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GESTIN DE LA
CALIDAD
Revisin: 01
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TODA IMPRESIN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA
Poltica de la Calidad.
Revisiones del Manual de Gestin de la Calidad.
Presentacin de la Empresa.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3.1
3.2
Organigrama.
Responsabilidades y Autoridad.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Requisitos Generales.
Requisitos de la Documentacin.
Generalidades.
Manual de Gestin de la Calidad.
Control de los Documentos.
Control de los Registros.
Responsabilidad de la Direccin.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
Compromiso de la Direccin.
Enfoque al Cliente.
Poltica de la Empresa.
Planificacin.
Objetivos.
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.
Responsabilidad y Autoridad.
Representante de la Direccin.
Comunicacin Interna.
Revisin por la Direccin.
Generalidades.
Informacin para la Revisin.
Resultados de la Revisin.
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6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
Provisin de Recursos.
Recursos Humanos.
Generalidades.
Competencia, Toma de Conciencia y Formacin.
Infraestructura.
Ambiente de Trabajo.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Generalidades.
Seguimiento y Medicin.
Satisfaccin del Cliente.
Auditoria Interna.
Seguimiento y Medicin de los Procesos.
Seguimiento y Medicin del Producto / Servicio.
Control de No Conformidades.
Anlisis de Datos.
Mejora.
Mejora Continua.
Accin Correctiva.
Accin Preventiva.
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R
Modificaciones:
e Se indica el numero de la pagina y entre parntesis la clusula
cambiada
v
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha
Jefe de Taller
Direccin / Repte. de
la Direccin
Sr. Edgard
PALMENTIERI
Marzo
Sr. Edgard
PALMENTIRERI
Julio
2011
2009
JEFE DE TALLER:
Sr. Pablo AYLUK
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PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Nuestra Empresa nace en junio de 1978 en la ciudad de Chacabuco, bajo el nombre de RAPIGRAFICA RUMBOS como una
empresa dedicada a la impresin en sistemas tipogrficos.
En la actualidad estamos ubicados con nuestra Planta Impresora, Ventas y Administracin en Alberdi N 115 de la misma
ciudad.
Con el correr de los aos y el crecimiento del mercado, incorporamos las primeras mquinas offset junto a especialistas
asegurando de este modo la mxima calidad.
Para seguir los pasos y nuevos avances desarrollamos la incorporacin impresiones serigrficas de gran tamao, Plotter de
corte, sellos de goma, cartelera, decoracin grfica y nueva tecnologa digital en el terreno del diseo e impresin
En el 2001 nuestra empresa cambia su razn social y pasa a ser IMPRENTA RUMBOS S.R.L. manteniendo y mejorando
sus servicios e incorporando la impresin en fotocroma.
IMPRENTA RUMBOS S.R.L. tiene por objetivo, mantener a sus clientes a plena satisfaccin brindndole la mayor calidad y
servicio
Algunos de nuestros clientes actuales son:
NIDERA S.A.
RELMO S.A.
PLUSAGRO S.A.
LA BRAGADENSE S.A.
BIOCERES S.A.
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(02352) 45 0663
contacto@imprenta-rumbos.com.ar
www.imprenta-rumbos.com.ar
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Mediante la validacin del diseo por parte del cliente y/o autoridad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L., se asegura
que la etiqueta rtulo es capaz de satisfacer los requisitos del cliente, para su uso previsto.
Preimpresin
Impresin
Terminacin
Control final
y embalaje
Despacho
Control del producto impreso en relacin a las muestras disponibles en el Libro de Muestras Autorizadas de
IMPRENTA RUMBOS S.R.L., y a lo establecido en las rdenes de Trabajo.
Acondicionado de los pliegos impresos conformes para su corte definitivo en la Guillotina, verificando su
adecuacin a los requisitos.
Control visual, dimensional y fajado de las etiquetas rtulo realizado con personal calificado por IMPRENTA
RUMBOS S.R.L., en base a los requisitos especificados en la Orden de Trabajo.
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Para el sistema de gestin de la calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. son vlidas las definiciones enunciadas en la
norma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario o su equivalente nacional IRAM-ISO 9000:2005.
Etiqueta rtulo: elemento grfico impreso sobre papel destinado a la identificacin general y detallada de un producto
en particular.
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P R O C E S O
En el Diagrama de los Procesos de este capitulo, se indican los principales procesos internos por IMPRENTA RUMBOS
S.R.L. y su interrelacin.
