Proyecto transicin de la norma

ISO 9001

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Informacin del proyecto
1.1 Transicin de la norma ISO 9001:2008 a 9001:2015
1.2 El proyecto consiste en adaptar el sistema de gestin a
los requisitos de la nueva versin 2015 de la norma
internacional.
1.3 Grupos de Inters involucrados
1.3.1 Gerencia de planta
1.3.2 Sistemas de Gestin
1.3.3 Produccin
1.3.4 Procesos de soporte de Calidra de Oriente
Agregar 7 grupos
1.3.5 Proveedores de productos y servicios
1.3.6 Clientes

1.4 Equipo de trabajo

1.4.1 Responsable: Juan Ruiz y Rodolfo Tinajero
1.4.2 Ejecuta: Rodolfo Tinajero y Jess Cebada
1.4.3 Apoya: Rafael Vazquez y Leticia Gonzalez
1.4.4 Proveedores de informacin: Coordinadores de reas y personal
cuyas actividades afecten el desempeo de la ZOS
1.4.5 Informado: Toda la organizacin de Calidra de Oriente

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Metas y objetivos
2.1 Capacitacin

2.1.1 Capacitacin en la nueva norma por BSI, para lder auditor.

Auditor lder con la facultad de capacitar internamente.
2.1.2 Capacitar al personal internamente para la auditoria.
Tener un equipo multi disciplinario de auditores capacitados en la
nueva versin.
Una auditoria eficaz en la bsqueda de hallazgos que promuevan la
mejora de la organizacin.

2.2 Revisin de la documentacin

2.2.1 Revisin de la documentacin relacionada a los temas de Calidad
Generacin de un anlisis del contexto de la organizacin
Revisin de ZOS (Int/Ext)
Definicin de las partes interesadas y sus requisitos
Revisin del alcance
Procedimientos revisados con el personal que ejecuta las actividades
Creacin de conciencia en la organizacin
Informacin documental para los requerimientos de la nueva norma
2.2.2 Contraste de los requisitos de la versin antigua vs nueva
Similitudes y diferencias entre ambas versiones.
Creacin, adaptacin y complemento de los requisitos.
Sistema de gestin de Calidad documentado en base a los requisitos
de los 10 puntos de la nueva norma.

2.3 Realizar la auditoria interna con enfoque 2015

2.3.1 Realizar el plan de auditoria para el mes de Octubre
Plan de auditoria detallado
Evidencia para llegar a la auditoria del mes de Febrero con un sistema
ms robusto.

2.4 Certificarnos en la versin 2015

2.4.1 No recibir "No conformidades" en auditoria de febrero 2017

Certificado QMS

2.5 Subtopic

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Mtricas de xito
3.1 Nmero de personal capacitado en la ISO 9001:2015
3.2 Documentos adaptados a la versin 2015
3.2.1 Contexto
3.2.2 Poltica
3.2.3 Alcance
3.2.4 Diagrama de procesos
3.2.5 Procedimientos

3.3 Plan de auditoria interna para el mes de Octubre

3.4 Seguimiento y cierre de hallazgos de la auditoria
interna

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Oportunidad
4.1 Comercialmente requerimos de este certificado para
cumplir con los requisitos de los clientes.
4.2 Proporcionar un marco de referencia para detectar
reas de oportunidad en la organizacin y propiciar la
mejora continua.
4.3 Crear una cultura de la calidad en ZOS

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Riesgos
5.1 Cules son los riesgos de que este proyecto no se
ejecute?
5.1.1 El tema de la transicin implica tiempo y entre ms cercana esta
la fecha de 2018, ms trabajo tienen en sus agendas las casas
certificadoras
5.1.2 No terminar antes de Febrero 2017 la revisin y adecuacin de la
documentacin.
5.1.3 La falta de participacin del personal

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Supuestos
6.1 Qu condiciones del entorno condicionan el proyecto?
6.1.1 Capacitacin
6.1.2 Otras empresas buscando certificaciones
6.1.3 Rotacin y falta de personal en casas certificadoras.
6.1.4 Tiempos de entrega de los materiales
6.1.5 Fechas programadas para los cursos de capacitacin

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Restricciones
7.1 Qu restricciones deben de ser consideradas para este
proyecto?
7.1.1 Se tienen 5 meses para la transicin de 2 normas
internacionales.

