Julca NNN

2
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General.
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinacin de la brecha Oferta y Demanda
D. Descripcin Tcnica del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluacin del PIP
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto Ambiental.
I. Gestin del PIP
J. Marco Lgico.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2. Institucionalidad
2.2.1. Unidad Formuladora
2.2.2. Unidad Ejecutora
2.2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
2.3. Marco de Referencia
2.3.1. Antecedentes del Proyecto
2.3.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia
3.1.2 La Unidad productora de bienes o servicios en los que intervendr el PIP
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
3.2. Definicin del Problema y sus Causas y efectos
3.2.1. Identificacin de las causas del problema central
3.2.2. Identificacin de los efectos del problema central
3.3. Planteamiento del Proyecto
4. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha Oferta - Demanda
4.2.1. Anlisis de la Demanda

4.2.2. Anlisis de la Oferta
4.2.3. Determinacin de la brecha
4.3. Anlisis tcnico de las Alternativas
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto
4.4.2. Costos en la Situacin Con Proyecto
4.4.3. Costos Incrementales
5. Evaluacin
5.1. Evaluacin Social
5.2. Anlisis de Sensibilidad del proyecto
5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Organizacin y Gestin
5.5. Anlisis de Impacto Ambiental
5.6. EIA (Estudio de Impacto Ambiental):
5.7. Plan de Implementacin
5.8. Matriz de Marco Lgico de la propuesta Seleccionada
6. Conclusiones y Recomendaciones
7. Anexos

1.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DE JULCAN DISTRITO DE
JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD
A.2 LOCALIZACIN
Departamento : La Libertad
Provincia
: Julcan
Distrito
: Julcan
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

GRAFICO N 01
UBICACION DE LA LIBERTAD A NIVEL NACIONAL
UBICACION DE JULCAN EN LA REGION
UBICACION DE JULCAN EN LA REGION

MICROLOCALIZACION
B.
PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO
B.1 OBJETIVOS
El proyecto plantea el siguiente Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL SERVICIO PBLICO
ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN
B.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

El objetivo del proyecto se sustenta en los siguientes medios fundamentales:
Suficiente Infraestructura de gestin gubernamental
Ambientes adecuados para brindar un servicio de calidad a la poblacin
Equipamiento moderno para una atencin gil y eficiente
Infraestructura adecuada para reuniones pblicas, culturales
B.3 ALTERNATIVA DE SOLUCION
La alternativa de solucin planteada es:
Construccin de ambientes adecuados de acuerdo a las normas tcnicas de
construccin civil debidamente equipados con mobiliario y equipos modernos de
acorde a las necesidades de la poblacin.

B.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
El Balance Oferta Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre

demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada.
0
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
38
38
CASO
OFERTA
31.090
31.494
31.903
32.318
32.738
33.164
33.595
34.032
34.474
34.922
35.376
DEMANDA
-31.090
-31.494
-31.903
-32.318
-32.700
-33.126
-33.595
-34.032
-34.474
-34.922
-35.376
BRECHA
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.

El proyecto plantea una sola alternativa, con dos componentes las misma que son:
a.- Infraestructura
Primer Nivel: Contara con un rea de 303.75m2 este nivel contara con servicios
higinicos de varones y damas con capacidad para 2,700 personas cada uno
deacuerdo a las necesidades Requeridas.
Segundo Nivel: contara con un rea de 309.53m2 este nivel contara con un hall de
ingreso, servicios higinicos para damas y varones, tambin contara con un rea
destinada para oficinas tcnicas, administrativas.
Tercer Nivel: Contara con un rea de 270.21m2 esta rea contara con un
Auditorio Principal con Terraza para aprovechar las visuales.
B. Mobiliario y Equipamiento
E. COSTOS DEL PIP.
Los costos del proyecto estn dados por los costos de operacin y mantenimiento y
por los costos totales del proyecto de inversin pblica:

1. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Partida
Descripcion
Und.
Metrado
Precio
Sub-Total
TOTAL
R 01 : ARQUITECTURA
01.01
1.076.152,90
ARQUITECTURA
GLB
1.076.152,90
1.076.152,90
GLB
1.993.912,08
1.993.912,08
GLB
84.935,17
84.935,17
GLB
75.550,00
75.550,00
GLB
91.847,46
91.847,46
R 02 : ESTRUCTURAS
02.01
1.993.912,08
ESTRUCTURA
R 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01
84.935,17
INSTALACIONES ELECTRICAS
R 04 : MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO

04.01
75.550,00
MOBILIARIO EQUIPO
R 05 : INTALACIONES SANITARIAS
05.01
91.847,46
INSTALACIONES SANITARIAS
COSTO DIRECTO
3.322.397,61
GASTOS GENERALES (10%)
332.239,76
UTILIDAD (5%)
166.119,88
SUBTOTAL
3.820.757,26
IGV (18%)
687.736,31
SUBTOTAL
4.508.493,56
EXPEDIENTE TECNICO (3,5%)
116.283,92
SUPERVISION (5%)
166.119,88
PRESUPUESTO TOTAL
4.790.897,36
2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL P.
PRIVADO
FC.
COSTO
ANUAL P.
SOCIAL
REMUNERACIONES
GUARDIANIA
900,00
10.800,00
0,909
9.817,00
LIMPIEZA
750,00
9.000,00
0,909
8.181,00
LUZ
720,00
8.640,00
0,848
7.327,00
AGUA
120,00
1.440,00
0,848
1.221,00
60,00
720,00
0,848
611,00
PINTADO EN GENERAL
2.000,00
2.000,00
0,909
1.818,00
ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANAS
1.200,00
14.400,00
0,909
13.090,00
800,00
9.600,00
0,909
8.726,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA
250,00
3.000,00
0,848
2.544,00
PINTURA
420,00
420,00
0,848
356,00
MATERIALES
250,00
3.000,00
0,848
2.544,00
S/. 7.470,00
S/. 63.020,00
SERVICIOS
TELEFONO
REFACCION DE TECHOS
BIENES
Costo de O&M
S/. 56.235,00
Costo Total de Operacin ( P. Privado) :
30.600,00
9.817,00
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :
32.420,00
38.237,00

F. EVALUACIN DEL PIP
F.1 Beneficios sociales
a) Beneficios en la situacin sin proyecto.
En la situacin sin proyecto, los beneficios son mnimos y se encuentran expresados
por el bienestar que presenta a la poblacin en la realizacin de actividades culturales,
socioeconmicas y recreativas en el distrito de Julcn.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios sociales cualitativos para la alternativa nica por la finalidad y
naturaleza del proyecto, se han identificado considerando los medios fundamentales
planteados, de la siguiente manera:
Mejor participacin de la poblacin en general en eventos de inters
comunitario.
Incentivo y promocin para realizar actividades recreativas
Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Sector.
Mejoramiento del ornato pblico e Implantacin de una Imagen de modernidad
para el Sector.
Disminucin de delincuencia juvenil, disminucin del consumo de drogas y
alcohol en el Sector Involucrado.
Generacin empleo temporal y permanente durante la ejecucin del proyecto y
posterior a la misma.
Promover la completa integracin de las personas al conjunto de la vida social,
potenciando las capacidades y riquezas latentes a travs de actividades
productivas.
Estructurar un sitio donde se potencien todas las formas de comunicacin y
relacin social y afectiva, contribuyendo as a disminuir el ndice de indiferencia
y falta de dinamismo social de Julcn.
Mejora de la actividades Administrativas y culturales en la zona beneficiada por
el proyecto.
Mejora del nivel de convivencia local
F.2 Costos a Precios Sociales
Los costos a precios sociales del presente proyecto sean determinado de acuerdo a lo
establecido en el marco normativo del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
F.3 Factores de correccin y costo Social
Para calcular el precio social de los costos de inversin y los costos de operacin y
mantenimiento se ha tenido en cuenta el precio de mercado y los factores de
correccin.
1
0
Factores de correccin (FC)

BIEN NACIONAL
0.848
MANO DE OBRA CALIFICADA
0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA(*)
0.41
(*) Ver Anexo SNIP 09
Para realizar la evaluacin econmica a precios sociales se calcular el Valor Actual

de los Costos Sociales Netos (VACSN) basndonos en el cuadro elaborado para el
flujo de costos incrementales, con una Tasa Social de Descuento de 9% en un
horizonte de 10 aos.
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Expediente Tcnico
2. Inversin en Activos Fijos
2.1. RESULTADO 1
2.1.1 Insumo Nacional
2.1.2 Insumo Importado
2.1.3 Mano de Obra Calificada
2.1.4 Mano de Obra No Calificada
2.2. RESULTADO 2
2.3. RESULTADO 3, 4, 5, 6
2.4. G. GENERALES, UTILIDAD, IGV
3. Gastos de Supervisin
PRECIOS
FACTOR DE
PRECIOS
PRIVADOS CORRECCION
SOCIALES
4.807.509,35
3.927.392,93
132.895,90
0,909
4.508.493,57
1.076.152,90
591.884,10
53.807,65
269.038,23
161.422,94
1.993.912,08
1.096.651,64
99.695,60
498.478,02
299.086,81
252.332,63
138.782,95
12.616,63
63.083,16
37.849,89
1.186.095,96
166.119,88
0,848
0,848
0,909
0,410
0,000
0,848
0,848
0,909
0,410
0,000
0,848
0,848
0,909
0,410
0,848
0,909
120.802,38
3.655.587,59
858.285,75
501.917,71
45.628,88
244.555,75
66.183,40
1.590.244,58
929.960,59
84.541,87
453.116,52
122.625,59
201.247,89
117.687,94
10.698,90
57.342,59
15.518,46
1.005.809,37
151.002,97
1
1

F.4 Indicadores de Rentabilidad Social
La evaluacin social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodologa
Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser
estimados de manera cualitativa.
UNIDAD DE
MEDIDA
ALTERNATIVA 1
Inversin a Precio de Mercado (PM)
NS (S/.)
4.807.509,34
Inversin a Precio Social (PS)
NS (S/.)
3.927.392,93
Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN)
NS (S/.)
4.288.289,92
DESCRIPCIN
Indicador de Efectividad (IE)

Ratio Costo - Efectividad (C/E)
N de
beneficiarios
NS (S/.) / N de
beneficiarios
338.535
12,67
En el cuadro, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es

S/.4288,289.92 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 9%.
El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de S/. 12.67 nuevos soles
por beneficiario teniendo un indicador de efectividad de 338,535 beneficiados en el
horizonte de evaluacin del PIP para ambas alternativas.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
En este aspecto, se evalan los factores que harn posible la produccin de los
beneficios y los resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til, para lo
cual se realiza el siguiente anlisis:
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin, operacin y mantenimiento
a) En la etapa de Inversin
La Municipalidad Provincial de Julcn cuenta con la experiencia respectiva, con los
recursos y el personal calificado para ejecutar este tipo de proyecto, asi mismo cuenta
con disponibilidad financiera para su ejecucion
b) En la etapa de Operacin y Mantenimiento
Las actividades de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad
Provincial de Julcn, debiendo elaborar para ello un plan de mantenimiento y
operacin anual y estar a cargo de trabajadores contratados por la misma institucin.
1
2

H. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecucin del proyecto no generar impactos negativos de consideracin sobre el

medio ambiente, no afectar el agua y suelo; como se aprecia en las tres fases de
ejecucin de obra que se analiza.
Actividades antes de la ejecucin de la obra.
Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operacin de la
construccin de la obra. En esta fase por construir, las actividades iniciales del
proyecto, es donde se presentan las primeras alteraciones del ambiente, as se
considera lo siguiente:
Cartel de Obra
Traslado de equipo y materiales
Entre los elementos ambientales afectados tenemos: calidad del aire y suelos.
Actividades durante la ejecucion de la obra
Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposicion de las obras. En
esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores impactos: movimiento
de tierra y transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales potencialmente afectados tenemos: agua, suelos y
aire.
Despues de la ejecucion de la obra
En esta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y funcionamiento
adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y, ademas, del monitoreo
del area, por lo menos durante el tiempo equivalente a un medio de su vida util,
permitira visualizar las obras y proceder a algun ajuste, si se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectos, son el suelo, agua, aire, y flora.
Agua: El impacto ambiental no es de consideracion ya que la obra se
construira en epoca sin presencia de agua (lluvias), no habiendo posibilidad de
alterar su calidad.
Aire: En esta etapa se producira una ligera alteracion de la calidad del aire
debido a la presencia de material fino en suspension, generado por el
movimiento de tierra y por la maquinaria usada, en el proceso constructivo.
Suelos: El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el movimiento
de tierra, el cual esta relacionado con la excavacion de zanjas y eliminacion de
material excedente, que no producira alteracion alguna.
Flora: El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia puesto
que en el lugar de la obra no existe vegetacion.
1
3

I. GESTIN DEL PIP
La institucin responsable de la gestin y actividades del proyecto es la Municipalidad
Provincial de Julcn, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
La responsable de la operacin y mantenimiento es la Municipalidad Provincial de
Julcn.
Capacidad Tcnica de la Municipalidad Provincial de Julcn
La Municipalidad Provincial de Julcn, cuenta con todos los recursos tcnicos
necesarios para llevar a cabo las actividades de ejecucin del proyecto, por lo que
ser responsable del mismo hasta la entrega de la obra.
Capacidad Administrativa de la Municipalidad Provincial de Julcn
La Municipalidad Provincial de Julcn, en este aspecto, cuenta con los recursos
administrativos que se necesitan para cumplir con las actividades necesarias en la
fase de inversin del Proyecto.
Capacidad Financiera de la Municipalidad Provincial de Julcn
La municipalidad es la encargada de gestionar el financiamiento correspondiente ante
el Gobierno Central, para garantizar el financiamiento de la inversin del proyecto
contemplado en este estudio.
Modalidad de Ejecucin Recomendada
La modalidad de ejecucin ms apropiada que se recomienda, para todos los
componentes de la inversin, es la Modalidad de Ejecucin Por Administracin Directa
Plan de implementacin
El presente proyecto cuenta con la programacin detallada de las actividades previstas
(cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a
lograrse, los responsables y recursos necesarios.
Las actividades programadas en la ejecucin del proyecto son: Elaboracin y
aprobacin del Expediente Tcnico, Gestiones Tcnico Legales para la obtencin de la
Licencia de Construccin.
La Ejecucin de la obra se realizara por Contrata, Supervisin y seguimiento de la
ejecucin de la obra.
1
4

Liquidacin y Recepcin de la obra.
Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada
actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin se ha
determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las gestiones
correspondientes para que se disponga de stos oportunamente. En tal sentido, la
Municipalidad Distrital de Pas es la responsable del seguimiento y monitoreo de las
metas fsicas y financieras de la ejecucin del proyecto, responsabilizndose de la
conduccin, coordinacin y ejecucin del PIP aprobado y declarado viable.
Esquema de fases y etapas del proyecto alternativos 1

FASES
INVERSIN
Ao 0
PRE INVERSIN
1 mes
Elaboracin del Perfil

del Proyecto
1 mes
Elaboracin del
Expediente Tcnico
POST INVERSIN
Aos 1 10
3 meses
Operacin y Mantenimiento
del proyecto.
Evaluacin Ex post
Ejecucin del Proyecto
Elaborado por el Consultor
PLAZO DE EJECUCION
Cdigo
MESES
Monto S/.
MES 01
EXPEDIENTE TECNICO
S/.
MES 02
MES 03
TOTAL
MES 04
MES 05
132.895,90
132.895,90
PROCESO DE SELECCIN PARA OBRAS

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
S/.
1.162.839,16
1.162.839,16
996.719,28
3.322.397,61
GASTOS GENERALES ( 10%)
S/.
116.283,92
116.283,92
99.671,93
332.239,76
UTILIDAD ( 10%)
S/.
58.141,96
58.141,96
49.835,96
166.119,88
IGV (18%)
S/.
240.707,71
240.707,71
206.320,89
687.736,31
S/.
58.141,96
58.141,96
49.835,96
SUPERVISION (2%)
TOTAL
S/.
166.119,88
S/. 4.807.509,34
1
5
J. MARCO LGICO.
MARCO LGICO DE LA
ALTERNATIVA
CREACIN DEL LOCAL MULTIUSOS DE JULCAN, DISTRITO DE JULCN, PROVINCIA DE JULCAN, LA LIBERTAD.
OBJETIVOS
FIN
MEJORAR LA GESTIN PBLICA EN LA

MUNICIPALIDAD A TRAVS DE UN
ADECUADO SERVICIO
COMPONENTES
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

PROPOSITO PARA EL
SERVICIO PBLICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JULCAN
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INDICADORES
Indicadores de des em peo en
Ges tin de la Eficiencia
Municipal
Al final del proyecto s e m

ejorar la eficiencia de
atencin con un 80% de
s atis faccin de los us uarios del
s ervicio
MEDIOS DE VERIFICACION
NUMERO DE ATENCIONES
EFICIENTES
INFORME Y REPORTES DE LA
OFICINA DE COMUNICACIONES DE
LA MUNICIPALIDAD
Construccin de 303.75 m2 en el
PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
REGISTRO
DE
TRAMITE
DOCUMENTARIO
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE JULCN
SUPUESTOS
Se es tablecen las polticas
en Ges tin por res ultados
Adecuado proces o de
operacin y m antenim iento por
parte de la Municipalidad.
Local ins titucional adecuadam

ente cons truido y con todas s
us com unidades .
TERCER NIVEL
ACCIONES
CONSTRUCCIN DEL LOCAL

INSTITUCIONAL
Costo directo: 3322,397.61

Expediente
Tcnico : S/
132,895.90
GG, GS, U: S/.1,186,095.96

INV ERSIN TOTA L : S/
4807,509.00
Expediente tcnico, liquidacin de obra,

inform e de s upervis in, fotografas ,
boletas de venta y facturas de com pra
de m ateriales , s alida y entrada a
logs tica y cartilla de
as is tencia de
trabajadores
Desembolso econmico
oportuno y proceso de
ejecucin de obra
Participacin de la Junta Directiva

de las localidades del distrito
de JULCN
1
6
19

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.1
Nombre del proyecto
CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS JULCAN, DISTRITO DE JULCAN,

PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD
2.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Nombre:
Sector:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JULCN
GOBIERNOS LOCALES
Pliego / Entidad:
Municipalidad Provincial de Julcn
Nombre
Gerente de desarrollo Urbano y Rural
Persona Responsable de la
unidad Formuladora
Econ. Luis Antonio Lpez Herrera
Direccin:
Calle Cesar Vallejo N 100
UNIDAD EJECUTORA
Nombre:
Sector:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JULCN
GOBIERNOS LOCALES
Pliego / Entidad:
Proyectos, Obras y Desarrollo Urbano
Nombre:
Alcalde: Jhon Rodrguez Espejo
rgano Tcnico
Responsable
Ing. Luis Armando Capurro Salinas
Direccin:
Calle Cesar Vallejo N 100
20

Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Julcn que a
travs de su unidad correspondiente, Gerencia de Proyectos, Obras y Desarrollo
Urbano, cuenta con la experiencia y el personal capacitado para la ejecucin de
este tipo de proyectos, adems se enmarca en su propia jurisdiccin.
2.3
LOS INVOLUCRADOS E N EL PIP
Entre las principales entidades involucradas del proyecto se tiene:

La Municipalidad Provincial de Julcn
Mediante acuerdo de
consejo
y
de acuerdo su
plan
de desarrollo
y
presupuesto participativo se aprob priorizar la creacin de la Infraestructura
Institucional Multiusos en el distrito de Julcn; as mismo tiene la responsabilidad de
la identificacin del local donde se ejecutar el proyecto, precisando la ubicacin del
terreno en donde se va a intervenir, las caractersticas de las intervenciones a
realizar, as como gestionar el financiamiento de las respectivas obras.
Instituciones: Rondas Campesinas

No cuentan con un lugar apropiado para llevar a cabo reuniones y planificar los
trabajos diarios que se ejecutan en bien de la poblacin en general.
Por lo tanto se ha credo conveniente crear espacios suficientes para lograrcon sus
objetivos trazados.
Poblacion
El distrito de Julcn no tiene un espacio pblico urbano, que sea verstil donde se
pueda desarrollar actividades culturales, socioeconmicas, recreativas
y de
manifestacin Cultural.
21
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
JULCN
POBLACIN
INSTITUCIONES
PBLICAS
2.4
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Falta de una
infraestructura de
carcter
institucional
Multiusos para
desarrollar
actividades
culturales,
administrativas y
recreativas
INTERESES
El distrito de Julcn
no tiene un espacio
pblico urbano, que
sea verstil y
productivo donde
pueda desarrollar
activ idades e
Inadecuadas
culturales,
insuficientes
socioeconmicas,
condiciones
para el
productiv
desarrolloas,
de
recreativ
as
y
de
actividades pblicas.
manifestacin
cultural
Mejores
condiciones para
el desarrollo de
actividades
diversas
ESTRATEGIAS
Brindar
facilidades para
el estudio del
proyecto y para
que este se lleve
a cabo.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Formular el
estudio de pre
Inversin, expediente
tcnico y gestionar el
financiamiento para la
ejecucin del
proyecto.
Se agrupan en
organizaciones
acreditadas para
Mejor
Aprobacin y
participar en los
capacidad
apoyo durante
planes
de gestin y
la ejecucin
de desarrollo del
calidad
de
v
del
proy
ecto
distrito.
Garantizan
Mayor capacidad Brindar apoyo para Participacin
activad
ida
de
la
el
funcionamiento
de
y calidad de
la creacin de la y percepcin positiva
poblacin
lospara la
atencin
a la
infraestructura
de apoyo
serv
icios
en
poblacin.
multiusos, mediante gestin del proyecto.
ptima calidad y
la emisin rpida
de documentacin
necesaria para la
interv encin de la
M.P.J.
MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto constituye un estudio de Pre - inversin a nivel de
perfil y se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley
concordada) (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522, 28 802 y por el
Decreto Legislativo N 1005, publicadas en el Diario Oficial El Peruano
el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008,
respectivamente)
22

