Proyecto Avance

EPS-CORPRES
Procesadora de residuos solidos
AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE

GRAU
CESAP
Altos Estudios
AVA
NCE
N1
EMP
RES
A:
EPS
COR
PRE
S
EPS-CORPRES
INDICE
INTRODUCCION................................................................................................................ 1
I. INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACION............................................................2
MISION........................................................................................................................ 2
VISION........................................................................................................................ 2
VALORES..................................................................................................................... 2
II. POLITICA DE SSOMA..................................................................................................... 3
III. PROCEDIMIENTOS........................................................................................................ 4
3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS................4
1. OBJETIVO............................................................................................................. 4
2. ALCANCE............................................................................................................. 4
3. REFERENCIAS....................................................................................................... 5
4. DEFINICIONES...................................................................................................... 5
5. RESPONSABILIDADES.......................................................................................... 5
6. DESCRIPCIN...................................................................................................... 6
7. REGISTROS........................................................................................................ 10
8. CONTROL DE CAMBIOS...................................................................................... 11
9. ANEXOS............................................................................................................. 11
ANEXO A............................................................................................................ 12
ANEXO B............................................................................................................ 15
ANEXO C............................................................................................................ 16
ANEXO D............................................................................................................ 17
3.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPLEMENTACIN
DE CONTROLES.............................................................................................................. 17
1. OBJETIVO........................................................................................................... 18
2. ALCANCE........................................................................................................... 18
3. REFERENCIAS.................................................................................................... 18
4. DEFINICIONES.................................................................................................... 18
5. RESPONSABILIDADES........................................................................................ 19
6. DESCRIPCIN.................................................................................................... 20
7. REGISTROS........................................................................................................ 26
8. CONTROL DE CAMBIOS...................................................................................... 27
IV. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAION DE REQUISITOS LEGALES..............................27
1. OBJETIVO.............................................................................................................. 28
2. ALCANCE.............................................................................................................. 28
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3. REFERENCIAS....................................................................................................... 28
4. DEFINICIONES....................................................................................................... 28
5. RESPONSABILIDADES........................................................................................... 29
6. DESCRIPCIN....................................................................................................... 30
7. REGISTROS........................................................................................................... 31
8. CONTROL DE CAMBIOS......................................................................................... 32
V. OBJETIVOS SSOMA...................................................................................................... 33
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....................................35
VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES..........................................39
Organigrama del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo................40
RESPONSABILIDADES................................................................................................ 40
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INTRODUCCION
I.
INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACION

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Por ser uno de nuestros servicios importantes la disposicin de residuos slidos

y lquidos nos llamamos (EPS-RS) por requerimiento de la autoridad sectorial
DIGESA, debemos contar con un RESPONSABLE TECNICO. Es ello la importancia
que todo personal nuevo conozca los elementos tcnicos bsicos del manejo y
disposicin adecuada de los residuos.
Hay tres excelentes razones que justifican el papel principal de la Gestin
Ambiental: evitar que los servicios resulten daando la salud de las personas, el
medio ambiente y su desarrollo.
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, es la administracin
de la prevencin, eliminacin y/o control de los peligros que puedan ocasionar
riesgos a la seguridad y salud del trabajador.
MISION
Somos una empresa ambiental que brinda soluciones integrales, orientada a
satisfacer las expectativas de nuestros clientes, entregando una atencin
personalizada y de calidad, dentro del mbito nacional.
Deseamos crear lazos de confianza, brindando servicios impecables, respetando
el medio ambiente y las comunidades locales, garantizando a nuestros
colaboradores oportunidades de desarrollo, seguridad y un excelente clima
laboral.
VISION
Seremos una empresa referente en soluciones ambientales, reconocidos por la
calidad, innovacin y flexibilidad en nuestros servicios y respeto hacia el medio
ambiente.
VALORES
TRABAJO EN EQUIPO: Implica unir talentos y sumar esfuerzos para lograr
nuestros objetivos, que nos permitan sumar experiencias, conocimientos y
habilidades.
RESPONSABILIDAD: Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas,
dando respuestas adecuadas a lo que se espera, asumiendo la consecuencia de
los actos y resultados de las decisiones tomadas y/o aceptadas.
COMUNICACIN: Facilitar informacin oportuna, que sea til para los dems, a
fin de propiciar una comunicacin fluida, sincera y transparente y basada en el
respeto.
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SERVICIO: Brindar ayuda de manera espontnea, con actitud permanente de

colaboracin a los dems.
SERGURIDAD PREVENTIVA: Asegurar que comportamientos y condiciones
inseguras no ocurran, evitando situaciones indeseables.
ETICA: Actuar de manera ntegra, honesta y confiable, siendo coherentes con lo
que pesamos, decimos y hacemos, respetando a nuestros colaboradores,
clientes, proveedores, la legislacin vigente y a las comunidades.
II.
POLITICA DE SSOMA
Como empresa lder en servicios sanitarios ambientales, se compromete a

satisfacer las necesidades de sus clientes, brindndoles soluciones integrales
para el manejo, recoleccin y transporte de residuos slidos y lquidos; venta,
alquiler y mantenimiento de sanitarios porttiles; operacin y mantenimiento de
plantas de tratamiento de aguas.
Nos comprometemos a:
1.
2.
3.
4.
5.
Entregar un servicio de Calidad trabajando permanentemente para

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo los requisitos
legales del servicio, del cliente y otros establecidos por nuestra
organizacin.
Prevenir la contaminacin controlando los impactos ambientales asociados
a la prestacin de nuestros servicios.
Asegurar la proteccin e integridad de nuestros colaboradores y dems
partes interesadas; previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o
enfermedades ocupacionales mediante un adecuado control de los riesgos
inherentes a nuestras actividades.
Promover la cultura y conciencia de Seguridad Preventiva a nuestros

colaboradores; proporcionndoles instrumentos, equipos y recursos que
as lo permitan; garantizando un ambiente y condiciones laborales
adecuadas para realizar un trabajo seguro y eficiente.
Impulsar la participacin del personal y representantes a travs de una
comunicacin transparente y oportuna; incentivando mecanismos de
consulta y participacin; as como entrenamiento y capacitacin.
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EPS-CORPRES
6.
Cumplir con la normativa legal vigente aplicable y otros acuerdos suscritos

en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la
ejecucin de nuestras operaciones.
Mejorar continuamente el desempeo y eficacia de los procesos internos
dentro del marco de nuestro Sistema de Gestin Integrado, tratando de
incorporar tecnologas e innovaciones que permitan traspasar los
beneficios que stos conllevan a nuestros clientes y colaboradores.
7.
Esta Poltica es parte integral de nuestros negocios y es responsabilidad de la

Alta Gerencia asegurar su difusin, comprensin y cumplimiento en todos los
niveles de la organizacin. Cada uno de nosotros tiene la obligacin de
participar ACTIVAMENTE en la aplicacin de cada uno de los programas
diseados, con objeto de compartir el logro de nuestros objetivos y el orgullo de
ser la empresa lder en el sector.
III.
PROCEDIMIENTOS
3.1 IDENTIFICACIN
RIESGOS
DE
PELIGROS,
EVALUACIN
CONTROL
DE
TABLA DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
6. DESCRIPCIN
7. REGISTROS
8. CONTROL DE CAMBIOS
9. ANEXOS
1. OBJETIVO
Describir el procedimiento para la identificacin de peligros y evaluacin de

riesgos de seguridad y salud ocupacional (SSO) que se puedan presentar en los
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procesos, actividades, instalaciones y servicios propios y de terceros, as como

determinar las medidas de control aplicables.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los procesos y
considerados en el Sistema de Gestin Integrado, considerando:
actividades
Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

