Plan de auditoria interna del Sistema

de Gestin de la Calidad de las

Titulaciones de Informtica

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PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD DE LAS TITULACIONES DE INFORMTICA
1. DATOS GENERALES. UNIDAD AUDITADA Y EQUIPO AUDITOR
-

Ttulo de la auditoria: AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD DE LA TITULACIN INGENIERA EN INFORMTICA,
INGENIERA TCNICA EN INFORMTICA DE GESTIN E
INGENIERIA TCNIA EN INFORMTICA DE SISTEMAS.

Cdigo: AUDI00/08 y AUD01/08

Tipo: De sistema documental y presencial.

Composicin de equipo auditor:

- Auditor jefe: Jos Ramn Segarra Moliner de la OPAQ
- Auditor: Juan Antonio Hernndez Rubert del GPPT
- Observador/a:

Unidad auditada: SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE LAS

TITULACIONES DE INFORMTICA

Responsable auditado: Leonor Lapea (Vicerrectora de Estudiantes y

Ocupacin) y Rosa Grau (Vicerrectora de Calidad Educativa y Armonizacin
Europea)

Data de inicio y fin de la auditoria: 16-01-2008 y 22-01-2008

2. OBJETO DE LA AUDITORIA
Auditoria interna para comprobar que el sistema de gestin de la calidad es conforme
con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO
9001:2000 y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la
Universitat Jaume I y determinar que el sistema se encuentra implantado y se mantiene de
manera eficaz.
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
-

La organizacin y los elementos del sistema de gestin de la calidad contemplados

en la norma UNE-EN-ISO-9001:2000 aplicados a la gestin administrativa de los
procesos de planificacin y organizacin del curso acadmico, fijacin de clases y
exmenes, implantacin de programas de asignaturas, preinscripcin, matrcula,
convalidaciones y adaptaciones, gestin de actas y expedicin del ttulo de las
titulaciones de ingeniera en informtica, ingeniera tcnica en informtica de
gestin e ingeniera tcnica en informtica de sistemas.

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Titulaciones de Informtica
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Los procesos de formacin y mantenimiento se vern en una auditoria interna anual

comn a todos los sistemas de gestin de la calidad de la organizacin (puntos 6.2 y
6.3 de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000)

4. DOCUMENTACIN APLICABLE
-

Norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

Manual de Calidad, procedimientos generales, fichas de proceso.
Documentos, normas y especificaciones de servicio.
Otra documentacin elaborada por la UJI relacionada con la unidad que se
audita.

5. REAS DE LA UJI QUE PARTICIPARN EN LA AUDITORIA

Responsable de calidad.
Oficina de la Promocin y Evaluacin de la Calidad (OPAQ)
Gabinete de Planificacin y Prospectiva Tecnolgica (GPPT)
Servicio de Gestin de la Docencia y Estudiantes (SGDE)
Unidad de Apoyo Educativo (USE)
Direccin de la Escuela Superior de Tecnologa y Ciencias
Experimentales.
Puntualmente diversos vicerrectorados que tienen relacin directa con
la unidad auditada.

6. PROGRAMA
16-11-2006
13.00 Inicio de la auditoria

13:00

REA/SECCIN
OPAQ (Mariola Belloso)

Principales Procesos
AUDITOR
PTI-00005, PTI-00006, PTI- J.R. Segarra
00007, PTI-00008, PTI-00009,
PTI-00010, PTI-00011, PTI00012

17-01-2008
REA/SECCIN
Principales Procesos
11.00 13.00 SGDE (Carmen Falomir) FTI-00004, FTI-00005, FTI00006, FTI-00008, FTI-00012
FTI-00011
12:00-13:00
Direccin ESTCE
(Rafael Mayo)

AUDITOR
J.A.
Hernndez
JR. Segarra

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Titulaciones de Informtica
13:30-14.30

Responsable de
Calidad (Rosa Grau)

Objetivos del
responsabilidad
direccin.

sistema
de

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y J.R. Segarra;
la

18-01-2008
9:30 Inicio de la jornada y continuacin de la auditoria
REA/SECCIN
USE
(Jos Manuel Gil )
9:30 10.30
10.30 11.30 USE (Yolanda Pascual)
12:00 13:00 OPAQ (Mariola Belloso)

Principales procesos
FTI-00003
PTI-00006
PTI-00005, PTI-00006, PTI00007,
PTI-00008,
PTI00009,
PTI-00010,
PTI00011, PTI-00012

AUDITOR
J.R. Segarra
J.R. Segarra
J.R. Segarra

22-01-2008
REA/SECCIN
GPPT (Juan A.
Hernndez)

9:30-11.00

Principales procesos
FTI-00001, FTI-00002

AUDITOR
J.R. Segarra

11.30 Reunin del equipo auditor

Lectura del informe : A concretar durante el transcurso de la auditoria.

Notas:
-

Los horarios son orientativos ya que el mismo desarrollo de la visita puede llevar
pequeas adaptaciones en los horarios.
Durante la visita de auditoria se verificar el cumplimiento de la totalidad de los
apartados de norma que sean de aplicacin en cada caso. A ttulo orientativo, pero
no exclusivo:
-

Direccin : 4.1, 5, 6.1, 6.2, 8.2.1, 8.4

Responsable de Calidad: 4.2, 5.4, 5.5, 8.
A las reas: 5.4, 6.4, 7, 8.2.1, 8.3, 8.5