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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
KOREA IMPORT AUTO
Manual de Procedimientos
FECHA: 26/05/2016
PGINA
0
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
35
NDICE
1. CONTENIDO..........1,2,3,4
2. OBJETIVOS..5
3. REAS DE APLICACIN O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS..6
4. RESPONSABLES....6
5. POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN..7,8
6. CONCEPTO..9
7. PROCEDIMIENTO.1..,11,12,13
8. DIAGRAMAS DE FLUJO..14,15,16,17
9. FORMULARIOS O IMPRESOS.18,19,20,21,22
10. INSTRUCTIVOS.23,24,25
11. GLOSARIO DE TRMINOS...26,27
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-000
Manual de Procedimientos
FECHA: 26/05/2016
PGINA
1
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
1.- CONTENIDO
1.1 INTRODUCCIN
El siguiente manual de procedimientos se va a desarrollar en la empresa KOREA IMPORT AUTO
para mejorar de manera eficiente y eficaz el proceso de compra-venta, de esta manera se
pretende, reducir costos, y generar una mayor productividad para brindar un buen servicio y que
los productos lleguen al cliente de manera efectiva. De esta manera la informacin
proporcionada, se plasm para mejorar los procesos y procedimientos para as alcanzar los
objetivos planteados
El respectivo Manual de Procedimientos permite conocer el funcionamiento interno de KOREA
IMPORT AUTO mediante el desarrollo objetivos, la identificacin de reas de aplicacin, los
responsables de dichos procesos. Como tambin las polticas o norma que se operan en dichos
cargos, los procedimientos de desarrollo de las operaciones, la elaboracin de diagramas de flujo
y sus formularios con sus respectivos instructivos.
Elabor
Revis
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Manual de Procedimientos
JDG-001
FECHA: 26/05/2016
PGINA
2
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
CONTENIDO
1.2 MISION
Empresa importadora joven e innovadora, comprometida con la satisfaccin de nuestros clientes.
Disponemos de una amplia gama de productos y repuestos de reconocida calidad y prestigio a
precios competitivos e inmejorables para satisfacer las exigencias de nuestros clientes,
acompaada de una excelente actitud de servicio.
1.3 VISIN
Ser la empresa lder a nivel nacional en importacin y distribucin de repuestos genuinos para
automviles Coreanos con sucursales en las principales ciudades del Ecuador, brindando un
excelente servicio de ventas, generando valor agregado para nuestro clientes y la empresa y
lograr un excelente posicionamiento en el mercado automotriz.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-002
FECHA: 26/05/2016
PGINA
3
de:
:
Sustituye a:
PGINA
de:
36
:
de fecha:
CONTENIDO
1.4 ORGANIGRAMA
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-003
FECHA: 26/05/2016
PGINA
4
:
de:
36
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
CONTENIDO
Para la comercializacin de repuestos automotrices terminados, es necesario que se cumplan
procedimientos generales, este proceso inicia con la adquisicin y termina con la venta hacia los
clientes.
1.5 PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES
1 Realizar la requisicin de repuestos.
2 Definir el proveedor ms adecuado.
3 Realizar la calificacin y evaluacin de los proveedores.
4 Realizar la cotizacin para compras.
5 Emitir orden de compra.
6 Proceso de almacenamiento.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-004
FECHA: 26/05/2016
PGINA
:
de:
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
CONTENIDO
PROCEDIMIENTO VENTAS
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-005
36
Manual de Procedimientos
FECHA: 26/05/2016
PGINA
6
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
2.- OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar el Manual de Procedimientos en la empresa KOREA IMPORT AUTO, para establecer
procesos claros del procedimiento que se debe desplegar para brindar un servicio de mejor
calidad y satisfaccin del cliente con el producto requerido.