La Normativa Legal en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable.
As mismo, se aplica a la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de
nuevas
actividades, procesos, productos o servicios, antes de ser implementados.
3. REFERENCIAS
Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S 055-2010 EM - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
Norma OHSAS 18001:2008 Requisito 4.3.1 Identificacin de Peligros
4.5.1 Seguimiento y Medicin
Resolucin Ministerial N 050-2013-TR, que aprueba los formatos referenciales
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. DEFINICIONES
Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y
valorar el nivel de grado de los mismos proporcionando la informacin necesaria
para que la organizacin se encuentre en condiciones de tomar una decisin
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones que debe adoptar.
IPERC: Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
Mapa de Riesgos: Es una representacin grfica de los factores de riesgos
sobre un plano o croquis, abarca todas las reas de la infraestructura. Este
mapa constituye una herramienta indispensable para identificar los factores de
riesgo de manera ms sencilla.
Peligro: Es una fuente o situacin con potencial para causar daos a la
persona.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad que ocurra un suceso o exposicin
peligrosa y la severidad del dao a persona que puede causar el suceso o
exposicin.
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Riesgo Inaceptable: Riesgo que puede convertirse o est fuera de control y

representa riesgos para la persona (Significativo).
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser
aceptable por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones
legales y su propia poltica de seguridad y salud en el trabajo (No Significativo).
Jefe de Seguridad
Asesorar permanentemente a todas las reas y/o Sucursales para una adecuada
identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos.
Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

Revisar la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
elaborado.
Comunicar y gestionar los riesgos inaceptables de la organizacin.
Jefe Sucursal / Jefe Proyecto / Jefe de rea/ COSSO
Identificar los peligros, evaluar y tomar las medidas necesarias que conlleven
a controlar los riesgos, asegurndose que los trabajadores a su cargo,
incluidos contratistas, participen en la evaluacin de riesgos.
Participar en la revisin de los resultados de las evaluaciones de riesgos y
establecer planes de accin para mitigar los riesgos identificados durante
tales evaluaciones.
Garantizar el desarrollo e implementacin de controles para la
gestin/tratamiento de cualquier riesgo, identificado en las reas que estn
bajo su control.
Mantener el registro de las evaluaciones de riesgos y los documentos
pertinentes.
Informar al rea de HSEQ de producirse cambios en la infraestructura,
ejecucin de servicios o en la prestacin de nuevos proyectos, para su
actualizacin.
Coordinador HSEQ
Dirigir el proceso de Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Realizar en conjunto con el Jefe de Sucursal, Jefe de Proyecto o Jefe de rea
la identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos.
Identificar las actividades y procesos que se desarrollan en el mbito de
trabajo.
Actualizar los Peligros y Riesgos en todas las reas.
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Todo el personal
Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.

Participar activamente en las evaluaciones de riesgos cuando se solicite.
Informar de inmediato a su Jefe / Supervisor sobre cualquier nuevo riesgo que
se presente en el trabajo.
Previamente a la ejecucin de cualquier trabajo, tener en cuenta los peligros
y riesgos identificados para el proceso, subproceso, actividad o tarea en la
que se va a intervenir a fin de cumplir con los controles operacionales
establecidos para tales peligros y riesgos.
Gerente General / Sub Gerente HSEQ

Aprobar la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
elaborado.
6. DESCRIPCIN
6.1 Lineamientos Generales
Cuando se inicie un servicio, el personal de GSA a cargo de la prestacin del
mismo, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
6.1.1 En caso el cliente lo especifique, se puede adoptar los requisitos
establecidos en sus procedimientos y documentos de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos, previa evaluacin y validacin de los mismos, en base a
los requerimientos mnimos de la norma OHSAS 18001:2007 y la normativa
legal aplicable, para luego establecer los mecanismos de difusin al personal a
cargo de la prestacin del servicio y verificacin de su cumplimiento.
6.1.2 Cuando un cliente no lo especifique, se debe implementar el presente
procedimiento y la documentacin asociada al inicio del servicio, estableciendo
igualmente los mecanismos de difusin al personal y de verificacin de su
cumplimiento.
6.2 Identificacin de Peligros.
6.2.1 Designacin del Equipo de Trabajo
El responsable de la actividad o tarea a analizarse debe designar el Grupo de
Trabajo encargado de realizar la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos.
Nota: El COSSO participa en la actualizacin de las matrices, dejando como
constancia una copia de la matriz en el Libro de Actas. Los Grupos de Trabajo
asignados deben realizar un listado de las actividades y/o tareas de los
procesos; identificar y clasificar los distintos peligros, asociarlos a los eventos
peligrosos que pueden generar riesgos a la seguridad y salud. La informacin
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debe ser registrada en la F.PSM-01.O2 Matriz de Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos, tomando como base los listados de peligros y riesgos
definidos en el anexo A del presente procedimiento. En el caso de la ausencia de
un miembro del equipo de trabajo el rea de HSEQ (a travs del Jefe de SSO)
asume el rol temporalmente. Nota: Las listas son utilizadas como apoyo, mas no
son excluyentes.
Se identifican todos los peligros asociados a:
- Actividades, productos y/o servicios desarrollados en su mbito de trabajo.
- Actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
- Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (visitantes,
contratistas, proveedores).
- Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.
- Originados fuera del lugar de trabajo, que estn bajo el control de la empresa.
- Generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos
relacionados bajo en control de la empresa.
- Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, dados por la
empresa o clientes.
- Cambios o propuestas de cambios en la empresa, actividades, equipos y
materiales.
- Modificaciones al SGI, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones procesos y actividades.
- Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su
adaptacin a la capacidad humana.
6.2.2 Metodologa de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
6.2.2.1 Identificacin de Peligros
Columna "rea": a que proceso se le asigna la actividad.

Columna "Actividades": Cada Sucursal debe identificar las actividades que
realizan.
Columna Puesto de Trabajo: identificar el puesto de la actividad.
Columna Tarea, identificar la tarea que va a realizar.
Columna "Peligro": Por cada actividad se deber identificar todos aquellos
peligros que puedan afectar a la seguridad o salud del trabajador Columna
"Riesgo": Esto debe estar referido a los Riesgos que traera consigo el peligro;
para lo cual.
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6.2.2.2 Evaluacin del Riesgo Inicial

La evaluacin del riesgo base se registrar en la "Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos" de acuerdo a lo siguiente:
Para determinar el "ndice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)" se

debern completar las columnas de "ndice de Personas Expuestas (A)",
"ndice de Mtodo (B)", "ndice de Capacitacin (C)", y el "ndice de
Exposicin al Riesgo (D)" con los valores 1, 2 o 3 segn lo que indica en el
cuadro. Para determinar el "ndice de Severidad de Consecuencias" se debe
llenar dicha columna con los valores 1, 2 o 3 segn lo indicado en el cuadro
N 3 del Anexo B.
EL "ndice de Riesgo Ocupacional" es el producto de los dos ndices antes
mencionados.
El "Nivel de Riesgo" debe ser determinado comparando el resultado obtenido
del ndice de Riesgo Ocupacional. Riesgo Significativo SI / NO.
El riesgo SI Significativo ser a partir del nivel Medio (Puntuacin 13).
6.2.2.3 Control Operativo del Peligro

