Matriz Legal

Realizado por : F.
Garca
Revisdao por: C. Gundelach
Matriz de Cumplimiento Legal

MSC-GEN-MT-05
Fecha Elaboracin: Octubre 2011

Fecha Vigencia: Diciembre 2011
AUDITORA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO
LEGAL
ITEM EVALUADO
EVALUACIN
Cumple
totalmente
No
cumple
No aplica
% de
cumpl.
Total
% brecha
Ley 16.744
Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

hacer evaluacin
Profesionales
100%
0%
Ley 20.096
Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar
hacer evaluacin
100%
0%
Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de instalaciones

hacer evaluacin
Radiactivas
100%
0%
Ley 20.123
Ley de Subcontratacin
hacer evaluacin
100%
0%
Ley 20.001
Ley Manejo o Manipulacin Manual de Cargas
hacer evaluacin
100%
0%
Aprueba Reglamento para la Aplicacin de la Ley N

20.001, que regula el peso mximo de carga humna
hacer evaluacin
100%
0%
Ley 20.005
Acoso Sexual
hacer evaluacin
100%
0%
Ley 18.290
Ley Trnsito
hacer evaluacin
100%
0%
hacer evaluacin
14
100%
0%
D.S. 3
D.S. 63
D.S. 40
Aprueba el Reglamento
Profesionales.
sobre
Prevencin
de
Riesgos
D.S. 594
Aprueba el Reglamento sobre Condiciones

Ambientales basicas en los lugares de trabajo
hacer evaluacin
33
97%
3%
D.S. 18
Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal

hacer evaluacin
contra Riesgos Ocupacionales
100%
0%
D.S 48
Reglamento de Calderas y Equipos a Presin
100%
0%
Sanitarias
hacer evaluacin
Realizado por : F. Garca

Revisdao por: C. Gundelach
Matriz de Cumplimiento Legal

MSC-GEN-MT-05
Fecha Elaboracin: Octubre 2011

Fecha Vigencia: Diciembre 2011
AUDITORA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO
LEGAL
ITEM EVALUADO
EVALUACIN
Cumple
totalmente
No
cumple
No aplica
% de
cumpl.
Total
% brecha
D.S. 76
Reglamento Ley subcontrataciones
hacer evaluacin
100%
0%
D.S. 54
Aprueba el Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de

hacer evaluacin
los Comits Paritarios.
11
100%
0%
hacer evaluacin
100%
0%
hacer evaluacin
100%
0%
D.F.L. 458
Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones
Circular 2345 Suceso, accidente Grave
DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

I.-
LEY N 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

N
ITEM
Art
Cumplimiento
1.1
La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus

trabajadores contratados?
CUMPLE
1.2
1.3
La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de

4
la Ley 16.774?
La empresa tiene constituido el Comit Paritario de Higiene y
66
Seguridad?
1.4
Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa?
1.5
Cumple las recomendaciones emitidas

Administrador o Servicio de Salud?
1.6
1.7
por
el
Proporciona en forma gratuita los Elementos de Proteccin

personal a sus trabajadores?
Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no
estn expuestos al riesgo?
CUMPLE
CUMPLE
Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de

abril del 2014 en seremi de Salud, Inspeccin del trabajo y
mutualidad. Carpeta N9 requerimientos Legales.
68
CUMPLE
Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes

tecnicos IST (reconocimiento de Riesgos) y evaluaciones de
higiene industrial(Formaldehdo e iluminacin) archivado en
carpeta N25 de Higiene Industrial, Oficina de prevencin.
68
CUMPLE
Se evidencia entrega permanente de E.P.P. y Ficha de E.P.P. por

trabajador.
71
NO APLICA
67
Organismo
CUMPLE
Observacin/Evidencia
Se evidencia pago mensual del seguro de accidente actualizado
en carpeta de Prevencin N9 Requerimientos legales Resp.
Solange Medina y Luis Quiroz.
Se evidencia certificado de afiliacin IST vigente en carpeta
prevencin N9 Requerimientos Legales Resp. Luis Quiroz
Se evidencia acta de contitucin Comit Paritario vigente y actas
de reunin mensual. En carpeta N 26 de CPHS
1.8
Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exmenes de

control efectuados por el organismo administrador?
71
CUMPLE
1.9
Realiza controles radiolgicos a los expuestos al riesgo de

neumoconiosis ?
71
NO APLICA
1.10
La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o

enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo?
76
CUMPLE
CUMPLE
10
8
Se evidencia en exmenes preocupacionales y ocupacionales en

carpeta 16 Facturas y examenes IST ms programa de vigilancia
mdica IST en carpeta N38 Prexor (oficina de Prevencin)
Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta N

