Professional Documents
Culture Documents
INFORME DE AUDITORA
TIPO DE
AUDITORA
FECHA
GESTIO
N
CALIDA
D
INTEGRAD
A
SGSST
LUGAR
LIDER DE AUDITORA
EQUIPO AUDITOR
PROCESO
SUBPROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO DE LA AUDITORA
ALCANCE DE LA AUDITORA
METODOLOGA DE LA AUDITORA
FORTALEZAS DETECTADAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA/OBSERVACIONES
NO CONFORMIDADES
N
DESCRIPCIN
CONCLUSIONES
1020-F-CIG-06-V3
Pgina 1 de 2
Aprobado 11-05-2015
Firmas:
FIRMA
______________________________
Nombre del lder de Auditoria
Auditor Lder
FIRMA
___________________________________
_______________________________________
Nombre Jefe Oficina de Control Interno
Organizacional
Jefe Oficina Control Interno
1020-F-CIG-06-V3
Pgina 2 de 2
FIRMA
Nombre Director Desarrollo
Director Desarrollo Organizacional
Aprobado 11-05-2015