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OBJETIVOS Y
METAS
CUANTIFICADAS
CLUSULAS 5.4 y 7.1
DE ISO 9001:2008
COMPETENCIA
DEL
PERSONAL
CLUSULA 6.2.2
DE ISO 9001:2008
TRATAMIENTO
DE LAS
NO CONFORMIDADES
CLUSULA 8.3
DE ISO 9001:2008
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
DE LOS PROCESOS
AUDITORIAS INTERNAS
CLUSULA 8.2
DE ISO 9001:2008
+
+
+
+
+
+
INTERRELACIN
CON LOS DEMS
PROCESOS
CLUSULA 4.1
DE ISO 9001:2008
RESPONSABILIDADES
Y
AUTORIDAD
CLUSULAS 5.5.1
DE ISO 9001:2008
RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES EN UN AMBIENTE
DE TRABAJO ACORDE
CLUSULAS 6.3, 6.4 y 7.1
DE ISO 9001:2008
FORMULACIN DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
CLUSULAS 8.5.2 y 8.5.3
DE ISO 9001:2008
MEJORA CONTINUA
DEL
PROCESO
CLUSULA 8.5.1
DE ISO 9001:2008
C
L
I
E
N
T
E
S
MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIN
GENERAL / SGC
PROVEEDORES DE
MP / INSUMOS PARA
PRODUCCIN
Procesos de apoyo
FORMACION
DEL PERSONAL
Procesos principales
TERMINACIN
IMPRESIN
DISEO
DE PRODUCTOS
DESPACHO
Procesos estratgicos
CONTROL FINAL
Y EMBALAJE
PREIMPRESION
PERCEPCIN
MEDICIN
SATISFACCIN
DE LOS CLIENTES
C
L
I
E
N
T
E
S
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PLANIFICACIN
Y COMPRAS
VENTAS
REVISIN POR
LA DIRECCIN
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ELEMENTOS DE ENTRADA
ELEMENTOS DE
SALIDA
VENTAS
Orden de Trabajo.
Muestras a Clientes.
Legislacin aplicable.
RECURSOS
CONTROLES
P-VEN-7.2.01 Ventas
I-VEN-8.2.01
Comunicaciones
internas y externas
Pruebas impresas.
Orden de Trabajo.
PLANIFICACIN Y
COMPRAS
Datos de Planificaciones de la
Produccin previas.
Necesidades de Materias Primas e
Insumos para Produccin.
DISEO DE
PRODUCTO
I-PLA-7.1.01
Orden de Trabajo
Personal calificado para
Planificacion de la
autorizada e incorporada a
Planificacin y Compras
Produccion
la Planificacin de la
de Materias Primas e
Produccin.
Insumos para Produccin. P-CMP-7.4.01 Compras
Econmicos e
productivas
Orden de Compra a
infraestructura:
proveedores y posterior
Brindados por la
P-CMP-7.4.02
ingreso de los productos
Direccin.
Evaluacin de
comprados y controlados.
proveedores
Pruebas impresas a
corregir por Ventas.
Archivos digitales para
Masters de Polyester.
Pelculas para
Preimpresin.
P-DIS-7.3.01 Diseo de
productos
I-IMP-7.5.01
Preimpresin
Legislacin aplicable.
Pelculas para Copiado de Chapas y
Shablones.
PREIMPRESIN
Archivos digitales para Masters de
Polyester.
Orden de Trabajo autorizada.
Chapas copiadas.
IMPRESIN
Masters de Polyester.
Materia Prima a imprimir.
Chapas y Shablones
copiados.
Masters de Polyester.
I-IMP-7.5.02 Impresion
Offset
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ELEMENTOS DE
SALIDA
RECURSOS
Orden de trabajo.
Etiquetas rtulo.
CONTROL Y
EMBALAJE
Orden de trabajo
controlado con el trabajo.
Bultos con trabajos
terminados.
DESPACHO
MANTENIMIENTO
Necesidades de Mantenimiento
preventivo / correctivo.
Materiales necesarios para
mantenimiento.
Mquinas / equipos
operativos
Personal y materiales
para mantenimiento
brindados por la Direccin
PROCESO
TERMINACION
ELEMENTOS DE ENTRADA
CONTROLES
I-TER-8.2.01
Terminacin, Control
Final y Embalaje
P-MTO-6.3.01
Mantenimiento
P-SGC-4.2.01 Control
de los documentos
P-SGC-4.2.02 Control
de los registros de la
calidad
ADMINISTRACION
GENERAL DEL
SISTEMA DE
GESTION
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PROCESO
FORMACION DEL
PERSONAL
MEDICION DE
SATISFACCION
DE LOS
CLIENTES
REVISION POR LA
DIRECCION
ELEMENTOS DE ENTRADA
ELEMENTOS DE
SALIDA
RECURSOS
CONTROLES
Cumplimiento con la
Humanos:
Necesidades establecidas por cada
P-RHH-6.2.01
planificacin establecida. Personal calificado para
sector en funcin de tareas a realizar.