Luego de ser evaluados los riesgos de cada actividad, el equipo de trabajo
sugerir las medidas de control operativas para aquellos que alcanzaron el nivel
de riesgo "SI SIGNIFICATIVO", onsiderando la Jerarqua siguiente:
1 Eliminacin del Peligro: Modificar el diseo para eliminar el peligro; por
ejemplo, introducir dispositivos de elevacin mecnica para eliminar el peligro
de la carga manual, etc.
2 Sustitucin del Peligro: Sustituir por un material menos peligroso o reducir
la energa del sistema; por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presin,
temperatura, etc.
3 Controles de ingeniera: Uso de nuevas tecnologas; por ejemplo, cabinas
de bioseguridad, instalar sistemas de ventilacin, protecciones de mquinas,
engranajes, cabinas de insonorizacin, etc.
4 Sealizacin / advertencias y/o controles administrativos: Su
efectividad depende de las decisiones humanas; por ejemplo, procedimientos de
seguridad, inspeccin de equipos, seales de seguridad, marcado de rea
peligrosa, seales foto luminosas, marcas para caminos peatonales,
sirenas/luces de alarma, alarmas, controles de acceso, sistemas seguros de
trabajo, permisos de trabajo y etiquetado, etc.
5 Equipos de proteccin personal: Como ltima medida de control se
entregar EPP a los trabajadores; por ejemplo, gafas de seguridad, protectores
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auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de seguridad, respiradores y

guantes, etc.
6.2.2.4 Evaluacin del Riesgo Residual
Como resultado de la evaluacin del riesgo residual se conocer si las medidas
de control propuestas son eficaces, al lograr que el nivel de riesgo resulte NO
Significante.
En caso el Nivel de Riesgo Residual mantenga su nivel se deber proponer otras
medidas de control antes de iniciar o continuar las actividades.
6.3 Actualizacin
6.3.1 Gestin del Cambio
La actualizacin de las matrices de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos es continua y permanente, dicha tarea la lleva a cabo el Coordinador
de HSEQ de cada Sucursal, que hizo el cambio en las actividades o tareas y
revisadas por los Grupos de Trabajo y/o Jefe de SSO, responsables de la
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. Las siguientes situaciones,
entre otras, ameritan una actualizacin de las matrices de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos:
a) Adquisicin de nuevo equipamiento,
b) Modificaciones fsicas en las plantas,
c) Cambio de metodologa de la operacin,
d) Cambio sobre las actividades,
e) Nuevos proyectos de inversin,
f) Ocurrencia de incidentes/accidentes,
g) Cambio de los procedimientos y/o requisitos de los clientes, para servicios
prestados en sus instalaciones.
6.3.2 Actualizacin peridica
Anualmente se efecta una revisin del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional para determinar si hubo algn cambio en el mismo que
pueda generar una nueva, total o parcial, identificacin y evaluacin de riesgos.
Se determina si el desarrollo de la operacin ha demostrado que algunos de los
riesgos deben ser recalificados; se debe considerar los casos siguientes:
Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa.

Cambios de la legislacin aplicable.
Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.
Emergencias o simulacros.
Incidentes y accidentes.
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Esta actualizacin es documentada e informada a la Sub Gerencia HSEQ. Esta

actividad puede generar una nueva revisin de las matrices de Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Las Matrices IPERC son revisadas por el Jefe SSO de forma cuatrimestral para
asegurar que se hayan actualizado de forma oportuna.
6.3.3 Cambio de los criterios
La modificacin de la legislacin sobre Seguridad y Salud Ocupacional vigente,
al igual que la Revisin por la Direccin o el cumplimiento de Objetivos y del
Programa de Gestin de SSO, pueden dar origen a un cambio en los criterios
utilizados para caracterizar los riesgos.
En estos casos se debe realizar una revisin de la identificacin de peligros y
evaluacin de los riesgos a cargo de los Grupos de Trabajo establecidos (ver
numeral 6.2). Esta actividad genera una nueva revisin de las matrices de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
6.3.4 Comunicacin de peligros
Los peligros identificados luego de la evaluacin son comunicados a todo el
personal mediante una reunin, para luego publicarlos en sus respectivas reas.
6.4 Mapa de Riesgos
En base a los riesgos identificados en la Matriz IPERC asociados al Local, el
Coordinador HSEQ debe elaborar el Mapa de Riesgos considerando:
- Todas las reas y zonas del local.
- Debe elaborarse un Mapa para cada piso / nivel.
- Debe consignarse todos los riesgos significativos del local.
- Debe colocarse en zonas estratgicas dentro del local.
- Debe ser visible para los trabajadores y visitantes en todo momento.
- Debe ser revisada y actualizada cada vez que haya cambios en la
infraestructura o en las actividades que se ejecutan dentro del local, segn la
Matriz IPERC.
7.
8.
REGISTROS:
CONTROL DE CAMBIOS:
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9. ANEXOS
ANEXO A: Cuadro N 1 Listas de Peligros
ANEXO B: Cuadro N2 Probabilidad de Ocurrencia
ANEXO C: Cuadro N3 Severidad de las Consecuencias
ANEXO D: Cuadro N4: Estimacin del Nivel de Riesgo
ANEXO A
pg. 12
EPS-CORPRES
Cuadro N 1: Lista de Peligros
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EPS-CORPRES
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EPS-CORPRES
ANEXO B
Cuadro N2: Probabilidad de Ocurrencia
pg. 16
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ANEXO C
Cuadro N3: Severidad de las Consecuencias
Para determinar el nivel de la Severidad de consecuencias deben considerarse
la naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas segn.
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ANEXO D
Cuadro N4: Estimacin del Nivel de Riesgo
3.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES E

IMPLEMENTACIN DE CONTROLES
TABLA DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
6. DESCRIPCIN
7. REGISTROS
9. ANEXOS
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1. OBJETIVO
Describir el procedimiento para la Identificacin de los aspectos ambientales
sobre los que pueda controlar e influir GESTIN DE SERVICIOS AMBIENTALES
S.A.C. dentro de sus actividades, productos y/o servicios. Definir la metodologa
para la cuantificacin o valorizacin de aspectos ambientales y su respectiva
evaluacin de significancia; y el establecimiento de la jerarqua de controles que
se debe seguir, para evitar o mitigar los impactos ambientales.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las operaciones, la
infraestructura e instalaciones auxiliares, a la prestacin de los servicios, tanto
en condiciones normales (N) como anormales (A) y en emergencias (E) y a todas
las actividades presentes y futuras sobre las que la empresa, tenga influencia y
pueda ejercer control en sus Sucursales, Proyectos y reas.
3. REFERENCIAS.
Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.3.1 Aspectos Ambientales

Norma ISO 14004:2004 Directrices Generales.
Norma ISO 14031:1999 Evaluacin de Desempeo Ambiental.
4. DEFINICIONES
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental
puede ser o no significativo conllevando a tener un impacto ambiental
significativo.
Condiciones Normales (N): Situaciones bajo las que se realizan habitualmente
las actividades de la empresa.
Condiciones Anormales (A): Situaciones que no se producen habitualmente y
tampoco los impactos ambientales asociados a ellas. Por ejemplo:
Generacin de residuos por mantenimiento correctivo de unidades.
Condiciones de Emergencia (E): Eventos no deseados que tienen el potencial
de causar daos importantes al ambiente. Siendo necesario para mitigar la
emergencia un plan especfico, recursos humanos, logsticos y de ser
necesario apoyo externo. Por ejemplo: Derrame de aceite residual de una
cisterna.
Consumo: Es la accin de aprovechar, consumir o gastar los recursos
naturales, insumos qumicos, recursos energticos, etc. Ejemplo: Consumo de
agua, consumo de energa elctrica, consumo de detergente biodegradable.
Generacin: Resultado de las actividades, operaciones y servicios realizados
por GSA. Ejemplo: Generacin de residuos slidos, generacin de aguas
residuales domsticas, generacin de emisiones gaseosas, etc.
pg. 19
EPS-CORPRES
Impacto Ambiental: Cambio en el ambiente, adverso o benfico, producido

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones. Comprende desde el Interior de la Organizacin hasta
el sistema externo o global.
Partes Interesadas: Individuo o grupo de involucrado o afectado por el
desempeo ambiental.
Potencial: Termino usado en la descripcin de aspectos ambientales para
indicar que un proceso, actividad o tarea pueda generar una prdida o
residuo en condiciones anormales o de emergencia.
Prevencin de la Contaminacin: Prcticas de medios destinados a evitar,
reducir o controlar la contaminacin, los cuales pueden incluir reciclado,
tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de
recursos y sustitucin de materiales.
NOTA: Entre los beneficios potenciales de la prevencin de la contaminacin se

incluye la reduccin de los impactos ambientales adversos, el mejoramiento de
la eficiencia y la disminucin de costos.
Sub Gerencia HSEQ
Aprobar el proceso y la informacin adjunta en la Matriz de Identificacin y