ESPECFICOS
Elabor
Revis
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Manual de Procedimientos
JDG-006
FECHA: 26/05/2016
PGINA
7
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
ADQUISICIN
-
Jefe de adquisicin
Bodeguero
VENTAS
-
Jefe de Ventas
Asistente Comercial
4.- RESPONSABLES
CARGO
Gerente
General
Jefe de
Adquisicin
Jefe de
Ventas
Bodeguero
PROCESO
Organizar cursos y capacitacin adecuada al personal de la
empresa con el fin de un mejoramiento en la compra venta de
repuestos automotrices.
Marco
Intervenir en evaluacin y seleccin de proveedores, as como
Sarango
solicitar Cotizaciones y de emitir las rdenes de Compra.
Luis Peralta Elaborar y enviar proformas a clientes sobre los distintos
repuestos solicitados previamente.
Juan
Elaborar la Requisicin de Compra y verificacin existencias de
Zapata
repuestos del stock.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
NOMBRE
Jos
Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-007
FECHA: 26/05/2016
PGINA
8
de:
:
Sustituye a:
PGINA
de:
36
:
de fecha:
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-008
FECHA: 26/05/2016
PGINA
9
:
de:
36
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
2.
3.
4.
5.
6.
Supervisar el registro y recoleccin de las actividades del Plan e informar los resultados.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-009
FECHA: 26/05/2016
PGINA:
Manual de Procedimientos
PGINA:
de fecha:
10
de:
Sustituye a:
de:
36
6.- CONCEPTO
REQUISICIN DE COMPRAS: Una requisicin de compra es una autorizacin del Departamento
de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. sta a su vez es originada y aprobada por
el Departamento que requiere los bienes o servicios.
COTIZACIN: establecer un precio, realizar una estimacin de algo, abonar una cuota). Esta
palabra es usada para referirse a la documentacin que indica el valor real de un bien o de un
servicio.
ADQUISICIN: en el mundo empresarial, una adquisicin est entendida como la compra que una
persona jurdica hace del paquete accionario de control de otra sociedad, sin llegar a fusionar sus
respectivos patrimonios. Se trata de una decisin de tipo econmico, que implica una inversin.
ADMINISTRACIN DE REGISTROS: Es el termino con que se designa al estudio organizado de
los archivos y los procedimientos de archivar documentos
CALIDAD: Es el conjunto de mritos o demritos del producto comparado contra las
especificaciones fsicas, qumicas, biologas o sus combinaciones que satisfacen las necesidades
del uso a que est destinado el productor.
ANLISIS DE UN PROCESO: El anlisis de un proceso puede definirse como la subdivisin o
descomposicin de un proceso de fabricacin o de un procedimiento administrativo en sus
operaciones, componentes y en sus movimientos connotantes de materiales.
RECEPCIN DE MATERIALES: Es un proceso mediante el cual se recibe los productos
terminados procedentes de fbricas y almacenes, estos se recibe en forma apilada en el camin
de transporte para que luego los cargadores preparen los medios de trasporte para empezar la
descarga, de acuerdo a la variedad de productos, donde el responsable de ingreso al almacn
verifica que la documentacin este conforme para autorizar el ingreso de los productos, para que
el jefe del almacn verifique la disponibilidad de espacio en mdulos y designara la zona donde se
depositan los productos, de acuerdo a las reas demarcadas para cada lnea de producto,
finalizando en los productos procedentes de planta y almacenes.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-010
FECHA: 26/05/2016
11
de:
Sustituye a:
de:
PGINA:
Manual de Procedimientos
7.
