Subsistemas

Procesos

Documentacin

Aseguramiento de Calidad

Gestin de la Calidad

Aseguramiento de Calidad

Control de Calidad

Materiales

Validacin

Responsable
Sofa Viveros
Mario Martnez

Eunice Fernndez
Mario Martnez

Roberto C. Quintero
Mario Martnez

Adriana Cruz
Amalia Reyna

Rosa A. Snchez
Mario Martnez

Planeacin

Rubn Garca

Compras

Marcela Martnez

Recepcin

Jaime Castillo
Cesar Trejo

Materiales
Instalaciones y equipos

Resguardo

Jaime Castillo
Cesar Trejo

Surtido

Jaime Castillo
Cesar Trejo

Sistemas crticos

Guillina Giles
Marcelino Ovando

Instalaciones

Guillina Giles
Marcelino Ovando

Equipos de proceso y
analticos

Guillina Giles
Marcelino Ovando

Instrumentos

Guillina Giles
Marcelino Ovando

Produccin

SHE

Mariela Durn
Rubn Marn

Manufactura

E. Hernndez
Marcelino Ovando

Compresin/Encapsulado

E. Hernndez
Marcelino Ovando

Recubrimiento

E. Hernndez
Marcelino Ovando

Emblistado

E. Hernndez
Marcelino Ovando

Pr

Emblistado

E. Hernndez
Marcelino Ovando

Acondicionado

E. Hernndez
Marcelino Ovando

Mapeo de Procesos
Procedimientos
Manejo de Procedimientos
rdenes Maestras
Clasificacin de documentos
Resguardo y control de documentacin Tcnica
Especificaciones
No conformidades y Controles de Cambio, Sistema ACAPS
OOS
Manejo de producto NO Conforme
Quejas, Retiro de producto
Auditoras Tcnicas
Anlisis de riesgo
RAP
Muestreo de insumos, PP y PT
Liberacin de insumos, PP y PT
Mantenimiento de estatus de insumos
Controles de procesos
Maquilas
Anlisis de Insumos
Anlisis de producto en proceso
Anlisis de PT externo
Estabilidades
Reportes analticos
Proveedores de Insumos y Servicios
Procesos
Equipos
Sistemas crticos
Mtodos analticos
Limpiezas
Sistemas computacionales
Plan Maestro de Produccin
Plan de Compras
Plan de Produccin
Catlogo de artculos
Desarrollo de Artes
Compra Insumos
Compra de consumibles, servicios, refacciones
Compra de Producto terminado otros sitios
Seleccin y evaluacin de proveedores de Insumos y Servicios
Recepcin de Insumos, PT local
Producto terminado otros sitios
Refacciones, consumibles, publicidad
Servicios

Almacenamiento
Conservacin
Identificacin
Manejo de materiales (Localizacin, clasificacin, organizacin)
Disposicin final (Caduco, rechazado, obsoleto)
Administracin de inventarios
Surtido de materias primas
Surtido de MEE
Manejo de materiales (Traslado y entrega de OP)
Devoluciones
HVAC
SAP
Colector de Polvos
Aire comprimido libre de aceite
Edificio
Agua Potable
Sistema elctrico
Comunicaciones
Mantenimiento Preventivo, correctivo, predictivo
Manuales y procedimientos de operacin
Servicios externos especializados
Solicitudes de servicios
Calibracin
Registro de alta/baja de instrumentos
Personal (Seguridad en operaciones, condiciones de salud, atencin)
Instalaciones (Condiciones de seguridad en edificio)
Equipos, herramientas (Mtodos de trabajo, condiciones de operacin)
Medio ambiente (Manejo de residuos, estudios ambientales, plagas, etc)
Registro y publicacin de informacin
Auditoras internas y externas en materia de SHE
Recepcin de rdenes de materia prima
Despeje y Limpeza de reas y equipos
Registro de documentos
Controles de procesos
Manejo de graneles
Recepcin de ganeles
Despeje y Limpeza de reas y equipos
Registro de documentos
Controles de procesos
Recepcin de ganeles
Despeje y Limpeza de reas y equipos
Registro de documentos
Controles de procesos
Recepcin de ganeles
Despeje y Limpeza de reas y equipos