10 accidentes 2015

I.-
LEY N 20.096: Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar

N
ITEM
Art
Cumplimiento
1.1
La Empresa adopta medidas de prevencin para proteger a las

19
trabajadores expuestos a radiacin ultravioleta?
CUMPLE
1.2
La empresa se asegura que los EPP para la prevencin de daos

21
por radiacin solar, indique el factor de proteccin relativo?
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
2
2
0
0
Volver a
Resumen
co: Disposiciones Legales
Se evidencia carpetaN 11 con programa de Radiacin UV con
sus respectivos respaldos de cumplimiento (capacitaciones,
entrega EPP, publicacin diaria, evaluaciones, difusion en
seremi e inspeccin de trabajo y entrega diaria de bloquedaor
solar.
Se evidencian entrega de EPP y bloqueador solar certificados.
<
VI.-
DECRETO SUPREMO N 3: Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de Instalaciones Radiactivas.

N
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
ITEM
Art Cumplimiento
La empresa cuenta con fuentes radiactivas o equipos generadores
1
NO APLICA
de radiaciones ionizantes?
El personal cuenta con licencia de operacin de la autoridad
competente, segn lo establecido en el D.S. 133 ? (Verificar la 2
NO APLICA
resolucin de autorizacin del servicio de salud correspondiente).
Estos equipos cuentan con la autorizacin de funcionamiento de la
autoridad competente, segn lo establecido en el D.S. 133/84 de
MINSAL ? (Verificar la resolucin de autorizacin del servicio de
salud).
Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus

5
dosmetros y los usan?
Otorga la empresa todos los elementos de proteccin radiolgica
personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador 4
expuesto?
Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84
12
del MINSAL?
Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas?
14
Se cumple con el lmite sealado en el Art. 14?
14
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
7
0
0
6
Volver a
Resumen
DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale
Ley 20.123: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el funcionamiento de las Empresas de S

Trabajo de Servicios Transitorios .
VI.N
ITEM
Art Cumplimiento
La empresa mantiene un Sistema de Gestin en Seguridad y
7
CUMPLE
Salud en la Trabajo?
La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas
7
Contratistas?
Se mantiene un Comit Paritario de Faena?
CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
NO CUMPLE
2
2
0
NO APLICA
Volver a
Resumen
VI.-
Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

N
ITEM
Art Cumplimiento
Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg?
CUMPLE
Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg?
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
1
2
0
NO APLICA
Volver a
Resumen
: Disposiciones Legales
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nign caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
manual de carga, peronal femenino es solo de
administracin.
VI.-
D.S. 63:
N
ITEM
Art Cumplimiento
Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg?
CUMPLE
Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg?
CUMPLE
Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que

requieran principalmente el uso de fuerza humana para levantar,
sostener, colocar, empujar, transportar, desplazar, descender,
transportar o ejecutar cualquier otra accin que permita poner en
movimiento o detener un objeto?
6.
letr
a
b)
CUMPLE
La Empresa procura los medios adecuados para que los

trabajadores reciban la formacin
e instruccin satisfactoria sobre los mtodos correctos para manejar 8
cargas y en la ejecucin del trabajo
especfico.?
CUMPLE
La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual

de los carros segn los criterios indicados en el presente 19
Reglamento.?
CUMPLE
NO CUMPLE
5
0
NO APLICA
Volver a
Resumen
manual de carga, por lo tanto, en nign caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
manual de carga, peronal femenino es solo de
administracin.
La carga y evacuacin de materia es realizada por grua

horquilla
Se evidencia evaluacin de Manejo manual de carga y se
evidencia capacitacin de manejo manual de carga y
buenas posturas de trabajo. Adems la Empresa cuenta
con Programa de Manejo Manual de carga y monitoreo y se
realizan ejercicios compensatorios Carpeta N 39 oficina de
prevencin
Se evidencia evaluacin metodo MAC y reevaluacin
carpeta N 39 oficina de prevencin.
VI.-
Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantas de un ambiente digno

