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Manual do Usurio
Declarao de Substituio Tributria,
Diferencial de Alquota e Antecipao - DeSTDA
Secretarias de Fazenda Estaduais, do Distrito Federal e
Comit Gestor do Simples Nacional
DeSTDA
NDICE
1.
Introduo .......................................................................................................................................... 4
2.
Instalao ............................................................................................................................................ 4
2.1.
3.
4.
4.1.3.
Responsveis ................................................................................................................. 13
4.1.4.
Contabilistas .................................................................................................................. 14
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Concluso da verificao............................................................................................... 18
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.4.
4.5.
5.
5.2.3. Unidades da Federao que aceitam a declarao sem validao de usurio e senha
nem assinatura digital ................................................................................................................ 44
5.2.4.
5.3.
5.4.
6.
Impressos .............................................................................................................................. 51
Fechar o documento ............................................................................................................. 51
Orientaes finais ............................................................................................................................. 52
Anexo 1 - Unidades da Federao que oferecem o recurso de atualizao automtica dos dados cadastrais.
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SEDIF
Anexo 2 Soluo de transmisso via TED .................................................................................................... 58
Anexo 3 Soluo de problemas ................................................................................................................... 64
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1. Introduo
Este documento aborda a viso geral do aplicativo para Declarao de Substituio Tributria,
Diferencial de Alquota e Antecipao Tributria DeSTDA dos contribuintes ME e EPP sob o regime do
Simples Nacional.
2. Instalao
2.1. Execuo do aplicativo de instalao
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Aps a execuo dos processos de abertura do aplicativo para uso apresentada a tela base do
aplicativo juntamente com uma janela com a seguinte pergunta: Gostaria de verificar por atualizaes no
site da SEFAZ? Para esta necessrio uma conexo ativa com a Internet.
Acione o boto Sim para disparar o processo de verificao. Havendo atualizaes a serem feitas, o
prprio aplicativo se encarregar de controlar o processo.
Obs.: O boto No pode ser utilizado se no houver conexo com a Internet ou por deciso do usurio.
De toda forma recomenda-se a verificao, pois a transmisso da escriturao s ser aceita se o usurio
estiver utilizando a verso mais recente do aplicativo.
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Iniciar
Editar
Encerrar
Impressos
Complementos
Utilitrios
Ajuda
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Dados;
Escriturao;
Ler documento.
Para uma declarao DeSTDA ser escriturada necessrio que os dados cadastrais do contribuinte sejam
informados e que seja criado o documento que representar a declarao.
4.1.1. Dados
Para que uma declarao seja preenchida necessrio que os dados cadastrais do contribuinte estejam
disponveis na base de dados do aplicativo.
O aplicativo pode ser utilizado para atender a um nico contribuinte, mas tambm est preparado para
ser utilizado por um escritrio de contabilidade que atende vrios contribuintes. a partir do cadastramento
de contribuintes que o aplicativo estar apto a registrar declaraes para contribuintes distintos.
Pode-se optar pelo preenchimento manual dos dados cadastrais ou fazer a baixa automtica dos dados
cadastrais, dependendo da Unidade da Federao do domiclio fiscal do contribuinte (para ver o
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funcionamento do procedimento automtico, bem como verificar se sua Unidade da Federao oferece este
recurso, consulte o Anexo 1 deste manual).
O acionamento da opo Cadastro de Contribuintes resulta na apresentao da relao de servios de
atualizao manual relacionados ao tema, conforme imagem abaixo.
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Se algum campo obrigatrio no for informado, no momento da confirmao da edio dos dados do
contribuinte uma aba denominada Erros validao ser apresentada com a relao de obrigatoriedades
no cumpridas.
4.1.3. Responsveis
A prxima aba disponvel apresenta a relao de campos referentes ao responsvel pelo
estabelecimento, conforme imagem apresentada a seguir.
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4.1.4. Contabilistas
A prxima aba disponvel apresenta a relao de campos referentes ao contador do estabelecimento,
conforme imagem apresentada a seguir.
Considerados em conjunto os campos da aba Contabilistas so opcionais (todos os campos podem ser
mantidos sem preenchimento). Entretanto, se algum campo for preenchido nesta aba, o aplicativo
entender que o contribuinte tem contador e validar os campos obrigatrios.
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Caso a empresa possua cadastro (Inscrio Estadual IE) em outra Unidade da Federao UF, esta
Inscrio Estadual dever ser informada nesta tela com os dados de autenticao desta IE na respectiva UF.
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O usurio dever acionar o boto OK, liberando o sistema a apresentar a guia com os erros de
validao identificados. Seguindo nosso exemplo, o problema est no no preenchimento do telefone do
contador.
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Conforme pode ser observado abaixo.
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A criao de uma nova declarao se d atravs do acionamento do boto Novo Documento,
destacado na tela abaixo.
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Seu acionamento resulta na apresentao da seguinte tela:
O primeiro passo da escriturao a definio do contribuinte para o qual se far a escriturao. Para
tanto basta selecionar o contribuinte desejado na relao apresentada sob o campo Nome Empresarial. A
relao apresentada quando o usurio aciona a seta direita do campo.