Formacion del personal
Efectividad de la formacin Formacin del Personal.
Conciencia de los empleados de la
de personal brindada.
Econmicos:
importancia de sus procesos dentro del
P-RHH-6.2.02
Resultados de la formacin
Brindados por la
sistema de gestion de calidad.
Calificacin del personal
de personal
Direccin.
Necesidades y
expectativas satisfechas
de los clientes.
Resultados de los
indicadores para su
anlisis por la Direccin.
Humanos:
Personal calificado para
cada proceso interno
principal.
Econmicos:
Brindados por la
Direccin.
I-VEN-8.2.01
Comunicaciones
internas y externas
Humanos:
Tomar el tiempo
necesario para realizar
todas las reuniones que
correspondan para la
mejora continua del
sistema de gestin de la
calidad.
Econmicos:
Brindados por la Direccin
Debilidades del sistema de
para la mejora continua
gestin de la calidad.
del sistema de gestin de
la calidad.
Otros comentarios (nuevos
objetivos o cambios en el
Programa de Mejora
Continua, mencin a los
distintos puntos de vista,
de los temas tratados, si
los hubiera, etc.).
P-DIR-5.4.01 Mejora
Continua
P-DIR-5.6.01 Revision
por la Direccion
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
D I R E C C I N
Representante de la Direccin
Asesora Legal, Contable,
Seguridad e Higiene, Calidad
Administracin General /
SGC
Auditorias Internas
(Contratadas)
Ventas
Jefe de Taller
Vendedores
Operarios
Diseo de productos
Planificacin y
Compras
Dependencia Jerrquica
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Definir y hacer documentar la Poltica de la Calidad de IMPRENTA RUMBOS y otorgar los recursos
necesarios para asegurar su comprensin, implementacin y mantenimiento.
Establecer un sistema de gestin de la calidad acorde con la norma ISO 9001 vigente.
Ser el referente de la empresa en los temas relacionados con la gestin de la calidad.
Asegurar el permanente cumplimiento de las directivas establecidas en el sistema de gestin de la calidad.
Planificar las actividades generales de la empresa necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
calidad.
Evaluar los resultados de las auditorias.
Coordinar la revisin del sistema de gestin de la calidad.
Planificar y organizar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Iniciar, recomendar o proveer acciones correctivas y preventivas a travs de las instancias apropiadas y
verificar su implementacin efectiva y eficiente.
Planear y coordinar las actividades de formacin del personal de la empresa.
Coordinar con el Jefe de Taller el anlisis de los reclamos de calidad de los clientes para implementar las
acciones correctivas que correspondan.
Aprobar el programa de auditorias de la calidad.
Aprobar la revisin del sistema de gestin de la calidad por la direccin.
Hacer liquidaciones de sueldos y enviarlos a administracin
Mantener la mejor imagen de la empresa.
Promover un buen ambiente laboral.
Promover la mejora continua en todo el mbito de su gestin.
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VENTAS
Es responsable ante la Direccin por las ventas de la empresa.
Sus responsabilidades y autoridad principales son:
VENDEDOR
Es responsable ante la Direccin por las ventas de la empresa.
Sus responsabilidades y autoridad principales son:
DISEO DE PRODUCTOS
Como diseador es el responsable ante la Direccin de disear todos los productos cuando un cliente lo solicite.
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JEFE DE TALLER
Es responsable ante la Direccin por el funcionamiento productivo del taller.
Sus responsabilidades y autoridad principales son:
OPERARIOS
Son responsables ante el Jefe de Taller por las tareas productivas a realizar en el taller.
Sus responsabilidades y autoridad principales son:
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Reunir las evidencias objetivas que las etiquetas rtulo comercializadas cumplen con los requisitos
especificados de calidad.
Que el sistema de gestin de la calidad est implementado y es eficiente.
b) El P-SGC-4.2.02 Control de los registros de la calidad describe como se tratan los registros del sistema de
gestin de la calidad. Los registros y las reas responsables por su conservacin y archivo estn mencionados en
el captulo seis (6) de cada procedimiento del sistema de gestin de la calidad o en la instruccin correspondiente.
c) Todo registro, para ser considerado como tal, debe reunir los siguientes requisitos:
Estar identificado, claramente, con el proceso, servicio o producto del sistema de gestin que documenta.