PGINA:
de fecha:
36
ADQUISICIN DE REPUESTOS
AD-JA-MP-001
JEFE DE ADQUISICIN
Autorizacin
Negociacin
Buscar proveedores a los que podamos persuadir de realizar actividades
comerciales con nuestra empresa
OBJETIVO
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos proveedores
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
FORMATOS
Carta de autorizacin
ENTRADAS
Solicitud
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
5
TIEMPOS
e
m
Q
7
Revis
SALIDA
Autoriz
SALIDA
FECHA: 26/05/2016
JDG-011
12
PGINA:
Manual de Procedimientos
PGINA:
de fecha:
de:
Sustituye a:
de:
36
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
6
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
6. Proceso de almacenamiento.
2
Financier
o
Humanos
Elabor
SALIDA
Q
Contrato
0
Fsicos
Jefe de Adquisicin
Recursos
TIEMPOS
E
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
DETALLE DE ACTIVIDAD
ENTRADAS
SALIDA
Revis
Tecnolgic
o
telfono
computador
Autoriz
JDG-012
FECHA: 26/05/2016
13
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
DATOS
SUELDO
700
DIAS DE TRABAJO
HORAS DE TRABAJO DIARIAS
TIEMPO EFECTIVO HORAS
TIEMPO EFECTIVO MINUTOS
TIEMPO ESPERA HORAS
TIEMPO ESPERA MINUTOS
30
8
3
27
1
1
8
44
TIEMPO EFECTIVO
700/30d = 23.33
23.33/8h = 2.92
2.92 x 6
= 17.52
Regla de tres
17.52
60m
x
1m
17.52* 1/60= 0.29
6H= 17.52 + 0.29= 17.81
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
TIEMPO DE ESPERA
700/30d = 23.33
2.92*1= 2.92
Regla de tres
2.92
60m
x
58m
1H=2.92+2.82= 5.74
23.33/8h=
2.92*58/60= 2.82
TIEMPO MUERTO
700/30d = 23.33
23.33/8h = 2.92
2.92*1h= 2.92
Regla de Tres
2.92
60m
x
44m
1H= 2.92 +2.14= 5.06
Revis
2.92*44/60=2.14
Autoriz
JDG-013
FECHA: 26/05/2016
14
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
1.
