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P
1
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Cumplimiento de
legislacin y vigencia
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin
aplicable en la
materia
Ley y reglamentos en la
materia actualizados hace
ms de 5 aos y sin un
mecanismo para el control de
su cumplimiento.
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
rgano resolutivo en la
materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin
u Organismo
Colegiado
(Gabinete), Junta
de Gobierno
Innovacin contemplada
en plan
D) PlaneacinDiagnstico- PED
No se cuenta con un
diagnstico en la materia, ni
se han establecido planes y
programas acordes con el
mismo.
Sistemas de medicin
de control y evaluacin
confiables
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Verde
Evidencia
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencia
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Sistemas de auditora
y control financiero.
Seguimiento y
control financiero en
correspondencia con el
plan de desarrollo del
estado
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Personal capacitado
F) GestionRecursos Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Suficiencia presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
solicitudes de viticos, papelera,
autos, cubiertas en tiempo y
forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin a los usuarios.
10
Parmetros
Tipo
Verde
Evidencia
I) GestinVinculacin
No se han celebrado
acuerdos y/o convenios con
otros rdenes de gobierno
y/o con la sociedad civil para
el cumplimiento de planes y
programas en la materia.
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
No se cuenta con un
plan integral de medios
publicitarios para promocin
y difusin de los programas
prioritarios en la materia.
Nmero de quejas
presentadas ante
Contralora General por
parte de los ciudadanos
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
ndice Nacional de
Corrupcin y Buen
Gobierno. Posicin
por entidad federativa
G133
L) EvaluacinIndicadores
Nacionales /
Estadsticas
Oficiales
Tasa de crecimiento de
ingreso y gasto pblico
N) EvaluacinIndicadores
Propios
N) EvaluacinIndicadores
Propios
Crecimiento poblacional
sin aumento de ndices de
ingreso.
Aumento porcentual en la
relacin gasto-ingreso, sin
aumento poblacional.
Capacidad financiera
administrativa
N) EvaluacinIndicadores
Propios
Aumento de la tasa de
endeudamiento.
Decremento en la tasa de
endeudamiento.
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13
15
16
17
Amarillo
Mecanismos de
vinculacin
11
14
Rojo
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
N) EvaluacinIndicadores
Propios
Mantenimiento de la proporcin
gasto corriente vs gasto total.
Inversin pblica /
ingresos totales
N) EvaluacinIndicadores
Propios
Personal administrativo/
empleados totales
N) EvaluacinIndicadores Propios
Relacin porcentual
mayor al 35% de personal
administrativo.
Avance programtico/
recursos
presupuestales
N) EvaluacinIndicadores Propios
Sistemas de medicin
de control y evaluacin
de programas
operativos anuales
y/o plan de desarrollo
estatal (objetivos
programados vs
logrados/recursos
utilizados)
N) EvaluacinIndicadores Propios
Sistemas de medicin no
confiables.
Sistema de gestin de
calidad
N) EvaluacinIndicadores Propios
N) EvaluacinIndicadores Propios
No se tiene registro.
Proceso y resultado de
compras directas, por
concurso y licitaciones
publicadas por Internet
N) EvaluacinIndicadores Propios
Opacidad en datos de
participantes.
Discrecionalidad en difusin de
concursantes.
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24
25
Evidencia
21
Verde
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Ley de Coordinacin
Fiscal Estatal
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin aplicable
en la materia
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno.
Estado asociado y
vinculado
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Programa de
seguimiento a los
acuerdos entre los
tres rdenes de
gobierno con la
sociedad civil
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Verde
Evidencia
Amarillo
Verde
Impacto de vinculacin
Parmetros
G) GestinPresupuesto
Tipo
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la institucin, solicitudes de
viticos, papelera, autos,
cubiertas en tiempo y forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
I) Gestin- Vinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia pero
no hay evidencia de reduccin
de quejas ni denuncias
documentadas, y el resultado
de la satisfaccin del usuario
se encuentra entre 80 y 95% en
promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
Nmero de municipios
que incorporan un
sistema de indicadores
alineados a la
planeacin estatal de
desarrollo
N) EvaluacinIndicadores Propios
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12
Rojo
Evidencia
Parmetros
13
Proyectos de prestacin
de servicios (PPS) /
Asociacin PblicoPrivada
Iniciativas de
Financiamiento Privado
(PFI)
14
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencia
N) EvaluacinIndicadores Propios
El estado no ha actualizado su
marco jurdico para dar certeza
a los PPS, ni promueve este tipo
de inversin.
