CESAP ALTOS ESTUDIOS

DIPLOMADO: GESTIN DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE

TEMA: IMPLEMENTACION DEL SGSSOMA (AVANCE I)

PRESENTADO POR:
Agurto Garrido, Darwin
Almeida Cuadros, Katherine
Diaz Trinidad, John
Gallupe Palomino, Alexis
Inti Quiroz, Junior
Icho Ayala, Richard
Lpez Vizcarra, Cynthia
Rentera Cruz, Job
Sayan Acevedo, Roco
Solano Baca, Angie

Lima, febrero 2016

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Pgina
INTRODUCCIN
DESARROLLO DEL TRABAJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizacin de la empresa
Poltica de SSOMA
Procedimiento para la IPERC, Matriz IPERC
Procedimiento para la IAEI , Matriz AA e IA
Procedimiento para la Identificacin de requisitos legales
Objetivos SSOMA
Programas SSOMA
Estructura organizacional SSOMA
Responsabilidades en materia de SSOMA

INTRODUCCIN
La Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente, es uno de los aspectos ms
importantes de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas
puede acarrear serios problemas para la salud y el medio ambiente. En este sentido
muchas veces no se trata tan en serio como se debera; lo que puede acarrear serios
problemas no slo para los empleados sino tambin para los empresarios y el
posicionamiento en la sociedad.
La realizacin de determinadas tareas en los puestos de trabajo, as como la
distribucin de las reas en la empresa puede llevar consigo aparejados algunos
riesgos que desemboquen en un accidente de trabajo o riesgo ambiental. En funcin
de las caractersticas personales y profesionales del trabajador, de la naturaleza de las

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instalaciones, equipos, caractersticas del lugar de trabajo y tipo de operaciones que

se realizan.
Durante los ltimos aos los Gobiernos llevan adelante una poltica ms estricta en
relacin a la Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente. Las estadsticas demuestran
que un gran nmero de inspecciones laborales, acaban en sanciones por incumplir las
medidas de seguridad y prevencin de riesgos.
Las empresas deben interesarse en implementar programas de Prevencin de
Riesgos Laborales, un conjunto de tcnicas que permiten evitar los accidentes ms
comunes que se producen en el trabajo as como tener mapeado los riesgos de las
operaciones realizadas al generar impactos en el medio ambiente, una de ellas es la
elaboracin del Mapa de riesgos como disciplina que busca promover la seguridad y
salud de los trabajadores mediante la identificacin, evaluacin y control de los
peligros y riesgos asociados al proceso productivo, adems de fomentar el desarrollo
de actividades y medidas para prevenir los riesgos derivados del trabajo, de la misma
forma de se tienen herramientas para mapear los impactos que se podran generar al
Medio Ambiente. Estos programas tienen una finalidad: la adopcin de mayores
precauciones para lograr eliminar o reducir a su mnima expresin los factores que son
los causantes principales de todo accidente tanto laboral como en el medio ambiente.
Un buen trabajo en Prevencin y control de riesgos beneficia la produccin, debido a
la disminucin de las interrupciones del proceso productivo por consiguiente beneficia
a la empresa y al trabajador al minimizar los riesgos de lesiones y enfermedades,
contribuyendo a la seguridad y bienestar en el trabajo as como en los aspectos de
responsabilidad social con el cuidado del medio ambiente.
DESARROLLO DEL TRABAJO
En la actualidad se requiere de un sistema general que facilite la administracin de los
riesgos en la Seguridad y Salud en el trabajo y Medio ambiente, esto incluye la
estructura organizacional, planeacin, responsabilidades, procedimientos, procesos y
recursos.
OBJETIVOS DEL PRESENTE INFORME
Implementar el Sistema De Gestin De La Seguridad Y Salud Ocupacional Y Medio
Ambiente basado en los requisitos de las Norma OHSAS 18001 e ISO 14001 y en las
normas legales aplicables al sector Metalmecnica al cual pertenece la empresa
objeto del presente informe.

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1)

INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN

La empresa MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C se fund el 12 de

Septiembre de 2013 bsicamente fue una empresa familiar, en su primer ao de
creacin comenz con un taller ubicado en Chosica con 4 trabajadores, en el mismo
ao logro ingresar como servs a MOLITALIA realizando trabajos con soldadura
elctrica y soldadura Tic haciendo trabajos en espacios confinados y tuberas.
En el ao 2014 realizaron la homologacin de la empresa por (SGS) y con dicha
homologacin ingresaron a laborar como contratistas directos de ALICORP teniendo
10 trabajadores los cuales nos dedican a realizar trabajos de alto riesgos como
Trabajos en Altura, Trabajos en espacios Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos
Elctricos a la fecha se encuentra en el proceso de implementacin de Las 5S que le
ayudara a reducir el nivel de accidentes en la empresa.
1.1 MISIN
Prestar servicios y soluciones integrales de mecanizado, soldadura, diseo de
ingeniera, diseo y ejecucin de proyectos de construccin y montaje relacionados a
nuestra especialidad, basado en las buenas prcticas y con los ms altos estndares
de calidad, seguridad y responsabilidad social para satisfacer plenamente a nuestros
clientes.
Generamos rentabilidad, confianza y desarrollo para nuestros clientes y socios
estratgicos, cumpliendo con nuestra responsabilidad social y empresarial
1.2 VISIN
Posicionarnos en el mercado nacional y ser una empresa lder en servicios de
mecanizado, soldadura, ingeniera, diseo y ejecucin de proyectos de construccin y
montaje, basado en las buenas prcticas de calidad e innovacin, asegurando a
nuestros clientes un servicio de excelencia.
2) POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE
La empresa, consciente de la importancia de los efectos de las condiciones de trabajo
sobre la salud y seguridad de sus trabajadores y del cuidado del medio ambiente ha
establecido la siguiente poltica integrada.
MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C es una empresa dedicada a brindar
Servicios Especializados en soldadura y soluciones integrales de ingeniera para el
cual se compromete a una Gestin Empresarial que asegure la calidad de sus
productos y servicios a satisfaccin de sus clientes, que proteja el Ambiente, la

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integridad fsica, la Salud y la calidad de vida de sus trabajadores, la de sus

colaboradores directos y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus
operaciones.
Para ello, en sus lugares de trabajo actuales y futuros, desarrollar una gestin
integrada basada en los siguientes compromisos:
1.- Proteccin de la Seguridad, Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente de todos los
miembros de la organizacin mediante la prevencin de las lesiones, dolencias,
enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo y el medio ambiente, as como
la proteccin de dao a los bienes fsicos, procesos, productos y servicios,
satisfaciendo las necesidades de sus clientes.
2.- Cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos aplicables
pertinentes en materia de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente.
3.- Garantizar la participacin activa, consulta y compromiso de todos sus
colaboradores en todos los elementos del Sistema de Gestin de seguridad, salud en
el trabajo, medio ambiente, desarrollando programas de capacitacin, entrenamiento y
comunicacin.
4.- La mejora continua del desempeo del Sistema de gestin de Seguridad, salud en
el trabajo, medio ambiente, garantizando que este sistema de gestin sea compatible
o integrada con otros sistemas de gestin de la organizacin.
La Gerencia de MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C, se compromete a
proveer a toda la organizacin de los recursos requeridos para implementar los
programas de gestin de la seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente.
3)

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN

EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL

DE

PELIGROS,

Los procedimientos tienen por objeto evaluar los riesgos mediante el proceso
de estimar la magnitud de los mismos que no hayan podido evitarse mediante
su identificacin, anlisis, evaluacin y registro. A continuacin se detalla el
procedimiento para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
control.