N
ITEM
La empresa Garantiza un ambiente laboral digno?
Art Cumplimiento
2
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
1
1
0
NO APLICA
Volver a
Resumen
No existe registro de denuncIas realcionadas hasta ahora,
se evidencia ley 20005 en reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa actualizado.
V.-
Ley 18290: Ley de Trnsito

N
ITEM
Art Cumplimiento
5.1
Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

- Tener como mnimo 18 aos de edad
- Saber leer y escribir
13
- Acreditar conocimientos y prctica en el manejo de los
vehculos o mquinarias especiales de que se trate
NO APLICA
5.2
Licencia Especial Clase D para conductores de Gra horquilla
NO APLICA
12
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
Volver a
Resumen
0
0
1
III.-
DECRETO SUPREMO N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales

N
ITEM
Art Cumplimiento
3.1
Cuenta la empresa con un Departamento de Prevencin de

8
Riesgos?
CUMPLE
3.2
El Departamento de Prevencin desarrolla las actividades mnimas

8
exigidas por la Ley?
CUMPLE
3.3
De acuerdo al tamao de la empresa y sus riesgos el experto

10
cumple con la calificacin requerida?
CUMPLE
3.4
El numero de das de la semana de atencin del experto es el

11
requerido?
CUMPLE
3.5
El experto en prevencin esta inscrito en el registro del Servicio de

11
Salud?
CUMPLE
3.6
El departamento de Prevencin lleva estadsticas de accidentes y

enfermedades profesionales, y computa como mnimo la tasa 12
mensual de frecuencia y semestral de gravedad?
CUMPLE
3.7
La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan informacin

13
bsica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad?
NO APLICA
3.8
Enva la empresa mensualmente la informacin estadstica a la

13
IST?
CUMPLE
3.9
3.10
Mantiene al da un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en

14
el trabajo?
Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada
14
trabajador?
CUMPLE
CUMPLE
3.11
Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideracin

15
del Comit Paritario o se pone en conocimiento del personal?
CUMPLE
3.12
El reglamento comprende como mnimo un prembulo y cuatro

captulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16
prohibiciones y sanciones?
CUMPLE
3.13
En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos

considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19
inexcusable?
CUMPLE
3.14
3.15
La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus

trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, las 21
medidas preventivas y los mtodos de trabajo correctos?
La empresa mantiene los equipos y dispositivos tcnicamente
22
necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos?
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
7
14
IV.-
DECRETO SUPREMO N 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo.
N
ITEM
Art
Cumplimiento
4.1
La construccin de la empresa, est de acuerdo a lo establecido

en la Ordenanza general de Urbanismo?
NO APLICA
Es responsabilidad de la
Mandante
4.2
Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son slidos y

antideslizantes?
CUMPLE
Mandante
4.3
Se utilizan productos corrosivos o txicos ?, En el piso existen

recubrimientos que sean resistentes a estos productos?
NO APLICA
Mandante
4.4
Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad, Se

cuenta con sistema de drenaje de lquidos ?
NO APLICA
Mandante
4.5
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, se mantienen en

buen estado de higiene y conservacin?
CUMPLE
Mandante
4.6
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, Se

mantienen despejados, permitiendo un fcil acceso y
desplazamiento ?
CUMPLE
Mandante
4.7
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, Son lo

suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del
personal ?
CUMPLE
Mandante
4.8
Si el trabajo se realiza a la intemperie , Existe algn tipo de

proteccin para el trabajador?
CUMPLE
Se evidencia entrega diara

de Bloqueador Solar y epp
adecuados al trabajo
4.9
Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de

orden y limpieza?
11
CUMPLE
Se evidencia Housse kepping

y limpieza diaria, mas
charlas de Orden de limpieza
4.10
Se observa el ingreso o procreacin de insectos, roedores y otras

plagas, Existe control sobre ellas ?
CUMPLE
Se evidencia desratizacin y
sanitizacin mensual la
ltima con fecha 13 de
Septiembre 2014
4.11
Se dispone de agua potable?, Cumple con los requisitos fsicos,