Evaluacin de Aspectos Ambientales e Implementacin de Controles (F.PSM01.01).
Jefe de Medio Ambiente
Dirigir el proceso de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales e

implementacin de controles.
De producirse cambios en la infraestructura, ejecucin de servicios o en la
prestacin de nuevos servicios, debe coordinar e informar a las partes
interesadas acerca de la actualizacin de la Matriz de identificacin y
evaluacin de aspectos ambientales e implementacin de controles.
Revisar la Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales e
implementacin de controles (F.PSM-01.01), elaboradas en Sucursales y
Proyectos.
Difundir el procedimiento a todo el personal, para ello debe contar con el
apoyo de los Coordinadores HSEQ, Jefes de Sucursal y Jefes de Proyecto.
pg. 20
EPS-CORPRES
Coordinador SGI
Consolidar y archivar la informacin adjunta respecto a la identificacin y

evaluacin de aspectos ambientales e implementacin de controles.
Coordinador HSEQ / Supervisor HSE (Sucursales y Proyectos)
Realizar la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales e

implementacin de controles, en Sucursales y Proyectos de su alcance.
Informar al Jefe de Medio Ambiente de cualquier cambio en la infraestructura,
servicios brindados o nuevos proyectos.
Registrar los resultados del Proceso de identificacin y evaluacin de
aspectos ambientales e implementacin de controles en el formato F.PSM01.01.
Verificar la implementacin de los controles establecidos en la Matriz,
evitando o mitigando los impactos ambientales generados durante las
actividades y servicios ejecutados.
Jefe de Sucursal / Jefe de Proyecto / Jefe de rea
Apoyar al Coordinador HSEQ en el proceso de identificacin y evaluacin de

aspectos ambientales e implementacin de controles. As mismo, disponer
recursos (movilidad, tiempo, etc.) y facilitar informacin respecto a los
aspectos e impactos generados en las operaciones.
Todo el Personal
Participar y contribuir a la identificacin

ambientales e implementacin de controles.
evaluacin
de
aspectos
6. DESCRIPCIN
6.1 Identificacin de Aspectos Ambientales
Para realizar una adecuada identificacin de los aspectos ambientales, se debe
tener en cuenta la informacin de las siguientes fuentes:
Anlisis de actividades basadas en Procesos;

Inspecciones HSE.
Auditoras internas.
Requisitos legales y otros requisitos.
Incidentes ambientales
Emergencias ambientales.
Partes interesadas
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EPS-CORPRES
Para identificar los aspectos ambientales de GESTIN DE SERVICIOS

AMBIENTALES S.A.C. que interactan con el ambiente, se deben seguir los
siguientes pasos:
Paso 1: Mapeo de Procesos
Paso 2: Identificacin de aspectos ambientales por proceso
6.2 Caractersticas de los Aspectos Ambientales

A. Condicin
Referido a la condicin en la que se presenta el aspecto ambiental: Normal (N),
Anormal (A) o Emergencia (E).
B. Responsabilidad
Directa: Aquellos aspectos ambientales, generados directamente por las

actividades y servicios realizados por Gestin de Servicios Ambientales.
Indirecta: Son aquellos aspectos ambientales asociados a actividades
realizadas por contratistas o externos. Sobre los que la organizacin no tiene
pleno control de su gestin.
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EPS-CORPRES
C. Efecto
Positivo: Cuando el cambio en el ambiente es beneficioso.

Negativo: Cuando el cambio en el ambiente es daino.
NOTA: cuando el aspecto ambiental tenga un efecto negativo sobre el ambiente,

la valoracin del aspecto ambiental (VAA) ser un nmero negativo. Cuando el
aspecto ambiental tenga un efecto positivo en el medio ambiente la valoracin
del aspecto ambiental (VAA) ser un nmero positivo.
D. Impacto Sobre:
Referido al factor ambiental al cual daa o beneficia el aspecto ambiental.
Ejemplos:
Recurso Natural
Recurso Energtico
Materia Prima
Calidad del Aire
Calidad del Agua
Calidad del Suelo
Niveles de Ruido
Flora
Fauna
Paisaje
6.3 Descripcin del Impacto Ambiental

Describir los Impactos Ambientales relacionados a cada aspecto ambiental
teniendo en cuenta lo siguiente:
Disminucin de Disponibilidad o Agotamiento del recurso natural, recurso

energtico, material o insumo.
Cambio de la Calidad del Agua (positivo o negativo).
Cambio de la Calidad o afectacin del Suelo (positivo o negativo).
Cambio de la Calidad o afectacin de Aire (positivo o negativo).
Cambios en el paisaje y otros.
6.4 Criterios de Evaluacin de Impactos Ambientales

A. Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el impacto ambiental.
pg. 23
EPS-CORPRES
B. Gravedad: Grado de contaminacin o efecto que pueda producir.
C. Deteccin: facilidad de poder detectar el impacto.
D. Magnitud: aspecto susceptible de ser medido.
pg. 24
EPS-CORPRES
E. Partes Interesadas: Los grupos que pueden ser afectados o beneficiados por
los impactos ambientales generados por las actividades y servicios realizados
por GSA, son: Comunidades vecinas, estado, clientes, colaboradores de GSA,
Contratistas y medios de comunicacin.
F. Requerimiento Legal: Norma o requisito legal que

indirectamente relacionada a los aspectos ambientales
incumplimiento se pueden generar sanciones, paralizacin
cierre de empresa u otros. Se debe mencionar el requisito legal
esta directa o
y que por su
de operaciones,
aplicable.
6.5 Valoracin del Impacto Ambiental (VIA)

La valoracin de los impactos ambientales (VIA) se calcula al sumar los criterios
utilizados para su valoracin.
VIA= Frecuencia + Gravedad + Deteccin + Magnitud + Requisito Legal
+ Parte Interesada
6.6 Determinacin de Impactos Ambientales Significativos
Para realizar la determinacin de los impactos ambientales significativos, que
son efecto de la interaccin del ambiente con los aspectos ambientales
significativos: Se divide entre 2 al valor mnimo de la evaluacin (-24)/2 = -12.
Por ello se ha determinado que los aspectos ambientales significativos son
aquellos que luego de su evaluacin tengan una valoracin dentro de los
siguientes rangos.
pg. 25
EPS-CORPRES
ASPECTO AMBIENTAL NEGATIVO SIGNIFICATIVO: VIA [-12 a -23]

ASPECTO AMBIENTAL POSITIVO SIGNIFICATIVO: VIA [1 a 5]
ASPECTO AMBIENTAL NO SIGNIFICATIVO: VIA [-11 a -4]
6.7 Los Controles Operacionales: deben establecerse en el siguiente orden de

prioridad:
1. Prevencin:
a) Inspecciones: Actividades para identificar condiciones que podran conllevar a
un Impacto ambiental en el que se tenga influencia. Se puede considerar el
registro ATS, indicando las consideraciones ambientales durante las
operaciones, inspecciones ambientales, OPT y dems herramientas preventivas
de gestin.
b) Procedimientos: Se refiere a la implementacin de procedimientos operativos
especficos para la prevencin de la contaminacin (que incluyan criterios
operacionales).
c) Capacitacin: Difusin de procedimientos y concientizacin ambiental de los
colaboradores en la gestin de los aspectos e impactos ambientales
significativos.
d) Contratistas: Evaluacin de productos y/o servicios recibidos por parte de
terceros
e) Otros
2. Controles de Ingeniera:
a) Barreras fsicas, otras
b) Desarrollo de nuevas tecnologas
3. Objetivo: Relacionados con metas para reducir Impactos ambientales
(consumo de recursos, generacin de residuos, etc.) o medicin en estadsticas
en un periodo de tiempo.
a) Reduccin del consumo de combustible
b) Nuevo proceso (proyecto)
c) Monitoreo: Cuantificar Factores ambientales de los que se tenga control del
aspecto ambiental
4. Mitigacin:
a) Planes de Contingencia: Respuesta ante situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales que pueden tener Impactos sobre el
ambiente generados como parte de la operacin de la empresa
b) Capacitacin: Difusin de los Planes de Contingencia.
pg. 26
EPS-CORPRES
c) Entrenamiento: Relacionado con Simulacros para poner a prueba los planes