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

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CARGO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

1) OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la identificacin de peligros, la evaluacin de
riesgos y la determinacin de los controles necesarios relacionados con las
actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a MECNICA
INDUSTRIAL Y PROYECTOS SAC sobre los cuales se tiene influencia y se pueden
controlar, con la finalidad de prevenir lesiones y asegurar la salud de la persona.
Definir los pasos necesarios para gestionar los riesgos asociados a nuestra labor:
identificando los peligros, luego evaluando y en tercer lugar controlando los riesgos
asociados a las actividades y los procesos de cada una de las actividades que
desarrolla la empresa.
2) ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades, procesos, funciones y reas
comprendidas dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestin as como a las
nuevas actividades y servicios.
3) DEFINICIONES
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, institucin o
parte y combinacin de ellas, que tengan forma de sociedad o no, pblica o
privada, que tiene sus propias funciones y administracin.
Grupo de Trabajo: Equipo conformado por el Responsable del rea, SIG (Sistema
Integrado de Gestin) y SSOMA (Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente).
Peligro: Origen, situacin o acto con un potencial para causar dao en trminos de
lesin humana o enfermedad o una combinacin de stas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o
la(s) exposicin(es) y la severidad de la lesin o salud que pueden ser causados
por el evento o exposicin(es).
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su
poltica (OHSAS 18001: 2007).

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 EPP: Equipo de Proteccin Personal. Son dispositivos, materiales e indumentaria

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos
presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP
son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de
carcter colectivo. (DS-005-2012 TR)
Evaluacin de los Riesgos: Es el proceso posterior a la identificacin de los
peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos
proporcionando la informacin necesaria para que el empleador se encuentre en
condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo
de acciones preventivas que debe adoptar. (DS-005-2012 TR)
Matriz IPERC: Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Controles.
Actividad Rutinaria: Aquellas realizadas de manera permanente o con una
frecuencia establecida.
Actividad No Rutinaria: Aquellas que se realizan de manera ocasional o como
resultado de una emergencia, tales como modificaciones temporales de un
proceso, mantenimiento no programado, puesta en marcha/parada de plantas o
equipos, visitas dentro de las instalaciones, condiciones meteorolgicas extremas,
cortes en el suministro (por ejemplo, elctrico, de agua, gas, etc.), acuerdos
temporales, situaciones de emergencia.
SSO: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.
4) REFERENCIAS
- Ley 29783
- Ley 30222
- D.S. N 005-2012-TR
- D.S. N 006-2014-TR
5) RESPONSABILIDAD
- El Jefe SSOMA es responsable de elaborar y mantener actualizado el presente
-

procedimiento
Los responsables de los procesos de las gerencias de MECANICA
INDUSTRIAL son responsables de identificar y evaluar los peligros de sus
respectivos procesos, toda actualizacin deber comunicarse al Jefe SSOMA.

6) PROCEDIMIENTO
6.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROLES:
Las matrices IPERC se llenan en el SIG-SSOMA-F001 Matriz de Identificacin de
Peligros, Evaluacin de Riesgo y Controles por actividad/rea, as mismo se indica
el motivo o razn del cambio.
Luego se identifican los procesos, puestos de trabajo y actividades relacionadas.

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6.1.1 Anlisis por ocupacin o puesto de trabajo.

Antes de iniciar el anlisis de tareas por ocupacin se identifican los puestos de
trabajo u ocupaciones del personal que est a cargo.

Posteriormente se identifican las actividades y si stas son rutinarias o no

rutinarias.

Una vez identificados todos los puestos y actividades involucradas se procede

a la identificacin de peligros y el tipo de afectacin (seguridad o salud) por
cada uno.
6.1.2 Identificacin de Peligros
Para la identificacin de peligros se toma en cuenta:

Las actividades rutinarias y no rutinarias.

Las actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo

(incluye contratistas y visitantes).

El comportamiento humano, aptitudes y otros factores humanos.

Los peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de
afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo control de la
organizacin dentro del sitio de trabajo.

Los peligros generados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades

relacionados al trabajo bajo el control de MECANICA INDUSTRIAL.

Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo que sean

proporcionados por la organizacin y otros.

Los cambios o propuestas de cambio en la organizacin, sus actividades o

materiales.

Modificaciones al Sistema de Gestin, incluyendo cambios temporales, y sus

impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades.

Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la evaluacin de riesgos e

implementacin de los controles necesarios.

El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,

procedimientos operativos y trabajo de la organizacin, incluyendo su
adaptacin a las capacidades humanas.

6.1.3 Evaluacin de Riesgos

Luego de identificados los peligros se establecen los riesgos y las

consecuencias probables.

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El riesgo se mide a travs del nivel de probabilidad y el nivel de severidad en

base a las siguientes tablas:

Tabla N 1: NIVEL DE PROBABILIDAD (IPERC)

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NDICE
1

CONTROLES EXISTENTES

Personal entrenado, conoce

Espordicamente, al

y suficientes

el peligro y lo previene

menos una vez al ao

Personal parcialmente

son satisfactorios o
suficientes

RIESGO

Existentes, son satisfactorios

Existentes parcialmente, no
2

EXPOSICIN AL

CAPACITACIN

entrenado, conoce el peligro

Eventualmente, al

pero no toma acciones de

menos una vez al mes

control
Personal no entrenado, no

No existen

conoce el peligro, no toma

acciones de control

Permanentemente, al
menos una vez al da

Dnde:
Probabilidad = Control existente + Capacitacin + Exposicin al riesgo.