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O resultado da confirmao a criao do registro de escriturao para o perodo fiscal e a habilitao
das demais opes de edio que esto disponveis na rea de edio. Tambm passa a ser oferecida a
opo de abertura do documento, conforme boto Abrir apresentado no exemplo a seguir.
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O efeito do acionamento da opo Confirmar a gravao dos dados da declarao na base de dados
do aplicativo. A tela a seguir um exemplo do resultado apresentado aps a confirmao do registro da
declarao.
Observe que a partir deste momento os campos da declarao ficam inabilitados para uso, mas
possvel habilitar a edio acionando a opo Alterar.
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Os efeitos do seu acionamento so o fechamento das telas para preenchimento dos campos da
declarao e a reapresentao da pgina principal do aplicativo posicionada nas opes do grupo Editar,
conforme exemplo a seguir.
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Observe que a declarao que estava sendo editada continua sendo referenciada no rodap da pgina
do aplicativo. Podemos considerar que a fase de edio da declarao est concluda (ainda possvel voltar
edio do documento, voltando a utilizar as opes do grupo de opes de edio).
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A tela apresenta um resumo da declarao e informa o que ser realizado pelo aplicativo quando o
processamento for iniciado pelo usurio.
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Uma vez informada a senha do certificado digital, o aplicativo concluir o processo de assinatura e
apresentar uma mensagem de Processo finalizado.
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O acionamento da opo Transmitir direciona o usurio para a tela que controlar o processo de
transmisso. Ser apresentada uma tela semelhante ao exemplo abaixo.
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Com a identificao realizada a transmisso ser realizada e o usurio receber a informao do sucesso
da transmisso. A partir deste momento o recibo da declarao estar disponvel para consulta.
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Aparece uma janela informativa indicando que a mdia Ted foi gerada com sucesso e indicando o local
(pasta do computador) onde ela estar localizada: C:\SImplesNacional\SEDIF\Dados\MidiaTED. A
transmisso via TED se d atravs do aplicativo TED Client.
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Nos casos em que a UF exigir a transmisso da DeSTDA via TED. Ter que ser acionado o
aplicativo/programa de Transmisso TED. Que dever estar instalado no computador do usurio. Este
aplicativo dever ser acionado conforme apresentado abaixo.
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Aps abri o aplicativo e acionar a funcionalidade Enviar, dever ser localizando a pasta onde encontram
se os arquivos TED, pendentes de transmisso para a UF de destino:
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Verifique que o TED j identifica a UF e o tipo de arquivo a ser transmitido. Acionar o boto Enviar.
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apresentada tela confirmando o envio da DeSTDA.
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5.3. Impressos
A aba Impressos oferece as opes de gerao do resumo da declarao e do recibo, conforme
exemplo a seguir.
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6. Orientaes finais
Este manual no esgota o assunto relacionado a declarao DeSTDA. Para mais informaes, acesse o
stio www.sedif.pe.gov.br.
Unidade da Federao
Pernambuco
So Paulo
O acionamento da opo Baixar dados cadastrais, disponvel na aba Iniciar, subconjunto Dados,
resulta na apresentao da janela representada na imagem a seguir.
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A primeira ao a ser executada selecionar a Unidade da Federao do domiclio fiscal do contribuinte.
O sistema devolver uma das duas respostas possveis:
a) Unidade da Federao sem o servio de atualizao automtica habilitado. O aplicativo apresentar
mensagem informando que a funcionalidade no est disponvel para a Unidade da Federao
selecionada. Neste caso deve-se utilizar o recurso de atualizao manual dos dados cadastrais.
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contador responsvel pelo estabelecimento identificado pela Inscrio Estadual, ou ainda atravs do
uso do certificado digital da empresa (a conferncia realizada pelo aplicativo da Unidade da
Federao, portanto faz-se necessria estar conectado Internet).
O acionamento da opo Prximo resulta na apresentao da tela para seleo do certificado digital.
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Uma vez validado o certificado digital e a relao da pessoa com o estabelecimento, iniciada a
transmisso dos dados cadastrais do contribuinte para o aplicativo. Uma janela informativa apresentada,
conforme exemplo abaixo.
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Importante: Para que os dados cadastrais baixados sejam gravados na base de dados do aplicativo
necessrio acionar a opo Confirmar, disponvel no conjunto de opes sob o retngulo identificado com
o ttulo Edio.
O acionamento da opo Confirmar provocar a validao dos dados cadastrais do contribuinte
trazidos da base da Unidade da Federao. possvel que sejam exigidos ajustes nesses dados, conforme
exemplificado na imagem a seguir.
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O usurio dever acionar o boto OK da janela de confirmao para ter a viso completa da pgina
com as crticas, que podero ser exportadas para uma planilha ou impressas, conforme opes disponveis.
De posse dessas informaes o usurio dever acionar a opo Fechar Tela para voltar ao menu
principal e proceder aos ajustes necessrios atravs da edio da declarao.
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