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(DS
Concordado) (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En
vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo
N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de
Noviembre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD
Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007,
modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 0132007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en
el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de
noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de
2008, respectivamente.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin
Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007)
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los
Proyectos de Inversin Pblica (RM Concordada) (Aprobada por
Resolucin Ministerial N 314-2007- EF/15 publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolucin
Ministerial N 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano"
el 26 de Octubre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 publicada el
05 de febrero del 2009 en el diario oficial El Peruano y modificada por
Resoluciones Directorales Nos 003- 2009-EF/68.01 y 004-2009EF/68.01, publicadas el 21 de Marzo del 2009 y 15 de Abril del 2009
respectivamente).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica N 001-2011- EF/68.01 Aprobada por Resolucin Directoral N
003-2011-EF/68.01 publicada el 24 de Marzo del 2011 en el diario oficial
El Peruano.
Ley de la Promocin y desarrollo del Deporte.
El presente estudio toma como sustento el articulo 1
(Principios fundamentales) de la respectiva legislacin en donde
se menciona:
La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y
el deporte como actividad de inters nacional.
Captulo I: Sobre la preservacin de la seguridad, artculos 1, 2,

3,4.
Captulo II: Sobre los delitos y faltas, artculos 5, 6, 7, 8, 9.
Captulo III: Disposiciones Finales
Ley de Bases de Descentralizacin Municipal
23
El presente proyecto de Estudio de Pre inversin se enmarca

dentro del artculo N 82 de la Ley Orgnica de Municipalidades
que a la letra dice:
Articulo N 82.- Educacin, Cultura, Deportes y
Recreacin.
Las municipalidades en materia de educacin,

cultura,
deportes
y
recreacin, tienen como
competencias y funciones especficas compartidas con el
gobierno nacional y el regional las siguientes: referidas al
deporte y recreacin.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la

recreacin de la niez y del vecindario en general,
mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas para los fines antes indicados.
Promover actividades culturales diversas.
Decreto Ley N 25762 ley Orgnica del Ministerio de Educacin

Artculo 5.- Son atribuciones del Ministerio de Educacin:
Formular la poltica general de gobierno central en materia de
educacin, cultura, deporte y recreacin, y supervisar su
cumplimiento;
Formular las normas de alcance nacional que regulen las
actividades de educacin, cultura, deporte y recreacin.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las polticas,
normatividad y actividades en materia de educacin, cultura,
deporte y recreacin;
Orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en
concordancia con lo establecido por la ley, y establecer las
coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y
necesarias;
Desarrollar polticas que promuevan la capacitacin,
profesionalizacin y perfeccionamiento del Magisterio;
Promover la investigacin y el desarrollo cientfico
y tecnolgico en el rea de su competencia;
Promover la participacin de la comunidad en la gestin y el
desarrollo educativo, estableciendo al efecto los mecanismos
apropiados; y,
Efectuar las coordinaciones que se requieran para el mejor
funcionamiento del sistema educativo nacional
El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan Estratgico
de Desarrollo del Distrito de Julcn, el cual indica como
24

objetivo final mejorar las condiciones de vida de la poblacin
del distrito.
De acuerdo al Clasificador Funcional Programtico (Anexo SNIP
04), el Proyecto se enmarca en:
Tabla: Clasificador Programtico

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO
Funcin
03
Planeamiento, Gestin y Reserva
Divisin Funcional
004 Planeamiento, Gestin y Reserva
Grupo Funcional
0005 Planeamiento Institucional
Responsabilidad Funcional (segn

anexo SNIP 04)
Presidencia del Consejo de Ministros
OPI Responsable de la evaluacin
OPI Municipalidad Provincial de Julcn
25
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO
a.
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto:

Las diferentes Organizaciones agrupadas en Juntas vecinales y que conforman los
diferentes barrios de Julcn han expresado su profundo inters en contar con un local
institucional Moderno para el desarrollo de las diferentes actividades Ediles, y
que no solamente sirva para las actividades convencionales comunmente apreciadas
en las localidades, sino tambin para importantes acciones de fortalecimiento de las
actividades culturales y programas que impulsen el mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacin como un auditorio.
La propuesta del proyecto viene siendo apoyada por todas las instituciones existentes
en el mbito territorial beneficiado con el proyecto como son: Las Juntas vecinales, los
clubes de madre, Comedores populares, Instituciones educativas, Autoridades como
teniente gobernador, la Iglesia y Rondas campesinas.
Por su parte la Municipalidad ha comprendido el inters de los beneficiarios
preocupados en mejorar las condiciones de atencin a usuarios del servicio,
analizando muy bien las competencias institucionales en este tema, encargando
para ello la formulacin del presente proyecto para demostrar la importancia del
mismo, as como el logro de los objetivos planteados facilitando su medicin gradual
cuantificable,
se
ha
podido
constatar
la
participacin masiva de las
organizaciones en esta etapa de pre inversin estableciendo compromisos concretos
por parte de la Municipalidad para la etapa de inversin (ejecucin propiamente
dicha) as como en la Operacin y mantenimiento de la Infraestructura.
b) Caractersticas del problema que se intenta solucionar:
Desde que la Municipalidad provincial de Julcn se convirti en un verdadero
promotor del desarrollo local, se ha venido invirtiendo gran cantidad de recursos en
proyectos de infraestructura bsica agua potable, Educacin, salud, caminos
vecinales, productivos, lo cual demuestra que existe una verdadero inters en
mejorar las condiciones de vida de la poblacin para sacarlos de la pobreza en que
viven.
La capital del distrito es la localidad de Julcn (la cual es objeto de estudio), se
encuentra a una altitud de 3,113 msnm., con una densidad poblacional de 29.90
hab/km2,y a una distancia real de la ciudad de Trujillo de 99 km.

Caractersticas Socioeconmicas
La poblacin de Julcn desempea diversas actividades siendo las principales el
comercio formal y ambulatorio, trabajos eventuales, existiendo un pequeo sector
dedicado a la ganadera en pequea escala. Tambin existe la prestacin de
servicios a cargo de profesores, enfermeras, abogados, etc. y el mecanismo de la
administracin pblica que alberga a un porcentaje de la poblacin econmicamente
activa de la localidad, as mismo, en los ltimos aos se ha visto el crecimiento
de extraccin de madera, que representa un porcentaje importante de la PEA.
Actividades Productivas:
La estructura econmica se sustenta en las actividades primarias, dentro de ellas, la
agricultura, ganadera y comercio; actividades con escaso dinamismo que son la
principal fuente de ingresos para la mayora de las familias.
Agricultura: predomina el poli cultivo representado por productos de pan llevar, tales
como tubrculos(papa, olluco, oca), cereales(Trigo, Cebada), menestras(arveja,
chocho, lenteja serrana ua), variedad de frutas, entre otros productos Palta,
granadilla, rocoto, Manzana chirimoya, higo estos frutales en poca escala de igual
manera productos andinos como quinua, linaza, quiwicha.
Como se observa en el diagrama contiguo, el distrito con mayor superficie es Huaso
con 39% del total de hectreas que posee la provincia. Luego le sigue Carabamba
23%, Calamarca y Julcn 18% respectivamente.
Segn el tipo de suelos, slo el 6.07% del total de hectreas que posee Julcn estn
bajo riego; 32.32% son tierras de secano; 18.83% son de pastos naturales; 2.81 son
monte y bosques y 39.96%, equivalente a otra clase de suelos. Estas cifras muestran
la escasez de tierras para fines agrcolas, caracterstica que puede traducirse en un
alto grado de subdivisin de las unidades agrcolas, con el consecuente problema de
baja productividad.
Ganadera: La prctica de la ganadera es tipo extensiva, aprovechando los pastos
naturales; entre las especies presentes, destaca el ganado vacuno, ovino, caprino,
porcino y en pequea escala la cra de alpacas. La poblacin pecuaria se estima en
68,610 cabezas de ganado y una poblacin de animales menores de 52,012 cabezas,
produciendo carne para el mercado local en un volumen de 1,149.90 TM.
Minera: La provincia tiene importantes yacimientos minerales, de manera especial en
los distritos de Huaso (Huaynas, Chinchinvara, Cushurupamba, Unigambal), Julcan
(Oromalqui) y Calamarca (Sicchal), donde existen minas de plata, plomo, cobre, zinc y
otros minerales an sin explotar.
Industria: Entre las industrias existentes se cuenta con la industrializacin de
productos de pan llevar como: harina de trigo, chuo de maz y de papa, papa seca,
quesillo, queso, miel de abeja, jalea, polen.
Comercio: El comercio como actividad econmica, es la tercera actividad de
importancia en la provincia de Julcn y concentra especialmente en la
capital. Referente al comercio interno y de abastecimiento al mercado local, los

productos de mayor significacin econmica son la papa, trigo, cebada, chocho,
olluco, habas y oca. Como contrapartida del intercambio comercial, en la provincia se
consume y se abastece productos industrializados a travs de comerciantes
mayoristas, transportistas y pequeos comerciantes.
Turismo: La provincia cuenta con atractivos tursticos arqueolgicos y artsticos, entre
los cuales tenemos los centros Arqueolgicos de Huasucchugo, Huanbo, y El Rosal
entre otros.
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIN PRINCIPAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y
OCUPACION PRINCIPAL
Distrito JULCAN
Miembros p.ejec.y leg.direct.,
adm.pub.y emp.
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y
trab.asimilados
Jefes y empleados de oficina (004)
Trab.de serv.pers.y vend.del
comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj. calif. agrop. y
pesqueros
Obreros y oper.minas,
cant.,ind.manuf. y otros
Obreros construc., conf., papel, fab.,
instr.
Trabaj. no calif.serv.,peon,
vend,amb.,y afines
Otra
Ocupacin no especificada
Desocupado
URBANA
adm.pub.y emp.
TOTAL
3565
30 A 44
45 A 64
65 Y MS
AOS
AOS
AOS
AOS
AOS
1146
100
99
20
58
22
20
29
18
858
313
140
34
55
44
1845
17
421
646
547
214
16
10
13
42
57
18
26
706
54
371
162
89
30
25
23
17
13
8
78
536
22
217
144
105
48
852
29
241
319
211
52
3
80
Jefes y empleados de oficina

comerc.y mcdo.
pesqueros
Obreros construc., conf., papel,
fab., instr.
vend,amb.,y afines
15 A 29
1149

trab.asimilados
Otra
6 A 14
3
14
48
18
13
23
13
113
22
45
40
209
41
77
61
27
11
11
30
37
11
18
148
14
56
44
27
11
8
34