36
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
PA-BO-MP-001
RESPONSABLE
LMITES DEL
PROCESO
BODEGUERO
Autorizacin
Negociacin
INICIO
FIN
OBJETIVO
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
FORMATOS
Orden de Compra
Kardex
TIEMPOS
e
m
1. Registro de productos.
ENTRADAS
Solicitud
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
2. Verificacin de productos.
Revis
SALIDA
SALIDA
Autoriz
JDG-014
FECHA: 26/05/2016
15
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
2
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
4. Verificacin fsica.
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
4
Financier
o
Elabor
Q
SALIDA
Q
2
Fsicos
Bodeguero
Recursos
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
SALIDA
Revis
Contrato
Tecnolgic
o
telfono
computador
Autoriz
JDG-015
FECHA: 26/05/2016
16
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
400
DAS DE TRABAJO
HORAS DE TRABAJO DIARIAS
TIEMPO EFECTIVO HORAS
TIEMPO EFECTIVO MINUTOS
TIEMPO ESPERA HORAS
TIEMPO ESPERA MINUTOS
30
8
8
16
1
1
2
10
TIEMPO EFECTIVO
400/30d = 13.33
13.33/8h = 1.66
13.28
Regla de tres
13.28
60m
Elabor
13.33/8h=1.66
1.66*1=1.66
Regla de tres
1.66
60m
x
1
1.66*1/60= 0.027
1H = 0.027+ 1.66= 1.687
TIEMPO MUERTO
400/30d= 13.33
1.66 x 8 =
x
16
13.28* 16/60= 3.54
8H= 13.28+ 3.54= 16.82
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
TIEMPO DE ESPERA
400/30d = 13.33
13.33/8h= 1.66
Regla de Tres
3.32
60m
x
10m
0.55
2H = 3.32+ 1.05= 4.37
3.32*10/60=
Revis
Autoriz
JDG-016
Manual de Procedimientos
FECHA: 26/05/2016
PGINA
17
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
VENTA
CDIGO
RESPONSABLE
LMITES DEL
PROCESO
OBJETIVO
VE-JV-MP-001
JEFE DE VENTAS
Autorizacin
Negociacin
INICIO
FIN
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos clientes
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
FORMATOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
12
TIEMPOS
e
m
TIEMPOS
e
m
Q
9
Revis
Autoriz
JDG-017
SALIDA
SALIDA
FECHA: 26/05/2016
18
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
Solicitud de compra
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
6
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
DETALLE ACTIVIDAD
5. Factura y entrega al cliente.
Humanos
Recursos
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
10
TIEMPOS
e
m
9
Financier
o
Jefe de Ventas
Revis
ING. MARA FERNANDA RECALDE
SALIDA
Q
SALIDA
Q
3
Fsicos
Tecnolgic
o
telfono
computador
Autoriz
Clave
JDG-018
FECHA: 26/05/2016
19
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
TIEMPO EFECTIVO
SUELDO
800
DIAS DE TRABAJO
HORAS DE TRABAJO
DIARIAS
TIEMPO EFECTIVO
HORAS
TIEMPO EFECTIVO
MINUTOS
TIEMPO ESPERA HORAS
TIEMPO ESPERA
MINUTOS
TIEMPO MUERTO
HORAS
TIEMPO MUERTO
MINUNTOS
30
8
800 / 30 = 26, 67
26,67 / 8 =
3,33
9
46
16
3,33 * 46 / 60 =
2,55
COSTO TIEMPO
EFECTIVO
29,97 + 2.55 =
32, 52
1
24
TIEMPO EFECTIVO
TIEMPO MUERTO
26,67 / 8 =
800 / 30 = 26, 67
3,33
Valor hora trabajo = 3,
33
26,67 / 8 =
800 / 30 = 26, 67 3,33
Valor hora trabajo =
3, 33
3,33 * 1 = 3,33
3,33 * 16 / 60 =
0,89
COSTO TIEMPO ESPERA
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
0,89
3,33 * 24 / 60 =
1,34
COSTO TIEMPO
EFECTIVO
Revis+ 1,34 =
3,33
ING. MARA FERNANDA RECALDE
4,67
Autoriz
36
Geovanny Cabezas
Clave
1.
JDG-019
FECHA: 26/05/2016
20
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
OBJETIVO
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos proveedores
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
1. Organizar y analizar la informacin.
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
Solicitud
Elabor
Revis
FORMATOS
E
54
E
35
TIEMPOS
e
m
24
TIEMPOS
e
m
22
SALIDA
Q
SALIDA
Q
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
JDG-020
FECHA: 26/05/2016
21
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
3. Supervisar informacin.
E
36
TIEMPOS
e
m
16
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
