TIPO DE

AUDITORA
PROCESO

GESTION

Proceso Control Interno y Gestin

PLAN DE AUDITORIA

CALIDA
D

INTEGRADA

SG-SST

SUBPROCESO
RESPONSABLE
CARGO
LIDER DE
AUDITORA
EQUIPO AUDITOR

LUGAR
OBJETIVO
ALCANCE
CRITERIOS
METODOLOGA

CRONOGRAMA
DETALLE
FECHA
APERTURA DE AUDITORIA
DESARROLLO DE AUDITORIA
CIERRE DE AUDITORIA
ENTREGA DEINFORME DE AUDITORIA
CRITERIO DE AUDITORIA

Fecha de Aprobacin:

dd/mm/aaaa

HORARIO

Elabor

FIRMA
____________________________________
Nombre del lder de Auditoria
Auditor Lder
Aprobado por:

FIRMA
____________________________________
_______________________________________
Nombre Jefe Oficina de Control Interno
Organizacional
Jefe Oficina Control Interno

1020-F-CIG-02-V3

FIRMA
Nombre Director Desarrollo

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Director Desarrollo Organizacional

Aprobado: 11-05-2015