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Proceso de Control Interno y Gestin

INFORME DE AUDITORA

TIPO DE
AUDITORA
FECHA

GESTIO
N

CALIDA
D

INTEGRAD
A

SGSST

LUGAR
LIDER DE AUDITORA
EQUIPO AUDITOR
PROCESO
SUBPROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO DE LA AUDITORA

ALCANCE DE LA AUDITORA

METODOLOGA DE LA AUDITORA

FORTALEZAS DETECTADAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA/OBSERVACIONES

NO CONFORMIDADES
N

DESCRIPCIN

CONCLUSIONES

1020-F-CIG-06-V3

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Aprobado 11-05-2015

Proceso de Control Interno y Gestin


INFORME DE AUDITORA

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROLINTERNO

Firmas:

FIRMA
______________________________
Nombre del lder de Auditoria
Auditor Lder

FIRMA
___________________________________
_______________________________________
Nombre Jefe Oficina de Control Interno
Organizacional
Jefe Oficina Control Interno

1020-F-CIG-06-V3

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FIRMA
Nombre Director Desarrollo
Director Desarrollo Organizacional

Aprobado 11-05-2015

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