Desocupado
RURAL
adm.pub.y emp.
trab.asimilados
Jefes y empleados de oficina
comerc.y mcdo.
pesqueros
Obreros construc., conf., papel,
fab., instr.
vend,amb.,y afines
Desocupado
154
60
51
31
2713
70
908
827
647
261
20
10
27
12
10
1636
14
380
569
486
187
12
20
315
118
62
23
18
12
157
93
74
43
558
40
44
382
15
- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga,

departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI
de Vivienda
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes de la localidad y recabada
en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso
promedio mensual de la familia es de S/. 300.00 mensuales.
Por el tipo de actividades que realizan, se puede decir que la poblacin
econmicamente activa est compuesta por los padres de familia y los hijos mayores
de 12 aos solamente, lo que hace un aproximado de 60% de la poblacin total, es
una zona donde prima la poblacin adulta, considerndose un buen potencial de
fuerza laboral en la zona del proyecto.
Vivienda
Las viviendas que predominan en la zona de intervencin del proyecto son de

material rustico de adobe y tapial hay muy pocas de material noble, techo de
madera con cobertura de teja de arcilla y techo aligerado, pisos de tierra y muy pocos
de cemento.
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL DE PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE
LA VIVIENDA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE
OCUPANTES PRESENTES
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA
LADRILLO
MADERA
PIEDRA O
O
(PONA,
QUINCHA
SILLAR
BLOQUE
TOR(CAA
PIEDRA
CON CAL
DE
ADOBE
NILLO,
CON
CON
O
OTRO
CEMENTO O TAPIA
ETC.)
BARRO) ESTERA
BARRO
CEMENTO MATERIAL
TOTAL
Distrito JULCAN
Viviendas particulares (001)
3478
19
3346
106
Ocupantes presentes (002)
12977
75
12524
12
17
343
3419
19
3326
67
12784
75
12455
12
17
219
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
13
13
55
16
39
180
56
124
Choza o cabaa
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
URBANA
845
832
2922
35
2873
2633
10
2514
104
10055
40
9651
10
339
RURAL
- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de

Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y
VI de Vivienda

La ciudad de Julcn, cuenta con:
Educacin
La ciudad de Julcn cuenta con Instituciones Educativas de nivel inicial, primario,
secundario y superior (ver anexos) Sin embargo se tienen los siguientes datos:
persiste un 19.86% de analfabetismo, un 2.30% con educacin inicial, un 57.38% con
educacin primaria, 16.48% con secundaria, un 1.25% con educacin
superior no universitaria incompleta, un 1.26 con educacin superior no universitaria
completa, un 0.31% con educacin superior universitaria incompleta y un 1.17% con
educacin superior universitaria completa. Este aumento en los niveles de educacin
de la poblacin, no ha sido acompaado por un correspondiente aumento en las
oportunidades laborales. Como resultado, una mayora de la poblacin se auto
emplea en el rea denominado informal en actividades relacionadas al comercio.
POBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, REA URBANA Y
RURAL, SEXO
Y NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO
TOTAL
Distrito JULCAN
3A4
5A9
AOS
AOS
GRUPOS DE EDAD
15 A 20 A
30 A
10 A 14
19
29
39
AOS
AOS AOS
AOS
40 A
64
65 A MS
AOS
AOS
12091
618
1433
1877
1222
1731
1672
2601
937
2401
618
314
24
29
68
160
669
519
278
260
Primaria
6938
859
1385
525
1027
1149
1600
393
Secundaria
1992
465
628
443
225
221
10
29
71
31
16
64
51
35
13
37
47
53
Sin nivel
Educacin inicial
Superior no univ. incompleto
151
Superior no univ. completo
152
Superior univ. incompleto
37
Superior univ. completo

URBANA
Sin nivel
Educacin inicial
Primaria
Secundaria
142
2784
118
266
416
284
401
444
661
194
479
118
37
18
54
148
95
52
51
1183
178
694
120
32
RURAL (060)
Sin nivel
1
234
69
118
181
322
81
174
198
137
88
93
12
38
24
15
47
44
27
11
31
47
49
93

131
9307
500
1167
1461
938
1330
1228
1940
743
1922
500
521
424
277
16
28
50
106
226
209
Primaria
5755
681
1151
456
909
968
1278
312
Secundaria
1298
291
430
306
137
128
17
33
17
Educacin inicial
58
32
11

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin
y VI de Vivienda
2
6

Salud
Debemos indicar que las Infecciones agudas de las vas respiratorias ocupan el
1er lugar en las enfermedades causantes de un alto ndice de morbilidad en la Red
Julcn siendo afectados principalmente los nios con un 48.34%, le siguen las
enfermedades digestivas, nutricionales, Infecciones de la piel y otras.
Las bajas temperaturas climticas que se presentan en la zona que coadyuvados por
la presencia de vectores y contaminacin del medio ambiente debido a un mal servicio
de Limpieza pblica y recojo de basura as como a los malos hbitos y costumbres
que la poblacin rural trae consigo a la ciudad, hacen que exista un alto ndice de
morbilidad en esta localidad.
POBLACIN TOTAL, POR AFILIACIN A ALGN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD
AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD

SIS (SEGURO
INTEGRAL
NOMBRE
TOTAL
OTRO SEGURO
DE SALUD)
ESSALUD
DE SALUD
NINGUNO
Distrito JULCAN (000)
13012
7238
257
247
5274
Menos de 1 ao (001)
242
185
45
De 1 a 14 aos (002)
4607
3839
87
123
559
De 15 a 29 aos (003)
2953
1313
43
47
1553
De 30 a 44 aos (004)
2367
1136
78
44
1109
De 45 a 64 aos (005)
1906
601
37
23
1245
937
164
763
Hombres
6463
3395
126
104
2839
Mujeres
6549
3843
131
143
2435
URBANA (024)
2957
1097
224
30
1607
Hombres (032)
1417
493
111
20
794
Mujeres (040)
1540
604
113
10
813
10055
6141
33
217
3667
Hombres (056)
5046
2902
15
84
2045
Mujeres (064)
5009
3239
18
133
1622
De 65 y mas aos (006)
RURAL (048)

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de
Vivienda

Energa
Se cuenta con la instalacin del servicio de energa elctrica pblica y domiciliaria en
la localidad de Julcn.
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO
ELCTRICO, POR RED PBLICA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y
RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO,
REA URBANA Y RURAL, TIPO DE
VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES
PRESENTES
Distrito JULCAN
Casa independiente
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaa
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
DISPONE DE ALUMBRADO
ELCTRICO POR RED
PBLICA
TOTAL
SI
NO
3478
12977
650
2345
2828
10632
3419
12784
647
2337
2772
10447
4
13
3
8
1
5
55
180
55
180
URBANA
845
2922
571
2010
274
912
RURAL
2633
10055
79
335
2554
9720
- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga,

departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

Saneamiento
Se cuenta con servicios de abastecimiento de agua potable y desage, a cargo de la
municipalidad.
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
TOTAL
RED PBLICA
FUERA DE LA
RED
VIVIENDA
PBLICA
PERO DENTRO
DENTRO DE
DE LA
LA VIVIENDA EDIFICACIN
(AGUA
(AGUA
POTABLE)
POTABLE)
PILN DE
USO
PBLICO
(AGUA
POTABLE)
CAMINCISTERNA U
OTRO
SIMILAR
POZO
RO,
ACEQU
IA,
MANA
NTIAL
O
SIMILA
R
VECINO
OTRO
Distrito JULCAN
Viviendas particulares
3478
454
559
221
942
1110
102
84
Ocupantes presentes
12977
1644
2068
809
25
3511
4289
336
295
3419
454
557
219
928
1070
101
84
Ocupantes presentes
12784
1644
2063
804
25
3473
4147
333
295
Casa independiente
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Ocupantes presentes
13
Choza o cabaa
55
13
40
Ocupantes presentes
180
33
142
Local no dest.para hab.
humana
Otro tipo
URBANA
845
194
234
12
219
77
60
49
Ocupantes presentes
2922
678
815
37
775
294
185
138
2633
260
325
209
723
1033
42
35
Ocupantes presentes
10055
966
1253
772
25
2736
3995
151
157
RURAL
- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto,

provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de
Poblacin y VI de Vivienda

Comunicacin
Se cuenta con el servicio radio, televisin y de telefona fija y mvil e Internet
(MOVISTAR, CLARO y BITEL)
Organizaciones de Base
Se cuenta con organizaciones como rondas urbanas, artesanos, juntas
vecinales, comits de vaso de leche, comedores infantiles, etc.
Otras instituciones privadas que inciden en el sector:
Organizaciones No Gubernamentales.- En el mbito solamente existe 01 ONG que
apoya al sector agrario: IDER-Cesar Vallejo.
Asociaciones de Productores
-
Asociacin de Productores Agropecuarios de Santa Elena (Julcn)

Asociacin de Productores Agropecuarios Fortaleza Andina del casero de Usurbamba
(Julcn)
Asociacin de Productores Agropecuarios Los Andes del casero Los ngeles (Julcn)
Asociacin de Productores Agropecuarios de Candual Alto (Julcn)
Asociacin de Productores El Rosal-Santa Rosa del casero El Rosal (Julcn)
Asociacin de Productores Agropecuarios Unidos Venceremos de los caseros de Chuan y
Aposgn (Julcn)
Asociacin de Productores Agropecuarios La Victoria y Anexos (Julcn)
Asociacin Agroganadera El Rosal del casero El Rosal (Julcn)
Asociacin de Desarrollo Comunal de Angush, San Martn, Snchez Carrin y Alfonso Ugarte
(Julcn)
Asociacin de Productores Agropecuarios de Carrapalday Alto (Julcn)
Asociacin de Productores Agropecuarios de Oriente Huaychaca (Julcn)
Asociacin de Productores Agropecuarios Renacimiento Andino del casero de Pampa Bella
(Carabamba)
Asociacin de Productores Agropecuarios Amigos por siempre del casero de Santa Cruz
(Carabamba)
Asociacin de Productores Agropecuarios Chaska-Per de (Calamarca)
Asociacin de Productores Agropecuarios Huaso-cercado y anexos (Huaso)
Comunidades Campesinas :
-
C.C. Solidaridad Campesina Carrapalday Chico

C.C. Sagrado Corazn de Jess Chugurpampa
C.C. 7 de Junio Santa Apolonia
C.C. Candual Alto
C.C. San Isidro de Chuan
Transporte
La carretera que une Julcn con las ciudades de la Costa se encuentran en estado
regular. - Sin embargo la interconexin de Julcn con sus Distritos y sobre todo con sus
Caseros se encuentren en psimo estado, y en algunos casos apenas se cuenta con
trochas carrozables. - La comunicacin y el intercambio comercial es difcil entre el
Centro Urbano y los Centros Poblados. - El traslado de los productos agropecuarios
son trasladados al mercado utilizando el lomo de animales de la zona. - Los
intermediarios pagan al productor una cantidad irrisoria por los productos , obteniendo
un margen de utilidad de hasta 250%.