Tabla N 2: NIVEL DE SEVERIDAD (IPERC)

NDICE

INTERPRETACIN
Ligeramente
Daino

Seguridad: Daos superficiales, cortes, magulladuras pequeas, irritacin

de los ojos con polvo, lesin sin incapacidad.
Salud: Molestias, irritacin, incomodidad, dolor de cabeza, disconfort.
Seguridad:

Daino

Laceraciones,

quemaduras,

conmociones,

torceduras

importantes, fracturas menores con incapacidad temporal.

Salud:

Sordera,

dermatitis,

asma,

trastornos

msculo-esquelticos,

enfermedad reversible.
Seguridad: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones
3

Extremadamente

mltiples, lesiones fatales, daos irreversibles con incapacidad permanente.

Daino

Salud: Cncer y otras enfermedades crnicas que acorten severamente la

vida, enfermedad irreversible.

Del resultado obtenido de multiplicar el nivel probabilidad por el nivel de

severidad se procede a determinar el criterio de significancia del riesgo de
acuerdo a la interpretacin de la Tabla N 3 y N 4, registrando los resultados
en la SIG-SSOMA-F001 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgo y Controles.

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Tabla N 3: EVALUACIN = NP x NS

Tabla N 4: CRITERIO DE SIGNIFICANCIA IPERC

Los peligros con riesgo Importante, Moderado y Tolerable son considerados

como significativos.
6.1.4 Determinacin de Medidas de Control Existentes:
El Grupo de Trabajo indica los controles existentes clasificndolos en Controles de
Ingeniera, Controles Administrativos y uso de EPPs.
6.1.5 Determinacin de las Medidas de Control Propuestas:

Una vez completada la evaluacin de riesgos y habiendo identificado los

controles existentes, el Grupo de Trabajo determina si stos son adecuados,
necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles.

Si se requieren controles nuevos o hay que mejorarlos, su seleccin se

determina por el principio de jerarqua de controles, de acuerdo a lo siguiente:
a) Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos de elevacin mecnica para eliminar el peligro
de la manipulacin manual.
b) Sustitucin: sustituir un material por uno menos peligroso o reducir la
energa del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presin,
temperatura, etc.).
c) Controles de Ingeniera: instalar sistemas de ventilacin, protecciones
de mquinas, engranajes, insonorizacin, etc.

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d) Controles

Administrativos:

seales/advertencias

de

seguridad,

marcado de rea peligrosa, seales foto-luminiscentes, marcas para

caminos peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, procedimientos
de seguridad, inspeccin de equipos, controles de acceso, sistemas
seguros de trabajo, permisos de trabajo y etiquetado, etc.
e) Equipos de Proteccin Personal (EPPs): gafas de seguridad,
protectores auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de
seguridad, respiradores y guantes.
Para definir las acciones a tomar ante los peligros y riesgos evaluados se toma en
cuenta la tabla N 5:

Tabla N 5: ACCIONES DE CONTROL

Rango

Resultado

Acciones a Tomar

25 - 27

Importante

Los trabajos no deben continuar, los riesgos en esta categora

deben ser eliminados antes de reanudar el trabajo y las acciones
deben ser implementadas en el corto plazo.

18 - 24

Moderado

Los riesgos deben ser minimizados, las acciones deben

implementarse de manera obligatoria en el corto plazo.

19 -17

Tolerable

Se puede convivir con escenarios en este nivel de riesgo pero

deben implementarse acciones para reduccin en el mediano
plazo.

03 - 16

Trivial

Este riesgo puede ser tolerable no hay necesidad de medidas para

reduccin.

Los controles propuestos son tomados en cuenta para realizar los Programas de
Seguridad, Salud y Medio Ambientales, en caso aplique.
6.1.6 Revisin y aprobacin de las matrices IPERC: La matriz IPERC ser:

ELABORADA por el personal designado de cada rea con el apoyo del SIG y
SSOMA.

REVISADA por el Comit SSO y el mdico de Salud Ocupacional.

APROBADA por el Responsable de rea (personal con poder de decisin)

Para el caso de Sucursales la revisin de la Matriz IPERC la realizar el Sub Comit

de SSO y el mdico de Salud Ocupacional. Se deber considerar nombre y cargo de
las personas involucradas.

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7) REGISTROS
- SIG-SSOMA-F001 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgo y
Controles
8)

MODIFICACIONES:

Fecha
Revisin
Febrero
001
Edicin 01
2016
9. APROBACIN DEL DOCUMENTO:
Revis:
Cargo

Encargado SIG

Detalle de la modificacin

Autoriz
:
Cargo

Representante de la Gerente
General

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MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL

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P g i n a 15 | 45

* A continuacin se detalla el procedimiento para la identificacin y evaluacin de

Aspectos Ambientales:

4) PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES
CARGO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORADO
POR:
REVISADO POR:

APROBADO POR:

1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar y evaluar los aspectos ambientales
asociados a las actividades, productos o servicios de MECANICA INDUSTRIAL Y
PROYECTOS S.A.C considerando aquellas nuevas actividades y servicios nuevos
o modificados, as como determinar aquellos que tienen impactos significativos
sobre el medio ambiente.
2. ALCANCE
La metodologa que se describe en este procedimiento es aplicable a todas las
actividades, productos y servicios asociadas a las instalaciones industriales
MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C.
3. RESPONSABILIDAD
La Direccin: Es presidida por el gerente general quien es responsable de
Autorizar la informacin contenida en este procedimiento y de otorgar los recursos
necesarios que sean requeridos, para la implementacin del mismo.

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El Representante de Direccin (RD) es responsable de revisar la informacin

contenida en este procedimiento y apoyar en la implementacin del mismo
gestionando los recursos que se requieran.
Comit Ambiental (CA): Es responsable de llevar a cabo la identificacin y
evaluacin de los aspectos e impactos ambientales significativos.
Trabajadores: colaborar responsablemente en la identificacin de aspectos
ambientales
4. TERMINOS Y DEFINICIONES

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO 14001
versin 2004). Un aspecto ambiental de alta significancia es aquel que tiene o
puede tener un impacto ambiental significativo.
Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda provocar
un impacto ambiental significativo.

Condicin anormal: condicin de operacin con algn equipo o parmetro

fuera del rgimen de operacin cotidiana. Son condiciones pronosticadas, pero
diferentes a lo que es normal o rutinario; el operador puede controlar esta
condicin hasta que llegue a condicin normal.

Condicin de emergencia: Es una condicin inesperada y sin planificar

producida por accidentes, con afectacin directa de la seguridad de las
personas, del ambiente o proceso, el cual implica la accin extraordinaria y no
programada de personal y equipos.

Condicin normal: es la condicin operacional ordinaria, esperada y

preestablecida.

Evaluacin

de Impactos Ambientales:

Evaluacin

de

los impactos

ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades

ejecutadas en MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C mediante la
aplicacin de una metodologa previamente definida.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteracin en el ambiente, sea

adverso o benfico, total o parcial, que se presenta como resultado de
ejecucin de un aspecto ambiental.

Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire,

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones (NTC-ISO 14001 versin 2004).

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Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin

o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin
de stos.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

ISO 14001:2004 Sistema de gestin ambiental.

SIG-SSOMA-F002 Matriz de Identificacin de Aspectos, Evaluacin de

Impacto y Controles

6. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

FORMATO

RESPONS
ABLE

1.Elabora Formato De
Identificacin De
Aspectos Ambientales

Elabora formato para el registro de las actividades

que involucren aspectos ambientales en las distintas
reas de R&CH MECANICA INDUSTRIAL Y
PROYECTOS SAC

2.Distribuye Formato
De Identificacin De
Aspectos A Las reas

El R.D. Del sistema distribuye los formatos a las

reas correspondientes para que identifiquen sus
aspectos ambientales

3.Llenan Formato De
Identificacin De
Aspectos Ambientales

Las reas correspondientes identifican las

actividades vinculadas con aspectos ambientales y
llenan el formato correspondiente el cual es devuelto
al R.D. Del sistema

CA

4. Elabora Matriz De
Identificacin De
Aspectos Ambientales

Una vez llenado los registros de actividades y sus

aspectos ambientales, el R.D. Del sistema se
encarga de llenar la matriz de identificacin de
aspectos ambientales

CA

5. Evalan Matriz De

Se enva la matriz de identificacin y evaluacin de

aspectos ambientales a las reas correspondientes
para que realicen la evaluacin de todos los

P g i n a 18 | 45

CA

RD

RD
CA

Aspectos Ambientales
aspectos en sus reas.

6. Se Identifican Los
Aspectos Ambientales
Significativos

6. Se Identifican Los
Aspectos Ambientales
Significativos

6.1 Se Evalan Los

Aspectos Ambientales

Revisar
los
conceptos
bsicos
sobre
contaminacin y algunos temas especficos del
rea.
Identificar las actividades que se encuentran o
desarrollan dentro del rea a evaluar, se deben
tener en cuenta las condiciones de operacin
de las actividades las cuales pueden ser:
Normal (N), Anormal (A), o de Emergencia (E)
Revisar los requisitos legales ambientales
nacionales u otros requisitos que se aplica a las
actividades de la organizacin.
Identificar
los
aspectos
ambientales
involucrados dentro de cada una de las
actividades de la empresa MECANICA
INDUSTRIAL
Y
PROYECTOS
S.A.C
mencionadas y el contaminante potencial.
Identificar la fuente exacta de las emisiones,
vertimientos, disposiciones y/o ubicaciones del
suceso asociados al aspecto ambiental.
Actividades de todas las personas que tienen
acceso al sitio de trabajo (contratistas,
visitantes, comunidad, etc.)
Aspectos e impactos ambientales derivados de
los cambios realizados o propuestos en la
organizacin, sus actividades o los materiales.
Modificaciones totales o temporales al SGI y
sus impactos en las operaciones, actividades y
procesos.
Aspectos e impactos ambientales asociados al
cumplimiento de la legislacin legal en
MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS
S.A.C
Aspectos e impactos ambientales derivados del
diseo de reas de trabajo, procesos,
instalaciones,
maquinarias,
equipos,
herramientas, procesos, procedimientos y su
adaptacin a quienes lo van a conducir o
desarrollar.
La valoracin de los impactos tiene por finalidad
definir aquellos aspectos ambientales de las
actividades, que en un momento dado puedan llevar
al deterioro de la calidad de los recursos
ambientales.

MATRIZ DE
IDENTIFICA
CION Y
EVALUACIO
N
AMBIENTAL

CA

Matriz de
identificacin
y evaluacin
aspectos
ambientales

CA

P g i n a 19 | 45

7. Se Autorizan Los
Aspectos Ambientales
Significativos
Evaluados

Se pasa al comit del SGA, a direccin y los

responsables de reas para que autoricen la lista de
aspectos ambientales significativos

Cada rea o instalacin de MECANICA

INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C deber dar a
conocer los aspectos e impactos ambientales
significativos identificados, para lo cual se debe
diligenciar el formato F-001 el cual debe publicarse y
divulgarse a los funcionarios que laboren en la
misma.

8. Difusin
Ambientales
Significativos

Acta N001

LA
DIRECION
(GERENTE
GENERAL)

R.D. DEL
SISTEMA
S.G.A

RD

ANEXO 1
METODOLOGA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS, VALORACIN Y
DETERMINACIN DE LOS IMPACTOS
1. Descripcin de la actividad: Se debe describir el proceso y/ rea y actividad.
2. Condicin de operacin: Se debe describir bajo que condicin se est efectuando la
actividad, teniendo en cuenta:

Condiciones de Operacin Normal (N): corresponde a una actividad en

condiciones de rgimen esperado.

Condiciones de Operacin Anormal (A): corresponde a una actividad que se

aparta de las condiciones de rgimen esperado.

Condiciones de Operacin en Emergencia (E): hecho fortuito que ocurre de

manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que
exige una rpida atencin (condiciones de alerta, como incendios, sismos,
derrames, roturas producto de acciones de terceros o agotamiento de material,
etc.).

3. Aspectos ambientales: Se coloca el nombre del aspecto y una descripcin del mismo

Generacin de gases (Humo de medios de transporte)

Consumo de combustible.

Consumo Uso de energa.

Consumo de agua

Consumo de papel.

P g i n a 20 | 45

Vertido Descarga al suelo.

Gestin de residuos reciclables.

Generacin de residuos peligrosos.

Generacin de residuos especiales.

Generacin de residuos orgnicos

Derrame de aceites.

Poda tcnica de rboles

A parte de los mencionados pueden existir otros aspectos ambientales.

4. Impactos ambientales: Para esta actividad se debe describir la afeccin que
posiblemente causara al medio ambiente ejemplo: contaminacin, agotamiento de
recursos, intoxicaciones entre otras relacionadas con la fauna, la flora, el agua, el suelo
y las personas.
5.

Evaluacin de aspectos ambientales: Consiste en estimar el impacto ambiental a

travs de una interpretacin cuantitativa, identificando sus atributos as como el
cumplimiento normativo en relacin con el aspecto y/o el impacto ambiental. Se evala
los aspectos ambientales teniendo en cuenta los siguientes criterio y su respectiva
valoracin.

CRITERIO

VALORACIN
No aplica.

La gestin ha sido satisfactoria o el acuerdo

sigue vigente.
GESTION
(Partes interesadas)

No existe gestin en cuanto a las acciones

emprendidas contra la organizacin o la gestin
no ha sido satisfactoria o no se ha cumplido el

10

acuerdo.