7.1.2 El curso de requerimientos para este ao es del 27 al 30 de

septiembre.

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Requerimientos
8.1 Requerimientos clave
8.1.1 Apoyo y disposicin de todo el personal que labora en ZOS
8.1.2 Gua de implementacin de la ISO 9001:2015 - EUROS $75
8.1.3 Libro: How to audit 9001:2015? ASQ U$D 60
8.1.4 Curso de requerimientos de 9001:2015 U$D 1500
8.1.5 Laptop MEX $ 12000

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Lnea del tiempo
9.1 Anlisis del contexto de la organizacin
9.1.1 Determinacin de los factores internos y externos que afectan a
la organizacin.
Responsable: Jos Rodolfo Tinajero Apoya: Rafael Vazquez
Fecha Compromiso: 30 de septiembre 2016
9.1.2 Definicin de las partes interesadas y sus requerimientos.
Responsable: Jos Rodolfo Tinajero Apoya: Rafael Vazquez y Leticia
Gonzalez
Fecha Compromiso: 30 de septiembre 2016
9.1.3 Revisin de las polticas y el alcance
Responsable: Jos Rodolfo Tinajero Preciado Apoya: Equipo Gerencial
Fecha Compromiso: 30 de septiembre 2016

9.2 Revisin de la matriz de correspondencia entre versin

2008 y 2015.
9.2.1 Revisar la documentacin existente y actualizarla con
informacin del personal
Responsable: Jos Rodolfo Tinajero y Jess Cebada Apoya: Personal de
ZOS
Fecha Compromiso: Noviembre 2016
9.2.2 En los puntos que la nueva versin de la norma lo requiera
generar informacin y documentarla
Responsable: Jos Rodolfo Tinajero y Jess Cebada Apoya: Rafael
Vazquez
Fecha Compromiso: Noviembre 2016

9.3 Capacitacin del personal

9.3.1 Capacitacin externa sobre los requerimientos de la norma en su
nueva versin
Responsable: Leticia Gonzalez, Rafael Vazquez y Juan Ruiz
Fecha Compromiso: Diciembre 2016
9.3.2 Capacitacin interna sobre los requisitos de la norma en su
nueva versin
Responsable: Jos Rodolfo, Jess Cebada y Juan Ruiz
Fecha Compromiso: Diciembre 2016
9.3.3 Capacitacin interna para el grupo de auditores
Responsable: Jos Rodolfo, Jess Cebada y Juan Ruiz
Fecha Compromiso: Diciembre 2016

9.4 Realizacin de la auditoria interna con el nuevo

enfoque
9.4.1 Finales de Octubre realizacin de auditoria interna
Responsable: Jos Rodolfo, Jess Cebada y Juan Ruiz
Fecha Compromiso: Noviembre 2016

9.4.2 Gap anlisis con las evidencias de la auditoria

Responsable: Jos Rodolfo, Jess Cebada
Fecha Compromiso: Diciembre 2016

9.5 Cierre de los hallazgos de la auditoria

9.5.1 15 de Diciembre fecha lmite para el cierre de los hallazgos
Responsable: Jos Rodolfo, Jess Cebada y Juan Ruiz
Fecha Compromiso: 15 Diciembre 2016

9.6 Recibir la auditoria de tercera parte FEB 2017

9.6.1 Recibir la auditoria con un sistema previamente auditado,
hallazgos cerrados
Responsable: Personal de ZOS
Fecha Compromiso: Febrero 2017

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Informacin Adicional
10.1 Juntas Planeadas
10.1.1 Entrega Recepcin de los sistemas de gestin
Entrega/Recepcin
Time/Place
26
Septiembre
Oficinas Administrativas
Participants
Agenda
Action items
Parking lot

10.2 Risk Assessment

10.2.1 Detailed description:
10.2.2 Impact:
10.2.3 Severity:
10.2.4 Probability:
10.2.5 Likelihood of Prior Detection
10.2.6 Mitigation Approach
Tolerate
Treat
Terminate
Transfer
10.2.7 Proposed Solutions:

10.3 Cost Estimates

10.3.1 Salaries
10.3.2 Travel
10.3.3 Supplies
10.3.4 Events
10.3.5 Communications
10.3.6 Technology
10.3.7 Other