qumicos, radiactivos y bacteriolgicos?, En la cantidad mnima de 12-13-14
100 litros por persona y por da?
CUMPLE
Se evidencia dosificadores de
agua en toda la Organizacin
4.12
Si la faena o campamento es de carcter transitorio, Los

trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona?
15
CUMPLE
Mandante
4.13
La cantidad de artefactos es adecuado para el N de trabajadores

que laboran por turno?
22-23
CUMPLE
Mandante
4.14
Si la actividad requiere el cambio de ropa, Existe un recinto

destinado a vestuario, independiente por sexo ?
27
NO APLICA
4.15
Tiene casilleros en igual cantidad al nmero de sus trabajadores ?
27
NO CUMPLE
4.16
Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, Disponen los

trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro
para la ropa sucia?
27
NO APLICA
4.17
Si se realiza colacin en el lugar de trabajo, El comedor Cuenta

con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable?
28
CUMPLE
Mandante
4.18
Los elementos estructurales de la construccin de los locales de

trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, Se encuentran
bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes mviles?
36-38
CUMPLE
Mandante
4.19
Las instalaciones elctricas y de gas, Cumplen con las Normas

establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)?
39
CUMPLE
Mandante y existe certificado
4.20
El almacenamiento de materiales se realiza segn procedimientos

y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores?
42
CUMPLE
Mandante
4.21
Si se usan maquinarias automotrices, Los conductores poseen la

licencia correspondiente que exige la Ley del Trnsito?
43
NO APLICA
11
Se evidencian casilleros
de madera y metlicos en
mal estado
4.22
Si existe riesgo de incendio, Cuenta con extintores de incendios

44-45-46
del tipo y nmero a adecuado al riesgo?
CUMPLE
Mandante
4.23
Se encuentran ubicados en sitios de fcil acceso y bien

sealizados?
47
CUMPLE
Mandante
4.24
El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los

extintores?
48
CUMPLE
See evidencia capacitacin

para personal madesan en
enero 2015
4.25
Los extintores son sometidos a mantencin preventiva por lo

menos una vez al ao?
51
CUMPLE
Mandante
4.26
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, Cuentan

con vas de evacuacin que abran hacia el exterior?
37
CUMPLE
Mandante
61
NO APLICA
57
NO APLICA
57
NO APLICA
57
NO APLICA
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
La empresa utiliza alguna de las substancias txicas, indicadas en

el Artculo 61 ?
Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de
trabajo? (Verificar existencia de informe)
Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, estn
bajo lo indicado en el artculo 60 ?
Si los valores estn sobre lo indicado en articulo 60, existe algn
proyecto de mejoramiento?
El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial?
NO APLICA
4.32
Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.

59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la
combustin en motores?
65
NO APLICA
4.33
Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente

laboral?
70
CUMPLE
Se evidencia evaluacin de
Ruido de parte del IST
4.34
Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art 75 , Se ha

controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera
profesional?
75
CUMPLE
Se evidencia proteccin
auditiva y programa de
vigilancia mdica IST
4.35
El tipo de protectores auditivos es adecuado?
82
CUMPLE
Se evidencia certificacin del

producto
CUMPLE
Se evidencia entrega de
nomina de expuestos por
madesan, y programa de
vigilancia mdica ACHS
ejecutandose apartir de
Diciembre 2013 y tambin
IST 2014
CUMPLE
Se evidencia en evaluacin
ist
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
Estn los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algn

programa de vigilancia mdica?
Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de

ruidos?
Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanas de
mquinas o equipos.
Se ha realizado evaluaciones de ste riesgo?
Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
Ha controlado el riesgos para los trabajadores?
4.41
Si el personal realiza trabajos de digitacin Descansan 5 minutos

por media hora trabajada?
4.42
Existe control de esto?
4.43
Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa?
4.44
La carga calrica a que estn expuestos los trabajadores, cumple

con lo dispuesto en la tabla (valores lmites permisibles de ndice
TGBH) segn informe?
4.45
En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes mquinas

y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundicin, etc?
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
83
NO APLICA
83
NO APLICA
NO APLICA
95
CUMPLE
Se evidencian registros de
pausas activas
NO APLICA
96
Se ha evaluado la exposicin promedio a que estn sometidos los

trabajadores?
Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00?
96-97
El costo energtico a que estn expuestos los trabajadores cumple
86
lo establecido en el Art. 86 , segn evaluacin?
Estn expuestos algunos de los trabajadores a bajas
temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo
98
frigorficos?
Se cumple con los valores lmites permisibles, establecidos en el
99-101
Art. 99 y 101 , segn evaluacin?
CUMPLE
Se evidencian ingresos ACHS

por este concepto
CUMPLE
Se evidencia en evaluacin
ACHS
NO APLICA
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO APLICA
NO APLICA
Se evidencia evaluacin
ACHS
ACHS
ACHS
4.51
4.52
A los trabajadores expuestos a fro se les proporciona adecuada ?,