de control en caso emergencias.
d) Otros
Nota: Las acciones a implementar para potenciar los aspectos e impactos
ambientales positivos sern colocados en dentro del recuadro de otros dentro
de la Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales
(F.PSM-01.01).
6.8 Valoracin del Impacto Ambiental Residual (VIAR)
Se realiza el mismo procedimiento que el punto 6.7.
La finalidad de realizar la valoracin del impacto ambiental residual (VIAR) es
establecer los controles adicionales, para evitar o mitigar el aspecto ambiental
significativo.
NOTA: Si el impacto ambiental significativo, a pesar de los controles
establecidos no disminuye su significancia, se debe realizar un anlisis ms
profundo de los aspectos y de los controles hasta que el aspecto se vuelva No
significativo para poder continuar con la labor.
6.9 Responsable
Debe ser la persona de ms alto cargo referente al aspecto ambiental y debe
responsabilizarse de la implementacin de los controles adecuados.
6.10 Difusin de Aspectos Ambientales Significativos
Nuestra empresa ha implementado diferentes estrategias para la comunicacin
de los aspectos ambientales significativos, esto incluye a personal propio,
contratistas y sub contratistas. Para ello utiliza herramientas como la induccin
de ingreso del personal, capacitaciones programadas, charlas de 5 minutos,
publicaciones, etc.
6.11 Actualizacin / Revisin / Inclusin de Identificacin de Aspectos
Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales: Cuando se presenten
algunas de las situaciones detalladas a continuacin, se realiza la revisin de la
identificacin y evaluacin de aspectos ambientales segn lo descrito
anteriormente:
Proyectos nuevos
Requisitos legales nuevos
Cambios en la Poltica del SGI
Modificaciones realizadas a la infraestructura, equipos o procesos.
Ampliacin de operaciones.
Anualmente, se realiza una identificacin y evaluacin de los aspectos

ambientales identificados y de las actividades, productos o servicios asociados
para determinar su validez.
pg. 27
EPS-CORPRES
NOTA: En caso de nuevos proyectos y/o actividades, productos o servicios

nuevos o modificados se repite el procedimiento.
NOTA: En caso de solicitudes del cliente para aplicar su metodologa de
evaluacin. Se usara la metodologa del cliente, sin que este se encuentre por
debajo de los estndares de nuestra organizacin.
7. REGISTROS
9. ANEXOS
No Aplica
pg. 28
EPS-CORPRES
IV.
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAION DE REQUISITOS LEGALES
TABLA DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
6. DESCRIPCIN
7. REGISTROS
9. ANEXOS
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin,
evaluacin continua y acceso a los requisitos legales y otros requisitos
aplicables al Sistema de Gestin Integrado en las actividades e instalaciones
relacionadas con los procesos de
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los Requisitos Legales y/o a aquellos
requisitos suscritos voluntariamente por GESTIN DE SERVICIOS AMBIENTALES
S.A.C. relacionados con sus actividades, servicios, procesos, instalaciones y
productos, incluido sus contratistas.
3. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008.

7.2.1 Determinacin de los requisitos del
cliente
Norma ISO 9001:2008.
7.2.2 Revisin de los requisitos del cliente
Norma ISO 14001:2004. 4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
Norma ISO 14001:2004. 4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento Legal
Norma OHSAS 18001:2007
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
Norma OHSAS 18001:2007
4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento Legal
D.S. N 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
pg. 29
EPS-CORPRES
4. DEFINICIONES
Auditoria Legal: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el propsito de
determinar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
suscritos.
Entidad Reguladora (Entidad): Es la entidad competente frente a la cual se debe
acreditar el cumplimiento de obligaciones, de ser el caso, a quien se debe
entregar los informes preparados para cumplir con los Requisitos Legales.
Norma de Cumplimiento (Obligatorio): Es aquel requisito legal cuyo contenido
abarca obligaciones medibles para la organizacin.
Norma de Referencia: Es aquel requisito legal cuyo contenido no abarca
obligaciones medibles para la organizacin.
Otros Requisitos: Son aquellas obligaciones o prohibiciones que no se
encuentran recogidas en los Requisitos Legales, pero son de obligatorio
cumplimiento para la Empresa., tales como las polticas internas, convenios,
entre otras.
Requisitos Legales: Son aquellas obligaciones o prohibiciones derivadas de
normas legales de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente cuyo
cumplimiento no es voluntario sino obligatorio para la Empresa y/o sus
Contratistas. El no cumplimiento de los mismos puede ocasionar sanciones o
derivar en responsabilidades civiles o penales.
Gerencias y Sub Gerencias
Garantizar que se brinden las facilidades y recursos para la aplicacin y/o

implementacin de los requisitos legales y otros aplicables.
Brindar el apoyo logstico para la ejecucin de la auditoria legal.
Sub Gerente HSEQ
Asegurar la comunicacin, aplicacin y evaluacin de los requisitos legales y

otros aplicables en toda la organizacin.
Revisar y aprobar el Informe de Auditoria Legal.
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
Identificar las normas legales aplicables en materia de seguridad y salud

ocupacional.
Identificar otros acuerdos suscritos en materia de seguridad y salud
ocupacional.
pg. 30
EPS-CORPRES
Asegurar la aplicacin y evaluacin del cumplimiento de la normativa legal y

otros en todas las operaciones, sucursales y proyectos.
Asesorar a las reas operativas y/o administrativas en la interpretacin de los
requisitos legales.
Jefe de Medio Ambiente
Identificar las normas legales aplicables en materia ambiental.

Identificar otros acuerdos suscritos en materia ambiental.
Asegurar la aplicacin y evaluacin del cumplimiento de la normativa legal y
otros en todas las operaciones, sucursales y proyectos.
Asesorar a las reas operativas y/o administrativas en la interpretacin de los
requisitos legales.
Coordinador SGI
Publicar la Matriz de Requisitos Legales SSOMA actualizada.

Publicar las normas legales aplicables identificadas.
Difundir a toda la empresa los Memorndum de comunicacin de requisitos
legales.
Generar una SAC o SAP en caso de incumplimiento legal.
Responsables de rea, Sucursal y Proyecto
Informar al rea de HSEQ los requisitos o compromisos suscritos,

relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Informar en caso se vaya a iniciar una nueva actividad, servicio (que requiera
permisos o licencias), proceso y/o instalacin con la debida anticipacin al
rea de HSEQ, cuando sea necesario.
Cumplir con los Requisitos Legales y otros requisitos que la organizacin
suscriba.
Cumplir con las recomendaciones realizadas por el rea de HSEQ.
Asesor Legal
Asesorar en la aplicacin de las normas legales de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente
6. DESCRIPCIN
6.1 Identificacin de Requisitos Legales
El Jefe SSO y Jefe MA (Casa Matriz) a travs del Diario Oficial El Peruano y/o el
Asesor legal, identifican la normativa legal en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a nivel local, regional y nacional, incluyendo los
requisitos derivados de compromisos adquiridos mediante polticas corporativas,
convenios y/o acuerdos con referencia a los procesos, actividades y servicios de
la organizacin.
pg. 31
EPS-CORPRES
6.2 Identificacin de Otros Requisitos