Registro de documentos
Controles de procesos
Recepcin de Materiales
Despeje y Limpeza de reas y equipos
Registro de documentos
Manejo de materiales y PT

reas Involucradas
Todas
Planeacin, Produccin, AC, CC, Validacin, SC
Todas
CC, Produccin, AC, Validacin, SC, SHE
CC; AC, Produccin, Compras, Validacin, Planeacin, AS, AG
Todas
CC, AC, Produccin, Validacin
CC, AC, Produccin, Validacin, AG
CC, AC, Produccin, Validacin, AG
Todas
Todas
Todas
AS, AG, CC, Produccin, AG
AS, AG, CC, Produccin, AG, Planeacin, Compras
AS, AG, CC, AG, Planeacin
Produccin, CC, Validacin
AS, AG, CC, Produccin, AG, Planeacin, Compras
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
Produccin AC, SC, Validacin
AG, Validacin, AC, SC
AC, Desarrollo, SC, Validacin
AC, Desarrollo, SC, Validacin
Compras, Produccin, CC, SHE, AC, SC, Mtto
Produccin, CC, AC, SC, Mtto
Produccin, Mtto, AC, SC
Produccin, CC, AC, SC, Mtto
Produccin, CC, AC, SC
Produccin, CC, AC, SC
TI, CC, AC, AG, Compras, AS, SC
SCH, DP
Compras, DP, Finanzas
Todas
AC, Desarrollo, SC, Compras, Documentacin, AS, AG, CC
AC, AR, MKT, DNN, DP, RS
Planeacin, Produccin, AS, AG, SCH, AC, CC, Validacin, SC, Finanzas
Todas
SCH, DP, AG, Finanzas, AC, CC
Todos
AC, CC, CxP, Planeacin, Compras, Validacin
AC, CC, CxP, Planeacin, Compras, Validacin
Todos
Mtto, Validacin, CC, Produccin

Horario

AC, CC, Produccin, Planeacin

AC, CC, Validacin, Desarrollo, Produccin
AC, CC, AS, Planeacin, SHE
AC, CC, AS, Planeacin, SHE
AC, CC, AS, Planeacin, SHE
Todos
AC, Produccin, SHE, CC, Planeacin
AC, Produccin, SHE, CC, Planeacin
AC, CC, Planeacin, SHE
AC, CC, Planeacn, SHE
Validacin, AC, SC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, Produccin SHE
Todas
Validacin, AC, SC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, CC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, CC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, CC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, CC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, CC, Produccin SHE
Validacin, AC, SC, CC, Produccin SHE
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC
AS, AC, Validacin, Planeacin, SC

AS,
AS,
AS,
AS,
AS,
AS,

AC,
AC,
AC,
AC,
AC,
AC,

Validacin,
Validacin,
Validacin,
Validacin,
Validacin,
Validacin,

Planeacin,
Planeacin,
Planeacin,
Planeacin,
Planeacin,
Planeacin,

SC
SC
SC
SC
SC
SC

MATERIALES

17-Sep

A DE CALIDAD

18-Sep

19-Sep

20-Sep

PRODUCCIN

23-Sep

24-Sep

INSTALACIONES Y EQUIPOS

25-Sep

26-Sep

MTRICAS PRODUCCIN
MTRICA
PERSONAL

PRODUCTIVIDAD

COSTO OPERACIN

CONCEPTO
ASISTENCIA
PERMANENCIA
PUNTUALIDAD
MANUFACTURA
TABLETEADO
ENCAPSULADO
RECUBRIMIENTO
EMBLISTADO
ACONDICIONADO
EFICIENCIA PROCESOS
CAPACIDAD UTILIZADA
CONSUMOS ADICIONALES
MANO DE OBRA
BUDGET
GASTOS EXTRAS

Kg/da
Tab/h
Cap/h
Kg/dia
Bl/dia
Pzas/dia/HH
%, $
HH, h
%$
$
$, %
$, %
MTRICAS MANTENIMIENTO

