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DCR-MP-03-05
VERSIN: 01
ISO
CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
CDIGO: DCR-MP-03-05
Versin: 01
1. OBJETIVO
Establecer el mtodo para identificar, analizar, dar tratamiento y corregir los
productos y/o servicios no conformes detectados durante la ejecucin o entrega
de servicios, asegurando que las desviaciones de Producto No Conforme sean
tratadas para corregir el error, y revisadas para verificar la necesidad de
generacin de Acciones Correctivas y preventivas, cuando se requiera.
2. ALCANCE
Aplicable para el sistema de gestin de calidad, y los procesos
involucrados en el alcance del sistema;
Se aplica a los suministros y servicios no conformes obtenidos durante
el requerimiento de los insumos o materiales, la realizacin del servicio
hasta su final.
Se aplica para atender y resolver las No Conformidades que cualquier
persona de DCR Minera y Construccin SAC. o cliente de los servicios
de la misma haya podido detectar.
Las posibles No Conformidades pueden ser detectadas:
- En el transcurso normal de los Servicios.
- Por aplicacin de procedimientos
- Por una auditora interna.
3. REFERENCIA
Manual de Calidad
4. RESPONSABILIDAD
Representante de AD
Jefe de Operaciones.
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
CDIGO: DCR-MP-03-05
Versin: 01
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Logstica.
Encargado de Almacn.
5. DEFINICIONES
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito especificado.
NO-CONFORMIDAD LEVE: Cuando se incumple uno de los siguientes
requisitos:
Que un incidente se est repitiendo con una frecuencia mayor a lo
habitual.
Que se est incumpliendo las especificaciones o modos de actuacin
establecidos en cualquier procedimiento o instruccin del Sistema de
Gestin de la Calidad que no est relacionado directamente con la
legislacin vigente de aplicacin.
NO-CONFORMIDAD GRAVE: Cuando se incumple uno de los siguientes
requisitos:
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
CDIGO: DCR-MP-03-05
Versin: 01
Registro
Responsable
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
Jefes de rea
Encargado de Taller
Encargado de
almacn
Operadores
Supervisor de frente
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
Jefes de rea
Encargado de
Almacn
Supervisor de Frente
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
Jefes de rea
Supervisor de Frente
Encargado de
almacn
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
Jefes de rea
Supervisor de Frente
Operadores
Encargado de
Almacenes
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
Actividades
CDIGO: DCR-MP-03-05
Versin: 01
Registro
Responsable
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
Jefe de rea
Supervisor de Frente
Operadores
Encargado de
Almacenes
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
Jefe de Logstica.
RAD
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
Jefe de Logstica
Jefes de rea
Supervisores de
Frente
Evaluar la no conformidad y su
correspondiente accin correctiva, para
evitar la ocurrencia del mismo en el
SGC. Evaluar la situacin NC de los
productos y servicios para prevenir
situaciones similares en servicios
posteriores.
Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01
RAD
Gerencia General
Gerencia de
Operaciones
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DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
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7. REGISTROS
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
Identificacin
Responsable
Registro de No
Conformidad
Jefes de cada
rea, RAD.
CDIGO: DCR-MP-03-05
Almacenamiento
Lugar
Of. De
DCR-PRO-04-01
Gerencia
Formato
Versin: 01
Tiempo
Anual
8. ANEXOS
No aplican.
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