RRHH

MANUAL DE PROCESOS
PROCESO DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS
Manual de
Procedimientos GRH-M001
Versin 1.3
Caracas, Febrero 2013
MANUAL DE PROCESOS
Proceso de Gestin de Recursos Humanos
Cdigo: GRH-M-001
Aspectos Generales del Proceso
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE GESTIN
DE RECURSOS HUMANOS
Manual de
Procedimientos GRH-M001
APROBACIN
ELABORADO
Oficina de
Planificacin y
Presupuesto
Responsa
ble
ARNOLDO PIA
Firma y Sello
REVISADO
Oficina de
Recursos
Humanos
Responsa
ble
CARMEN GARCA
Firma y Sello
PGINA 2 DE 112
APROBADO CONSEJO DIRECTIVO

Sesin N
Punto
Cuenta
Responsable/s
ELAS ELJURI
Firma y Sello
Fecha
Cdigo: GRH-M-001
Manual de
Procedimientos
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
TABLA DE CONTENIDO
GRH-P-101 RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL..................................4
GRH-P-102 INGRESO DE PERSONAL.................................................................11
GRH-P-103 INDUCCIN DE PERSONAL..............................................................18
GRH-P-104 EGRESO DE PERSONAL.................................................................24
GRH-P-105 MOVIMIENTO DE PERSONAL...........................................................33
GRH-P-201 EVALUACIN DE DESEMPEO Y DE EFICIENCIA DEL PERSONAL.......39
GRH-P-301 CLCULO Y PAGO DE NMINA DEL PERSONAL...............................49
GRH-P-302 TRMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES......................56
GRH-P-303 TRMITE DE DISFRUTE DEL PERODO VACACIONAL.........................61
GRH-P-304 TRMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL...................................66
GRH-P-305 TRMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL....................71
GRH-P-306 TRMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIN............................76
GRH-P-401 SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIO ECONMICOS DEL PERSONAL.....82
GRH-P-402 SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL............90
GRH-P-403 INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS............................99
GRH-P-404 INCLUSIN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO.................104
GRH-P-405 COMPENSACIONES DEL PERSONAL................................................108
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL
Cdigo:
GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
ORGANIZACIN DEL PERSONAL
Procedimient
o:
GRH-P-101 Reclutamiento y Seleccin
de Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Dependen
Oficina de Planificacin y Presupuesto
Dependen
cia:
ARNOLDO PIA
cia:
Responsa
Responsa
ble:
ble:
Coordinacin de Captacin,
capacitacin y Desarrollo
ANGELA SAN
VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el reclutamiento y la
seleccin del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la recepcin de la solicitud de personal,
el anlisis de actitudes y aptitudes del personal postulado y la seleccin final del personal.
1.3. Normas Especficas
1.
La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los requisitos

legales establecidos en las leyes y reglamentos que rigen la materia a fin de cumplir con
el proceso reclutamiento y seleccin del personal del INE.
2.
La Oficina de Recursos Humanos a travs de la Coordinacin de Captacin, Capacitacin

y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las actividades
inherentes al Reclutamiento y la Seleccin del Personal requeridos por el INE. .
3.
El Reclutamiento y Seleccin de personal debe realizarse por Concurso Pblico,

cumpliendo con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Funcin. Todas las reas
participantes en este proceso deben realizar la gestin del reclutamiento y la seleccin
del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el procedimiento
expuesto en el presente documento.
4.
Toda Gerencia podr realizar de manera particular, cuando lo amerite, el proceso de

Reclutamiento y Seleccin de Personal, cumpliendo con los lineamientos establecidos
por la Oficina de Recursos Humanos.
5.
En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

proyecto o encuesta la Gerencia solicitante deber consignar ante la Oficina de
RRHH los siguientes documentos del personal seleccionado:
Memorndum de postulacin.
Oferta de Servicio.
PGINA 5 DE 112
Sntesis curricular y respaldos: (Copia de la Cdula de Identidad; Ttulo

Universitario, o el que aplique; Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias);
Copia de los cursos realizados, cualquier otra de inters.
6.
Constancia de registro militar.
En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

proyecto o encuesta la Gerencia solicitante, que ya haya laborado en la institucin,
deber consignar ante la Oficina de RRHH los siguientes documentos del personal
seleccionado:
7.
Oferta de Servicio.
Copia de la Cdula de Identidad.
Cualquier otra documentacin que actualice su expediente.
Todas las solicitudes de personal deben estar debidamente justificadas por el rea
solicitante, anexando en el memorando la planilla de postulacin.
8.
El Gerente Solicitante debe realizar la solicitud de ingreso de personal por proyecto o