MTRICA
PERSONAL

CONCEPTO
ASISTENCIA
PERMANENCIA
PUNTUALIDAD
MP PROGRAMADOS
M CORRECTIVOS
PAROS DE EQUIPOS

PRODUCTIVIDAD

COSTO OPERACIN

MANO DE OBRA
BUDGET
GASTOS EXTRAS
MTRICAS SHE

MTRICA
PERSONAL

PRODUCTIVIDAD

CONCEPTO
ASISTENCIA
PERMANENCIA
PUNTUALIDAD
MP PROGRAMADOS
M CORRECTIVOS
PAROS DE EQUIPOS

PRODUCTIVIDAD

COSTO OPERACIN

PRODUCTIVIDAD

MANO DE OBRA
BUDGET
GASTOS EXTRAS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIN
RENDIMIENTOS FINALES PT
VARIACIONES EN USO DE MATERIALES
DAS INVENTARIO
EJERCICIO PRESUPUESTO X REA
CAPACIDAD UTILIZADA
COBERTURA HEADCOUNT
ESTADISTICO DE PAROS OPERATIVOS
TIEMPOS DE ENTREGA
COBERTURA DE PEDIDOS (BACKORDER)

TRICAS PRODUCCIN
PARMETRO
LISTA DE ASISTENCIA
PERMISOS DE AUSENCIA EN JORNADA LABORAL
REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LECTOR BIOMTRICO
TIEMPOS ESTNDAR DE PROCESO
TABLETAS POR DA/PRODUCTO
CPSULAS POR DA/PRODUCTO
TIEMPOS ESTNDAR DE PROCESO
BLISTER POR DA/PRODUCTO
PIEZAS POR DA/PRODUCTO
RENDIMIENTOS Y MERMAS
HORAS HOMBRE/PAROS
VALES DE MATERIALES EXTRAS
TIEMPOS EXTRAORDINARIOS
CONTROL DE GASTOS
COMPRAS NO PLANEADAS

RICAS MANTENIMIENTO
PARMETRO
LISTA DE ASISTENCIA
PERMISOS DE AUSENCIA EN JORNADA LABORAL
REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LECTOR BIOMTRICO
PROGRAMA DE MTTO PREVENTIVO
O TRABAJO ATENDIDAS
SOLICITUDES DE TRABAJO

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS
CONTROL DE GASTOS
COMPRAS NO PLANEADAS
MTRICAS SHE
PARMETRO
LISTA DE ASISTENCIA
PERMISOS DE AUSENCIA EN JORNADA LABORAL
REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LECTOR BIOMTRICO
PROGRAMA DE MTTO PREVENTIVO
O TRABAJO ATENDIDAS
SOLICITUDES DE TRABAJO

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS
CONTROL DE GASTOS
COMPRAS NO PLANEADAS

MTRICAS C. CALIDAD
MTRICA
PERSONAL

CONCEPTO
ASISTENCIA
PERMANENCIA
PUNTUALIDAD

PRODUCTIVIDAD

COSTO OPERACIN

MANO DE OBRA
BUDGET
GASTOS EXTRAS
MTRICAS A. CALIDAD

MTRICA
PERSONAL

PRODUCTIVIDAD

COSTO OPERACIN

CONCEPTO
ASISTENCIA
PERMANENCIA
PUNTUALIDAD
Q programadas
V programadas
C programadas
Desviaciones a Q's
Desviaciones a V's
Desviaciones a C's

MANO DE OBRA
BUDGET
GASTOS EXTRAS
ALMACN

MTRICA
PERSONAL

PRODUCTIVIDAD

CONCEPTO
ASISTENCIA
PERMANENCIA
PUNTUALIDAD

PRODUCTIVIDAD

COSTO OPERACIN

MANO DE OBRA
BUDGET
GASTOS EXTRAS

MTRICAS C. CALIDAD
PARMETRO
LISTA DE ASISTENCIA
PERMISOS DE AUSENCIA EN JORNADA LABORAL
REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LECTOR BIOMTRICO

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS
CONTROL DE GASTOS
COMPRAS NO PLANEADAS
MTRICAS A. CALIDAD
PARMETRO
LISTA DE ASISTENCIA
PERMISOS DE AUSENCIA EN JORNADA LABORAL
REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LECTOR BIOMTRICO
Programa de calificacin de equipos, proveedores y sistemas crticos
Programa de validacin de procesos de fabricacin
Programa de calibracin de instrumentos de las dif reas
Desviaciones abiertas y cerradas
Desviaciones abiertas y cerradas
Desviaciones abiertas y cerradas

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS
CONTROL DE GASTOS
COMPRAS NO PLANEADAS
ALMACN
PARMETRO
LISTA DE ASISTENCIA
PERMISOS DE AUSENCIA EN JORNADA LABORAL
REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAD DE LECTOR BIOMTRICO

TIEMPOS EXTRAORDINARIOS
CONTROL DE GASTOS
COMPRAS NO PLANEADAS