El Sub Gerente HSEQ tambin determina los requisitos asumidos por la Empresa
y que deben ser cumplidos para mejorar su desempeo y que no estn
establecidos como requisitos legales obligatorios.
6.3 Interpretacin de Requisitos Legales
El Jefe SSO y Jefe MA (Casa Matriz) proceden a la lectura e interpretacin de la
norma legal identificada para determinar su mbito de aplicacin (sector),
alcance (completo o parcial) y su cobertura (nacional o provincial) con la
finalidad de la inclusin y comunicacin respectiva en la organizacin. De ser
necesario, pueden apoyarse del asesor legal u otros organismos legales
necesarios para la correcta interpretacin de las normas legales.
6.4 Registro y Comunicacin de Normas Legales
El Jefe SSO y Jefe MA (Casa Matriz) recopila las normas legales que aplique a la
organizacin y la registra en el la Matriz de Requisitos Legales SSOMA (F.PSM02.01). Comunicando a la Sub Gerencia HSEQ y a las dems reas interesadas
para su conocimiento a travs de un Memorndum que se enva mediante
correo electrnico.
El Coordinador SGI publica la Matriz de Requisitos Legales SSOMA y la norma
legal (documento).
Nota: En cada Proyecto se debe identificar si dicho requisito legal nuevo es
aplicable a sus operaciones. As mismo, debe tener su propia Matriz de
Requisitos Legales SSOMA especfico.
6.5 Implementacin de Normas Legales y Otros Requisitos
El Jefe SSO y Jefe MA (Casa Matriz) asesoran y asisten al responsable del rea en
lo necesario para la implementacin de los requisitos en las actividades,
instalaciones, procesos y/o servicios que les corresponda. En el caso que una
nueva norma legal identificada u otro requisito es de aplicacin inmediata; se
indica ello en el Memorndum de comunicacin siendo el Jefe SSO y Jefe MA, de
ser el caso; quienes verifican y/o solicitan las evidencias de la implementacin a
las reas involucradas. As mismo, los requisitos legales aplicables son
considerados; de ser el caso; dentro de procedimientos y reglamentos internos;
as como en los controles operacionales y/o administrativos dentro de la
organizacin.
6.6 Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos
El Jefe SSO y Jefe MA (Casa Matriz) actualiza las inclusiones, modificaciones o
retiro (derogacin) de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la
organizacin (nacional, distrital, sectorial, etc.) Las actualizaciones realizadas en
la Matriz son identificadas sombrendolo de amarillo y con la fecha de
pg. 32
EPS-CORPRES
actualizacin en la parte superior de la misma. Una vez actualizado ello, el Jefe

SSO y Jefe MA lo comunica al Coordinador SGI para que se actualice y publique.
NOTA: Es responsabilidad de cada Proyecto, actualizar sus propia Matriz de
Requisitos Legales.
6.7 Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Anualmente, el rea de HSEQ evala el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos identificados que aplican a la Empresa (Casa Matriz, Sucursales
y Proyectos), mediante una Auditoria Legal tomando en cuenta los lineamientos
dados en el Procedimiento de Auditoras Internas. Para ello se emplea la Matriz
de Requisitos Legales SSOMA (columna de evaluacin), en el cual se indica el
estado de cumplimiento: Si, No, En Proceso. El resumen de resultados de todo
ello queda registrado en el Informe de Auditoria Legal. Se debe tomar en cuenta
nicamente aquellos requisitos que generan o establecen una obligacin de
carcter material para la empresa (Norma de Cumplimiento), no considerar las
estipulaciones que establezcan definiciones, requisitos de forma y/o
procedimientos (Norma de Referencia).
6.8 Seguimiento
El Sub Gerente HSEQ revisa los resultados obtenidos de la Auditoria Legal y en
conjunto con Coordinador SGI y las Gerencias / Sub Gerencias de rea;
determinan las acciones correctivas y/o acciones preventivas a tomar; de ser el
caso; siguiendo los lineamientos del Procedimiento de Gestin de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
NOTA: Los resultados de la Auditoria Legal tambin son comunicados a los
Representantes de los Trabajadores (COSSO) en sesin respectiva.
7. REGISTROS
9. ANEXOS
pg. 33
EPS-CORPRES
No Aplica
V.
OBJETIVOS SSOMA
OBJETI
VO
GENER
Identificar los
peligros
y
OBJETIVO
ESPECFIC
O
ME
TA
Elaborar
la
matriz IPERC
en todas las
sedes
100
%
INDICADO
R
Porcentaje
de
sedes
con matrices
IPERC
ejecutados
pg. 34
FRMULA
DEL
INDICADO
(N sedes con
matrices IPERC
ejecutados / N
sedes
com
matrices IPERC
programado
s) x 100%
RESPONSABL
E
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
EPS-CORPRES
evaluar
riesgos
laborales
los
Elaborar
mapas
riesgos
todas
sedes
los
de
de
las
Ejecutar
los
simulacro
s
programa
Re
conformar las
Brigadas para
la atencin de
Emergencias
Mejorar
los
procedimientos
de preparacin
y
respuesta
ante
emergencias
Realizar
inspecciones
de seguridad
y salud en el
trabajo
dirigidas
a
preparacin y
respuesta
a
emergencias
Ejecucin de
pruebas
hidrostticas a
los extintores
Realizar
adquisicin y/o
mantenimiento
de los equipos
C.I,
de
primeros
auxilios
y
materiales
antiderrame
Construccin
de vas de
evacuacin
(rampa)
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Porcentaje
de
sedes
con mapas
de riesgos
elaborados
Porcentaje
de
Simulacr
os
ejecutado
Porcentaje
de Brigadas
Conformada
s
e
implementa
das
Porcentaje
de
Inspeccio
nes
ejecutada
s
Porcentaje
de
extintores
con
pruebas
hidrosttic
as
100
%
Porcentaje
de equipos
adquiridos
y/o
con
mantenimie
nto
100
%
Porcentaje
de
construccin
de vas de
evacuacin
pg. 35
(N sedes con
mapas
elaborados/ N
sedes
com
mapas
programados) x
(N
Simulacros
ejecutados / N
Simulacros
programados)
x
100%
N
Brigadas
Conformadas
e
implementadas / N
Brigadas
propuestas) x 100%
(N Inspecciones
ejecutadas / N
Inspecciones
programados)
x
100%
(N de extintores
con
pruebas
hidrostticas
ejecutadas / N de
extintores
programados)
x
100%
(N
de
equipos
adquiridos y/o con
mantenimiento / N
de
equipos
programados para
adquirir
y/o
dar
mantenimiento)
x
100%
(Construccin de
vas
de
evacuacin
ejecutados/
Construccin
de
vas
de
evacuacin
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
Comit
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
rea Funcional
de
Logstica
rea Funcional de
Logstica
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
rea Funcional
de
Logstica
EPS-CORPRES
Actualizar
el
Plan
de
Respuesta
ante
Emergencias
Reducir
y
mejorar
el
manejo, de los
residuos
peligrosos y no
peligrosos
Minimizar
la
Ocurrencia
de
Accidentes
Prevenir
Enfermedades
Ocupacionales
en trabajadores
Tratamiento
de
los
residuos
peligrosos
generados
Realizar
capacitaciones
de induccin al
personal
nuevo
Realizar
inspecciones
de seguridad y
salud en el
trabajo a las
reas
de
Realizar
Evaluaciones
Mdicas
de
Salud
Ocupacional a
todo
el
personal
Realizar
inspecciones
de
Higiene
Industrial
Efectuar
charlas
de
salud
ocupacional
Capacitar
/
Concientizar al
Personal
Propio
y
Contratista
Capacitar
personal
seguridad
integral
al
en
Capacitar
personal
atencin
primaria
lesionados
heridos, y
el manejo
al
en
de
y
en
de
100%
100%
90%
100%
100%
100%
Porcentaje
de
actualizacin
del Plan de
Respuesta
ante
Emergencias
(N
de
observaciones
subsanadas / N
de observaciones
detectadas)
x
100%
Porcentaje
de Residuos
Peligrosos
tratados
(Peso de Residuos
Peligrosos
tratados / Peso de
Residuos Peligroso
generados) x 100%
Porcentaje
del Personal
nuevo
capacitado
Porcentaje
de
Inspeccio
nes
ejecutada
Porcentaje
del
Personal
evaluad
o
Porcentaje
de
Inspeccio
nes
ejecutada
(Cantidad de
personal
nuevo
capacitado
/
Cantidad
de
Personal
(N Inspecciones
ejecutadas / N
Inspecciones
Programados)
x
100%
(Cantidad
personal
evaluado
Cantidad
Personal
existente)
Comit
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
rea Funcional de
Logstica
rea
de
Funcional
Recursos
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
Comit
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
de
/
de
70%
(N charlas
ejecutadas /
N charlas
programada
s) x 100%
70%
Porcentaje
de
cursos
ejecutados
(N cursos
ejecutados /
N
cursos
Programado
s) x 100%
80%
Porcentaje
de
cursos
ejecutados
(N cursos
ejecutados /
N
cursos
Programado
s) x 100%
rea Funcional
de
Recursos
Humanos.
(N Inspecciones
ejecutadas / N
Inspecciones
programados)
x
100%
Porcentaje
de charlas
ejecutadas
pg. 36
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
Comit
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
rea
de
Funcional
Recursos
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
rea Funcional
de
Recursos
Humanos
EPS-CORPRES
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR: Mg. Carla Patricia Aguilar Samanamud
RAZN
SOCIAL O
DENOMINA
CIN
SOCIAL
EPSCORP
RES
Objetivo
General 1
Objetiv
os
Especf
RUC
DOMICILIO
(Direccin, distrito, departamento,
provincia)
ACTIVIDAD
ECONMICA
20148138
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito,
886
Callao
Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales
investigacin
cientfica
N
TRABAJAD
ORES EN
EL
CENTRO
DE
309
Elaborar la matriz IPERC en todas las sedes