Se cuenta con transporte local, distrital y provincial, para ello existen 3
agencias de transporte que salen diariamente desde las 4.45 am de la ciudad de
Trujillo hacia la ciudad de Julcn, dichas agencias son: Huaso, Regional y Tranda.
El costo del pasaje es de S/. 8.00 (ocho y 00/100 nuevos soles) ya sea de ida o de
regreso y el tiempo que demoran en llegar a la ciudad de Julcn es de 3 horas.
FLORA Y FAUNA
La vegetacin existente est conformada por rboles, arbustos y vegetacin herbaria.
Las principales especies nativas son: zarzamoras, tuna, sauco, aliso, talla, el
espino, quinual, retama, maguey, cactceas, diversas hierbas aromticas (menta,
naranjillo, toronjil). En la altiplanicie y puna su vegetacin es mnima como ichu y la
puya Raimondi, as mismo se tiene papa, oca, mashua, ua, maz amilceo, haba,
chocho, entre otros. Adems se tiene vegetacin extica como: eucalipto, pino, ciprs,
trigo, cebada, arvejas, palta, naranja y lima.
La fauna se encuentra distribuida de acuerdo a las zonas agro ecolgicas: en la zona
media y baja predominan los conejos silvestres, vizcachas, venados, tigrillos, la
alpaca, zorro; as como aves silvestres como palomas, perdices y zorzales, colibr,
gallinazo, franjolinas y pato. A ello hay que agregar las especies como: el bovino,
porcino, caprino, ovino, quidos y aves de corral, y animales menores como el cuy,
conejo entre otros.
HIDROGRAFIA
En la Provincia de Julcn se encuentran dos grandes cuencas hidrogrficas: la cuenca
del ro Moche y la cuenca del ro Vir.
El Ro Moche tiene sus nacientes en las lagunas de Guaiguascocha y San Lorenzo, en

la falda occidental de la Cordillera Negra, a una altitud de 4,750 msnm, pasando por
Shory con muy poco caudal, contina por la Constancia, y lo primero que recibe por la
margen izquierda es la cuota del ro Baramadero, el mismo que se forma por la
confluencia de los ros Crcel, La Acelga y el guila en el punto denominado Tres
Ros, en Julcn. Sigue su curso y en el lmite con la provincia de Otuzco recibe las
aguas del ro Chinchango y otras quebradas. Por la margen derecha recibe las aguas
de los ros Motil y Chota y otras quebradas que bajan de las alturas de los cerros
Sango y Carca. Continuando su recorrido recibe las aguas del ro Pollo de Otuzco.
El ro Moche, hasta Quiruvilca llega con aguas cristalinas, a partir de este lugar el
aguas es de color gris verdoso, aguas abajo, su color cambia a amarillo naranja debido
a la contaminacin minera. En todo su recorrido el ro Moche drena un rea total de
2,708 km2 y sus aguas son utilizadas en las provincias de Trujillo, Otuzco y Julcn. Su
volumen disponible de agua es de 287 millones de m3.
El ro Vir, nace muy pequeo en las alturas de la quebrada entre el Quinual y Palo
blanco. Sigue su curso recibiendo por su margen izquierda las aguas del ro Tantada,
Pirhuay, Cautahuan, La Vega, La Huarabia, la Quebrada de Zarzal y Pjaro Bobo, y
por la margen derecha recibe las aguas de la quebrada Pango y Garbancillo, ro
Pachachaca, quebrada de Pampan, ro Pallconqui, quebrada Las Lechuzas y del ro
Huacapongo por donde entra a la provincia de Vir.
Su sistema hidrogrfico tiene su origen en un grupo de pequeas lagunas: Usgn,
Brava y Negra, ubicadas en las faldas del Cerro Peln Chico, las cuales dan
nacimiento al ro Huacapongo, formador del ro Vir. Por otro lado, las precipitaciones
estacionales que caen principalmente en los Cerros Los Colorados y Guitarras, dan
origen al ro Las Salinas; estos dos ros, en su confluencia en las cercanas de la
hacienda Tomabal.
Esta cuenca comprendiendo total o parcialmente las provincias de Trujillo, Santiago de
Chuco y Julcn. Y geogrficamente sus puntos extremos se encuentran entre los
746 Y 8 15 de Latitud Sur y los 78 16 y 79 08, de Longitud Oeste.
OROGRAFIA:
La Provincia de Julcn, est enclavada en plena cordillera de los andes, a una altura
que flucta entre 2,500 a 4,200 msnm, siendo sus picos ms elevados los siguientes:
En Julcn: Cerro Quinual 4,000 msnm, San Juan, Garbancillo, El Talle, Pjaro, El
Agujereado, Campana, Santa Apolonia, Cautivo, Usurbamba, Alto Tucle, Mamaganda,
Cerrochungo, Cambana, Pedernal y Achupalla.
En Carabamba: El Quinga 4,131 msnm, Huallarquin, Cruzpiorco, Sulcha, Casern

Grande, Las Cautivas, Corral de Burro, Los Dados, La Quinua, Munday, Cugunday y
Humbaro.
En Calamarca: Amarro 4,200 msnm, Los Paredones, Cochavara, Paja Blanca,

Tres Cuernos, Huacamarcanga, Chambayda, Acapalta, Melgn, Miloganda, Barro
negro, Tantada, Orcobamba y Llun.
En Huaso: Los Corredores, Carapampa, Jaulabamba, Mulacama, Shamba,

Angolla, Shacolca, Idabungo, Pingullo, Las Tinas, Huasochugo, Simbamba, Kenti,
Penca amarilla, Huarn, Alto Zarzal, Condorcalle, San Nicols, Vira, Sausalito, Pjaro
Bobo, Las Huarabias, Chaclamaca y Tallaloma.
SUELO:
Los recursos naturales existentes en el mbito, tienden en los ltimos aos, a
degradarse. Los suelos ubicados en las zonas de ladera, como consecuencia de los
trabajos de labranza, se encuentran expuestos a la accin erosiva por el agua de lluvia
(erosin hdrica), la que trae como consecuencia el transporte del material mas
liviano, arrastrndolo a las quebradas, ros, quedando las chacras cada vez mas
improductivas.
Los suelos provienen de variado material parental, la estructura y textura tambin es
variada y el nivel de fertilidad esta relacionada con la intensidad en la explotacin y
por su ubicacin en zonas de laderas fuertemente erosionadas por agua y otros
agentes.
En la zona de ladera predominan los suelos de textura arcillosa pesados y
pedregosos.
De otro lado el crecimiento poblacional ha hecho posible que se aperturen nuevas
reas de cultivo de pan llevar, desfavoreciendo la flora silvestre como son los pastos y
bosque naturales.
La quema de bosques, tala indiscriminada y sobrepastoreo traen como consecuencia
la ausencia de lluvias y consecuentemente, una menor disponibilidad del recurso
hdrico para el uso poblacional y agropecuario.
AGUA:
La escasa infraestructura de riego (canales, bocatomas), la dbil organizacin de los
comits de regantes y el mal manejo del agua permiten la subutilizacin del recurso
agua.
La presencia de algunos manantiales, lagunas y quebradas permiten aprovechar el
recurso en forma permanente, sobre todo si se utiliza adecuadamente y en
condiciones de salubridad.
La falta una cultura de gestin del uso del agua por parte de los productores hace que
stos la desaprovechan. Actualmente se viene orientando al uso de una cultura de
tcnicas de riego por los mtodos de aspersin y por goteo.

CLIMA :
Presenta una gran variedad de climas, concordante con los pisos altitudinales que
posee, as tenemos que en la regin Quechua Yunga presenta un clima templado que
cubre las vertientes occidentales y orientales andinas, mientras que en la regin
Quechua - Jalca, el clima es fro, donde en las zonas de mayor altura se registran
heladas. Presenta temperaturas histricas promedio mximas entre 14.88-19.20C,
mientras que las temperaturas histricas promedio mnimas entre 5.42 y 6.56C,
aunque ocasionalmente en algunas horas se presentan temperaturas de 0.5 C y 21
C. aproximadamente.
Es un territorio de montaas y serranas altas atravesando el centro del departamento
de la Libertad. Es una zona ssmica en la que se ha producido terremotos. En los 2006
y 2007, la zona fue afectada por efectos climatolgicos de heladas y friaje.
La estacin de lluvias con mayor frecuencia se da a partir del mes de noviembre

diciembre, y es con mayor intensidad entre los meses de enero, febrero y marzo
prolongndose hasta el mes de abril.,
Las precipitaciones superan las 446.20 milmetros al ao, en los meses de enero se
tiene un promedio histrico de 76.29 mm, llegando a marzo a 107.24 mm, decayendo
en el resto del ao hasta octubre en que se inician las precipitaciones.

ANLISIS DE PELIGROS
Para el anlisis de peligros tendremos en cuenta lo siguiente:
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
BAJO
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
a.- Localizacin del proyecto

respecto de la condicin
de peligro
b.-Caractersticas del terreno
c.- Tipo de construccin
d.- Aplicacin de normas de

construccin
MEDIO
ALTO
e.- Actividad econmica de la zona
f.- Situacin de pobreza de la zona
g.- Integracin institucional de la

zona
h.-Nivel de organizacin de la
poblacin
i.- Conocimiento sobre ocurrencia de

desastres por parte de la poblacin
j.- Actitud de la poblacin frente a la
ocurrencia de desastres.
X
X
k.- Existencia de recursos financieros

para respuesta ante desastres
Fuente: Estudio de Campo.

