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INTRODUCCION

En la actualidad las empresas buscan continuamente ofrecer mejores productos o servicios

que le permitan tener una participacin sobresaliente en el mercado; haciendo de esta una
cada vez ms competitiva. Debido a que da tras da, se generan muchas ms empresas, la
competencia crece an ms, por esta razn no basta nicamente ofrecer un producto, es
necesario ofrecer a los clientes, innovacin, economa y sobre todo calidad.
La adaptacin por parte de las empresas independientemente a su razn econmica en un
sistema de gestin de calidad, es un tema que ha cobrado mayor inters e importancia en la
bsqueda de estas por lograr satisfacer a sus clientes ofreciendo un producto de calidad y
que cumple con todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente. Estos tal
como se establecen por la norma ISO 9001:2008 (hoy en da actualizada ISO 9001:2015)
permiten mejorar de forma integral en normal funcionamiento de la empresa denotando no
solo sus procesos; sino tambin, su recurso humano, las instalaciones y cumpliendo con las
normas higinicas y sanitarias que se deben tener en toda empresa.
La certificacin de una empresa por la ISO 9001, no solo garantiza un producto de calidad;
tambin permite demostrar que esta es capaz de cumplir con todos los requisitos exigidos
por esta, adems de que la hace confiable y brinda seguridad a sus clientes. A continuacin
se describe y analiza los resultados obtenidos luego de realizado un diagnostico en la
empresa de productos lcteos PROLASUC; sobre el nivel de cumplimiento de la norma
ISO 9001 en todas las etapas del proceso productivo, instalaciones de la misma y aspectos
internos y externos de la misma. Cabe resaltar que la empresa PROLASUC an no est
certificada por la norma en mencin.

OBJETIVOS

Objetivo General
Determinar el nivel de cumplimiento de la empresa PROLASUC, en lo que concierne a los
requisitos establecidos en la norma ISO 9001, y a la implementacin del Sistema de gestin
de la calidad en todas las etapas del proceso productivo e instalaciones de la empresa en
general.

Objetivos Especficos

Identificar cada uno de los requisitos de calidad establecidos por la norma dentro de cada
una de las reas de procesamiento, y dems componentes involucrados en la empresa.

Evaluar los resultados obtenidos a partir del diagnstico de la ISO 9001:2015 en la empresa
Prolasuc en cuanto a las falencias en su cumplimiento.

Establecer medidas correctivas, a partir de las inconsistencias que arroje el diagnstico

realizado.

JUSTIFICACION

La aplicacin de un diagnostico en la empresa de productos lcteos PROLASUC permite

identificar el estado actual de la empresa en cuanto a funcionamiento no solo operacional
sino que de forma integral se identifica infraestructura, controles de riesgos, manejo del
personal y satisfaccin de los clientes principalmente, cualquier falencia identificada
puede ser motivo de estudio inmediato que permita la rpida correccin de la misma.
Cada uno de estos factores mencionados es importante en todas las reas que se
pretenden abarcar en el campo laboral de la agroindustria, pues se manifiestan en toda la
cadena productiva y por cuestiones de la tendencia de los consumidores en la actualidad
deben estar en continua ejecucin y actualizacin.
El desarrollo del presente trabajo, se debe a que es necesario conocer las condiciones en
que se encuentran actualmente las empresas de la regin, as como implementar las
diversas herramientas de evaluacin en conformidad a la normatividad, especficamente
en esta ocasin el cumplimiento de la norma ISO 9001.

1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA
PROLASUC es una empresa del sector alimenticio que lleva a cabo los procesos
de produccin de queso doble crema, queso costeo, suero crema, suero costeo,
quesadilla y leche pasteurizada. La planta procesadora se encuentra ubicada en
la cabecera municipal de la localidad de Sincelejo en el departamento de Sucre
en la carrera 4 # 13-204 en la troncal va Tol.
La empresa cuenta con instalaciones fsicas adecuadas para las actividades de
produccin, comercializacin y administracin. PROLASUC lleva a cabo la
produccin y comercializacin de productos lcteos a nivel local, regional y
nacional y se rige por la normatividad sanitaria emanada por el Ministerio de Salud
de Colombia para cada tipo de producto alimenticio que elabora, cuyas actividades
se encuentran bajo la inspeccin y control del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA.
La actividades comerciales propias de la empresa PROLASUC no atenta contra la
integridad e idiosincrasia de la comunidad, puesto que lo procesos lcteos que
produce y comercializa son alimentos tpicos de la region y cuya materia prima es
la leche que se produce en los hatos lecheros y fincas del departamento de Sucre.
2. MISIN
Somos una empresa regional procesadora y comercializadora de derivados
lcteos, con un equipo humano capacitado y eficiente, ofreciendo a nuestros
clientes una satisfaccin oportuna a sus necesidades con los mejores productos y
servicios ceidos a los estndares legales.
3. VISIN
Convertirse en la empresa procesadora de productos lcteos del departamento de
sucre con mayor crecimiento hacia el ao 2020, a partir de un manejo empresarial
e industrial eficiente y un control optimo en los diferentes procesos de elaboracin
de nuestros productos, capaz de soportar el potencial de comercializacin privado,
merced a las buenas prcticas de manufactura, capacitacin de nuestro personal y
el fortalecimiento continuo de los controles de calidad.
4. VALORES CORPORATIVOS
Trabajo en Equipo: Es el resultado de trabajar, correcta y articuladamente
con las normas, procesos y procedimientos que rigen el actuar de la
Empresa.
Responsabilidad: Es el acto intrnseco de los colaboradores de la Empresa
que permite ejercer las buenas prcticas con sus clientes internos y
externos. Obligacin de responder por los propios actos. Capacidad para
reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones.
Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un
impacto social positivo e inclusivo.
Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y
sinceridad.

5. POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA PROLASUC

La organizacin se compromete a ofrecer un producto que cumple con las
prcticas de higiene y seguridad, manteniendo unos estndares de calidad e
inocuidad que generan confianza y fidelidad en los clientes, cumpliendo con sus
expectativas y obteniendo el reconocimiento de nuestros competidores y con el
compromiso de un talento humano calificado, competente, con sentido de
responsabilidad y pertenencia a la empresa, de tal manera que esta contine por
la eficacia y eficiencia en los procesos.

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA PROLASUC

CARACTERIZACION DE PROCESOS
1. PROCESO: Gestion Organizacional
Tipo de proceso: Estratgico.
Objetivo: Enfocar la definicin de cada uno de los procesos necesarios
para cumplir de forma eficaz y eficiente cada uno de los aspectos descritos
en la misin y la visin de la empresa (PROLASUC), los objetivos
estratgicos e institucionales, la poltica de calidad, los requisitos de la
organizacin y la debida comunicacin de todos estos elementos al interior
de la misma; coherentemente con la estrategia de la organizacin.
Responsable: Gerente.
ENTRADAS
1. Informacin actualizada
sobre el estado de la
empresa.
2. Informacin sobre el
estado econmico de la
empresa.
3.
Informacin de la eficiencia y
el grado de cumplimiento de
los
objetivos
y
metas
planteados por la empresa.
4.
Informacin
de
las
medidas
preventivas
y
correctivas empleadas para
mejorar el funcionamiento de
la organizacin.
PROVEEDORES
1. Todos los procesos.
2. Clientes.
3. Proveedores.

REGISTROS
1. Objetivos, estrategias y
metas documentados.
2. Cronograma de

ACTIVIDADES
1. Establecer cronograma de
actividades a ser llevadas a
cabo
por
la
direccin.
2. Analizar la situacin actual
de la empresa con su entorno
(Sector
y
mercado).
3. Definir los objetivos, sus
metas
y
estrategias
organizacionales.
4. Asignar recursos para la
realizacin de los objetivos de
la
empresa.
5. Medir la eficiencia de los
procesos
a
partir
del
cumplimiento de los objetivos y
tomar las medidas pertinentes.
6. Verificar que el cronograma
de
actividades
se
est
llevando
a
cabo
satisfactoriamente.
7. Verificar que los recursos
suministrados logren cumplir
con las necesidades de la
empresa.
8.
Comprobar que se hayan
tomado
las
medidas
pertinentes para aumentar la
eficiencia de los procesos.
9. Tomar medidas correctivas
para el proceso.
RECURSOS

SALIDAS
1. Objetivos, metas y
estrategias
organizacionales.
2. Recursos necesarios
para el funcionamiento
de
la
empresa.
3. Planes de accin para
las distintas etapas del
proceso.

CLIENTES
1. Todos los procesos.

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
1.
Humano:
Gerente 1. Gerente
2. Infraestructura y ambiente
de
trabajo:
Oficinas,

actividades.
3.
computadores,
internet,
Asignacin de recursos.
archivos,
suministros
de
DOCUMENTOS DE APOYO
INDICADORES
1. Estado de cuentas de la
empresa.
2. Necesidades de los
clientes y proveedores.

RESPONSABLE
MEDICION
1. Nivel de cumplimientos de 1. Gerente
los objetivos (# de objetivos
alcanzados)
2.
Eficiencia del proceso (# de
quejas)

2. PROCESO: Compras
Tipo de proceso: De apoyo
Objetivo: Adquirir la materia prima, los bienes y los servicios necesarios
para el buen funcionamiento de la empresa, cumpliendo con las
especificaciones requeridas en el momento oportuno, en las cantidades
requeridas, en el lugar indicado y con precios favorables. Para as
satisfacer de forma ptima todas las necesidades planteadas por los
clientes.
Responsable: Jefe de compras.
ENTRADAS
1. Informacin
presupuestal de la
empresa.
2. Certificado de
disponibilidad
presupuestal.
3. Resolucin para la
apertura del periodo de
contratacin.
4. Documentos de los
proveedores
interesados.
5. Informacin del
desempeo del
proveedor con las
obligaciones
contractuales.
PROVEEDORES
1. Todos los procesos.
2. Departamento
financiero.
3. Departamento
jurdico.
4. Proveedores.