Elaborar los mapas de riesgos de todas las sedes
Meta
100% de cumplimiento
Indicador
(N Actividades Realizadas/ N Actividades Propuestas) x 100%
Presupuesto
Recursos
Descrip
cin de la
actividad
Elaborar
la matriz
IPERC en
todas las
sedes
Elaborar los
mapas de
riesgos de
todas las
sedes
Objetivo
General 2
Ley 29783, D.S. N 005-2012-TR, Recurso Humano, Procedimientos, entre otros.

A
Respons
r
able de
E F M A M J J A S O N D
ea
Ejecuci
n
re
Especialist
a
a de
x x x
20/03/20
Fun
Seguridad
15
cio
y Salud
nal
Ocupaci
Miembros
Com
del Comit
it
x
20/03/20
de
de
15
Segundad
Seg
y Salud en
und
el Trabajo
Mejorar los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias
Estado
(Realiz
Actualizar el Plan de Respuesta ante Emergencias

Ejecutar los simulacros programados
Objeti
vos
Espec
ficos
Conformar e implementar las Brigadas para la atencin de Emergencias

Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a preparacin y respuesta a emergencias
Ejecucin de pruebas hidrostticas a los extintores
Realizar adquisicin y/o mantenimiento de los equipos C.I, de primeros auxilios y materiales antiderrame
Construccin de vas de evacuacin (rampa)
Meta
Indicador
Presupuesto
S/. 104,528
Recursos
Ley 29783, D.S. N 005-2012-TR, Recurso Humano, Guas, entre otros.
Descrip
cin de la
actividad
Respon
sable de
Ejecuci
n
re
a
pg. 37
Fecha
de
Verificaci
n
Estado
(Realiza
do,
pendient
e,
Observa
ciones
EPS-CORPRES
e
1
0
1
1
1
2
1
3
Elaboraci
n del Plan
de
Emergenci
as,
Incendios
y
Entrenamie
nto en el
P.E.I.D. al
personal de
la empresa
Implementa
cin de
simulacros
de sismo y
tsunami
Implementa
cin de
simulacros
de incendio
Emisin
de
lineamient
os y
conformaci
Entrenami
ento
Operativo
de las
Brigadas
Conformac
in de
equipos de
inspeccin
con
miembros
Realizaci
n de
inspeccion
es de
seguridad
y salud en
el trabajo
Adquisicin
y/o
mantenimien
to
de
Adquisici
n de
equipos
de
primeros
Adquisici
n de
materiales
de anti
Contrataci
n del
Servicio
de
de una
rampa en
la empresa
Ejecucin de
construccin
de vas de
evacuacin
(rampa)
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupaci
onal
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupaci
Coordinado
r de
Brigadistas
del
Coordinado
r de
Brigadistas
del
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupaci
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupaci
Miembros
del Comit
de
Segundad
y Salud en
el
Trabajo
Miembros
del Comit
de
Segundad
y Salud en
el Trabajo
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Mantenimi
ento y
Seguridad
Externa
Enfermera
del
IMARP
E
Mantenimi
ento y
Seguridad
Externa
Infraestruct
ura
Infraestruct
ura
rea
Funci
onal
de
Recur
sos
rea
Funci
onal
de
Recur
rea
Funci
rea
Funci
onal
de
rea
Funci
onal
de
Recur
rea
Funci
onal
de
rea
Funci
onal
de
Logst
rea
Funci
onal
de
Logst
28/03/2
015
Comit
de
SINAG
ERD
Comit
de
SINAG
rea
Funci
onal
de
Recur
rea
Funci
onal
de
Recur
sos
Comit
de
Segun
dad y
Salud
Comit
de
Segun
dad y
Salud
en el
Trabaj
o
30/05/2
015
28/08/2
015
x
3/010/2
015
28/04/2
015
28/08/2
015
30/03/2
015
15/12/2
015
29/05/2
015
29/05/2
015
29/05/2
015
28/04/2
015
pg. 38
28/05/2
015
EPS-CORPRES
Objetivo
General 3
Objeti
vos
Reducir y mejorar el manejo, de los residuos peligrosos y no peligrosos

Tratamiento de los residuos peligrosos generado
Meta
Indicador
Presupuesto
S/. 20,000
Recursos
Descripc
in de la
actividad
Elaboracin
del
Diagnstico
del Manejo
de
1
Residuos
Peligrosos
Generados
en las
sedes de la
Elaboracin
de
Procedimien
2
tos de
Gestin de
Residuos en
todas las
Contrataci
n del
Servicio de
Recolecci
n,
Transporte,
3
Tratamient
oy
/o
Disposici
n Final de
los
Residuos
Objetivo
General 4
Respons
able de
Ejecuci
n
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupac
ional
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupac
ional
Servicio
s
re
a
rea
Func
ional
de
Recu
rsos
Hum
rea
Func
ional
de
Recu
rsos
rea
Funci
onal
de
Logs
tica
Estado
(Realiz
27/02/2
015
27/02/2
015
31/03/
2015
Minimizar la Ocurrencia de Accidentes
Objeti
vos
Espec
Meta
Realizar capacitaciones de induccin al personal nuevo
Indicador
Presupuesto
S/. 32,600
Recursos
Descripc
in de la
actividad
Realizar
entrenamie
nto al
personal
nuevo que
entra a
laborar a la
empresa
en
seguridad
y salud en
Realizacin
de
inspeccion
es de
seguridad y
salud en el
trabajo
Objetivo
General 5
Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo a las reas de trabajo

Respons
able de
Ejecuci
n
re
a
Estado
(Realiz
rea
Func
x
x
x
ional
de
Recu
rsos
Hum
anos
Miembros
Comit
del Comit
de
x
x
de
Segu
Segundad
ndad
y Salud en
y
el Trabajo
Salud Ocupacionales en trabajadores
Prevenir Enfermedades
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupac
ional
pg. 39
28/11/2
015
29/08/2
015
EPS-CORPRES
Objeti
vos
Espec
Realizar Evaluaciones Mdicas de Salud Ocupacional a todo el personal propio
Meta
Indicador
Presupuesto
S/. 129,000
Recursos
Descripc
in de la
actividad
Contrataci
n del
Servicio de
Evaluacione
s Mdicas
de Salud
Ocupaciona
l para todo
el personal
propio de
la
Ejecucin
de las
Evaluacione
s Mdicas
de Salud
Ocupaciona
l a todo el
personal
propio de la
empresa
Puest
a en
march
a de
camp
aas
Realizar
inspeccion
es de
4
Higiene
Industrial a
los
comedore
s y tiendas
internas
Realizar
capacitaci
ones de
salud
5
ocupacion
al a todo
el
personal
Realizar
charlas
mdicas:
oncolgica
6
,
cardiolgic
o,
endocrinol
gica
dictadas
Objetivo
General 6
Objeti
Realizar inspecciones de Higiene Industrial