Intentos anteriores de solucin.
Se aprecia que en los ltimos aos pocas han sido las intervenciones en bsqueda de
solucionar el problema, por el contrario la mayora de proyectos han buscado
saltisfacer necesidades bsicas relacionadas con salud, educacin y economa, se
espera que existan mayor nmero de proyectos enfocados a mejorar la cultura de los
caseros de la zona rural.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
La creacin de una Infraestructura Institucional Social y espacios pblicos es un tema

importante para los Municipios, pues son depositarios de vida colectiva, de las
interrelaciones personales y manifestaciones culturales; en definitiva de la condicin
y calidad de vida ciudadana de sus habitantes.
El distrito de Julcn no tiene un espacio pblico urbano, que sea verstil y productivo
donde pueda desarrollar actividades culturales, socioeconmicas, productivas,
recreativas y de manifestacin cultural.
El presente proyecto
parmetros tcnicos,
tiene
por
finalidad
que
justificadamente,
bajo
los

Reguladores e institucionales, se elabore el estudio de pre inversin a nivel de perfil
para la CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS JULCAN DISTRITO DE JULCN,
PROVINCIA JULCN LA LIBERTAD.
Problema Central
Causas del problema central:
a. Causas directas
Insuficiente infraestructura Institucional Social
b. Causas indirectas
Inexistencia de infraestructura Recreativa.
Inexistencia de infraestructura socio econmico cultural.
Inexistencia de infraestructura para gestin gubernamental y no gubernamental.
Efectos del Problema
a. Efectos directos
Incomodidad laboral por parte de los trabajadores de la municipalidad
Inadecuado ambiente laboral

b. Efectos indirectos
Deficiente prestacin del servicio al pblico usuario.
c.
Efecto final
Deficiente Gestin Pblica por parte de la Municipalidad Provincial de Julcn.
Efecto Final
Deficiente Gestin Pblica por parte de la Municipalidad

provincial de Julcn La Libertad.
Efecto Indirecto
Deficiente prestacin del servicio al pblico usuario
Efecto Directo
Descontento del pblico
usuario del servicio
Efecto Directo
Inadecuado ambiente
laboral
Causa Directa
Insuficiente infraestructura Institucional Social
Causa Indirecta
Inexistencia de
Infraestructura Institucional.
Causa Indirecta
Inexistencia de
Infraestructura Socio
econmico cultural

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Objetivo del Proyecto
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin que se le da
al problema central:
a) Medios de Primer Nivel:

Adecuada y suficiente Infraestructura Institucional Social
b) Medios Fundamentales:
1. Suficiente Infraestructura recreativa.
2. Suficiente infraestructura socio econmico y cultural.
3. Suficiente infraestructura de gestin gubernamental
FINES
a) Fines Directos:
Infraestructura Institucional Social suficiente.
Infraestructura para reuniones de entidades campesinas y recreativas suficientes.
b) Fines Indirectos:
Aumento del desarrollo gestionario del distrito.
c) Fin ltimo:
Eficiente Gestin pblica por parte dela Municipalidad Provincial de Julcn - La Libertad.

Efecto Final
Eficiente Gestin Pblica por parte de la Municipalidad

provincial de Julcn La Libertad.
Efecto Indirecto
Eficiente prestacin del servicio al pblico usuario
Efecto Directo
Publico contento por el
servicio
Efecto Directo
Adecuado ambiente
laboral
Causa Directa
Suficiente infraestructura Institucional Social
Causa Indirecta
Existencia de Infraestructura
Institucional.
Causa Indirecta
Existencia de Infraestructura
Socio econmico cultural

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Luego del anlisis de los medios fundamentales y las acciones planteadas, y con
el objetivo principal de brindar atencin administrativa y pblica, con
infraestructura, para lograr una mejor atencin al pblico usuario de servicio se
concluye que existe un proyecto posible que se basan fundamentalmente en la
construccin de un local institucional implementado.
ALTERNATIVA NICA
Se plantea un programa acorde a las necesidades de la Poblacin y la Municipalidad

Distrital de Julcan; y de acuerdo al Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil
para La Infraestructura y Equipamiento del distrito Julcan.
El terreno cuenta con un rea de 320.11m2. Y Se considera 3 niveles
Se ha buscado racionalizar y optimizar las circulaciones y el adecuado funcionamiento
del Edificio Multiuso. Este Edificio Contar con los siguientes Ambientes.
El primer nivel se ubicaran las bateras de servicios higinicos de hombres y
mujeres.
En el segundo nivel se contara con ambientes para oficinas tcnicas y
administrativas.
Tercer nivel contara con un auditorio.
FORMULACION
1.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

El proyecto considera un periodo de evaluacin de 10 aos, tiempo en que se
estima la vida til del mismo, el cronograma se detalla a continuacin.
INVERSIN
POST INVERSIN
Ao 0
1.2
1 meses
05 meses
Elaboracin del Expediente

Tcnico
Ejecucin del
Proyecto
Aos 1 10
Operacin y Mantenimiento del
proyecto
Evaluacin Ex post
ANALISIS DE LA DEMANDA
La poblacin de referencia ser la que corresponde a la poblacin distrital ya

descrita anteriormente, mientras que la poblacin objetivo a la cual es destinado el
proyecto es la siguiente:
POBLACION
BENEFICIARIO
Ao
Horizonte
Ao
Proyec.
Pob.
2015
31.090
2016
31.494
2017
31.903
2018
32.318
2019
32.738
2020
33.164
2021
33.595
2022
34.032
7
8
9
10
2023
2024
2025
2026
34.474
34.922
35.376
36.013
Pob.
Benefic.
338.535
1.2.1 ANALISIS DE LA OFERTA

En el rea de influencia del proyecto, la oferta de Servicios tanto pblicos como
administrativos es cero, pues no existe infraestructura para desarrollarlos de manera
ptima.
1.2.2 Balance Oferta-Demanda:
Considerando que la infraestructura fsica del Local Institucional, est relacionado
con la poblacin demandante, as como los trabajadores que prestan servicios
administrativos estar relacionada con la brecha de poblacin a atender con el
proyecto.
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
31.090
-31.090
0
31.494
-31.494
4.4
0
31.903
-31.903
0
32.318
-32.318
38
32.738
-32.700
38
33.164
-33.126
0
33.595
-33.595
0
34.032
-34.032
34.474
-34.474
34.922
-34.922
CASO
0
35.376
OFERTA
DEMANDA
-35.376
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Alternativa NICA
Se plantea un programa acorde a las necesidades de la Poblacin y la Municipalidad
Distrital de Julcan; y de acuerdo al Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil para
La Infraestructura y Equipamiento del distrito Julcan.
El terreno cuenta con un rea de 320.11m2. Y Se considera 3 niveles
Se ha buscado racionalizar y optimizar las circulaciones y el adecuado funcionamiento
del Edificio Multiuso. Este Edificio Contar con los siguientes Ambientes.
El primer nivel se ubicaran las bateras de servicios higinicos de hombres y
mujeres.
En el segundo nivel se contara con ambientes para oficinas tcnicas y
administrativas.
Tercer nivel contara con un auditorio.
BRECHA

I.
PROGRAMA ARQUITECTONICO
Primer Nivel: Contara con un rea de 303.75m2 este nivel contara con servicios
higinicos de varones y damas con capacidad para 2,700 personas cada uno
deacuerdo a las necesidades Requeridas.
Segundo Nivel: contara con un rea de 309.53m2 este nivel contara con un hall de
ingreso, servicios higinicos para damas y varones, tambin contara con un rea
destinada para oficinas tcnicas, administrativas.
Tercer Nivel: Contara con un rea de 270.21m2 esta rea contara con un
Principal con Terraza para aprovechar las visuales.
Auditorio
PROGRAMA ARQUITECTNICO
NIVELES
PRIMER NIVEL
S.S.H.H DAMAS
S.S.H.H VARONES
SEGUNDO NIVEL
HALL
OFICINAS TECNICAS,ADMINISTRATIVAS
TERRAZA
SERVICIOS HIGIENICOS
TERCE NIVEL
SALN MULTIPLE
S.H.
REA TOTAL (M2)
4.5
REA (M2)
303.75
158.65
145.10
309.53
36.32
181.00
34.00
58.21
270.21
212.25
57.96
883.49
COSTOS
4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

El hecho de no contar con un local multiuso para la Municipalidad Provincial de
Julcn con todos los problemas que se generan de su falta, no ocasiona por el
momento Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto. Se
espera que estos costos se incurran cuando se construya el local multiusos para cubrir
las necesidades antes expuestas.
4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos en la situacin con proyecto se dan a continuacin
(ALTERNATIVA NICA):

COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Partida
Descripcion
Und.
Metrado
Precio
Sub-Total
R 01 : ARQUITECTURA
01.01
1.076.152,90
ARQUITECTURA
GLB
1.076.152,90
1.076.152,90
R 02 : ESTRUCTURAS
02.01
1.993.912,08
ESTRUCTURA
GLB
1.993.912,08
1.993.912,08
R 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01
84.935,17
GLB
84.935,17
84.935,17
R 04 : MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO

04.01
MOBILIARIO EQUIPO
75.550,00
GLB
75.550,00
75.550,00
R 05 : INTALACIONES SANITARIAS
05.01
TOTAL
91.847,46
GLB
91.847,46
91.847,46
COSTO DIRECTO
3.322.397,61
GASTOS GENERALES (10%)
332.239,76
UTILIDAD (5%)
166.119,88
SUBTOTAL
3.820.757,26
IGV (18%)
687.736,31
SUBTOTAL
4.508.493,56
EXPEDIENTE TECNICO (3,5%)
132.895,90
SUPERVISION (5%)
166.119,88
PRESUPUESTO TOTAL
4.807.509,35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS (S/. )
DESCRIPCION
REMUNERACIONES
GUARDIANIA
LIMPIEZA
SERVICIOS
LUZ
AGUA
TELEFONO
PINTADO EN GENERAL
ARREGLO DE PUERTAS Y
VENTANAS
REFACCION DE TECHOS
BIENES
ARTICULOS DE LIMPIEZA
PINTURA
MATERIALES
Costo de O&M
:
COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL
P. PRIVADO
900,00
750,00
10.800,00
9.000,00
720,00
120,00
60,00
2.000,00
8.640,00
1.440,00
720,00
2.000,00
1.200,00
14.400,00
800,00
9.600,00
250,00
3.000,00
420,00
420,00
250,00
3.000,00
S/. 7.470,00 S/. 63.020,00
Costo Total de Operacin ( P. Privado) :