Poseer los datos mnimos necesarios para entender el proceso, servicio o producto que registra.
Ser una representacin precisa y real de los hechos y su confeccin realizada en el momento que se suceden
los acontecimientos.
Tener la fecha correspondiente y la firma / nombre del personal afectado al proceso, servicio o el que lo
reemplace en sus funciones.
Estar archivado en forma ordenada con un fcil acceso para las personas autorizadas.
d) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se compromete a conservar los registros por un periodo de definido en el Listado
de Registros de la Calidad. Vencido este periodo el rea responsable por la conservacin puede ordenar su
destruccin en el momento que el responsable de la conservacin lo considere oportuno.
e) Los registros permanecen por el tiempo definido a disposicin del cliente o su representante, para cuando ste
lo solicite, luego de concluido ese periodo de tiempo puede ser destruidos.
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5) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1) COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
La Direccin manifiesta su compromiso para desarrollar y mejorar el sistema de gestin de la calidad por medio
de:
Comunicar a los miembros de la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
reglamentarios.
Establecer la Poltica de la Calidad y los Objetivos por la Calidad en el Tablero de Comando.
Realizar un seguimiento a travs de las revisiones por la direccin.
Propiciar la mejora continua de todos los aspectos de la empresa.
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.
5.4) PLANIFICACIN.
5.4.1) OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
a) Los Objetivos por la Calidad se establecen en correspondencia con la Poltica de la Calidad y los procesos
principales que desarrolla la empresa.
b) Los Objetivos de la Calidad tienen las siguientes caractersticas mnimas:
Son mensurables y evaluados en las revisiones por la direccin.
Son coherentes con la Poltica de la Calidad establecida.
Tienen una estrecha relacin con la mejora continua.
Demuestran como se satisfacen los requisitos de los procesos, y de las etiquetas rtulo impresas.
c) Los Objetivos por la Calidad surgen en el marco de la mejora continua, como as tambin por el cumplimiento
con la norma ISO 9001:2008, se incluyen en el Tablero de Comando, ver P-DIR-5.4.01 Mejora Continua.
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d) Todos los Objetivos por la Calidad son gerenciados y analizados sus indicadores, como mnimo, en las
reuniones de revisin por la direccin. Las metas son gerenciadas tal cual se indica en el Tablero de Comando.
5.4.2) PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
a) Los mtodos para cumplir con cada criterio normativo se indican en los procedimientos, instrucciones y
especificaciones que al respecto se encuentren preparados, revisados, aprobados y distribuidos en los
correspondientes lugares de trabajo.
b) Los factores que se tienen en cuenta para la planificacin incluyen lo siguiente:
Necesidades y expectativas de clientes.
La adecuacin de las etiquetas rtulo.
El buen desarrollo de los procesos del sistema de gestin de la calidad.
Los resultados anteriores y experiencias previas.
Las oportunidades de mejora.
El personal involucrado en la realizacin de los trabajos.
El equipamiento necesario.
Las necesidades de planificacin.
Los controles de la calidad.
La documentacin y registros necesarios.
c) De existir necesidad de preparar planes particulares, los mismos quedan establecidos en la documentacin
aplicable al proceso en cuestin.
d) Todo cambio en la planificacin se hace en forma controlada para mantener la integridad del sistema de gestin
de la calidad.
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b) El Representante de la Direccin es responsable por difundir la Poltica por la Calidad y el Tablero de Comando
a todo el personal.
c) La documentacin aplicable es entregada en forma controlada a todas las reas involucradas con el documento
en cuestin, segn P-SGC-4.2.01 Control de los documentos.
d) Las inquietudes recibidas sobre el sistema de gestin de la calidad son respondidas, verbalmente, por el
Representante de la Direccin en forma personalizada o bien como en el caso (e).
e) Todas las comunicaciones internas sobre el sistema de gestin de la calidad que constituyen formacin de
personal se realizan de acuerdo a lo indicado en el P-RHH-6.2.01 Formacin del personal.
f) Aquellos indicadores que demuestren la marcha del sistema de gestin de la calidad son difundidos a todo el
personal en lugares visibles de la empresa.
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6.3) INFRAESTRUCTURA.
a) A los efectos de mantener la conformidad con las etiquetas rtulo comercializadas, IMPRENTA RUMBOS
S.R.L. gestiona que los lugares y herramental necesarios renan las condiciones adecuadas.