El estado ha actualizado su
marco jurdico para dar certeza a
los PPS, pero no promueve este
tipo de inversin.
El estado ha actualizado su
marco jurdico para dar certeza a
los PPS, promueve este tipo de
inversin y cuenta con anlisis
de impacto externo que califica
la autosustentabilidad del
proyecto.
Proyectos de Prestacin de
Servicios (PPS) / Asociacin
Pblico-Privada.
N) EvaluacinIndicadores Propios
El estado no ha actualizado su
marco jurdico para dar certeza
a los proyectos de prestacin de
servicios, ni promueve este tipo
de inversin.
El estado ha actualizado su
marco jurdico para dar certeza a
los PPS, pero no promueve este
tipo de inversin.
El estado ha actualizado su
marco jurdico para dar certeza
a los proyectos de prestacin
de servicios, promueve este
tipo de inversin y cuenta con
evaluacin de riesgo.
Iniciativas de financiamiento
privado (PFIs).
1.3 Gobierno estatal con gestin y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera
C
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Ley de
profesionalizacin del
servidor pblico
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin aplicable
en la materia
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno.
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Procedimiento
de reclutamiento
profesionalizado
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Verde
Evidencia
1.3 Gobierno estatal con gestin y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera
C
Parmetros
Tipo
Verde
Evidencia
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Sistema de promocin
y desarrollo de
servidores pblicos
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Procedimiento de
valoracin de la
actuacin profesional
estandarizados y
con impacto en
reconocimiento
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Personal capacitado
F) Gestin- recursos
humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Amarillo
Programas de
capacitacin y horashombre
Rojo
1.3 Gobierno estatal con gestin y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera
C
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
solicitudes de viticos, papelera,
autos, cubiertas en tiempo y
forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de Infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
Vinculacin
I) GestinVinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos.
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
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14
Rojo
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Ley de participacin
ciudadana
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin aplicable
en la materia
Instancias promotoras
de la participacin
ciudadana
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de oganizacin,
organigrama.
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o Ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
Consejo(s) de
participacin
ciudadana para
la propuesta y
evaluacin de
polticas pblicas
o programas de
gobierno
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno.
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Mecanismos de
consulta aplicados
para la definicin
de polticas y
programas
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Verde
Evidencia
Parmetros
Tipo
Verde
Evidencia
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Programas y/o
procedimientos
de atencin y
seguimiento
institucional
a peticiones,
quejas, denuncias
y sugerencias
ciudadanas
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Personal capacitado
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
Solicitudes de viticos,
papelera, autos, cubiertas en
tiempo y forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
10
11
Amarillo
Mecanismos de
consulta ciudadana
para la evaluacin de
la gestin
Rojo
12
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Coordinacin y
vinculacin entre
la federacin, el
estado, municipios y
OSC's para promover
la participacin
ciudadana
I) GestinVinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
Demandas atendidas/
total de demandas de
la ciudadana
N) EvaluacinIndicadores Propios
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Rojo
I
5
P
1
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Cumplimiento de
legislacin y vigencia
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin aplicable
en la materia
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Sistema de
recaudacin efectivo
y transparente
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Verde
Evidencia
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Mecanismos para
evitar la evasin
fiscal. (Registro
actualizado de
contribuyentes y
cartera de evasores,
diagnstico de causas
de evasin, estudios y
reportes de acciones
que contribuyan a
eliminar las causas de
la evasin)
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Programas de manejo
administrativo de los
recursos
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Rojo
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Personal capacitado
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
Solicitudes de viticos,
papelera, autos; cubiertas en
tiempo y forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
vinculacin
I) GestinVinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
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Evidencia
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencia
Autonoma financiera
N) EvaluacinIndicadores Propios
Porcentaje del
presupuesto
destinado al pago de
deuda
N) EvaluacinIndicadores Propios
No es mayor al 10%.
Evolucin de ingresos
por impuestos
derechos, productos y
aprovechamientos
N) EvaluacinIndicadores Propios
Comparativos de ley de
ingresos, presupuesto de
egresos, cuenta pblica,
informes de gobierno.
Costo de recaudacin
vs ingreso estatal en
recaudacin total
N) EvaluacinIndicadores Propios
Aument el costo de
recaudacin.
Se mantuvo el costo de
recaudacin.