Efectuar charlas de salud ocupacional
Respons
able de
Ejecuci
n
Asis
ten
ta
So
cia
l
Asist
ent
a
So
cia
l
Asistenta
social
Miembros
del
Comit de
Seguridad
y Salud
en el
Trabajo
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupac
ional
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupac
ional
re
a
rea
Func
ional
de
Recu
rsos
Hum
anos
E F
M A
M J J A S O N D
30/04/2
015
rea
Funci
onal
de
Recu
rsos
Hum
anos
rea
Func
ional
de
Recu
rsos
Comit
de
Segu
ndad
y
Salud
en el
Trabaj
o
Estado
(Realiz
29/04/
2015
30/05/2
015
30/04/2
015
rea
Func
rea
Func
ional
de
Recu
rsos
Hum
rea
Func
x
ional
de
Recu
rsos
Hum
anos al Personal Propio y Contratista
Capacitar / Concientizar
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupac
ional
Capacitar al personal en seguridad integral
pg. 40
31/10/2
015
31/10/2
015
EPS-CORPRES
vos
Espec
Meta
Capacitar al personal en atencin primaria de lesionados y heridos, y en el manejo de equipos C.I

Indicador
Presupuest
o
Recursos
S/. 12,000
Descri
pcin
de la
activida
Ejecuc
in de
cursos
de
seguri
dad
Ejecucin
de talleres
de
atencin
primaria
de
lesionados
y heridos,
y de
prcticas
VI.

Respons
able de
Ejecuci
n
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupaci
Especialist
a de
Seguridad
y Salud
Ocupaci
onal
re
a
rea
Funci
onal
de
Recu
rsos
rea
Funci
onal
de
Recur
sos
Huma
Estado
(Realiz
E F
M A M J J
A S
O N
30/11/2
015
x x
x x
30/11/2
015
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES
pg. 41
EPS-CORPRES
Organigrama del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud

en el Trabajo
ALTA DIRECCIN
(Consejo Directivo)
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN - RAD

(Directora Ejecutiva Cientfica - DEC)
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RSGSST
(Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo - ESST)
LIDERES DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO - LSGSST
(Directores Generales de Investigacin y Jefes de Oficinas Administrativas)
FACILITADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - FSGSST

(Responsables de reas Funcionales o Laboratorios)
TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA
pg. 42
EPS-CORPRES
Del mismo modo, las responsabilidades de los diferentes estamentos de la

empresa para el cumplimiento del presente programa figuran en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST
RESPONSABILIDADES
Jefe de Seguridad
Asesorar permanentemente a todas las reas y/o Sucursales para una adecuada
identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos.
Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

Revisar la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
elaborado.
Comunicar y gestionar los riesgos inaceptables de la organizacin.
Jefe Sucursal / Jefe Proyecto / Jefe de rea/ COSSO
Identificar los peligros, evaluar y tomar las medidas necesarias que conlleven
a controlar los riesgos, asegurndose que los trabajadores a su cargo,
incluidos contratistas, participen en la evaluacin de riesgos.
Participar en la revisin de los resultados de las evaluaciones de riesgos y
establecer planes de accin para mitigar los riesgos identificados durante
tales evaluaciones.
Garantizar el desarrollo e implementacin de controles para la
gestin/tratamiento de cualquier riesgo, identificado en las reas que estn
bajo su control.
Mantener el registro de las evaluaciones de riesgos y los documentos
pertinentes.
Informar al rea de HSEQ de producirse cambios en la infraestructura,
ejecucin de servicios o en la prestacin de nuevos proyectos, para su
actualizacin.
Coordinador HSEQ
Dirigir el proceso de Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Realizar en conjunto con el Jefe de Sucursal, Jefe de Proyecto o Jefe de rea
la identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos.
pg. 43
EPS-CORPRES
Identificar las actividades y procesos que se desarrollan en el mbito de

trabajo.
Actualizar los Peligros y Riesgos en todas las reas.
Todo el personal
Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.

Participar activamente en las evaluaciones de riesgos cuando se solicite.
Informar de inmediato a su Jefe / Supervisor sobre cualquier nuevo riesgo que
se presente en el trabajo.
Previamente a la ejecucin de cualquier trabajo, tener en cuenta los peligros
y riesgos identificados para el proceso, subproceso, actividad o tarea en la
que se va a intervenir a fin de cumplir con los controles operacionales
establecidos para tales peligros y riesgos.
Gerente General / Sub Gerente HSEQ

Aprobar la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
elaborado.
pg. 44

Proyecto Avance

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Procesadora de residuos solidos

AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE

INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACION

Por ser uno de nuestros servicios importantes la disposicin de residuos slidos

SERVICIO: Brindar ayuda de manera espontnea, con actitud permanente de

Como empresa lder en servicios sanitarios ambientales, se compromete a

Entregar un servicio de Calidad trabajando permanentemente para

Promover la cultura y conciencia de Seguridad Preventiva a nuestros

Cumplir con la normativa legal vigente aplicable y otros acuerdos suscritos

Esta Poltica es parte integral de nuestros negocios y es responsabilidad de la

Describir el procedimiento para la identificacin de peligros y evaluacin de

procesos, actividades, instalaciones y servicios propios y de terceros, as como

Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

Riesgo Inaceptable: Riesgo que puede convertirse o est fuera de control y

Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

Jefe Sucursal / Jefe Proyecto / Jefe de rea/ COSSO

Dirigir el proceso de Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.

Gerente General / Sub Gerente HSEQ

debe ser registrada en la F.PSM-01.O2 Matriz de Identificacin de Peligros y

Columna "rea": a que proceso se le asigna la actividad.

6.2.2.2 Evaluacin del Riesgo Inicial

Para determinar el "ndice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)" se

6.2.2.3 Control Operativo del Peligro

auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de seguridad, respiradores y

Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa.

Esta actualizacin es documentada e informada a la Sub Gerencia HSEQ. Esta

Cuadro N 1: Lista de Peligros

3.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES E

Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.3.1 Aspectos Ambientales

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

Impacto Ambiental: Cambio en el ambiente, adverso o benfico, producido

NOTA: Entre los beneficios potenciales de la prevencin de la contaminacin se

Aprobar el proceso y la informacin adjunta en la Matriz de Identificacin y

Jefe de Medio Ambiente

Dirigir el proceso de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales e

Consolidar y archivar la informacin adjunta respecto a la identificacin y

Coordinador HSEQ / Supervisor HSE (Sucursales y Proyectos)

Realizar la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales e

Jefe de Sucursal / Jefe de Proyecto / Jefe de rea

Apoyar al Coordinador HSEQ en el proceso de identificacin y evaluacin de

Participar y contribuir a la identificacin

Anlisis de actividades basadas en Procesos;

Para identificar los aspectos ambientales de GESTIN DE SERVICIOS

Paso 2: Identificacin de aspectos ambientales por proceso

6.2 Caractersticas de los Aspectos Ambientales

Directa: Aquellos aspectos ambientales, generados directamente por las

Positivo: Cuando el cambio en el ambiente es beneficioso.

NOTA: cuando el aspecto ambiental tenga un efecto negativo sobre el ambiente,

6.3 Descripcin del Impacto Ambiental

Disminucin de Disponibilidad o Agotamiento del recurso natural, recurso

6.4 Criterios de Evaluacin de Impactos Ambientales

B. Gravedad: Grado de contaminacin o efecto que pueda producir.

C. Deteccin: facilidad de poder detectar el impacto.

D. Magnitud: aspecto susceptible de ser medido.

F. Requerimiento Legal: Norma o requisito legal que

6.5 Valoracin del Impacto Ambiental (VIA)

ASPECTO AMBIENTAL NEGATIVO SIGNIFICATIVO: VIA [-12 a -23]

6.7 Los Controles Operacionales: deben establecerse en el siguiente orden de

c) Entrenamiento: Relacionado con Simulacros para poner a prueba los planes

Anualmente, se realiza una identificacin y evaluacin de los aspectos

NOTA: En caso de nuevos proyectos y/o actividades, productos o servicios

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAION DE REQUISITOS LEGALES