En general los lugares tienen que resultar higinicos y el herramental permitir que los trabajos se hagan en forma
segura.
b) Para cada proceso el responsable del rea gestiona lo necesario para lograr su infraestructura adecuada a los
fines de lograr sus propsitos.
c) En el P-MTO-6.3.01 Mantenimiento est descrita la metodologa a seguir, responsabilidades, recursos,
controles y registros derivados.
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TODA IMPRESIN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA
a) Diseo de productos tiene en cuenta los elementos de salida del desarrollo de manera que se pueda realizar la
verificacin del desarrollo acorde a los elementos de entrada.
b) Los elementos de salida del desarrollo deben permitir lo siguiente:
Satisfacer los elementos de entrada establecidos.
Entregar la informacin acerca de las etapas del desarrollo.
Hacer referencia a los criterios de aceptacin del desarrollo.
Definir las caractersticas esenciales del desarrollo.
7.3.4) REVISIN DEL DESARROLLO.
a) Diseo de productos coordina la participacin de las reas de la empresa, proveedores y cliente relacionados
con el desarrollo para participar en la revisin del mismo en las etapas que as se haya planificado o resulte
necesario.
b) Los detalles de ejecucin del desarrollo estn volcados en la documentacin vigente.
c) En esta etapa, todas las partes involucradas en la realizacin del desarrollo aportan los datos necesarios para
lograr su mejor ejecucin. Se verifica la capacidad para cumplir con todos los requisitos especificados y se
estudian y resuelven los posibles problemas que puedan suceder.
d) Los resultados de las revisiones del desarrollo son archivados por Diseo de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestin de la Calidad.
7.3.5) VERIFICACIN DEL DESARROLLO.
a) La verificacin del desarrollo se realiza segn lo establecido en el P-DIS-7.3.01 Diseo de productos.
b) En la etapa de verificacin del desarrollo se debe cumplir que los elementos de salida obtenidos satisfacen a los
elementos de entrada.
c) Los resultados de las verificaciones del desarrollo son archivados por Diseo de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestin de la Calidad.
7.3.6) VALIDACIN DEL DESARROLLO.
a) Para la validacin del desarrollo se requiere que el cliente preste su conformidad en cuanto al uso de las
etiquetas rtulo, de acuerdo a lo especificado. Tambin es vlida la autorizacin por parte de autoridad de
IMPRENTA RUMBOS S.R.L., cuando el cliente delegue en la empresa dicha actividad.
b) Diseo de productos coordina la obtencin de esos datos. Ventas presta el apoyo necesario para cumplir con
esta parte del proceso.
c) Aprobada la etapa de validacin del desarrollo posibilita la aprobacin del mismo.
d) Los resultados de las validaciones del desarrollo son archivados por Diseo de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestin de la Calidad.
e) Diseo de productos analiza las anteriores etapas del desarrollo y si se cumplieron a satisfaccin se registra la
aprobacin del desarrollo.
f) Diseo de productos confecciona a tal efecto la pgina correspondiente del Libro de muestras autorizadas.
7.3.7) CONTROL DE CAMBIOS DEL DESARROLLO.
a) Toda modificacin del desarrollo, debe reestudiarse y cuando corresponda proceder de idntica forma, tal cual
lo explicitado en los puntos anteriores.
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b) Los resultados de los cambios del desarrollo son archivados por Diseo de productos, siguiendo los
lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestin de la Calidad.
7.4) COMPRAS.
7.4.1) PROCESO DE COMPRAS.
a) La poltica de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para el proceso de compras de las materias primas e insumos a
utilizar en las etiquetas rtulo a comercializar por IMPRENTA RUMBOS S.R.L. es que sean comprados a
proveedores evaluados.
b) Para las compras de servicios de apoyo, se establecen las condiciones mnimas necesarias a cumplir por los
mismos, siendo que tambin son evaluados y aprobados.
c) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. evala a todos sus proveedores segn lo indicado en el P-CMP-7.4.02
Evaluacin de proveedores.
d) Planificacin y Compras mantiene los archivos con los datos de los proveedores.
e) Planificacin y Compras actualiza la lista de proveedores aprobados segn los resultados obtenidos de las
materias primas e insumos brindados por el proveedor y su capacidad para cumplir con los requisitos mnimos
necesarios para IMPRENTA RUMBOS S.R.L. Planificacin y Compras tambin tiene en cuenta los posibles
cambios organizacionales que ese proveedor pueda tener y su relacin institucional con IMPRENTA RUMBOS
S.R.L.
f) Los registros de las evaluaciones de los proveedores son archivados, siguiendo los lineamientos indicados en el
capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestin de la Calidad.