Calificacin de riesgo
crediticio. (Listado
de calificacin por
emisor http://www2.
standardandpoors.
com/portal/site/sp/
es/la/page.topic/
ratings_pf)
N) EvaluacinIndicadores Propios
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I
6
P
1
Tipo
Rojo
Amarillo
Ley de proteccin
civil
Parmetros
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin aplicable
en la materia
rea responsable de
proteccin civil
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
Consejo de proteccin
civil
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
Mapa de riesgos
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Rutas de evacuacin
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Verde
Evidencia
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Sistema estatal de
proteccin civil en
operacin
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Programa estatal de
simulacros peridicos
y con supervisin
especializada
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Programas de
contingencia y
de atencin a la
poblacin por causa
de desastres. (Nota:
considerar los
tipos de desastres
hidro-metereolgicos,
qumico-tecnolgicosgeolgicos, sanitarioecolgicos)
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Rojo
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Personal capacitado
para la atencin de
contingencias
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacon
profesional.
Grupos de voluntarios
capacitados en el rea
de proteccin civil
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Suficiencia
Presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
Solicitudes de viticos,
papelera, autos, cubiertas en
tiempo y forma.
Refugios temporales
que cumplen las
especificaciones
tcnicas
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de refugios
temporales con todos los
requisitos tcnicos, refugios,
registro y ubicacin de los
mismos y cumplimiento de
especificaciones tcnicas.
Esquemas de
coordinacin en la
materia
I) GestinVinculacin
Vinculacin entre
instituciones de
atencin a poblacin
vulnerable en riesgo
y/o OSC's
I) GestinVinculacin
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13
14
Evidencia
15
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Campaas integrales
de difusin con
medicin del impacto
de la cultura de
proteccin civil en la
poblacin y materiales
correspondientes
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
Cumplimiento a norma
oficial mexicana en
la materia. NOM001-STPS-1999,
Edificios, locales,
instalaciones y reas
de los centros de
trabajo-condiciones
de seguridad e
higiene.D.O.F. 13-XII99. NOM-017-STPS2001, Equipo de
proteccin personalSeleccin, uso y
manejo en los centros
de trabajo.D.O.F. 5-XI2001 NOM-019-STPS2004, constitucin,
organizacin y
funcionamiento de
las comisiones de
seguridad e higiene en
los centros de trabajo.
D.O.F. 4-I-2005.
NOM-025-STPS1999, condiciones
de iluminacin en los
centros de trabajo.
NOM-100-STPS-1994,
Seguridad-Extintores
contra incendio
a base de polvo
qumico seco con
presin contenidaEspecificaciones.
D.O.F. 8-I-96"
M) EvaluacinNorma Oficial
Mexicana en la
materia
Se ignora lo establecido en la
norma oficial mexicana en la
materia y por tanto no existe
un programa de control para su
cumplimiento.
16
17
Rojo
I
7
P
1
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Cumplimiento de
legislacin y vigencia
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin Aplicable
en la Materia
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Programa de
actualizacin e
implementacin de
servicios electrnicos
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Personal capacitado
para el manejo
efectivo de sistemas
de procesamiento
de informacin y
personal para el
mantenimiento de
redes, equipo y apoyo
de usuarios
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Verde
Evidencia
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
solicitudes de viticos, papelera,
autos, cubiertas en tiempo y
forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
vinculacin
I) GestinVinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Procesos de servicios
automatizados
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
Existencia de
sistemas de
procesamiento
de informacin
(Software) que
aporten valor
agregado a la
sociedad y/o
a la gestin
gubernamental
N) EvaluacinIndicadores Propios
No hay integracin o
comunicacin entre sistemas o
equipos.
10
11
12
Rojo
13
14
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Efectividad de
la comunicacin
mediante Internet,
redes y uso de correo
electrnico
N) EvaluacinIndicadores Propios
Inventario de computadoras
y modelo, lista de asignacin,
registros de redes.
Infraestrcutura de TIC
soportando acciones
de impacto social
y/o a la gestin
gubernamental /
Equipo de cmputo
N) EvaluacinIndicadores Propios
Inventario de computadoras
y modelo, lista de asignacin,
registros de redes y servidores.
Sistematizacin
e integracin
de la gestin
gubernamental
N) EvaluacinIndicadores Propios
Falta de sistemas de
procesamiento de informacin
especializado.
Existencia de programas y
mecanismos actualizados con
conexin permanente a Internet.