por encuesta con (1) un mes de antelacin a la fecha estimada de ingreso.
9.
La fecha de ingreso de personal establecida es el (1) primer y el dcimo sexto (16) da

hbil de cada mes.
10. Toda solicitud de designacin de personal de alto nivel / confianza debe estar
aprobada por el Presidente del INE.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Flujograma
Reclutamiento y Seleccin de Personal
Pg. 1 de 1
GPP-P-101
2
1
Identifica tipo de
ingreso
3
obrero,
proyecto o
encuesta?
SI
4
Realiza la
captacin de
personal
5
Candidato
seleccionado?
Realiza
entrevista
Recibe
documentos
para el
ingreso
SI
No
No
Gerente
Gerencia Solicitante
Identifica
necesidad
de personal
documentos
completos?
No
Si
Solicita ingreso de
personal
Oficina de RRHH
Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo

Analista de RRHH
2.
Verifi
ca
docume
ntos
GRH-P-102
A
10
Documentos
completos?
SI
No
9
Notific
a
inconsisten
cias
Gestio
na el
ingres
o del
No
8
Verifica datos del
postulado
Datos
correctos?
SI
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.2. Descripcin de Actividades

RESPONSABLE
Gerente
Solicitante
Gerente Solicitante
DESCRIPCIN
1.
Identifica necesidad de personal.
1.
1.
Identifica la necesidad de ingreso de personal.
2.
Identifica tipo de ingreso.
2.
1.
Identifica el ingreso a realizar (obrero, por concurso, alto nivel

/
confianza, por encuesta, o proyecto).
En caso que el ingreso sea por concurso o personal alto
nivel
/ confianza contina con lo establecido en la actividad 10.
En caso que el tipo de ingreso sea personal obrero, proyecto
o encuesta, contina en la actividad 3.

Gerente Solicitante
3.
Realiza la captacin de personal.
3.
1.
Realiza bsqueda de candidatos a travs de fuentes

diversas (internet, prensa local, etc.).
Obtiene resumen curricular de posibles candidatos.
3.
3.
3.
Valida
el
perfil
habilidades,
del
aptitudes
candidato,
y
destrezas
verificando
que
especificadas
en
las
el
resumen curricular cumpla con las necesidades del perfil

requerido.
3.
3.
5.
3.
6.
Gerente Solicitante
Contacta candidatos.
Elabora cronograma de entrevista.
4.
Realiza entrevista.
4.
1.
Realiza entrevista del candidato seleccionado.

En caso que el candidato sea seleccionado contina con
la actividad 5, caso contrario contina con la actividad

Gerente Solicitante
5.
5.
1.
11.
Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado.
Recibe del candidato seleccionado los siguientes
documentos para trmite del ingreso.
Sntesis curricular y respaldos.
PGINA 8 DE 112
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
5.
2.
DESCRIPCI
N
Copia de la Cedula de Identidad.
Copia del Ttulo Universitario.
Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).
Contacta Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo

y
valida si el ingreso del personal es procedente.
En caso que los documentos se encuentren completos
contina con la actividad 6, caso contrario, contina con la

actividad 5.1.
Gerente Solicitante
6.2.
6.
Solicita ingreso de personal.
6.1.
En caso de encontrarse de acuerdo con la verificacin realizada:
Elabora memorndum de postulacin dirigido a la Oficina de Recursos Humanos,

mediante el cual solicita el ingreso del personal.
6.3.
Enva a la Oficina de Recursos Humanos los siguientes documentos:
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
7.
Copia de la Cedula de Identidad.
Verifica documentos.
7.1. Recibe del Solicitante los siguientes documentos para trmite de
ingreso:
Oferta de servicio.
Copia de la Cdula de Identidad.
PGINA 9 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
R.I.F.
En caso que la documentacin est completa, contina con la
actividad 8, caso contrario continuo con la actividad 10.

Analista de
Recursos Humanos
8.
Verifica datos del postulado

8.1. Recibe del Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo
los documentos para trmite de ingreso por proyecto o
encuesta:
8.2. Verifica la completitud, vigencia, legibilidad, conformidad de los
documentos recibidos y tengan la firma y sello de la
gerencia solicitante.
En caso de estar conforme con la verificacin, realiza en el
sistema SIREH el registro de los datos del postulado y

contina con la actividad 9, caso contrario contina con la
actividad 11.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo/ Gerente
de Recursos
Humanos
9.
Gestiona el Ingreso.
9.1. Realiza el ingreso
de acuerdo
a lo establecido
en el
procedimiento GRH-P-102 Gestionar el Ingreso de personal.

