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CLASE

FORMULARIO

CDIGO

211359-PBR-103-004-106-IPR-001_B

MATRIZ IPERC BASE DE EJECUCION

REVISIN

CLASIFICACIN DEL RIESGO

Alto

Medio

Bajo

PROCESO:

MATRIZ IPERC BASE DE EJECUCION

Techado Zona 06 EEMM Y Cobertura

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE REA

PROYECTOS

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO

FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

RIESGO ACTUAL
SEGURIDAD

Movilizacin de equipos y herramientas

ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO

Peligro
o Aspecto Ambiental

CONSECUENCIA DEL RIESGO

Dao, Enfermedad o Impacto
Ambiental

Transito de equipo pesado

Accidente de transito, golpe,

contusiones

Vehculos en condiciones mecnicas

deficiente, derrame de hidrocarburos
(combustible, aceite, etc.)

Contaminacin de suelos

Condiciones de terreno irregular

Cada al mismo nivel o distinto nivel

Polvo(concentrado de minerales y
materiales particulado)

Ruido(maquinaria, equipos, ferrocarriles)

SISTEMA DE BLOQUEO /
PERMISOS

EQUIPOS / TECNOLOGIA /
EPP

Permiso de conducir interno

Perubar.

Check list de vehculo

MONITOREO /
MANTENIMIENTO /
INSPECCION

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL

Inspeccin pre uso de maquinaria

y unidades mviles

Entrenamiento diario de seguridad,

capacitacin especifica, manejo
defensivo

Inspeccin diaria de equipo,

monitoreo de inspeccin tcnica
vehicular

Entrenamiento diario de seguridad.

CONTROL
AMBIENTAL
ESPECIFICOS

PETS /
ESTANDARES
DESCRIPCIN DE OTROS CONTROLES Grav
TECNICOS / GUIAS

Uso de bandejas
contenedores de
derrames.

SALUD

Prob Grav Prob Grav Prob

Colocacin de conos, delimitacin de zona

de trabajo y viga de transito.

16

Verificacin del correcto mantenimiento

preventivo de los vehculos

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES

AMBIENTE

16

SEGURIDAD

Se

Sa

Am

64

32

32

ELIMINACIN (de
fuente de riesgo)

SUSTITUCIN (de
materiales o reducir
energa)

CONTROLES DE
INGENIERA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Grav

Prob

ATS/Sealizaciones / alarmas de retroceso y

luces intermitentes

64

ATS / PETAR

ATS, Inspeccin de terrenos con niveles

afirmados

Zapatos de seguridad
con punta de acero, en
buen estado

Supervisin
permanente del uso
correcto de los EPP

Uso de EPP's Bsico y

normados para desarrollar la
tarea

Entrenamiento diario de seguridad.

Condiciones de terreno niveladas y

afirmadas / control topogrfico adecuado
para la nivelacin de terreno

Inhalacin de polvo(enfermedades
respiratorias)

Uso de proteccin
respiratoria(respirador de
media cara /filtros contra
polvo)

Entrenamiento diario de seguridad.

Humedecimiento peridico mnimo una vez

al da en zonas donde se genere polvo

32

32

ATS / PETAR

Exposicin al ruido

Uso de proteccin
auditiva(tapones auditivos y
tipo copa)

Entrenamiento diario de seguridad.

Sealizacin de ruido excesivo >85 Db

16

32

Inspecciones de EPP's

32

32

Inspeccin del uso correcto de

tapones de proteccin auditiva

supervisin o monitoreo
Entrenamiento o charlas diario de
permanente de la correcta
seguridad en posturas ergonmicas
manipulacin de objetos de peso
adecuadas

Sobre esfuerzo

Verificacin de los trabajos en obra y su

correcto manipulacin de objetos de peso

ATS/ no levantar mas de 25 kg y posicin

correcta para levantar cargas

Transporte o acarreo manual de

materiales
Uso de guantes de badana o
cuero

Golpe / Contusiones

Iluminacin defectuosa e inadecuada

Accidente de transito o cadas al

nivel o desnivel

Transito de equipo pesado

Accidente de transito, golpes

contusiones

Trazo y Replanteo topogrfico

Condiciones de terreno o suelo irregular Cada al mismo nivel o distinto nivel

EPP's con cintas reflectivas,

vigas con paletas reflectivas

Permiso de conducir interno

Perubar.

