MATRIZ IDENTIF

INVERSIONES MERMA EIRL.

M&S ESPINAR E.I.R.L.

PROCESO :

TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL

FECHA DE ULTIMA REVISIN :

5/1/2016

Versin

Proceso

Actividad

Tarea

R / NR

No.

GERENCIA :

Peligro HS

Uso de alcohol y drogas

Desplazamiento del vehiculo en zona
industrial y/o clientes

Maniobras temerarias
Falta de sealizacin en
instalaciones.
Combustibles

Parqueo

Parqueo

R
Falta de sealizacin en
instalaciones
Escalerillas de unidad

Recepcin y
Carga

Descenso y ascenso a la Unidad

R
Manipulacin de
Herramientas/objetos
Manipulacin de
Herramientas/objetos

Colocacion de implementos de Seguridad

(Conos, tacos)

Carga de material

Vehiculo inadecuado para el

proposito previsto

Verificacin de la carga: Inspeccion visual

de la carga sobre el vehiculo

Cargas o apilamientos
inseguros

Verificacion de dispositivos de
aseguramiento

Superficies y/o perfiles

contundentes

Retiro de Vehiculo cargado

Exceso de carga

Fallas mecnicas y estructurales

Exceso de velocidad

ENERAL

Trnsito de peatones

TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL

Trnsito de Vehiculos menores

Cruce Intempestivo de animales

Condiciones Climticas
adversas(Lluvias, granizada,
tormentas electricas)

Pendientes Pronunciadas

Curvas cerradas

Transporte en Ruta

Manejo en Carretera

Condiciones climaticas adversas

(tormenta, lluvia intensa,
granizada, neblina, nevada)

Falta de sealizacin

Disturbios Sociales (marchas,

protestas, robos)

Zona de Neblina

Exposicin a Radiacin solar

Zona de Arenamiento

Ruido

Movimientos repetitivos, elevada

temperatura de tramo largo y
recto

Desplazamiento del vehiculo en zona

industrial y/o clientes

Vehiculos en Movimiento
R
Falta de sealizacion

Descarga

Colocacion de implementos de Seguridad

(Conos, tacos)

Superficies y/o perfiles

contundentes del vehiculo.

Retiro de dispositvos de aseguramiento

Herramienta, maquinaria ,
equipos y utencilios defectuosos

MATRIZ IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

Fecha de elaboracin:

Equipo Evaluador:

GENERAL

Gerencia General, G

HS

Consecuencia

RP

Atropello , colisin

daos a la propiedad, fatalidad.

H,S

18

Colisin, Atropello

lesiones graves, fatalidad

18

Ingreso a zonas restringidas o no autorizadas,

choques, atropello.

Lesiones graves, fatalidad, daos materiales.

H,S

18

Generacin de incendios, Explosiones

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

S,H

18

Sustitucin

Consecuencia del Riesgo

Eliminacin

Riesgo

Probabilidad

Descripcin de

Ingreso a zonas restringidas o no autorizadas

dao a la propiedad

13

Caidas a distinto nivel

lesiones graves, fatalidad

17

cada de herramientas.

Lesiones, contusiones

13

Aprisionamiento o atrapamiento por o entre

objetos, materiales y herramientas

Lesiones, fracturas.

13

H
Caida de la Carga

dao a la propiedad

21

Atrapamiento por Derrumbe

lesiones graves /fatalidad

H, S

13

Contusin, heridas

Lesiones, Fracturas

17

Colisin, Volcadura

lesiones graves , dao a propiedad

HS

18

Choques, Atropellos

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

HS

13

Volcaduras,Choques

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

HS

17

Incendio de llantas

dao a la propiedad, despieste

13

Atropello de peatones

lesiones graves, fatalidad

21

Choques

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

17

Colisin, Volcadura

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

21

Choques, volcadura

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

13

Volcaduras,Choques

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

18

Volcaduras,Choques

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

13

Volcaduras, choques, atropellos

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

21

Choques

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

13

Lesiones por golpes

Lesiones, daos a la propiedad

SH

13

Choques

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

13

Quemaduras a la piel, insolacin

Lesiones graves, irritacion

17

Choques, Atasco de vehiculo

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

17

Exposicion continua a ruido

Hipoacusia, estrs laboral

17

Dolores musculares, Alteraciones MsculoEsquelticas

Lumbalgias / tensin muscular

Choques

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

13

Choques, Atropellos

lesiones graves, fatalidad, dao a la propiedad

SH

17

Contusin, heridas

lesiones graves, traumatismo

17

Golpes con las herramientas

lesion grave, traumatismo

17

Cdigo:
Pgina 1 de 1

SGOS

Versin: 06
Fecha de Emisin: mayo 2016

MAYO 2016.
General, Gerencia de Operacin, Administracin y Operadores

Eliminacin

Sustitucin

Ingeniera / Aislamiento

4
5

Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin, Normas, PET,

PASSO, Manuales Tcnicos, etc)

EPP bsico o especial

Control
Administrativo

Probabilidad

Consecuencia

RR

Unidades implementadas
con alcoholimetros.

Test de alcoholemia.