FRECUENCIA

ALCANCE

La actividad es anual.

La actividad es mensual/trimestral.

La actividad es diario/semanal.

10

Puntual (El impacto tiene efecto o es tratado

fuera de los lmites de la organizacin).
Local (El impacto no rebasa los lmites o es
tratado dentro de la organizacin).
Extensa (El impacto tiene efecto o es tratado

5
10

P g i n a 21 | 45

fuera de los lmites de la organizacin).

LEGISLACIN

No aplica.

APLICABLE

SEVERIDAD

Cumple la legislacin.

No cumple la legislacin.

10

Cambio pequeo.

Cambio moderado.

Cambio drstico

10

Tabla de significancia
1- 7

No significativo

Buen desempeo ambiental

8 -14

Medio

Aceptable desempeo ambiental

15 -20

Significativo

Deficiente desempeo ambiental

7. FORMATOS
-

Matriz para la evaluacin e identificacin de aspectos ambientales

8. MODIFICACIONES:
Fecha
Febrero
2016

Revisin
001

Detalle de la modificacin
Edicin 01

9. APROBACIN DEL DOCUMENTO:

Revis:
Cargo

Encargado SGA

Autoriz
:
Cargo

Representante de la Gerente
General

P g i n a 22 | 45

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

P g i n a 23 | 45

IV. A continuacin se detalla el procedimiento para la identificacin de requisitos

legales y otros requisitos aplicables:

5) PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

Y OTROS REQUISITOS APLICABLES
CARGO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

1. OBJETIVO: Establecer la metodologa para identificar, acceder, comunicar y evaluar

peridicamente, los requisitos legales, las normas corporativas de MECANICA
INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C y otros requisitos aplicables, relacionados con las
Gestiones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente.
2. ALCANCE: El presente documento es de aplicacin en toda la organizacin
MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C.
3. DEFINICIONES:
- Requisitos Legales: Conjunto de leyes, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
ambiente decretos, reglamentos o cdigos de tica, relativos a consideraciones de as
como temas relacionados a estas al cual la empresa se suscribe y fundamenta su
aplicacin sobre esta.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS O DE REFERENCIA:

SIG-SSOMA-F003 Matriz y evaluacin de requisitos legales y otros

requisitos aplicables.

5. DESCRIPCION:

P g i n a 24 | 45

a. Identificacin de legislacin nacional, regional y municipal

La identificacin de los requerimientos legales y otros requisitos aplicables est a cargo
del Encargado SHE y de la Jefa de Administracin, ellos son quienes identifican todos
los requerimientos legales aplicables relacionados con las Gestiones de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio ambiente. La informacin para elaborar y actualizar esta
identificacin se obtiene a travs de:
- El Diario Oficial El Peruano, http://www.elperuano.com.pe/ (en esta pgina
accesar la opcin de bsqueda normas legales e ingresar colocando la fecha de
publicacin, entidad y texto a buscar.
En base a esta informacin, mensualmente, el Encargado SIG y la Jefa de
Administracin, actualizan una matriz legal y evala individualmente la aplicacin o no
de cada requisito que se establece en el Formato de matriz y evaluacin de requisitos
legales y otros requisitos aplicables.
En caso de ser aplicables, inicia las acciones para verificar su cumplimiento o alcanzar
el mismo en los plazos necesarios.
Adicionalmente, el Encargado SIG y la Jefa de Administracin conservan en la carpeta
digital requisitos legales y de otros requisitos aplicables las normas identificadas en
la matriz.
b. Identificacin y acceso a otros requisitos suscritos
El Encargado SIG y la Jefa de Administracin, valindose de informacin aportada por
todos los sectores y de Gerencia, identifica en la matriz de requisitos legales y otros
requisitos aplicables, los requisitos de otro tipo suscritos por la organizacin. Asimismo
asegura su acceso mediante la obtencin de copias impresas o digitales de los textos
completos de estos requisitos, conservndolos en la Carpeta de requisitos legales y
otros requisitos aplicables.

c. Identificacin y acceso a la normativa R y Ch MECANICA INDUSTRIAL Y

PROYECTOS S.A.C
Los requisitos y normas emitidas por R y Ch MECANICA INDUSTRIAL Y
PROYECTOS S.A.C. A nivel corporativo son gestionados por la Oficina General de
Administracin, quien recibe y distribuye toda la documentacin corporativa por medio
de comunicaciones hacia la Gerencia y/o Departamentos, segn corresponda.

P g i n a 25 | 45

d. Evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Con frecuencia anual, el Encargado SHE en coordinacin con la Jefa de
Administracin conduce una auditora de cumplimiento legal en forma conjunta con
auditores independientes que pueden ser internos o externos, pero con alguna
calificacin especfica para practicar este tipo de auditoras. Los resultados de la
auditoria, quedan registrados en los formatos para la evaluacin de cumplimiento
(Formato de matriz y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos aplicables).
e. Evaluacin del cumplimiento de los requisitos normativos de R y Ch
MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C.
R y Ch MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C a nivel corporativo define la
implementacin de diversas auditoras de control de su propia normativa. Estas
auditoras son conducidas por representantes del grupo auditor de R y Ch MECANICA
INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C u otros auditores especficamente calificados y
designados.
f.

Acciones ante desvos

Si durante la evaluacin se detectan incumplimientos totales o parciales a los

requisitos legales o suscritos por R y Ch MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS
S.A.C, estas situaciones se gestionan de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de
acciones correctivas y preventivas.
g. Acciones ante la ausencia de leyes o normas aplicables
Ante la ausencia de marco regulatorio para una actividad de algn rea, el Encargado
SIG en coordinacin con la Jefa de Administracin, solicitan al Gerente General de R y
Ch MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C la identificacin de otra normativa
externa til y la adopta como vlida.
h. Comunicacin y difusin de los requisitos legales y otros requisitos
El listado de normativa aplicable, se encuentra disponible en una carpeta digital. Sus
requisitos son considerados en los documentos de SIG.

P g i n a 26 | 45

6. REGISTROS:
Identificacin

Responsable
de Recoleccin
y registro

Tipo
Soporte

SIG-SSOMAF003 Formato
de matriz y Encargado SIG
evaluacin de
y la
requisitos
Representante
legales y otros de la Gerencia
requisitos
aplicables.

Archivo

Disposicin

Unidad C\SIG
Digital

Actualizado por el
Encargado SIG y
el Jefe de
Administracin

7. INDICADORES DE PROCESO:
Los indicadores del Sistema Integrado de Gestin se encuentran registrados en el
procedimiento Fijacin de Objetivos, Metas e Indicadores.