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :
30.600,00
32.420,00
EVALUACION SOCIAL
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto, los beneficios son mnimos y se encuentran expresados

por el bienestar que presenta a la poblacin en la realizacin de actividades
culturales, socioeconmicas y recreativas en el distrito de Julcn.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios sociales cualitativos para la alternativa nica por la finalidad y
naturaleza del proyecto, se han identificado considerando los medios fundamentales
planteados, de la siguiente manera:
Mejor participacin de la poblacin en general en eventos de inters

comunitario.
Incentivo y promocin para realizar actividades recreativas
Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Sector.
Mejoramiento del ornato pblico e Implantacin de una Imagen de modernidad para
el Sector.
Disminucin de delincuencia juvenil, disminucin del consumo de drogas y alcohol
en el Sector Involucrado.
Generacin empleo temporal y permanente durante la ejecucin del
proyecto y posterior a la misma.
Promover la completa integracin de las personas al conjunto de la vida social,
potenciando las capacidades y riquezas latentes a travs de actividades
productivas.
Estructurar un sitio donde se potencien todas las formas de comunicacin y
relacin social y afectiva, contribuyendo as a disminuir el ndice de indiferencia y falta
de dinamismo social de Julcn.
Mejora de la actividades Administrativas y culturales en la zona beneficiada por el
proyecto.
Mejora del nivel de convivencia local
5.3
5.2.1
ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD

COSTOS SOCIALES
Para el anlisis costo efectividad primero convertiremos los precios privados a

precios sociales.
Los factores de correccin utilizados para la obtencin de los costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto a precios sociales son de 0.847 de IGV aplicado a los
servicios pblicos y mantenimiento.
ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
RUBRO
PIP: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD
VACT PP
TOTAL
10
4807509,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.895,90
132.895,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.895,90
132.895,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.1. RESULTADO 1
2.2. RESULTADO 2
2.3. RESULTADO 3, 4, 5, Y 6
4.508.493,57 4.508.493,57 4.508.493,57

1.076.152,90 1.076.152,90 1.076.152,90
591.884,10
591.884,10
53.807,65
53.807,65
269.038,23
269.038,23
161.422,94
161.422,94
1.993.912,08 1.993.912,08 1.993.912,08
1.096.651,64 1.096.651,64
99.695,60
99.695,60
498.478,02
498.478,02
299.086,81
299.086,81
252.332,63
252.332,63
252.332,63
138.782,95
138.782,95
12.616,63
12.616,63
63.083,16
63.083,16
37.849,89
37.849,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.186.095,96 1.186.095,96 1.186.095,96
0,00
1. Intangibles
4.807.509,34 4.807.509,34
PERIODO ( 10 aos)
132.895,90
Expediente Tecnico
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto
C) Costo Con Proyecto (A + B)
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto"
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.119,88
166.119,88
166.119,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.440,79
630.200,00
0,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
5.211.950,13 5.437.709,34 4.807.509,34
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.211.950,13 5.437.709,34 4.807.509,34
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
63.020,00
1,000000
0,917431
0,841680
0,772183
0,708425
0,649931
0,596267
0,547034
0,501866
0,460428
0,422411
4.807.509,34
57.816,51
53.042,67
48.663,00
44.644,96
40.958,68
37.576,77
34.474,10
31.627,61
29.016,16
26.620,33
0,00
F) FA 9 %
VACT PP (E x F)
5.211.950,13
0,00
ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
PIP: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO
1. Intangibles
VACT PP

B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto
C) Costo Con Proyecto (A + B)
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto"
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
PERIODO ( 10 aos)
0
10
3.927.392,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.802,38 0,909
120.802,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.895,90 0,909
120.802,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,848
0,848
0,909
0,410
0,000
0,848
0,848
0,909
0,410
0,000
0,848
0,848
0,909
0,410
3.655.587,59
858.285,75
501.917,71
45.628,88
244.555,75
66.183,40
1.590.244,58
929.960,59
84.541,87
453.116,52
122.625,59
201.247,89
117.687,94
10.698,90
57.342,59
15.518,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.809,37 1.005.809,37 0,848
1.005.809,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.002,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.802,38
3.655.587,59 3.655.587,59
858.285,75
858.285,75
501.917,71
45.628,88
244.555,75
66.183,40
1.590.244,58 1.590.244,58
929.960,59
84.541,87
453.116,52
122.625,59
201.247,89
201.247,89
117.687,94
10.698,90
57.342,59
15.518,46
151.002,97
151.002,97 0,909
360.896,98
562.350,00
0,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
4.288.289,92 4.489.742,93
56.235,00
3.927.392,93
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.288.289,92 4.489.742,93
3.927.392,93
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
1,000000
0,917431
0,841680
0,772183
0,708425
0,649931
0,596267
0,547034
0,501866
0,460428
0,422411
4.288.289,92
3.927.392,93
51.591,74
47.331,87
43.423,74
39.838,29
36.548,89
33.531,09
30.762,47
28.222,45
25.892,16
23.754,27
0,00
F) FA 9 %
VACT PS (E x F)
FC
3.927.392,93 3.927.392,93
Expedi ente Tecni co

2.1. RESULTADO 1
2.1.1 Ins umo Na ci ona l
2.1.2 Ins umo Importa do
2.1.3 Ma no de Obra Ca l i fi ca da
2.1.4 Ma no de Obra No Ca l i fi ca da
2.2. RESULTADO 2
2.3. RESULTADO 3, 4, 5, 6
TOTAL

5.4
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica,

especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de
sensibilidad para verificar el comportamiento de la rentabilidad social del proyecto
Es importante precisar el rango de variacin de las variables inciertas, en trminos

porcentuales y los intervalos de variacin con los que se trabajar. Ellos deben estar
de acuerdo con los lmites probables que se espera tomen las variables que se van a
sensibilizar.
Variables Inciertas
En el siguiente cuadro se muestran las diferentes variaciones del VACS y el CE con
respecto a los Costos de inversin:
Costos
20%
Costos
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de
Inversin
Aumento en 20% del Costo de Inversin

Ao
Costos de
Inversin
0
1
2
4.712.871,52
67.482,00
67.482,00
20%
beneficiarios
338.535
Flujo Neto
Ao
Costos de
Inversin
Beneficiarios
Flujo Neto
338.535
1.555.743,21
34.005,60
34.005,60
5.051.406,52
67.482,00
67.482,00
0
1
2
1.217.208,21
34.005,60
34.005,60
67.482,00
67.482,00
34.005,60
34.005,60
67.482,00
67.482,00
34.005,60
34.005,60
5
6
7
8
9
10
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
67.482,00
5
6
7
8
9
10
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
34.005,60
Nota: Tasa de Descuento = 9 %

VAC =
C/E =
Beneficiarios
-10%
ALTERNATIVA 1
Aumento en 20% del Costo de Inversin
S/.
5.484.482,90
16,20
VAC =
C/E =
Beneficiarios
-10%
ALTERNATIVA 2
Aumento en 20% del Costo de
S/.
1.773.979,51
5,24

Inversin
Ao
Costos de
Inversin
0
1
2
3
3.927.392,93
56.235,00
56.235,00
56.235,00
beneficiarios
304.682
Flujo Neto
Ao
Costos de
Inversin
Beneficiarios
Flujo Neto
304.682
1.319.021,67
28.338,00
28.338,00
28.338,00
4.232.074,43
56.235,00
56.235,00
56.235,00
0
1
2
3
1.014.340,17
28.338,00
28.338,00
28.338,00
56.235,00
56.235,00
28.338,00
28.338,00
56.235,00
56.235,00
28.338,00
28.338,00
6
7
8
9
10
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
56.235,00
6
7
8
9
10
28.338,00
28.338,00
28.338,00
28.338,00
28.338,00
28.338,00
28.338,00
28.338,00
28.338,00
28.338,00

VAC =
C/E =
5.5
S/.
4.592.971,42
15,07
VAC =
C/E =
S/.
1.500.885,26
4,93
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucional:
La Municipalidad provincial de Julcn, cuenta con los recursos financieros y
logsticos para la construccin del Local Institucional asi como la capacidad de gestin
para conseguir los recursos, al mismo tiempo, posee los recursos suficientes para
asegurar su adecuada operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto.
Mantenimiento y Operacin:
Las actividades de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad
Provincial de Julcn, debiendo elaborar para ello un plan de mantenimiento y
operacin anual y estar a cargo de trabajadores contratados por la misma institucin.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin, operacin y mantenimiento
a)
En la etapa de Inversin
La Municipalidad Provincial de Julcn cuenta con la experiencia respectiva, con los

recursos y el personal calificado para ejecutar este tipo de proyecto.

b)
En la etapa de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Provincial de Julcn, se compromete, una vez culminado el

proyecto velar por su mantenimiento y correcto funcionamiento a travs de un acta de
compromiso de los costos de operacin y mantenimiento.
Participacin de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, personal administrativo, rondas campesinas, etc. Son
quienes harn uso de las instalaciones realizadas por lo que son ellos los que
participan activamente en la realizacin del presente estudio expresando las
dificultades existentes y las diferentes necesidades para el desarrollo de la poblacin
Comprometindose al cuidado y conservacin de la infraestructura, mobiliario y
equipo alcanzados con el proyecto.
5.6
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no generar impactos negativos de consideracin sobre el

medio ambiente, no afectar el agua y suelo; como se aprecia en las tres fases de
ejecucin de obra que se analiza.
Actividades antes de la ejecucin de la obra.
Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operacin de la
construccin de la obra. En esta fase por construir, las actividades iniciales del
proyecto, es donde se presentan las primeras alteraciones del ambiente, as se
considera lo siguiente:
Cartel de Obra
Traslado de equipo y materiales
Entre los elementos ambientales afectados tenemos: calidad del aire y suelos
Actividades durante la ejecucin de la obra
Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposicin de las obras.
En esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores impactos:
movimiento de tierra y transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales potencialmente afectados tenemos: agua, suelos y
aire.