Portal electrnico
de servicios para la
sociedad y gestin
gubernamental
N) EvaluacinIndicadores Propios
15
16
Evidencia
1.8 Gobierno estatal promotor de una entidad con marco jurdico ordenado
C
1
I
8
P
1
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin Aplicable
en la Materia
Porcentaje de legislacin
existente en comparacin con
las atribuciones sealadas en
la constitucin local. Leyes
publicadas y reglamentadas.
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Programa de revisin
sistemtica del
marco jurdico de la
entidad. (Registro
de la legislacin y
reglamentos en donde
se indique vigencia,
fecha de entrada en
vigor, de revisin y
estatus (abrogada
o vigente) s como
de comparativas
nacionales e
internacionales.
Acervo jurdico con
leyes, disposiciones
y programas
federales, estatales y
municipales)
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Personal capacitado
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Verde
Evidencia
1.8 Gobierno estatal promotor de una entidad con marco jurdico ordenado
C
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
Solicitudes de viticos,
papelera, autos, cubiertas en
tiempo y forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
vinculacin
I) GestinVinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
Iniciativas para
revisin de leyes y
reglamentos
N) EvaluacinIndicadores Propios
Registro de iniciativas y
convocatorias a foros de discusin
pblica de la normatividad estatal.
10
11
12
Rojo
1.9 Gobierno estatal promotor de una entidad con vigencia del Estado de Derecho
C
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin Aplicable
en la Materia
Unidad administrativa
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno.
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Programas de
reeducacin y
reinsercin laboral
acreditados
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Verde
Evidencia
1.9 Gobierno estatal promotor de una entidad con vigencia del Estado de Derecho
C
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Personal capacitado y
actualizado
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
solicitudes de viticos, papelera,
autos, cubiertas en tiempo y
forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
vinculacin
I) GestinVinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Ministerios pblicos
que acatan las
garantas individuales
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
10
11
Evidencia
1.9 Gobierno estatal promotor de una entidad con vigencia del Estado de Derecho
C
12
13
14
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencia
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
Satisfaccin de
las vctimas con la
solucin ofrecida por
el ministerio pblico
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos el
50% y/o una satisfaccin del
usuario de ms del 95% en
promedio.
10
10
10
10
10
10
10
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Ley de Transparencia
e Informacin Pblica
del Estado
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin Aplicable
en la Materia
Ley de Transparencia e
Informacin Pblica del Estado.
Ley (propuesta o iniciativas de
reforma a la ley), reglamento,
publicacin en el Peridico
Oficial.
Cumplimiento de las
disposiciones de la
Ley de Transparencia
e Informacin Pblica
del Estado (tipo de
informacin que se
hace pblica)
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin Aplicable
en la Materia
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
rganos de enlace
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
rgano(s) que
garantice(n) el acceso
a la informacin
y resuelve(n)
inconformidades
por negativas a
solicitudes de
informacin
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Verde
Evidencia
10
10
10
10
10
Parmetros
Tipo
Verde
Evidencia
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Capacitacin a
funcionarios pblicos
sobre el contenido y
disposiciones de la
Ley de Transparencia
e Informacin Pblica
del Estado
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
solicitudes de viticos,
papelera, autos, cubiertas en
tiempo y forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
vinculacin
I) GestinVinculacin
10
11
12
Amarillo
Programas y
mecanismos para
hacer pblica la
informacin
8
Rojo
10
10
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
13
14
Rojo
11
11
11
11
11
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto
Pblico. Ley de
Deuda Pblica. Ley de
Hacienda del Estado.
Ley de coordinacin
Fiscal
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin Aplicable
en la Materia
Unidad administrativa
para llevar a
cabo el proceso
administrativo
financiero
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Programa de
seguimiento
financiero. Cuenta
pblica clasificada
por objeto de gasto
vinculado con el plan
de desarrollo del
estado, programas
operativos anuales
y unidades
administrativas
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Verde
Evidencia
11
11
11
11
11
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Programas de
auditora interna de
balances financieros y
situacin patrimonial,
con validacin externa
para garantizar el
control financiero
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Personal capacitado
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
Solicitudes de viticos,
papelera, autos, cubiertas en
tiempo y forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
vinculacin
I) GestinVinculacin
10
Rojo
11
11
11
11
Parmetros
Tipo
Verde
Evidencia
J) Gestin-Difusin
Medicin de nivel de
satisfaccin
K) Evaluacin Ciudadana
No existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto
a los procesos y programas
prioritarios en la materia.