Prevencin

Capacitacion en manejo
defensivo/ Monitoreo GPS

13

Prevencin

Capacitacin en manejo
Defensivo.

13

Prevencin

14

Capacitacion continua

Sealizacion de la Zona de
parqueo . Monitoreo GPS/
Convoy. Capacitacin en
manejo Defensivo.

EPP Bsico/
Especial

Ingeniera o
Aislamiento

ripcin de las Medidas de Control Actuales

EPP Bsico

Accin de Mejora

Capacitacin en manejo
Defensivo.

Capacitacion continua

03 puntos de apoyo.

Uso de EPPs
bsicos

12

Capacitacion Continua

Inspeccion de herramientas

EPP Bsico.

Prevencin

Inspeccion de herramientas

EPP Bsico.

Prevencin

Porcedimientos de carga.

14

Prevencion

Check List, Procedimiento de

Carga.

EPP Bsico

Supervision continua

Charlas de 5 minutos

EPP Bsico

13

Prevencion

Capacitacin en manejo
Defensivo/ Plan de
contingencias

EPP Bsico

14

Prevencion

Programa de mantenimeinto
Preventivo/ Capacitacion en
manejo defensivo

Prevencin

Capacitacion en manejo
defensivo/ Monitoreo GPS

Prevencin/
Comunicacin
Constante

Capacitacion en manejo
defensivo

Prevencin

Capacitacion en manejo
defensivo/ Monitoreo GPS

12

Prevencin

Dispositivos de seguridad
en fajas ratche

Capacitacin Manejo
Defensivo. Cumplimiento del
Reglamento de Trnsito.

12

Prevencion

Capacitacin Manejo
Defensivo. Hoja de Ruta

12

Prevencion

Capacitacin en Manejo
defensivo/ Hoja de Ruta /
Monitoreo GPS/ Plan de
contingencias.

Prevencin

Capacitacin en Manejo
defensivo/ Hoja de Ruta /
Monitoreo GPS/ Plan de
contingencias.

14

Prevencin

Capacitacin en Manejo
defensivo/ Hoja de Ruta /
Monitoreo GPS/ Plan de
contingencias.

Prevencin

Capacitacion en manejo
defensivo/ Monitoreo GPS

14

Capacitacion continua

Capacitacin en manejo
Defensivo.

Capacitacion continua

Sistemas de comunicacin

Capacitacion continua

Capacitacion en manejo
defensivo/ Hoja de Ruta

Capacitacion continua

Entrega de
camisa manga
larga, lentes de
seguridad
oscuros.

Prevencion

Capacitacin Manejo
Defensivo.
Hoja de Ruta

Prevencion

Inspecciones Tecnicas/
Programa de Mantenimiento
Preventivo

EPPS

Prevencion

Realizar los descansos

programados durante la ruta

Capacitacion continua

Sealizacion de la Zona de
parqueo . Monitoreo GPS/
Convoy. Capacitacin en
manejo Defensivo.

EPP Bsico.

Prevencin

Capacitacin en manejo
Defensivo.

EPP Bsico.

Prevencin

EPP Bsico.

Prevencin

EPP Bsico.

Prevencin

Paradas programadas.

Inspeccion de herramientas

Cdigo:
Pgina 1 de 1
Versin: 06

de Emisin: mayo 2016

Eliminacin
Sustitucin
Ingeniera / Aislamiento

ativo (Sealizacin, Capacitacin, Normas, PET, AST,

PASSO, Manuales Tcnicos, etc)

EPP bsico o especial

Responsable

Operador
Operador
Operador

Gerente General/ Jefe de Operaciones y SSOMA.

Gerente General/ Jefe de Operaciones y SSOMA.

Gerente General/Jefe de Operaciones y
SSOMA
Operador

Operador

Gerente General/ Jefe de Operaciones y SSOMA.

Gerente General/ Jefe de Operaciones y SSOMA.

Operador
Gerente General/ Jefe de Operaciones y SSOMA/
Operador

Operador

Operador
Operador
Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Gerencia General/ Jefe de operaciones y SSOMA

Gerencia General/ Jefe de operaciones y SSOMA

Gerencia General/ Jefe de operaciones y SSOMA

Gerencia General/ Jefe de operaciones y SSOMA

Operador

Operador

Operador

Gerencia General/ Jefe de operaciones y SSOMA

Operador

Operador
Operador

Operador

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

NIVEL

INSIGNIFICANTE

MENOR

CASI SEGURO

11

16

PROBABLE

12

POSIBLE

IMPROBABLE

RARO

NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo

Descripcin

Alto
18 25
Medio
6 17
Bajo
15

Riesgo Intolerable, requiere controles Inmediatos. Si

no se puede controlar Peligro se paraliza los trabajos
operacionales en la labor
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.
Evaluar si la accin se puede ejecutar de manera
inmediata
Este riesgo puede ser tolerable

CION DE RIESGO
CONSECUENCIAS
3

MODERADO

MAYOR

CATASTROFICO

20

23

25

17

21

24

13

18

22

14

19

10

15

2
3

7
8

4
5

9
10

11
12

13
14

15
Plazo de Correccin

16

17
0 24 horas

0 72 horas

1 mes

18

19
20

21
22

23
24

25