7.4.2) INFORMACIN SOBRE LAS COMPRAS.
a) El proceso de compras se lleva a cabo conforme a lo indicado en el P-CMP-7.4.01 Compras productivas.
b) Para las compras se verifica que se establezca la relacin entre IMPRENTA RUMBOS S.R.L. y el proveedor a
travs de un documento escrito o especificaciones de compra, donde se indican los requerimientos mnimos a
cumplir por ese proveedor. Tambin puede darse el caso de existir una combinacin de ambos mtodos.
7.4.3) VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPRADOS.
a) Las materias primas e insumos comunes que llegan son recepcionados y controlados por personal de
IMPRENTA RUMBOS S.R.L.
b) Los resultados de las verificaciones de los productos o servicios comprados son archivados por Planificacin y
Compras, siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestin de la Calidad.
PROCESOS DE
LA
PRODUCCIN
DE
LA
PRESTACIN
DEL
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En IMPRENTA RUMBOS S.R.L., hasta el momento no se definen procesos especiales. Los procesos especiales
son aquellos donde no sea posible detectar mediante el seguimiento y medicin deficiencias, que podran
aparecer despus que la etiqueta rtulo fue entregada al cliente.
Ver la justificacin de la exclusin a este requisito en el captulo 1.2 Exclusiones del Sistema de Gestin de la
Calidad de este Manual de Gestin de la Calidad.
7.5.3) IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD.
a) La poltica de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso de apoyo es poder identificar etiquetas rtulo
manteniendo sus registros de la calidad.
b) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. identifica el estado aprobacin de todas sus etiquetas rtulo, para indicar si los
mismos cumplen o no con los requisitos especificados.
c) Cualquier persona de la empresa que detecte etiquetas rtulo que no cumplen con los requisitos establecidos,
debe proceder tal cual se explcita en el captulo 8.3 del presente Manual de Gestin de la Calidad.
7.5.4) PROPIEDAD DEL CLIENTE.
a) Se define como poltica cuidar aquellos bienes (materias primas, productos, insumos y documentos)
suministrados por el cliente y delimitar las obligaciones de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. y del cliente.
b) Si bien no es frecuente, de existir un producto suministrado por un cliente es tratado de idntica manera que los
adquiridos por IMPRENTA RUMBOS S.R.L..
c) Si esos bienes suministrados no satisfagan los requerimientos establecidos, reciben el tratamiento de producto
no conforme y se aplica el P-SGC-8.5.01 Control de las No Conformidades.
d) En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. tambin se considera como un producto suministrado por el cliente a toda
informacin que el cliente entrega para la realizacin de una cotizacin. Toda documentacin e informacin
proporcionada por un cliente o lugar visitada es tratada en forma confidencial, no debindose divulgar a terceros
los contenidos sin la expresa autorizacin del cliente.
7.5.5) PRESERVACIN DEL PRODUCTO.
a) La poltica de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso de apoyo es evitar daos, maltratos o prdidas
de las materias primas, insumos en general y las etiquetas rtulo terminadas.
b) La responsabilidad operativa por la correcta ejecucin de los procesos descriptos en este captulo es del Jefe
de Taller.
c) El Jefe de Taller es responsable de tener reas seguras para el depsito.
d) Para el manipuleo, el personal operativo utiliza prcticas y medios aconsejables para cada circunstancia a los
fines de evitar daos a las etiquetas rtulos, y para trabajar en forma segura..
e) Se dispone que las etiquetas rtulo se almacenen en lugares seguros.
f) Cada materia prima o insumo se conserva de manera de mantener intactas sus propiedades y se segregan la
misma cuando se detecten variaciones en esas propiedades.
7.6) CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN.
a) El Jefe de Taller demuestra las condiciones de buen uso de los instrumentos y equipos de medicin, los cuales
tambin son compatibles con las tolerancias de procesos definidas, segn lo establecido en el P-SGC-7.6.01
Control EIMEs.
b) Estos instrumentos y equipos deben estar calibrados / verificados y correctamente mantenidos.
