

Revisar el Documento Base de Contrataciones, especificaciones

Dirigir la publicacin del Documento Base de Contrataciones, en el

Dirigir junto a la Comisin de Recepcin la apertura de propuestas.

Dirigir la notificacin a las empresas que no han calificado dentro el

Dirigir las aclaraciones o enmiendas correspondientes sobre las

Elaborar los proyectos de Resoluciones Administrativas FAB, de inicio

Dirigir la coordinacin con el Ministerio de Defensa Nacional las

Comunicar de forma inmediata a los proveedores de su adjudicacin.

Formular el Programa Anual de Contrataciones de la FAB en forma