La ropa exterior es de material aislante ?
Las cmaras frigorficas cuentan con sistemas de seguridad y de
vigilancia adecuadas que faciliten la salida rpida del trabajadores
en caso de emergencia?
100
NO APLICA
102
NO APLICA
4.53
Existen evaluaciones del nivel de

puestos de trabajo?
4.54
Existen mediciones del nivel de iluminacin en los puestos de

trabajo con iluminacin localizada ?
4.55
Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ?
4.56
Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo?

Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
105-106
105 y 106 del D.S. 594/00, segn evaluaciones?
La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
no ionizantes, como microondas, lser o radiacin ultravioleta y/o
infrarroja ?
Ha evaluado la exposicin a que estn sometidos los
trabajadores?
Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
107-110107,108,109 y 110 ?
Se ha realizado muestreos biolgicos a los trabajadores expuestos
111
a algn agente de riesgo?
Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en
113
el Art. 113 ?
Se ha sobre Los limites de tolerancia biolgica, indicados en el
115
Art. 115 ?
Se han tomado acciones necesarias para evitar el dao a la salud
115
del trabajador ?
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
iluminacin general de los
103-104
CUMPLE
Se evidencia evaluacin IST

2014
CUMPLE

2014
CUMPLE

2014
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
7
CUMPLE
NO CUMPLE
33
1
NO APLICA
Volver a
Resumen
V.-
DECRETO SUPREMO N 18: Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales
N
5.1
ITEM
Art Cumplimiento
Los
elementos de proteccin personal contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2
las normas y exigencias de calidad?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
Volver a
Resumen
CUMPLE
2
1
0
0
Se evidencia certificacin de los EPP vigentes carpeta N
9 Requerimientos legales oficina de prevencin.
IV.-
DECRETO SUPREMO N 48: Reglamento de Calderas y Equipos a Presin

N
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
ITEM
Art
Cumplimiento
La Caldera esta registrada en el Servicio de Salud?
4
NO APLICA
La Caldera tiene su libro de vida actualizado?
7
NO APLICA
Los Autoclaves cuentan con registro y autorizacin del Servicio de
5
NO APLICA
Salud?
Los autoclaves mantiene su libro de vida?
5
NO APLICA
Se somenten las calderas a verificaciones de condiciones de
28-29-30 NO APLICA
seguridad?
El personal cuenta con certificado de competencia que lo acredita
43
NO APLICA
como operador de equipos de generacin de vapor'
1
CUMPLE
0
NO CUMPLE
0
NO APLICA
6
Volver a
Resumen
nes Legales
IV.-
DECRETO SUPREMO N 76: Reglamento de Ley subcontrataciones

N
ITEM
Art
Cumplimiento
4.1
Mantiene un sistema de gestin de la seguridad y salud?
CUMPLE
4.2
La Empresa mantiene actualizada una poltica de Seguridad y

Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas?
CUMPLE
4.3
La informacin del sistema de gestin esta respaldada por escrito?
10
CUMPLE
4.4
La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para

Empresas Contratistas?
11 12
CUMPLE
4.5
4.6
Tiene Comit Paritario de Faena?

La empresa tiene Depto. de Prevencin de Riesgos de Faena?
14
26
NO APLICA
CUMPLE
1
5
0
1
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
Volver a
Resumen
nes Legales
Se evidencia carpeta con
documentacin de contratista,
estadsta mensual entre otros.
Se evidencia difusin de Poltica
de
seguridad
y
Salud
ocupacional a Buses Hualpn
Se evidencia documentacin
mensual de seguimiento sistema
de gestin en carpeta N 25
contratistas
Se evidencia entrega actualizada
de reglamento a Buses Hualpn
el 2 de julio 2014
Existe dpto de prevencin
DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale

II.-
DECRETO SUPREMO N 54:Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios.