8. ANEXOS:
Carpeta Digital con requisitos legales y de otros requisitos aplicables.

9. MODIFICACIONES:
Fecha
Febrero

Revisin
001

Detalle de la modificacin
Edicin 01

10. APROBACIN DEL DOCUMENTO:

Revis:
Cargo

Encargado SIG

Autoriz
:
Cargo

Representante de la Gerente
General

P g i n a 27 | 45

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES:

P g i n a 28 | 45

P g i n a 29 | 45

P g i n a 30 | 45

6)

OBJETIVOS SSOMA Y PROGRAMAS PARA SU CUMPLIMIENTO:

Los objetivos en relacin al cumplimiento de la Poltica Integrada de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente son los siguientes:
OBJETIVOS

1. Mejorar los
ndices de
seguridad

2.
Capacitacin
y
sensibilizaci
n

INDICADOR

METAS

Reduccin del ndice de

Frecuencia de Accidente Total
Permanente (ATP)

N ATP x 200000
H-H Trabajadas

<0.20

Reduccin de ndice de
Frecuencia Total

N Accidentes Registrables x 200000

H-H Trabajadas

<1.9

Fatalidades o eventos
mayores

N de Fatalidades o eventos mayores

Reduccin de los costos de

accidente por H-H trabajadas

Suma de costos de accidente

Suma de H-H

<0.27

Difusin y aplicacin de las

mejores prcticas de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Horas de Capacitacin Mes

N de trabajadores Mes

>7

Evaluacin del personal de

los cursos de SSOMA

4.Implementa
cin del
Sistema de
Gestin
SSOMA

>40%

Incentivacin de la Cultura
Ambiental
(Mnimo una campaa
ambiental por cada periodo
de 6 meses)

3. Programa
de
Actividades
de Liderazgo
(PAL)

N de cursos SSOMA evaluadas Mes x

100
N de cursos SSOMA programados Mes

N de Campaas Ambientales
Semestre

N de actividades productivas x 200000

H-H trabajadas

>400

N de simulacros realizados x 100

N de simulacros programados

100%

Implementacin del ratio PAL

Actividades proactivas
Reporte de actos y
condiciones subestndar
(RACS) y Anlisis de
seguridad del trabajo (AST)
Realizacin de simulacros
relacionados con aspectos
ambientales significativos y
tareas crticas, considerando
escenarios compartidos
(Ejemplo: Primeros auxilios
de una descarga elctrica)

P g i n a 31 | 45

5. Mejorar el
servicio de
clientes
internos en
temas de
salud
ocupacional

Mejorar los resultados de la

encuesta de satisfaccin en
Salud Ocupacional

Reduccin del tiempo de

ingreso de personal por
proceso de evaluacin
mdica
Minimizacin de derrames de
productos qumicos
contaminante por H-H
(Con potencial de dao
ambiental)

% de satisfaccin en Salud Ocupacional

>65%

N de das

N de derrames x 200000
H-H trabajadas

<0.43

N de derrames x 200000
H-H trabajadas

N productos qumicos ingresados al sistema

x 100
N productos qumicos ingresados a la
instalacin

100%

N de reportes por mes

N de monitoreos ambientales por ao

Minimizacin de derrames
mayores de productos
qumicos contaminantes por
H-H trabajadas
6. Velar por
el
cumplimiento
de los
estndares
ambientales
en las
operaciones

(Genera un impacto
ambiental negativo visible y/o
>50 galones o 100 kg y/o
cuya extensin de rea
afectada ser >1000m
Identificacin y control de
productos qumicos que
ingresan a la instalacin
Control de recursos y
generacin de residuos
Reporte: Registro de
consumo de recursos (agua,
combustible, energa,
materiales) y generacin de
residuos
Control de la calidad
ambiental del aire (se incluye
las mediciones de ruido)

Programa para el cumplimiento de los objetivos SSOMA: los puntos que abarca el
programa establecido para el cumplimiento de los objetivos SSOMA son:

P g i n a 32 | 45

a) Capacitacin en salud y seguridad ocupacional: La capacitacin de los

colaboradores en este aspecto, se da a travs de:
Charlas de Induccin Generales.
Charlas de Induccin Especficas.
Charlas de 5 minutos y pausas activas.
Charlas gerenciales.
Talleres ldicos e interactivos.
Por otro lado, acorde con las estadsticas de accidentabilidad identificadas se ha
definido una serie de actividades para disminuir su ocurrencia.

1. Identificacin de las partes de cuerpo

ms afectadas por los accidentes

Ejecutndose de este modo, las siguientes campaas de motivacin, educacin y

capacitacin:
No juguemos con Tiene por objetivo capacitar a los obreros sobre las normas de
la produccin
seguridad que deben seguir durante su trabajo. De forma ldica
y a travs de tteres que utilizan un lenguaje coloquial con el que
los trabajadores pueden sentirse cmodos, se muestran los
peligros de la actividad de produccin y la forma de prevenirlos.
Las campaa es complementada por grficas que se exponen
permanentemente en los peligros a los que estn expuestos los
obreros que sirven como un recordatorio constante de que
deben seguir las normas para estar siempre seguros.
Se espera conseguir los siguientes beneficios:
Desarrollar capacidades en los colaboradores.
Generar un ambiente seguro de trabajo.
Disminucin de accidentes.
Incremento de productividad.
Talleres
vivenciales

Mtodo de sensibilizacin que toca temas referidos a riesgos y

consecuencias de accidentes en el trabajo, los temas
desarrollados en estos talleres estn relacionados con las zonas
del cuerpo que son afectadas con mayor frecuencia en los
accidentes que ocurren en la jornada laboral de la construccin,
como son las manos, los pies y los ojos. Las dinmicas

P g i n a 33 | 45

implementadas enfrentan a los trabajadores a situaciones

cotidianas, que son muy fciles de llevar para ellos actualmente,
pero simulando que han sufrido un grave accidente y no cuentan
con alguna de sus extremidades o con la vista.

