PERFIL ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Giro del negocio
Productos / servicios
Procesos
Organizacin
Cantidad de personas
Clientes
Proveedores
SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
Locaciones
Aspectos ambientales
Impacto Ambiental
Partes interesadas
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Locaciones
Peligros - Actividades
Riesgos - Actividades
Enfermedades ocupacionales
Accidentes ocurridos

ZACIONAL

DE CALIDAD

MEDIOAMBIENTAL

D Y SALUD OCUPACIONAL

DIAGNOSTICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - REQUISITOS IS

Organizacin:

Apellidos y Nombres
ISO 9001:2008
4

ISO 14001:2004

Sistema de Gestin SST

Sistema de Gestin Ambiental

OHS
4

4.2.1

Requisitos de la documentacin - Generalidades

4.4.4

Documentacin

4.4.4

4.2.2
4.2.3
4.2.4

Manual de la Calidad
Control de los documentos
Control de los registros

4.4.5
4.5.4

Control de documentos
Control de los registros

4.4.5
4.5.4

5.1

Compromiso de la Direccin

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1

4.6
5.2

Enfoque al cliente

4.3.2

5.3

Poltica de Calidad

4.2

5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3

Objetivos de la calidad
Planificacin del Sistema de Calidad
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Comunicacin interna

5.6

Revisin por la direccin

5.6.1
5.6.2
5.6.3

Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin

6.1

Provisin de recursos

6.2.1

Recursos Humanos - Generalidades

6.2.2

Competencia, toma de consciencia y formacin

Revisin por la direccin

Requisitos legales y otros requisitos
Poltica ambiental

4.6
4.3.2
4.2

4.3.3

Objetivos y programas

4.3.3

4.4.3

Comunicacin

4.4.3

4.4.2

Competencia, formacin y toma de consciencia

4.4.2

6.3
7
7.1
7.2

7.2.3
7.3
7.3.1

Infraestructura
Realizacion del producto
Planificacin de la realizacin del producto
Procesos relacionados con el cliente
Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
Revisin de los requisitos relacionados con el
producto
Comunicacin con el cliente
Diseo y desarrollo
Planificacin del diseo y desarrollo

7.3.2

Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo

7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6

Resultados del diseo y desarrollo

Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo

7.3.7

Control de los cambios en el diseo y desarrollo

7.4.1
7.4.2
7.4.3

Proceso de compras
Informacin de las compras
Verificacin de los productos comprados

7.5

Produccin y prestacin del servicio

7.2.1
7.2.1
7.2.2

7.5.3
7.5.4
7.5.5

Control de la produccin y de la prestacin del

servicio
Validacin de los procesos de la produccin y de la
prestacin del servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

8
8.1

Medicin, anlisis y mejora

Generalidades

7.5.1
7.5.2

4.4
4.4.6

Implementacin y operacin
Control operacional

4.4
4.4.6

4.5.1

Seguimiento y medicin del desempeo

4.5.1

4.5

Verificacin

4.5

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3

Satisfaccin del cliente

Auditora interna
Seguimiento y medicin de los procesos
Seguimiento y medicin del producto
Control del producto No Conforme

8.4

Anlisis de datos

8.5.1
8.5.2
8.5.3

Mejora Contnua
Accin correctiva
Accin preventiva

4.5.5

Auditora interna

4.5.5

4.5.2

No Conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.4.7

Preparacin y respiuesta ante emergencias

4.4.7

4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.2

4.5.3.2

4.5.3

4.5.3.1

N - REQUISITOS ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

nizacin:

Fecha:

OHSAS 18001:2007

Sistema de Gestin de la calidad

Documentacin
Control de documentos
Control de los registros
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Revisin por la direccin
Requisitos legales y otros requisitos
Poltica de SST
Objetivos y programas

Comunicacin, participacin y consulta

Competencia, formacin y toma de consciencia

NIVEL ACTUAL

EVIDENCIA / SUSTENTO

Implementacin y operacin
Control operacional

Seguimiento y medicin del desempeo

Verificacin

Auditora interna

No Conformidad, accin correctiva y accin

preventiva

Preparacin y respiuesta ante emergencias

Evaluacin del cumplimiento legal
Investigacin de incidentes, no conformidad, accin
correctiva y accin preventiva
Investigacin de incidentes

DIAGNOSTICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - REQUISITOS ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001
a
b
c
d
e
f
g
h

i
j

INSTRUCCIONES
Seleccionar una organizacin de la que dispongan informacin
Determinar las Normas comprendidas en el Sistema de Gestin de Calidad (ISO 9001 y/o ISO 14001 y/o OHSAS 18001)
Determinar el alcance del SIG (procesos y locaciones)
Determinar los Requisitos a excluir
Identificar las Normas legales de cumplimiento obligatorio
Leer detenidamente los Requisitos de las Normas, especialmente donde indique "DESDE"
Aplicar el diagnostico, entrevistando al personal segn mtodo del cuestionario de preguntas
Determinar por cada requisito y Norma el Nivel actual de madurez:
0

Inexistente

Inicial

En proceso de implementacin

Establecido / Implementado

Avanzado

Optimizado

Cuando no sea aplicable el requisito indicar "NA"

Describir las evidencias que sustentan el nivel de madurez (verbal o documental). Indicar documentos, registros. El mayor detalle posible

NOTA: Enviar al correo auditoraocupacional@gmail.com y llevarlo impreso para el da de clase

DE GESTION - REQUISITOS ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

que dispongan informacin

as en el Sistema de Gestin de Calidad (ISO 9001 y/o ISO 14001 y/o OHSAS 18001)
esos y locaciones)

mplimiento obligatorio
de las Normas, especialmente donde indique "DESDE"
o al personal segn mtodo del cuestionario de preguntas
rma el Nivel actual de madurez:
No existe evidencia suficiente de que la organizacion haya emprendido esfuerzos para la
implementacin del SGI
Existe un esfuerzo aislado o inicial con respecto a la implementacin del SIGI en la organizacion; se
ha podido evidenciar documentacin de algunas evidencias de control, sin embargo an no han
sido debidamente aprobadas por la autoridad respectiva.
El SIG se encuentra en proceso de implementacin en la organizacion; Algunos elementos de
control interno han sido formalizados; sin embargo, falta la difusin de los esfuerzos de control
interno realizados a las instancias apropiadas.
El SIG ha sido implementado en la organizacion; los elementos de control interno se encuentran
documentados y han sido formalizados y difundidos a las instancias apropiadas de la organizacion.
El SGI funciona conforme a las necesidades de la organizacin dentro del marco regulador.
El SIG cuenta con un proceso de mejora continua; los elementos de gestin se encuentran
documentados, formalizados y difundidos en todos los procesos y reas de la organizacion.
Asimismo, se han establecido procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y
fortalecimiento permanente del SGI
El SGI de la organizacin constituye una prctica lder en la industria, y se ha integrado de manera
natural con las operaciones de la organizacin, formando parte importante de su cultura
organizacional.

indicar "NA"
an el nivel de madurez (verbal o documental). Indicar documentos, registros. El mayor detalle posible

acional@gmail.com y llevarlo impreso para el da de clase