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c) Los instrumentos, equipos y dispositivos de medicin son mantenidos y calibrados segn una frecuencia
determinada acorde a las verificaciones intermedias realizadas en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. o segn su estado
particular.
d) Los instrumentos, equipos y dispositivos de medicin estn incluidos en un Listado de Instrumentos de
Medicin confeccionado por el Jefe de Taller. Cada elemento tiene su nmero o cdigo identificatorio.
e) Todas las calibraciones realizadas sobre los instrumentos y equipos de medicin son hechas por proveedores
aprobados, ver P-CMP-7.4.02 Evaluacin de proveedores, utilizando patrones certificados que tengan
trazabilidad a patrones oficiales (nacionales o internacionales).
f) De surgir una no conformidad en un instrumento o equipo calibrado, se lo segrega y se lo trata como un tem no
conforme tal cual se describe la actividad en el captulo 8.3 de este Manual de Gestin de la Calidad. Tambin se
hace un estudio de todas las mediciones efectuadas desde la ltima verificacin aprobada o calibracin.
g) Cada instrumento o equipo de medicin aprobado debe evidenciar su estado en la etiqueta colocada en el
mismo o en su caja contenedora. Tambin el estado de aceptacin se verifica en el registro correspondiente.
h) El Jefe de Taller mantiene los registros de calibracin y de las verificaciones o controles peridicos de sus
instrumentos o equipos, siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestin de la
Calidad.
i) El manipuleo, almacenamiento y conservacin de los instrumentos y equipos de medicin debe ser tal que no se
altere su estado general, exactitud y aptitud para el uso previsto.
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i) Administracin general / SGC archiva los resultados de las auditorias, los cuales son una fuente importante de
informacin en la revisin por la direccin.
8.2.3) SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS.
a) A los efectos de satisfacer los requisitos de los clientes, IMPRENTA RUMBOS S.R.L. verifica peridicamente la
capacidad de sus procesos para cumplir como mnimo con los requisitos especificados.
b) En el Tablero de Comando, se mencionan los principales procesos sus objetivos conexos y los indicadores
definidos para las mediciones de la gestin.
c) Segn los resultados de la medicin del grado de satisfaccin (o insatisfaccin) de los clientes, ver capitulo
8.2.1, se profundiza el anlisis de las formas de realizacin de los procesos.
d) Para el seguimiento y medicin de los distintos procesos principales se definen los objetivos y sus indicadores
para poder efectuar las mediciones y controles. Para ello se tienen en cuenta en general los siguientes factores
que puedan corresponder en cada caso:
La satisfaccin del cliente.
La exactitud en la realizacin del proceso.
La oportunidad en la realizacin del proceso.
El tiempo de reaccin del proceso y del personal a solicitudes especiales o imprevistas.
Los tiempos involucrados.
La productividad del proceso.
La eficiencia y eficacia del personal involucrado.
La tecnologa incorporada.
Los costos involucrados.
e) Todo cambio en cada proceso merece la revisin de la documentacin aplicable.
8.2.4) SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PRODUCTOS.
a) La poltica de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso es asegurar que sus etiquetas rtulo cumplen con
los requisitos especificados.
b) Para cumplir con esta poltica se establece y mantienen instrucciones operativas a los efectos de describir los
mtodos de control para cumplir con los requisitos especificados.
c) El Jefe de Taller tiene la responsabilidad de asegurar que los insumos estndar que se reciban no sean
utilizados hasta que se haya verificado que cumplan con los requisitos especificados.
d) El Jefe de Taller es responsable de asegurar que las etiquetas rtulo en proceso sean verificados a medida que
se imprimen, cortan, o se les realiza algn otro proceso.
e) El Jefe de Taller es responsable de asegurar que ninguna etiqueta rtulo sea despachada hasta que el personal
de Control Final haya realizado todas las inspecciones que evidencien el cumplimiento con los requisitos
especificados y, cuando corresponda a solicitud del cliente, estn disponibles los registros de la calidad,
incluyendo la liberacin del producto.
f) Los registros de los controles realizados son tratados de acuerdo a lo indicado en el capitulo 4.2.4 de este
Manual de Gestin de la Calidad.
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8.5) MEJORA.
8.5.1) MEJORA CONTINUA.
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a) La poltica de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. es buscar continuamente mejorar sus procesos y las etiquetas
rtulo entregadas a sus clientes para anticiparse a problemas que releven no conformidades presentes o futuras.
b) Las mejoras pueden variar desde actividades puntuales hasta programas estratgicos de mejoras a mediano y
largo plazo.
c) El P-DIR-5.4.01 Mejora Continua detalla la metodologa a emplear por IMPRENTA RUMBOS S.R.L..
d) Para establecer los objetivos del Tablero de Comando se tienen en cuenta los siguientes tems que son
analizados en la revisin por la direccin (ver capitulo 5.6):
La Poltica de la Calidad.
Los procesos principales y sus objetivos conexos.
Las innovaciones tecnolgicas relacionadas a las etiquetas rtulo comercializadas.
El anlisis de los datos relevados de los clientes.
El anlisis de los datos y resultados por las etiquetas rtulo entregadas.
El anlisis de los datos por los procesos efectuados.
Las actividades de la competencia.
Los resultados de las auditorias.