Existe un mecanismo
sistematizado para medir la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a los
procesos y programas prioritarios
en la materia pero no hay
evidencia de reduccin de quejas
ni denuncias documentadas, y el
resultado de la satisfaccin del
usuario se encuentra entre 80 y
95% en promedio.
Se evala mediante un
mecanismo sistematizado la
satisfaccin del ciudadano o
usuario directo con respecto a
los procesos principales de la
institucin y hay evidencia de
reduccin de quejas y denuncias
documentadas en al menos
el 50% y/o una satisfaccin
del usuario de ms del 95% en
promedio.
Indicadores que
limiten el servicio de
la deuda (intereses
y amortizaciones)
respecto de los
ingresos disponibles.
(Para que la entidad
pueda adems,
realizar flujos mnimos
de inversin.)
N) EvaluacinIndicadores Propios
Apoyo financiero
de fuentes
alternas (sector no
gubernamental)
N) EvaluacinIndicadores Propios
12
14
Amarillo
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
11
13
Rojo
I
12
12
12
12
12
12
P
1
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Cumplimiento de
legislacin y vigencia
A) Responsabilidad
InstitucionalLegislacin Aplicable
en la Materia
Unidad administrativa
regulada
B) Responsabilidad
InstitucionalInstancia o Unidad
Administrativa
Facultades establecidas
en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica y/o ley
del sector, reglamento interno,
manuales de organizacin,
organigrama.
rgano resolutivo en
la materia
C) Responsabilidad
InstitucionalConsejo, Comisin u
Organismo Colegiado
(Gabinete), Junta de
Gobierno
Planeacin y
diagnstico
D) PlaneacinDiagnstico- PED
Programas para
el desarrollo de
innovacin en la
administracin estatal
E) PlaneacinProgramas- Mejora
Personal capacitado
F) Gestin- Recursos
Humanos
Organigrama, descripcin
de puestos, catlogo de
capacitaciones, diploma o
acreditacin de capacitacin,
valoracin de la actuacin
profesional.
Verde
Evidencia
12
12
12
12
12
12
Parmetros
Tipo
Amarillo
Verde
Evidencia
Suficiencia
presupuestal
G) GestinPresupuesto
Cumplimientos de metas
(POA) conforme a lo planeado,
suficiencia presupuestal de
la dependencia o instancia.
Solicitudes de viticos,
papelera, autos, cubiertas en
tiempo y forma.
Mantenimiento a
infraestructura
H) GestinInfraestructura
No se cuenta con la
infraestructura requerida para
el cumplimiento de planes y
programas prioritarios en la
materia.
Catlogo de infraestructura,
reportes de acciones de
mantenimiento, bitcora
de registro de usuarios y
beneficiarios, reporte de
evaluacin de beneficio de las
instalaciones. Encuestas de
opinin de los usuarios.
Mecanismos de
vinculacin
I) GestinVinculacin
Difusin efectiva
de programas y/o
proyectos
J) Gestin-Difusin
Premio IMDA
L) EvaluacinIndicadores
Nacionales /
Estadsticas Oficiales
N) EvaluacinIndicadores Propios
Proyectos innovadores de
calidad, de acuerdo con la
agenda de buen gobierno, por
institucin, cuenta pblica
estatal, presupuesto de egresos,
informe de gobierno, ejercicio
del gasto en ao actual y ao
anterior.
10
11
12
Rojo
12
12
12
12
Parmetros
Tipo
Rojo
Amarillo
Verde
Gobierno de calidad
N) EvaluacinIndicadores Propios
Proyectos
innovadores que
fortalecen el sistema
de informacin y de
servicios digitales
N) EvaluacinIndicadores Propios
Proyectos innovadores
centrados en la digitalizacin de
la informacin y los servicios
en cada institucin. ndices de
digitalizacin de la informacin
y de los servicios que ofrece
el estado. Estndares de
digitalizacin a nivel nacional y
a nivel internacional. Estudios
en materia de tecnologas de
la informacin realizados en
Mxico y en el extranjero.
Proyectos de
innovacin centrados
en la simplificacin
de los trmites de
captacin de recursos
y de servicios
N) EvaluacinIndicadores Propios
Servicios automatizados, en
lnea y de atencin directa.
Consultas y trmites en lnea,
estudios de rendimiento
tiempo/trmite. Disminucin
presupuestal por concepto de
nmina y pago de servicios
personales en trmites y
servicios.
Grado de innovacin
N) EvaluacinIndicadores Propios
Aplicacin de un ndice de
innovacin.
13
14
15
16
Evidencia