4. Elaborar informes.
Humanos
Recursos
Asistente Comercial
36
19
Financier
o
SALIDA
Q
10
Fsicos
Tecnolgic
o
telfono
computador
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-021
FECHA: 26/05/2016
22
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
400
DIAS DE TRABAJO
HORAS DE TRABAJO DIARIAS
TIEMPO EFECTIVO HORAS
TIEMPO EFECTIVO MINUTOS
TIEMPO ESPERA HORAS
TIEMPO ESPERA MINUTOS
30
8
8
161
1
81
TIEMPO DE ESPERA
400/30d = 13.33
13.33/8h=1.66
1.66*1=1.66
Regla de tres
1.66
60m
x
81
1.66*81/60= 2.24
1H = 2.24+ 1.66= 3.90
2
19
TIEMPO MUERTO
400/30d= 13.33
1.66 x 8 =
13.33/8h= 1.66
Regla de Tres
3.32
60m
x
19m
1.05
2H = 3.32+ 1.05= 4.37
x
161
13.28* 161/60= 35.64
8H= 13.28+ 35.64= 48.92
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
3.32*19/60=
Revis
Autoriz
JDG-022
FECHA: 26/05/2016
PGINA
23
de:
:
Sustituye a:
36
ENTRADAS
JEFE DE ADQUISICIONES
PGINA
INICIO
DEFINIR EL :
PROVEEDOR de fecha:
1
MAS ADECUADO
SALIDA
de:
EMITIR ORDEN
DE COMPRA
REQUISICIN DEL
REPUESTO
REALIZAR LA
CALIFICACIN DE
PROVEEDORES
FIN
BUENA
1
1. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO
REALIZAR DE ADQUISICIN
COTIZACIN
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-023
FECHA: 26/05/2016
ENTRADAS
INICIO
BODEGUERO
PGINA
ALMACENAR Y:
Manual de Procedimientos
ORDENAR LOS
REPUESTOS PGINA
24
:
de fecha:
REGISTRO DEL
REPUESTO
VERIFICACIN
DEL REPUESTO
SALIDA
de: DE
ENTREGA
INVENTARIO DE
Sustituye a:
REPUESTOS
de:
LISTOS PARA
LA VENTA
ELABORACIN
DE REQUISICIN
DE REPUESTOS
FIN
VERIFICACIN
FSICA DEL
REPUESTO
DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL BODEGUERO
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-024
36
ENTRADAS
INICIO
JEFE DE VENTAS
SALIDA
DAR ATENCIN
FECHA: 26/05/2016
PERSONALIZADA A
PGINA
25
LOS CLIENTES:
LLAMADA
INICIAL AL
CLIENTE
LLENAR EL
INFORME
TCNICO DEL
REPUESTO
SOLICITAR
INFORMACIN
DEL REPUESTO
DESEADO
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
REGISTRO DE
TIEMPOS DE
IMPORTACIN DEL
REPUESTO
REQUERIDO
EMITIR
FACTURA
de:
Sustituye a:
de:
ENTREGA DE
REPUESTO AL
CLIENTE
FIN
DETERMINAR
REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE
DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DEL JEFE DE VENTAS
ACORDAR
PRECIO
DEFINITIVO DEL
REPUESTO
Elabor
Revis
Autoriz
36
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Manual de Procedimientos
JDG-025
FECHA: 26/05/2016
PGINA
26
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
ASISTENTE COMERCIAL
INICIO
SALIDA
SUPERVISAR LA
INFORMACIN
ELABORAR
INFORMES DE
INFORMACIN
ORGANIZAR
INFORMACIN DE
LOS CLIENTES
CORRECTA
FIN
ANALIZAR
INFORMACIN
DE LOS
CLIENTES
DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DEL ASISTENTE COMERCIAL
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
FECHA:
PGINA
:
Manual de Procedimientos
PGINA
JDG-026
27
de:
Sustituye a:
de:
36
:
de fecha:
9. FORMULARIOS O IMPRESOS
SELECCIN
2
FECHA DE EVALUACIN:
Califique los siguientes parmetros con una nota de 1 a 5, segn la escala que se
3encuentra en el reverso de esta hoja:
1: Psimo / 2: Malo / 3: Regular / 4: Bueno / 5: Muy Bueno
PARMETROS
SERVICIOS
PRODUCTOS
CRDITO
VARIEDAD DE
PRODUCTOS /
SERVICIOS
FACILIDADES DE
ENTREGA
ATENCIN
PRECIO
TOTAL
0
0
PROVEEDOR NO
PROVEEDOR NO
VEREDICTO
APTO
APTO
Revis
Autoriz
FECHA:
PGINA
JDG-027
28
de:
36
:
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
FORMULARIOS O IMPRESOS
CALIFICACIN
PARMETROS
SERVICIOS
PRODUCTOS
CALIDAD
GARANTA
SERVICIO POST
VENTA
CRDITOS
PRECIO
TOTAL
0
0
VEREDICTO
PROVEEDOR NO APTO
PROVEEDOR NO APTO
PROVEEDOR SUSTITUTO: PROVEEDOR SUSTITUYE:
5
VALORACIN:
RESULTADO
VEREDICTO
Entre 75 y 100
Proveedor Apto
Entre 60 y 74.99
Solicitar Mejora
Menor a 60
Proveedor No Apto
6
FIRMA
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-28
FECHA:
PGINA
:
29
de:
36
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
Manual de Procedimientos
de:
FORMULARIOS O IMPRESOS
4
6
CANT.