Despus de la ejecucin de la obra
En sta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y funcionamiento
adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y, adems, del monitoreo
del rea, por lo menos durante el tiempo equivalente a un medio de su vida til,
permitir visualizar las obras y proceder a algn ajuste, s i se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectos, son el suelo, agua,
aire, y flora.
Agua: El impacto ambiental no es de consideracin ya que la obra se construir en
poca sin presencia de agua (lluvias), no habiendo posibilidad de alterar su calidad.
Aire: En esta etapa se producir una ligera alteracin de la calidad del aire debido a
la presencia de material fino en suspensin, generado por el movimiento de tierra y
por la maquinaria usada, en el proceso constructivo.
Suelos: El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el movimiento de
tierra, el cual est relacionado con la excavacin de zanjas y eliminacin de material
excedente, que no producir alteracin alguna.
Flora: El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia puesto
que en el lugar de la obra no existe vegetacin.
VARIABES DE INCIDENCIA Y CATEGORIAS DE IMPACTO AMBIENTAL
TEMPORALIDAD
EFECTO
ESPACIALES
MAGNITUD
Fuerte
Moderado
Leve
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
Corta
Permanente
Neutro
Positivo
VARIABLES DE INCIDENCIA
Negativo
Transitorio
MEDIO FSICO NATURAL

1. Clima
2. Agua
3. Aire
4. Suelo
5. Sonido
MEDIO BIOLGICO
1. Flora
2. Fauna
3. Ecosistemas
MEDIO SOCIAL
1. Poblacin
2. Cultura
3. Aspectos Socioeconmicos
4. Valores Patrimoniales
Histricos
5. Esttica y calidad de paisaje
X
X

MEDIDAS DE REDUCCION DE Y MITAGACION DE VULNERABILIDADES
PELIGROS
Inundaciones por
tuberas
colapsadas y
rotas
Contaminacin de
agua por falta de
mantenimiento
5.7
GRADO DE
VULNERAVILIDAD
Bajo
Moderado
Alto
x
MEDIDAS DE MITIGACION
Mantenimiento y cambio de
tuberas
Realizar Limpieza y
desinfeccin peridica
PLAN DE IMPLEMENTACIN GESTION DEL PROYECTO
GESTION DEL PROYECTO

La institucin responsable de la gestin y actividades del proyecto es la Municipalidad
Provincial de Julcn, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural as mismo
tambin la responsable de la operacin y mantenimiento es la Municipalidad
Provincial de Julcn.
Capacidad Tcnica de la Municipalidad Provincial de Julcn
La Municipalidad Provincial de Julcn, cuenta con todos los recursos tcnicos
necesarios para llevar a cabo las actividades de ejecucin del proyecto, por lo que
ser responsable del mismo hasta la entrega de la obra.
Capacidad Administrativa de la Municipalidad Provincial de Julcn
La Municipalidad Provincial de Julcn, en este aspecto, cuenta con los recursos
administrativos que se necesitan para cumplir con las actividades necesarias en la
fase de inversin del Proyecto.
Capacidad Financiera de la Municipalidad Provincial de Julcn
La municipalidad es la encargada de gestionar el financiamiento correspondiente ante
el Gobierno Central, para garantizar el financiamiento de la inversin del proyecto
contemplado en este estudio.
Modalidad de Ejecucin Recomendada
La modalidad de ejecucin ms apropiada que se recomienda, para todos los
componentes de la inversin, es la Modalidad de Ejecucin Por Administracin
indirecta

Plan de implementacin
El presente proyecto cuenta con la programacin detallada de las actividades previstas
(cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a
lograrse, los responsables y recursos necesarios.
Las actividades programadas en la ejecucin del proyecto son: Elaboracin y
aprobacin del Expediente Tcnico, Gestiones Tcnico Legales para la obtencin de la
Licencia de Construccin.
La Ejecucin de la obra se realizara por Contrata, Supervisin y seguimiento de la
ejecucin de la obra.
Liquidacin y Recepcin de la obra.
Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada
actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin se ha
determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las gestiones
correspondientes para que se disponga de stos oportunamente. En tal sentido, la
Municipalidad Distrital de Pas es la responsable del seguimiento y monitoreo de las
metas fsicas y financieras de la ejecucin del proyecto, responsabilizndose de la
conduccin, coordinacin y ejecucin del PIP aprobado y declarado viable.
Esquema de fases y etapas del proyecto alternativos 1

FASES
INVERSIN
Ao 0
PRE INVERSIN
1 mes
Elaboracin del Perfil

del Proyecto
1 mes
Elaboracin del
Expediente Tcnico
POST INVERSIN
3 meses
Ejecucin del Proyecto
Aos 1 10
Operacin y Mantenimiento
del proyecto.
Evaluacin Ex post

PLAZO DE EJECUCION
Cdigo
MESES
Monto S/.
MES 01
EXPEDIENTE TECNICO
S/.
MES 02
MES 03
TOTAL
MES 04
MES 05
132.895,90
132.895,90
PROCESO DE SELECCIN PARA OBRAS

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
S/.
1.162.839,16
1.162.839,16
996.719,28
3.322.397,61
GASTOS GENERALES ( 10%)
S/.
116.283,92
116.283,92
99.671,93
332.239,76
UTILIDAD ( 10%)
S/.
58.141,96
58.141,96
49.835,96
166.119,88
IGV (18%)
S/.
240.707,71
240.707,71
206.320,89
687.736,31
SUPERVISION (2%)
S/.
58.141,96
58.141,96
49.835,96
166.119,88
TOTAL
S/.
S/. 4.807.509,34
5.8
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MARCO LGICO DE LA
ALTERNATIVA
CREACIN DEL LOCAL MULTIUSOS DE JULCAN, DISTRITO DE JULCN, PROVINCIA DE JULCAN, LA LIBERTAD.
OBJETIVOS
FIN
MEJORAR LA GESTIN PBLICA EN LA

MUNICIPALIDAD A TRAVS DE UN
ADECUADO SERVICIO
COMPONENTE
S
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA

PROPOSITO EL SERVICIO PBLICO Y ADMINISTRATIVO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JULCAN
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INDICADORES
Indicadores de des em peo en Ges
tin de la Eficiencia
Municipal
Al final del proyecto s e m

ejorar la eficiencia de
atencin con un 80% de
s atis faccin de los us uarios del s
ervicio
MEDIOS DE VERIFICACION
NUMERO DE ATENCIONES
EFICIENTES
INFORME Y REPORTES DE LA
OFICINA DE COMUNICACIONES DE
LA MUNICIPALIDAD
PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
REGISTRO
DE
TRAMITE
DOCUMENTARIO
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE JULCN
SUPUESTOS
Se es tablecen las polticas en
Ges tin por res ultados
Adecuado proces o de operacin y m

antenim iento por parte de la
Municipalidad.
Local ins titucional adecuadam

ente cons truido y con todas s us
com odidades .
TERCER NIVEL
ACCIONES
CONSTRUCCIN DEL LOCAL

INSTITUCIONAL
Costo directo: 3322,397.61

Expediente
Tcnico : S/
132,895.90
GG, GS, U: S/.1,186,095.96

INV ERSIN TOTA L : S/
4807,509.00
Expediente tcnico, liquidacin de obra,

inform e de s upervis in, fotografas ,
boletas de venta y facturas de com pra
de m ateriales , s alida y entrada a logs
tica y cartilla de
as is tencia de
trabajadores
Desembolso econmico
oportuno y proceso de ejecucin
de obra
Participacin de la Junta Directiva de

las localidades del distrito de
JULCN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.1
Conclusiones.
El estudio de campo nos permiti identificar la situacin negativa, definiendo el

problema central como: INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL
SERVICIO PBLICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JULCAN.
El objetivo central se plante como la situacin positiva del problema central y
se defini como: ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL
SERVICIO PBLICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JULCAN.
Para la denominacin del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del
servicio y la ubicacin del mismo quedando definido como: CREACION DEL
LOCAL MULTIUSOS JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN,
REGION LA LIBERTAD.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema desde el punto de

vista tecnolgico son apropiadas por que obedecen a las normas del Sistema
Nacional de Construcciones y edificaciones y a los reglamentos normados por
el Sector Educacin.
El monto de la Inversin de la Alternativa Seleccionada es de S/.4,807,509.00
Nuevos Soles a Precios Privados y de S/.3,927,392.93 Nuevos Soles a Precios
Sociales.
Con respecto a la Evaluacin Social que se ha realizado la Alternativa N 01
tiene un VACSN de S/. 4,288,289092 Nuevos Soles y un C/E de S/. 12.67
nuevos soles por beneficiario.
El proyecto en funcin a sus costos es sostenible en su periodo post operativo
ya que de acuerdo a los compromisos asumidos tanto por la Municipalidad
Provincial de Julcan como por los Pobladores beneficiados, se garantiza su
estabilidad en el tiempo que dura su vida til.
El anlisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la
realizacin de la primera Alternativa; ya que sometido a variacin de Costos de
Inversin y a costos de operacin y mantenimiento; es la que menos se
afectara ante cualquier cambio de las variables sealada por lo que consolida
la eleccin que la Alternativa N 01 es la aconsejable.

El anlisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante
toda su vida til y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus
costos de operacin y mantenimiento.
6.1.2
Recomendaciones
Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseado

acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
El estudio definitivo y/o expediente tcnico del presente PIP debe realizarse
teniendo en cuenta los componentes de Construccin de Infraestructura,
Adquisicin de equipamiento y mobiliario con el objeto de asegurar el
cumplimiento de los objetivos planteados.
La ejecucin del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas
establecidas y el monto de inversin en cada uno de los componentes antes
mencionados; as tambin el cronograma de actividades, plazos de ejecucin,
fuentes de financiamiento, entre otros.

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2

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACION DE JULCAN EN LA REGION

UBICACION DE JULCAN EN LA REGION

PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO

B.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El Balance Oferta Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.

R 04 : MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO

GASTOS GENERALES (10%)

EXPEDIENTE TECNICO (3,5%)

2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANAS

Costo Total de Operacin ( P. Privado) :

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

Factores de correccin (FC)

MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA(*)

(*) Ver Anexo SNIP 09

Para realizar la evaluacin econmica a precios sociales se calcular el Valor Actual

Inversin a Precio de Mercado (PM)

Inversin a Precio Social (PS)

Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN)

Indicador de Efectividad (IE)

En el cuadro, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es

La ejecucin del proyecto no generar impactos negativos de consideracin sobre el

Esquema de fases y etapas del proyecto alternativos 1

Elaboracin del Perfil

Ejecucin del Proyecto

Elaborado por el Consultor

PROCESO DE SELECCIN PARA OBRAS

GASTOS GENERALES ( 10%)

Elaborado por el Consultor

MEJORAR LA GESTIN PBLICA EN LA

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

Al final del proyecto s e m

Local ins titucional adecuadam

CONSTRUCCIN DEL LOCAL

Costo directo: 3322,397.61

GG, GS, U: S/.1,186,095.96

Expediente tcnico, liquidacin de obra,

Participacin de la Junta Directiva

Nombre del proyecto

CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS JULCAN, DISTRITO DE JULCAN,

Municipalidad Provincial de Julcn

Gerente de desarrollo Urbano y Rural

Econ. Luis Antonio Lpez Herrera

Calle Cesar Vallejo N 100

Proyectos, Obras y Desarrollo Urbano

Alcalde: Jhon Rodrguez Espejo

Ing. Luis Armando Capurro Salinas

Calle Cesar Vallejo N 100

LOS INVOLUCRADOS E N EL PIP

Entre las principales entidades involucradas del proyecto se tiene:

Instituciones: Rondas Campesinas

Captulo I: Sobre la preservacin de la seguridad, artculos 1, 2,

El presente proyecto de Estudio de Pre inversin se enmarca

Las municipalidades en materia de educacin,

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la

Promover actividades culturales diversas.

Decreto Ley N 25762 ley Orgnica del Ministerio de Educacin

Tabla: Clasificador Programtico