Inhalacin de polvo(enfermedades
respiratorias)

Uso de proteccin
respiratoria(respirador de
media cara /filtros contra
polvo)

Ruido(maquinaria, equipos, ferrocarriles)

Exposicin al ruido

Uso de proteccin
auditiva(tapones auditivos u
orejeras)

Transporte o acarreo manual de

materiales

Ergonmicos, mala posturas, sobre

esfuerzo

Caidas de altura de personas y

materiales, apalstamiento por
andamio

Golpe / Contusiones

Fatiga/cansancio, Lumbalgias

Uso de EPP's Bsico y

normados para desarrollar la
tarea

ATS/Procedimientos de concreto encofrado y correcto de los EPP en

acero de refuerzo
obra para cada una de

Inspeccin y uso
correcto de los EPP,
uniforme en buen
estado con cintas
reflectivas

32

ATS / PETAR

Inspeccin pre uso de maquinaria

y unidades mviles

Entrenamiento diario de seguridad,

capacitacin especifica, manejo
defensivo

Colocacin de conos, delimitacin de zona

de trabajo y viga de transito.

16

64

ATS/Sealizaciones / alarmas de retroceso y

luces permitentes

Entrenamiento diario de seguridad.

Condiciones de terreno niveladas y

afirmadas / control topogrfico adecuado
para la nivelacin de terreno

32

ATS, Inspeccin de terrenos con niveles

afirmados

Inspeccin permanente de EPP,

Entrenamiento o charla diario de
tapones auditivos
seguridad sobre proteccin auditiva.

Entrenamiento diario de seguridad

en charls de 5 minutos

Inspeccin permanente de las

herramientas

Entrenamiento o charla diario de

seguridad

Entrenamiento diario de seguridad.

sobre correctas posturas de trabajo
y ergonoma

ATS / PETAR

Prob

Grav Prob

RIESGO RESIDUAL
(despus de controles
adicionales)

Se

Sa

Am

32

16

32

las actividades o tareas

Instalacin de torres de iluminacin para

trabajos nocturnos

Entrenamiento diario de seguridad.

EPP, conforme y
adecuados para la
tarea

Grav

AMBIENTE

Inspeccin y uso

Tarea de acarreo de acero con

coordinacin y comunicacin , mnimo 2
persona.

Entrenamiento diario de seguridad.

Uso de EPP, arnes,linea de

anclaje y linea de vida
punto de anclajes

Uso de guantes de badana o

cuero

Entrenamiento diario de seguridad

Se realizara un monitoreo de
luminosidad

Uso de EPP's Bsico y

normados para desarrollar la
tarea

Polvo(concentrado de minerales y
materiales particulado)

Trabajos en altura (9 mts. Aprox)

Inspeccin permanente de las

herramientas

EPP

SALUD

Humedecimiento peridico en la zona de

trabajo en donde se genere polvo

32

32

ATS / PETAR

supervisin
permanente del uso
correcto de los EPP,
respiradores y filtros en
buen estado

Sealizacin de ruido excesivo >85 Db

16

32

Inspecciones de EPP's

Verificacin del uso y

condiciones de tapones
u orejeras

16

64

Aptitud de examen medico aprobado para

alturas mayores a 1.8m, llenado de
ATS/PETAR, Sealetica de trabajos en altura,
caida de objetos, restriccin de accesos, solo
personal autorizado para la tarea.

Uso de correa
antitrauma.

32

32

32

Realizar el check list de equipos y

herramientas

Tarea de acarreo de acero con

coordinacin y comunicacin , mnimo 2
persona.

Capacitacin en ergonoma y posturas

correctas en la tarea.