14
Forma de Pago:
Fax:
Solicitado por:
Ciudad:
Contacto:
11
10
Email:
DESCRIPCION
15
UNIT.
12
VALOR
TOTAL
16
19
Va de Transporte:
20
17
Subtotal:
21
Descuento:
22
I.V.A.:
Total:
23
VRF
24
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-029
18
FECHA:
PGINA
:
30
de:
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
FORMULARIOS O IMPRESOS
25
OBSERVACIONES
26
27
Elaborado por:
Bodeguero
Elabor
Revis
Autoriz
36
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
FECHA:
PGINA
:
JDG-030
31
de:
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
36
FORMULARIOS O IMPRESOS
KOREA
IMPORT
AUTO
Vistenos estaremos
gustosos de atenderle
con su requerimiento.
Av.6 de diciembre
N47-315 y Samuel
Fritz | el inca | Quito,
Pichincha, 593-2
Telfonos adicionales:
0987264610
FACTURAR A:
[Nombre] (1)
[Empresa] (2)
[Direccin] (3)
[Telfono] (4)
CANTIDAD (8)
FACTURA
ENVIAR A:
[Nombre] (5)
[Empresa] (6)
[Direccin] (7)
COSTO POR
UNIDAD(10)
DESCRIPCIN(9)
SUBTOTAL(
12)
IVA (13)
MANEJO Y
ENVO(14)
TOTAL(15)
FIRMA (16):
FECHA (17):
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
TOTAL(11)
Revis
Autoriz
FECHA:
PGINA
:
Manual de Procedimientos
PGINA
JDG-031
32
de:
Sustituye a:
de:
36
:
de fecha:
10.- INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO DE ADQUISICIN
1 Identificacin del proveedor: debe ser llenado todos los campos con la
informacin de proveedor.
2 Fecha de evaluacin: corresponde a la fecha en la que evalu al
proveedor.
3 Evaluacin: la correspondiente evaluacin del proveedor , con las
calificaciones que se estimen , luego de llenar cada tem con su correcta
puntuacin , se reconocer si es un proveedor apto o no lo es
4 Evaluacin de parmetros de calidad: se llenan los campos de acuerdo a
la puntuacin anterior de los productos y servicios que ofrecen.
5 Puntajes: en l se evidencia las calificaciones para ser run proveedor
apto, solicitar mejora o un proveedor no apto, con lo que se tomara una
decisin al momento de obtener la nota de cada proveedor.
6 Firmado por : nombre de la persona que se encarg de realizar todas
estas evaluaciones al proveedor.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
FECHA:
PGINA
:
JDG-032
33
de:
36
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
INSTRUCTIVOS
Revis
Autoriz
FECHA:
JDG-033
PGINA
:
34
de:
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO DE FACTURA
1. Llenar el nombre del cliente
2. Llenar direccin del cliente
3. El nmero del cliente
4. Registrar la empresa
5. Llenar el envo
6. Llenar el nombre de envo
7. Registro de la direccin del envo
8. Registral la cantidad vendida
9. Detallar al producto vendido
10. Especificar el valor unitario
11. Calcular el valor total
12. Sacar los subtotal
13. Calcular los impuestos
14. Calcular los envos
15. Total de la factura
16. Firmar la factura
17. Poner la fecha
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-034
36
Manual de Procedimientos
FECHA:
PGINA
:
35
36
de:
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
JDG-035
FECHA:
PGINA
:
36
de:
36
Sustituye a:
Manual de Procedimientos
PGINA
:
de fecha:
de:
GLOSARIO DE TRMINOS
Elabor
Revis
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
JDG-036