ACTIVIDADES
1. Elaborar el plan de
compras teniendo en
cuenta el presupuesto
de la empresa.
2. Hacer solicitud de
disponibilidad
presupuestal.
3. Realizar un listado
con las especificaciones
de compras.
4. Establecer el periodo
de contratacin.
5. Recibir solicitudes de
los posibles
proveedores.
4. Evaluar los
proveedores.
5. Seleccionar el
proveedor ms
favorable.
6. Expedir y Legalizar el
contrato.
7. Supervisar el
contrato.
8. Evaluar el
desempeo del
proveedor.

SALIDAS
1. Materia prima, bienes y
servicios contratados.
2. Cotizaciones.
3. Publicacin inicio del
periodo de contratacin.
4. Publicacin de
resultados (proveedores
escogidos).
5. Resolucin de
adjudicacin.
6.
Informe de las
necesidades contractuales.
7. Informe sobre el
cumplimento de contratos.

CLIENTES
1. Todos los proceso.
2. Departamento
financiero.
3.
Departamento jurdico.
4. Proveedores.

REGISTROS

9. Verificar el
cumplimiento del
proceso de
contratacin.
10. Verificar el
cumplimiento del plan
de Accin.
RECURSOS

Cotizaciones
2. Recibos de compra.
3. Solicitudes de
compras.
4.
Evaluacin de
proveedores.

1. Direccin Financiera.
2. Supervisores de
contratos.
3. Equipos de oficina.
4. Equipos de cmputos

DOCUMENTOS DE
APOYO

INDICADORES

1. Criterios para
evaluacin y seleccin
de proveedores.
2. Hojas de vida de
proveedores.

1. Eficacia de los
proveedores (Cant. de
M. P. que cumpla con
los requisitos mnimos
de calidad)
2. Eficiencia de los
proveedores (M. P.
aceptada/M. P.
entrante)

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
1. Jefe de compras

RESPONSABLE
MEDICION
1. Auxiliar de compras

MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSDABILIDADES

Identificacin: Gerente
Cargo: Jefe de Produccin

Nivel: I

Dependencia (departamento): Gerencia

Depende de:
Dirige a: Todo el personal
Nmero de cargos: 1
Propsito
Dirigir tanto la planificacin como la gestion de cada una de las actividades teniendo
en cuenta las etapas necesarias dentro de la empresa; para obtener los resultados
propuestos en la organizacin, en materia de requerimientos de clientes y diseo de
productos. Haciendo uso de estrategias que velen por el cumplimiento de las
necesidades del cliente.
Funciones y responsabilidades

La formacin de un grupo de trabajo armnico y direccionado donde exista

completo conocimiento de sus funciones siendo capaces de cumplir de forma
integral en las actividades encargadas, creando una entidad productiva que rinda ms
que la suma de los recursos incorporados a la misma.
La toma de decisiones y todas las medidas necesarias a corto, mediano y a largo
plazo, que se requieran para la obtencin de un producto de calidad.
Ejecutar seis tareas bsicas: fijar objetivos; derivar metas en cada rea de objetivos;
organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar y evaluar; y,

desarrollar a la gente y a s mismo.

Involucrarse de forma ntegra y dirigir el desarrollo del proceso de planificacin del
sistema de gestin de la calidad con el fin de cumplir con cada uno de los requisitos
establecidos por la norma ISO 9001:2015 y la actualizacin en la norma.
Requisitos
Educacin: Profesional en administracin, economa o ingeniera agroindustrial.
Formacin: Fundamentos de ISO 9001:2008, Alta gerencia y Direccin de
empresas alimentarias.
Experiencia: 2 aos
Competencias y/o habilidades
Liderazgo, conocimientos en mercadeo y ventas, estrategias de mrquetin, Contabilidad
general y aspectos fiscales (actualizado), manejo de office e internet gilmente,
Conocimientos bsicos en procesamientos de alimentos.

Identificacin: Jefe de compras

Cargo: Jefe de compras

Nivel: II

Dependencia (departamento): Compras

Depende de: Gerente
Dirige a: Auxiliar de compras
Nmero de cargos: 1
Propsito
Dirigir, organizar y controlar el departamento de compras.
Funciones y responsabilidades

Realizacin y verificacin el plan de compras.

La seleccin de los proveedores que ms se ajusten a los criterios estipulados por la
empresa y hacer el seguimiento de estos durante la vigencia del contrato.
Mantener constante comunicacin con los proveedores sobre rechazos, devoluciones y
dems observaciones sobre los productos.
Elaborar registro de proveedores y comunicarlo a la gerencia.
Verificar que la materia prima, los bienes y los servicios adquiridos por la empresa
lleguen en las condiciones adecuadas.
Requisitos

Educacin: Profesional con ttulo universitario en programas como ingeniera

agroindustrial, ingeniera de alimentos.
Formacin: Fundamentos en pruebas de plataforma, debe tener conocimientos en
el manejo del proceso de compras y control de inventario.

Experiencia: 1 ao
Competencias y/o habilidades
Liderazgo, destrezas para la negociacin con proveedores.