El Programa de capacitacin semestral, busca desarrollar y potenciar las

competencias tcnicas y personales que los colaboradores necesitan en diferentes
programas o lneas de accin para su crecimiento. Se disea en base a las
necesidades de aprendizaje de nuestros colaboradores, con el objetivo de cubrir las
brechas de conocimiento que permitan el desarrollo profesional dentro de la lnea de
carrera, segn su especialidad. Se consideran programas tales como: Induccin,
Compartiendo la Cultura Organizacional, Desarrollo de Habilidades Tcnicas,
Desarrollo de Habilidades Ejecutivas, Certificaciones, Formacin Integral, entre otros.
El Programa de Capacitacin busca fomentar la docencia interna, a travs del sistema
EN ACCION, el cual reconoce el esfuerzo por disear y dictar cursos en los diversos
programas. Asimismo, es importante mencionar que este programa se complementa
con cursos tcnicos y de especializacin los cuales se realiza con el soporte de
expositores externos de prestigio. Con el fin de mantener y mejorar los resultados de
las acciones para lograr los objetivos.
Control
consumo
recursos
Emisiones,
efluentes
residuos

del Los materiales utilizados se enlistan junto a sus consumos

de mensuales para poder hacer una comparacin de lo utilizado
cada mes y aportar con estrategias que permitan controlar
desde el combustible hasta el uso de papel en las oficinas.
Cambio Climtico: inventario de emisiones
y

Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono

Residuos slidos gestionados
Reciclaje en oficinas
Derrames

P g i n a 34 | 45

7) El programa de cumplimiento de objetivos SSOMA contempla las siguientes capacitaciones:

35

8)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA

DE SSOMA

La estructura organizativa del trabajo que tiene la empresa influye en la percepcin que
puede tener tanto el trabajador como el cliente, es decir que el trabajador cuente con los
suficientes recursos, puesto de trabajo adecuado, procedimiento y reglas estndar as
mismo el cliente espera tiempo de entrega en el plazo acordado, buena calidad del
entregable y un precio competitivo. Para esto la organizacin ha determinado que son
120 personas las que cumplen con las condiciones de preparacin en conocimiento y
experiencias para llevar a cabo todos los procesos dentro del sistema de trabajo, de los
cuales 30 trabajan en la parte administrativas (comercial, ventas, atencin al cliente).
9) ORGANIGRAMA DE MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C

Comit de Seguridad,
Salud y medio ambiente
y/o delegados de
prevencin

DEPARTAMENT
O DE VENTAS

Gerente General

SECRETARI
A

DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD

ALMACE
N

SUPERVISOR DE
OBRA

RESIDEN
TE

SUPERVISOR
SEGURIDAD

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE
PRODUCCION

DIBUJANTE

Servicio de
Prevencin y/o
Trabajadores
designados

TALLE
R

VIGIA

SOLDADO
R1

OPERARI
O

SOLDADOR
2

Fuente: La empresa

36

MECANIC
O

Funciones y competencias en materia de SSOMA

PUESTO

OBJETIVO DEL PUESTO

DESCRIPCIN DE RESPONSABILIDADES
Algunas de estas actuaciones seran:

LA
DIRECCIN

Es responsabilidad de la direccin
el garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su
cargo. Para ello definir las
funciones y responsabilidades
correspondientes a cada nivel
jerrquico a fin de que se cumplan
los compromisos adquiridos a
travs del desarrollo de lo
dispuesto en este Manual y
asumir una serie de actuaciones
en lnea con lo que se entiende
por un compromiso visible con las
personas y sus condiciones de
trabajo.

1. Establecer y documentar los principios y objetivos de prevencin de riesgos laborales y

medio ambiente en coherencia con la poltica preventiva existente.
2. Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la realizacin de las
actividades preventivas.
3. Designar una persona en materia de seguridad, salud y medio ambiente, en calidad de
staff de la direccin, que coordine y controle las actuaciones, y mantenga informada a la
organizacin de lo ms significativo en esta materia. Se contratar a un servicio de
prevencin ajeno la realizacin de prestaciones cuando sea necesario por carencia de
medios propios o porque la reglamentacin lo establezca (realizacin de mediciones).
4. Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento en materia de
prevencin de riesgos laborales e impactos ambientales.
5. Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los
objetivos establecidos.
6. Promover y participar en reuniones peridicas para analizar y discutir temas de seguridad,
salud y medio ambiente y procurar tratar tambin estos temas en las reuniones normales de
trabajo.
7. Visitar peridicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos
eficientes, detectar deficiencias y trasladar inters por su solucin.
8. Realizar peridicamente auditoras y revisiones de la poltica, organizacin y actividades

37

de la empresa, revisando los resultados de la misma.

9. Mostrar inters por los accidentes laborales e impactos ambientales acaecidos y por las
medidas adoptadas para evitar su repeticin.
10. Consultar a los trabajadores en la adopcin de decisiones que puedan afectar a la
seguridad, salud y medio ambiente
11. Aprobar procedimientos de las diferentes actividades preventivas y las instrucciones de
trabajo.

RESPONSAB
LES DE LAS
DIFERENTES
UNIDADES
FUNCIONALE
S

Los
responsables
de
los
diferentes
departamentos
o
unidades funcionales de la
empresa son los encargados de
impulsar, coordinar y controlar que
todas las actuaciones llevadas a
cabo en sus respectivas reas
sigan las directrices establecidas
por la direccin sobre prevencin
de riesgos laborales e impactos
ambientales.

Como actuaciones especficas de este nivel jerrquico podramos enumerar las siguientes:
1. Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos intermedios de su unidad funcional
a fin de que stos puedan desempear correctamente sus cometidos. A tal fin debern
asegurarse de que tales mandos intermedios estn debidamente formados.
2. Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos, estableciendo aquellos especficos para
su unidad, basndose en las directrices recibidas.
3. Cooperar con los distintos departamentos de la empresa a fin de evitar duplicidad o
contrariedad de actuaciones.
4. Integrar los aspectos de seguridad, calidad y medio ambiente en las reuniones de trabajo
con sus colaboradores y en los procedimientos de actuacin de la unidad.
5. Revisar peridicamente las condiciones de trabajo en su mbito de actuacin, de acuerdo
con el procedimiento establecido.
6. Participar en la investigacin de todos los accidentes con lesin e impactos ambientales
acaecidos en su unidad funcional e interesarse por las soluciones adoptas para evitar su
repeticin.

38

7. Promover y participar en la elaboracin de procedimientos de trabajo en aquellas tareas

crticas que se realicen normal u ocasionalmente en su unidad funcional.
8. Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su mbito de
actuacin, surgidas de las diferentes actuaciones preventivas.
9. Otras funciones no descritas que la direccin establezca.
Los
responsables
de
los
diferentes departamentos a nivel
intermedio

MANDOS
INTERMEDIO
S

Entre los cometidos de los mandos intermedios podran figurar los siguientes:
1. Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que se
realicen en su rea de competencia.
2. Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e instrucciones de los trabajadores a
su cargo, asegurndose de que se llevan a cabo en las debidas condiciones de seguridad y
control de los impactos ambientales.
3. Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los lugares de trabajo y
de las medidas preventivas y de proteccin a adoptar.
4. Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su rea detectando posibles riesgos o
deficiencias para su eliminacin o minimizacin.
5. Vigilar con especial atencin aquellas situaciones crticas que puedan surgir, bien sea en
la realizacin de nuevas tareas bien en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras
inmediatas.
6. Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su rea de trabajo as como los
referentes a los impactos ambientales, de acuerdo con el procedimiento establecido.
7. Formar a los trabajadores para la correcta realizacin de las tareas que tengan asignadas
y detectar las carencias al respecto.