Inspeccin y uso
ATS/Procedimientos de concreto encofrado y correcto de los EPP en
acero de refuerzo
obra para cada una de

las actividades o tareas

16

ATS

Realizacin de pausas
activas

ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con
desplazamiento (energa cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen
los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a
alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va
respiratoria, drmica o mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros
Qumicos NIOSH):
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente de una combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
Se
considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las
PELIGROS
personas, uBIOLGICOS:
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE:
Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento
esperado o intempestivo ya sean lentos, rpidos o violentos (energa cintica, potencial y
elctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo fsico
inadecuado.
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente
que lo torna peligroso)

Desorden (falta de orden y limpieza)

Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)
Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles)
Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en
procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte de Mina
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental

SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:

Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros

ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL
DAO PERSONAL:
Fatalidad (mltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesin incapacitante parcial permanente
Lesin incapacitante total permanente
Lesin incapacitante total temporal
Otro dao personal (especificar)
Lesin leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminacin del agua
Contaminacin acufera (aguas subterrneas)
Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.)
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento o reduccin de recursos naturales
Afectacin de la fauna y/o flora
Afectacin del bienestar humano y de la comunidad
Afectacin del patrimonio arqueolgico
Alteracin de ecosistemas protegidos
Alteracin de las formas naturales del paisaje
Deforestacin
DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras

ANEXO 8.3
EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD
GRAVEDAD
CATASTRFICO

2048

1024

512

256

128

CRTICO

1024

512

256

128

64

SERIO

512

256

128

64

32

MODERADO

256

128

64

32

16

LEVE

128

64

32

16

PERMANENTE

MUY PROBABLE

PROBABLE

ESPORDICO

IMPROBABLE

PROBABILIDAD
GRAVEDAD
Grav
(GRAVEDAD)

DESCRIPCIN

64

CATASTRFICO

32

CRTICO

16

SERIO

MODERADO

LEVE

IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO

TIEMPO DE RECUPERACIN
DEL REA (Solo Medio
ambiente)

MAGNITUD (Solo Medio

ambiente)

Ms de 50 aos

Afecta a dos o ms localidades

10 - 49 aos

Fuera de la unidad.

Daos ecolgicos reversibles y de corta

duracin.
Impactos temporales sobre una componente
ambiental

1 - 9 aos

Dos o ms reas

Lesiones leves con incapacidad temporal

Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades
Condicin de salud reversible
empresa.
No conformidad legal que debe ser
Pequeo impacto financiero sobre el negocio.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
Paralizacin de 1 da.
reportada a los organismos fiscalizadores.
descanso mdico.

Incidente ambiental leve que requiere algn

tipo de accin para rehabilitarlo.
Desequilibrio ecolgico de corta duracin
Pequeo impacto sobre una componente
ambiental.

Menor a 1 ao

Contenido en el rea

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios

Enfermedad leve/ irritacin
Pequeas prdidas aisladas.
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin Paralizacin menor de 1 da.
mdica)

Incidente ambiental leve (cuyos impactos

pueden ser rectificados prontamente)
Incmodo para una componente ambiental.

Menor a 1 da

Puntual (en un rea)

NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA

SALUD

NATURALEZA DEL DAO

A LA PROPIEDAD/PROCESO

REACCIN DE LAS
AUTORIDADES Y PBLICO

IMPLICANCIAS FINANCIERAS

Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la

empresa (visitas, comunidades).

Prdidas devastadoras de propiedad y/o

reas vecinas (comunidades).
Paralizacin del proceso de ms de 1
mes o paralizacin definitiva.

Inters o cobertura de la prensa

internacional
Inters o procesos de organismos
internacionales.

Prdida total
La empresa podra ser forzada a dejar el negocio.
Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
internacionales.

Daos ecolgicos graves e irreversibles,

impactos permanentes sobre una componente
ambiental.

Una o ms muerte de personal que labora en la unidad.

Incidentes incapacitantes totales permanentes.

Prdidas serias con repercusin en

varias reas de la empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
semana y menos de 1 mes.