En caso que el ingreso sea por concurso pblico
9.2. Planifica el Concurso Pblico de acuerdo a la normativa legal
vigente..
En caso de ingreso de personal de alto nivel / confianza
9.3. Recibe solicitud de postulacin por parte de la gerencia
solicitante.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo/ Gerente
de Recursos
Humanos
10.
Notifica Inconsistencias
10.1. Notifica al candidato seleccionado las inconsistencias

que motivan la no procedencia de su ingreso.
PGINA 10 DE 112
PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-102 Ingreso de Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
Dependen
Dependen
cia:
ARNOLDO PIA
cia:
Responsa
Responsa
ble:
ble:
capacitacin y Desarrollo
ANGELA SAN
VICENTE
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el ingreso de personal
en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
El procedimiento de ingreso de personal abarca desde la recepcin de la documentacin
del postulado, hasta el ingreso de personal al Instituto y la conformacin del expediente.
1.
La Oficina de Recursos Humanos, a travs de la Coordinacin de Captacin,

Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las
actividades inherentes al ingreso de Personal requerido por el INE.
2.
3.
Los tipos de ingreso de personal son:
Ingresos por Concurso Pblico.
Ingreso a Cargos de Libre Nombramiento y Remocin o Confianza.
Ingreso de personal obrero, proyectos y/o encuestas.
La gerencia solicitante debe gestionar las solicitudes de ingreso de personal de

acuerdo al cronograma de recepcin de pagos elaborado y distribuido por la
Coordinacin Administrativa.
4.
La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo debe gestionar los 5 primeros

das contados a partir de la fecha de ingreso, el registro del movimiento de personal
(ingreso) en el SISROE de la Contralora General de la Repblica Bolivariana de
Venezuela. EL Presidente del INE debe aprobar la postulacin del Personal de Alto
Nivel (Coordinador, Gerente) y remitirla a la Oficina de RRHH para generar el ingreso.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Ingreso del Personal
Pg. 1 de 2
C
2
Analista de RRHH
GRH-P-101
10
SIREH B
2
Genera
puntos
de
cuenta
15
Recibe contrato
firmado y entrega
para su
expediente
11
Imprime y revisa
contrato
Contrato
correcto?
Si
Realiza
memorandum
No
16
2
Registra Ingreso en el sistema de CGRB
Corrig
e
Inconsiste
ncia
Gerencia de RRHH
3
Revisa punto de
cuenta
SIREH
14
12
Datos
correctos?
Recibe y gestiona
firma del
memorandum
Si
Gestiona
aprobacin de
nuevos ingresos
Gerente
Coordinador Captacion, Capacitacion y Desarrollo
No
13
SIREH
Firma
memorndum
5
Aprueba puntos
de cuenta
A
2
PGINA 13 DE 112
Gestiona firma del

Trabajador
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Pg. 2 de 2
1
A7
Presidente
Imputacin
Presupuestaria
Aprobacin
de Puntos de
Cuenta
Abogado
Consultora Juridica
Presdiente
Ingreso del Personal
Elabora
cin de
Contrato
s
B1
SI
C
1
8
Analista de RRHH
Oficina de RRHH
6
Consulta
puntos
de
cuenta
Validar
requerimiento de
contrato
Requiere
contrato?
Elabora
memorandu
m de punto
de cuenta
NO
SIREH
Firma y
remite
puntos de
cuenta
GRH-P-103
PGINA 14 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de RRHH
DESCRIPCIN
1.
Genera puntos de cuenta.

Ingresa al Sistema SIREH y genera el punto de cuenta para el
ingreso.
Analista de RRHH
2.
Registra ingreso en el sistema de CGRB
2.1.
Ingresa al sistema de la Contralora General de la Repblica

Bolivariana de Venezuela y registra el movimiento (Ingreso).
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
3.
Revisa punto de cuenta.

Ingresa al sistema y coteja la informacin del punto de cuenta
contra la informacin registrada en el Sistema SIREH.
3.1. Verifica que todos los datos del nuevo ingreso estn correctos
(datos personales e institucionales).
En caso que la informacin est completa, continua con la
actividad 4, caso contrario contina con la actividad 1.

Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
Gerente de RRHH
4.
Gestiona aprobacin de nuevos ingresos.

4.1. Gestiona con el Gerente de RRHH la aprobacin de los nuevos
ingresos a travs del punto de cuenta.
5.
Aprueba puntos de cuenta.
5.1.
Aprueba a travs del sistema SIREH los puntos de cuenta creados.
5.2.
Una vez aprobados los puntos de cuenta, se activan los procedimientos de

Imputacin Presupuestaria, Aprobacin de puntos de cuenta por Presidencia y
Elaboracin de Contrato.
Analista de RRHH
6.1.
6.
Consulta puntos de cuenta aprobados.
Ingresa al sistema SIREH y consulta estatus de los puntos de cuenta.
PGINA 15 DE 112
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
6.2.
DESCRIPCIN
Una vez aprobado el punto de cuenta por Presidencia, imprime cuatro (4) copias
del mismo.
7.
Validar requerimiento de contrato
7.1.
Valida si el ingreso requiere de un contrato.

