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INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL
CONTENIDO
1.
OBJETIVO.......................................................................................................................................3
2.
ALCANCE........................................................................................................................................3
3.
4.
ASESORIA Y ACOMPAAMIENTO...........................................................................................9
1. OBJETIVO
Presentar el estado de control interno del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE con base en
las actividades de auditoria desarrolladas durante el periodo evaluado, sin incluir las
fortalezas y debilidades reportadas en informes cuatrimestrales anteriores.
2. ALCANCE
Cumplimiento del Decreto 1474 del 2011 en su artculo 9 sobre Reportes del responsable
de control interno que modifica el artculo 14 de la Ley 87 de 1993, con base en el Modelo
Estndar de Control Interno adoptado mediante Decreto 1599 de 2005 y actualizado
mediante Decreto 943 de 2014.
Actividades de auditoria desarrolladas durante el periodo evaluado.
Observaciones de auditoria
Componente
Direccionamiento
Estratgico:
Fortalezas:
Planes, programas y
proyectos.
Modelo operacin por
Sede Principal - Calle 165 # 7-06
Cdigo Postal 110131
Tels. 6767940 - Atencin al Usuario 6770230
Sede Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom de las Casas - Carrera 65 # 103-66
Tel. 6176595 - Atencin al Usuario 2717899
www.esesimonbolivar.gov.co
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Observaciones de auditoria
procesos.
Estructura organizacional.
Indicadores de gestin.
Polticas de operacin.
Observaciones de auditoria
30% son:
Observaciones de auditoria
Polticas de administracin
del riesgo.
Contexto estratgico.
Componente Talento
Humano:
Fortalezas:
Acuerdos, compromisos y
protocolos ticos.
Desarrollo del talento
humano.
Observaciones de auditoria
Debilidades y Oportunidades de Mejora:
Observaciones de auditoria
Observaciones de auditoria
Fortalezas:
Autoevaluacin de control y
gestin.
Componente de Auditora
Interna:
Fortalezas:
Auditora de gestin.
Observaciones de auditoria
Gerencia del Hospital requiere a las Subgerencias y
Jefaturas de Oficina que se cumpla con las fechas
establecidas para entrega de informacin a la Oficina de
Control Interno, o la que hace sus veces, y que cumplan
oportunamente con la ejecucin de los planes de
mejoramiento. En el primer comit de 2016, la Gerencia
design a la Jefatura de Oficina de Gestin Pblica y
Autocontrol para que enve a investigacin disciplinaria a
quienes no cumplan con las fechas mencionadas si al
trmino de tres solicitudes no han dado respuesta
(Memorando 0056 del 12 de junio de 2014 de Gerencia).
Debilidades y Oportunidades de Mejora:
Componente Planes de
Mejoramiento:
Institucional (procesos).
Fortalezas:
Observaciones de auditoria
profesional.
Debilidades y Oportunidades de Mejora:
Observaciones de auditoria
Ingreso
Fortalezas:
(recepcin de informacin)
Salida
(Emisin de informacin)
Observaciones de auditoria
acerca del cierre contable y presupuestal en su esfuerzo
por mejorar los canales de comunicacin en el proceso.
Esta observacin de auditoria se ha presentado
recurrentemente.
4. ASESORIA Y ACOMPAAMIENTO
De conformidad con el Acuerdo 641 de 2016 por el cual se efecta la reorganizacin del
Sector Salud de Bogot, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden
otras disposiciones", en su artculo 2. Fusin de Empresas Sociales del Estado fusion las
siguientes Empresas Sociales del Estado en la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte ESE as: Las Empresas Sociales del Estado Usaqun, Chapinero, Suba. Engativ y
Simn Bolvar.
Considerando lo anterior y en el rol asesor de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol, se
recomienda lo siguiente:
4.1.
4.1.1. Capacidad instalada por Unidad de Servicios de Salud por Especialidad y por
Servicio.
4.1.2. Complejidad de pacientes por Unidad de Servicios de Salud.
4.1.3. Complejidad de servicios por Unidad de Servicios de Salud.
4.3.
4.4.