39

8. Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de

mejora que propongan sus trabajadores.
9. Trasmitir a sus colaboradores inters por sus condiciones de trabajo y reconocer sus
actuaciones y sus logros.
10. En general cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos del Manual de funciones
que les ataen, as como los objetivos establecidos.
Responsable de las operaciones
en piso

LOS
TRABAJADOR
ES

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores se podran incluir las siguientes:

1. Velar, segn sus posibilidades y mediante cumplimiento de las medidas de prevencin que
en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo as como el
cuidado del medio ambiente y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formacin y las instrucciones del empresario.
2. Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos e instrucciones que afecten a su
trabajo, en particular a las medidas de prevencin y proteccin.
3. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
mquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
4. Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccin facilitados.
5. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que sta tenga lugar.
6. Comunicar de inmediato a su superior jerrquico directo, y a los trabajadores designados
para realizar actividades de proteccin y prevencin, y, en su caso, al servicio de prevencin,
acerca de cualquier situacin que considere que pueda presentar un riesgo para la
40

seguridad y la salud y generacin de impactos ambientales.

7. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y el cuidado
del medio ambiente.
8. Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entraen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo ni afecten el medio ambiente.
9. Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en
los lugares asignados.
10. Sugerir las medidas que considere oportunas en su mbito de trabajo para mejorar la
calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.
11. Otras funciones que la direccin crea conveniente y de acuerdo con al sistema
preventivo aprobado y con la consulta a los representantes de los trabajadores.

TRABAJADOR
DESIGNADO /
COORDINAD
OR
DE
PREVENCIN

En este Manual denominaremos

Coordinador de Prevencin a la
persona
designada
por
la
direccin para coordinar las
diferentes
actividades
de
prevencin, en unos mismos o
diferentes centros, cuando se
hubiera concertado la prevencin
con un servicio de prevencin
ajeno. Dicha persona podra
compatibilizar sus funciones en
esta materia con otras, en funcin
de
sus
capacidades
y

Dentro de sus funciones en materia preventiva podran figurar tanto para el trabajador
designado como para el coordinador, las siguientes:
1. Realizar las funciones que pueda asumir del Servicio de Prevencin cuando ste no tenga
la obligacin de constituirse.
2. Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas.
3. Asistir y participar en las reuniones del Comit de Seguridad y Salud y Medio ambiente, si
existe, en calidad de asesor.
4. Canalizar la informacin de inters en materia preventiva hacia la estructura de la
organizacin, as como los resultados del desarrollo de la accin preventiva.

41

disponibilidad.

5. Facilitar la coordinacin de las relaciones interdepartamentales a fin de facilitar la

cooperacin necesaria y evitar defectos y efectos adversos para la salud, la propiedad o el
medio ambiente.
6. Revisar y controlar la documentacin referente a la prevencin de riesgos laborales
asegurando su utilizacin y su disponibilidad as como lo concerniente al medio ambiente.
7. Actuar de nexo de unin con colaboradores externos en materia preventiva, Servicio de
Prevencin Ajeno u otros.
8. Realizar aquellas actividades preventivas especficamente encomendadas.
9. Otras funciones que la direccin le asigne.

Designado tal y como indica la

legislacin

DELEGADOS
DE
PREVENCIN

Son competencias y facultades de los delegados de prevencin:

1. Colaborar con la direccin de la empresa en la mejora de la accin preventiva.
2. Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores en la ejecucin de la normativa
sobre prevencin de riesgos laborales y disminucin de impactos ambientales.
3. Ser consultados por el empresario, con carcter previo a su ejecucin, acerca de cualquier
decisin que pudiera tener efecto sustancial sobre la seguridad y la salud de los trabajadores
y
el
medio
ambiente.
4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevencin de riesgos laborales e impactos ambientales.
5. Asumir las competencias del Comit de Seguridad y Salud y Medio ambiente, si ste no
existe.
6. Acompaar a los tcnicos en las evaluaciones de carcter preventivo del medio ambiente
de trabajo.

42

7. Acompaar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen a
los centros de trabajo.
8. Tener acceso a la informacin y documentacin relativas a las condiciones de trabajo que
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.
9. Ser informados por el empresario sobre los daos producidos en la salud de los
trabajadores y sobre las actividades de proteccin y prevencin de la empresa.
10. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo y posibles impactos ambientales.
11. Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar el normal
desarrollo del proceso productivo.
12. Promover mejoras en los niveles de proteccin de la seguridad y la salud de los
trabajadores y control del medio ambiente.
13. Promover al rgano de representacin de los trabajadores la adopcin del acuerdo de
paralizacin de las actividades en las que exista un riesgo grave e inminente para el
trabajador o el medio ambiente.
14. Acudir a la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas
adoptadas y los medios utilizados no son suficientes para garantizar la seguridad y salud en
el trabajo.
COMIT DE
SEGURIDAD
Y SALUD

El Comit de Seguridad y Salud

se
reunir
como
mnimo
trimestralmente y siempre que lo
solicite
alguna
de
las
representaciones en el mismo. El
propio Comit debe fijar sus

El Comit de Seguridad y Salud tendr las siguientes competencias:

1. Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes y programas de
prevencin de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirn, en concreto en lo referente
a su incidencia en la prevencin de riesgos e impactos ambientales:
- Los proyectos en materia de planificacin, organizacin del trabajo e introduccin de
43

normas
de
funcionamiento
estableciendo
procedimientos
para:
Nombramiento
de
presidente, secretario y dems
miembros, renovacin de cargos,
informaciones
peridicas
a
suministrar,
convocatoria
de
reuniones, confeccin de actas de
las reuniones, resolucin de
diferencias entre las partes,
confeccin de la memoria anual,
etc

nuevas tecnologas.
- La organizacin y el desarrollo de las actividades de proteccin y prevencin,
- Y el proyecto y organizacin de la formacin en materia preventiva.
2. Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva prevencin de los
riesgos e impactos ambientales, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o
correccin de las deficiencias existentes.
3. Informarse de la situacin relativa a la prevencin de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
4. Consultar cuantos documentos e informes sean necesarios relativos a las condiciones de
trabajo para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la actividad del
servicio de prevencin, en su caso.
5. Conocer y analizar los daos producidos en la salud o en la integridad fsica de los
trabajadores o medio ambiente, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.
6. Conocer la memoria y programacin anual de los Servicios de Prevencin.
7. Otras funciones que el propio Comit establezca.

44

45