N
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
ITEM
Le corresponde constituir Comit Paritario ?
La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones
adoptadas por el Comit Paritario?
Tiene Comit Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias
con mas de 25 trabajadores?
Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con
los requisitos exigidos por la Ley?
Funciona adecuadamente el Comit Paritario?
Se rene el comit en forma ordinaria una vez al mes?
Se deja constancia de lo tratado en cada reunin, mediante las
correspondientes actas?
El Comit acta en forma coordinada con el Departamento de
Prevencin de Riesgos?
El comit cumple con las funciones que le encomienda la Ley?
El Comit Paritario fija plazos de ejecucin de las soluciones
propuestas?
El Comit Paritario controla el desarrollo del programa y evala
resultados?
Volver a Resumen
Art Cumplimiento
1
CUMPLE
1
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
14
16
CUMPLE
CUMPLE
16
CUMPLE
23
CUMPLE
24
CUMPLE
24
CUMPLE
24
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
7
11
0
NO APLICA

II.-
DECRETO FUERZA LEY N 458:Nueva Ley de Urbanismo y Construccin

N
2.1
ITEM
Art
El Diseo de la Construccin de la Empresa cumple con los
105
estndares establecidos (condiciones de salubridad, iluminacin y
letra g
ventilaci y dotacin de servicios sanitarios y energticos)?
Volver a Resumen
Cumplimiento
NO APLICA
CUMPLE
NO CUMPLE
1
0
0
NO APLICA
sposiciones Legales
Es responsabilidad de la mandante

II.-
D.S. 379
N
2.1
ITEM
Los estanques de almacenamiento de combustibles lquidos
derivados de petrleo cumplen con requisitos de construccin,
rotulacin y extintores?
Volver a Resumen
Art
Cumplimiento
NO APLICA
CUMPLE
NO CUMPLE
1
0
0
NO APLICA
sposiciones Legales
Es responsabilidad de la mandante
DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Lega

I.-
Circular SUCESO: 2345 "Obligacin de Informar Accidentes Fatales o Graves

N
ITEM
Disp.
1.1
La empresa informa oportunamente los accidentes graves o

faltales?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Especfico: Disposiciones Legales
tales o Graves
Cumplimiento
CUMPLE
Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente y

flujograma canal de comunicacin en caso de accidente grave o
fatal.
1
1
0
0
Volver a
Resumen

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Realizado por : F.

Matriz de Cumplimiento Legal

Fecha Elaboracin: Octubre 2011

Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar

Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de instalaciones

Ley Manejo o Manipulacin Manual de Cargas

Aprueba Reglamento para la Aplicacin de la Ley N

Aprueba el Reglamento sobre Condiciones

Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal

Reglamento de Calderas y Equipos a Presin

Realizado por : F. Garca

Matriz de Cumplimiento Legal

Fecha Elaboracin: Octubre 2011

Reglamento Ley subcontrataciones

Aprueba el Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de

Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones

Circular 2345 Suceso, accidente Grave

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

LEY N 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus

La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de

Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa?

Cumple las recomendaciones emitidas

Proporciona en forma gratuita los Elementos de Proteccin

Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de

Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes

Se evidencia entrega permanente de E.P.P. y Ficha de E.P.P. por

Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exmenes de

Realiza controles radiolgicos a los expuestos al riesgo de

La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o

Se evidencia en exmenes preocupacionales y ocupacionales en

Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta N

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

LEY N 20.096: Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar

La Empresa adopta medidas de prevencin para proteger a las

La empresa se asegura que los EPP para la prevencin de daos

co: Disposiciones Legales

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

DECRETO SUPREMO N 3: Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de Instalaciones Radiactivas.

Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale

Ley 20.123: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el funcionamiento de las Empresas de S

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg?

Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg?

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg?

Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg?

Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que

La Empresa procura los medios adecuados para que los

La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual

La carga y evacuacin de materia es realizada por grua

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantas de un ambiente digno

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

Ley 18290: Ley de Trnsito

Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

Licencia Especial Clase D para conductores de Gra horquilla

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

DECRETO SUPREMO N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales

Cuenta la empresa con un Departamento de Prevencin de

El Departamento de Prevencin desarrolla las actividades mnimas