Inters de la autoridad competente

Inters o cobertura de Prensa nacional /
Regional
Multas muy elevadas.

Incapacidad financiera prolongada

El desempeo financiero de la empresa es comprometida
gravemente.
Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.

Daos ecolgicos reversibles de larga

duracin
Impactos permanentes sobre una
componente ambiental.

Lesin con consecuencias incapacitantes parcial

permanentes.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias
irreversibles.

Prdida significativa en un rea de la

empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
da hasta 1 semana.

Inters o cobertura de la prensa local

Inicio de procesos de multa
Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio,
Reclamos pertinentes de comunidades,
influenciando negativamente en el mercado nacional.
con potencial de acudir a una accin legal.

Se genera un factor con potencial de

reclamo o de no conformidad con los
estndares.

Pequea prdida menores, no significativas

PROBABILIDAD
Prob
(PROBABILIDAD)

DESCRIPCIN

32

PERMANENTE

16

MUY PROBABLE

PROBABLE

ESPORDICO

IMPROBABLE

Controles

No existen controles/Existen
controles pero no se cumplen

Existen controles pero pueden ser

mejorados

Existen controles y se
cumplen totalmente.

Se presenta/genera permanentemente
durante todo el desarrollo de la actividad.

32

16

Se presenta/genera una o varias veces

durante el desarrollo de la actividad.

16

Frecuencia

ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

NIVEL DEL RIESGO

ALTO O SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

Sistemas de Bloqueo / Permisos

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo

de Alto Riesgo)
*Dispositivos automticos de parada
de mquina o impedimentos de
arranque.
*Dique de contencin recubierto con
geomembrana
*Estructuras de confinamiento del
peligro (entibado, sostenimiento,
cimbras, mallas, blindaje, etc.)
*Bloqueo y etiquetado (lock out y tag
out)
*Guardas de proteccin (resguardo
de maquinarias mviles, partes
rotatorias, proyeccin de partculas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contencin, etc)
*Rotulado de interruptores elctrico y
vlvulas crticas

*Barreras de fcil manipulacin

(barandas, bermas, cadenas,
tranqueras, bandeja de
geomenbrana, etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Cdigo de Colores (Equipo de la
Planta y tubera)

*Seal de restriccin y/o advertencia

(alarmas, smbolos de seguridad,
equipo de proteccin elctrico,
mecnico, etc)
*Cilindros con arena
*Orden y limpieza

Equipos/Tecnologa/EPP

Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin

* Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin total al
exponerse al peligro (ejm.
maquinaria y aparejo de izamiento)
ante consecuencias importantes.
* Tecnologa limpia / Mejor
Tecnologa Ambiental disponible
* Factor Costo no prioritario

*Mantenimiento preventivo /
predictivo
*Supervisin parcial / permanente
* Inspeccin de reas, equipos
crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
*Examen mdico anual al personal
*Recorrido Operacional del Lider
(ROL)

*Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin parcial al
exponerse al peligro (como rels de
Fuga a tierra) ante consecuencias
moderadas.
* Buenas Prcticas Ambientales

*Uso de equipo seguro (como

herramientas manuales: martillo,
cinceles y carritos rodantes) ante
consecuencias leves

*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo

*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)

Entrenamiento del personal

*Curso especializado, dictado con

evaluacin de aprendizaje y eficacia
(CECCOTRASMIN).
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 6 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje y evaluacin de eficacia
de capacitacin.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 4 horas/ anual
*Charla grupal

*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 2 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal

*Cumplimiento de todos los

requisitos del puesto
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 1 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 1 hora/ anual

Controles Ambientales
especficos

*Planes de emergencia especficos

*Cambios, mejoras, modificaciones
en infraestructura, equipos o
procesos.

*Planes de emergencia bsicos.

*Mejora en especificaciones,
materiales e insumos
* Gestin de residuos

*Instrucciones de buenas
prcticas ambientales

PETS / Estndares
Tcnicos / Guas

*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico

*ATS (PETS especial)

*Instructivos especficos