Los requerimientos financieros, operativos y comerciales.
e) Conceptualmente, la mejora continua esta incorporada en cada proceso del sistema de gestin de la calidad.
8.5.2) ACCIN CORRECTIVA.
La poltica de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso es prevenir antes de corregir condiciones adversas
a la calidad.
a) Las acciones correctivas se aplican en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para estudiar las causas de las no
conformidades y eliminarlas o minimizarlas para evitar su repeticin.
b) Cualquier accin correctiva tomada es proporcional a la no conformidad detectada.
c) El detalle del cumplimiento se describe en el P-SGC-8.5.02 Acciones correctivas - preventivas - de mejora.
d) Las acciones correctivas se implementan en algunos de los siguientes casos:
No conformidades repetitivas o significativas en las etiquetas rtulo impresas.
No conformidades por reclamos de los clientes.
No conformidades por los controles en las etiquetas rtulo,, insumos y el sistema.
No conformidades por auditorias internas o por auditorias de los clientes o Ente Certificante.
Anlisis de datos.
Anlisis de mercado y de la competencia.
Resultados por mediciones de insatisfaccin en los clientes.
Resultados de mediciones de procesos y sobre las etiquetas rtulo impresas.
Anlisis de registros.
Resoluciones tomadas en la revisin por la direccin.
e) Las acciones correctivas son documentadas y seguidas registrndose los siguientes datos sobre el Informe de
No Conformidad / Accin Correctiva / Preventiva / De Mejora el cual es dirigido al responsable del rea
involucrada en su cumplimiento.
Nmero identificatorio.
Descripcin de la no conformidad que origina el Informe.
Identificacin y registro de la causa raz u origen de la no conformidad.
Acciones correctivas a realizar con las fechas de su cumplimiento acordadas con el rea involucrada.
Firma del responsable del rea involucrada.
f) El responsable del rea involucrada debe verificar el cumplimiento de cada accin en su jurisdiccin.
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g) Quien realiza el seguimiento debe registrar si hubo causas que impidieron cumplir en trmino las acciones
correctivas y las nuevas fechas consensuadas.
h) El cierre del Informe se hace cuando se verifique el cumplimiento efectivo de la ltima accin correctiva
solicitada.
i) Administracin general / SGC, posee el listado con los Informes y supervisa el archivo de las mismas.
8.5.3) ACCIN PREVENTIVA.
a) Las acciones preventivas se aplican en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para prevenir la aparicin de potenciales
no conformidades y eliminar as las causas que las pueden originar.
b) Cualquier accin preventiva tomada es proporcional a la no conformidad potencial detectada.
c) El detalle del cumplimiento para este proceso se describe en el P-SGC-8.5.02 Acciones correctivas preventivas - de mejora.
d) Las acciones preventivas se implementan cuando existan fuentes de informacin que permitan detectar
posibles problemas potenciales si no se toman medidas concretas.
e) Entre otras las distintas fuentes de informacin se citan las siguientes:
Mensajes o comentarios de los clientes.
Observaciones por el desarrollo de los procesos, etiquetas rtulo y el sistema de gestin de la calidad.
Sugerencias de las distintas reas de la empresa.
Recomendaciones de auditorias internas o por auditorias de los clientes.
Innovaciones tecnolgicas a incorporar en el desarrollo de etiquetas rtulo, servicios y procesos.
No conformidades potenciales sobre las etiquetas rtulo y el sistema.
Anlisis de datos.
Anlisis de mercado y de la competencia.
Resultados de mediciones de satisfaccin de los clientes.
Resultados de seguimiento de procesos y las etiquetas rtulo impresas.
Anlisis de registros.
Resoluciones tomadas en la revisin por la direccin.
f) Las acciones preventivas son documentadas y seguidas, registrndose los siguientes datos:
Nmero identificatorio.
Descripcin de la no conformidad potencial que origina el Informe.
Identificacin y registro de la causa raz u origen de la no conformidad potencial.
Acciones preventivas a realizar con las fechas de su cumplimiento acordadas con el rea involucrada.
Firma del responsable del rea involucrada.
g) El responsable del rea involucrada debe verificar el cumplimiento de cada accin en su jurisdiccin.
h) Quien realiza el seguimiento debe registrar si hubo causas que impidieron cumplir en trmino las acciones
preventivas y las nuevas fechas consensuadas.
i) El cierre del Informe se hace cuando se verifique el cumplimiento efectivo y con eficacia de la ltima accin
preventiva solicitada.
j) Administracin general / SGC posee el listado con los Informes y supervisa el archivo de las mismas.