En caso de requerir contrato requiere la activacin y
aprobacin del mismo por Consultora Jurdica, caso contrario

contina con la actividad 8.
Analista de RRHH
8.1.
8.
Elabora memorndum y remite.
Elabora memorndum del ingreso del personal y anexa puntos de cuenta

impresos.
8.2.
El memorndum va dirigido a la Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones

Laborales, la Coordinacin Administrativa de Nmina y al Expediente.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
9.
Analista de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
10.
Firma y remite puntos de cuenta de ingreso.

9.1. Recibe y firma memorndum,
9.2. Remite memorndum a las Coordinaciones correspondientes.
Imprime y revisa contrato.
10.1. Ingresa al sistema, imprime y revisa el contrato de servicio
verificando las condiciones laborales establecidas y datos
del nuevo ingreso.
En caso que el contrato est correcto, contina con la
actividad 11, caso contrario contina con la actividad 16.

Analista de RRHH.
11.
Realiza memorndum.
11.1. En caso que el contrato de servicio este correcto, elabora memorndum dirigido al
solicitante y adjunta contrato de servicio en dos ejemplares.
11.2. Entrega memorndum y contrato al Coordinador de RRHH.
PGINA 16 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
Gerente de RRHH.
DESCRIPCIN
12.
Recibe y gestiona firma.

12.1. Recibe y revisa memorndum.
12.2. Solicita la firma del Gerente de RRHH en el memorndum.
13.
Firma memorndum.
13.1. Recibe memorndum y contrato de servicio

13.2. Firma y sella memorndum de salida y remite al Coordinador de Captacin,
Capacitacin y Desarrollo
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
Analista de RRHH
14.
Gestiona firma del trabajador.

14.1. Remite memorndum y el contrato de servicio (2 ejemplares)
a la Gerencia Solicitante para gestionar la firma del trabajador.
15.
Recibe contrato firmado y entrega para su archivo.
15.1. Recibe copia del contrato laboral firmado por el trabajador.

15.2. Enva al expediente de RRHH.
15.3. Contina con la actividad 8.
Analista de RRHH
16.
Corrige inconsistencias.
16.1. Solicita la Coordinacin o Gerencia correspondiente que se registren los datos

faltantes.
16.2. Corrige las inconsistencias detectadas.
PGINA 17 DE 112
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-103 Induccin de Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
Dependencia:
Oficina de Planificacin y
Presupuesto Responsable:
PIA
Firma
ARNOLDO
Dependencia:
Relaciones
Coordinacin de Bienestar Social y
Laborales
Responsable:
SAMANTHA
HERNNDEZ Firma
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: INDUCCIN DE PERSONAL
Cdigo:
GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la induccin del
personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Induccin de Personal abarca desde la planificacin
de la induccin tcnica y general hasta la ejecucin de las mismas.
1.
La Oficina de Recursos Humanos, a travs de las Coordinaciones de Captacin,

Capacitacin y Desarrollo; Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la responsable
de dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la induccin del Personal
requerido por el INE, cumpliendo con lo establecido en las normas y el procedimiento
2.
La induccin para el personal nuevo ingreso tanto General como Tcnica debe ser
dictada en un lapso no mayor a dos (5) das hbiles luego de haber sido realizado el
ingreso.
3.
4.
La induccin General es realizada por la Oficina de RRHH, la cual debe informar:
Resea histrica de la Institucin.
Misin, Visin y Valores Organizativos.
Estructura Organizativa.
Polticas y normas internas.
Normas de Seguridad Higiene y Ambiente.
Perfil y Descripcin de Cargo.
Beneficios contractuales.
La Induccin Tcnica es realizada por la Oficina o Gerencia solicitante, la cual debe

informar:
Niveles Jerrquicos de la Oficina o Gerencia.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-103
PGINA 19 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
5.
Objetivos de la Oficina o Gerencia.
Funciones, responsabilidades y autoridades.
Funcionalidad de herramientas y/o sistemas informticos.
Canales de comunicacin.
Una vez realizada la induccin de personal nuevo, ste debe presentar, la

documentacin requerida a la Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones
Laborales, para el otorgamiento de beneficios contractuales.
PGINA 2 0 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
GRH-P-102
6
Comunica
el
Gestiona la
logstica
requerida
para la
Planifica la
induccin
cronograma
de
Induccin
Pg. 1 de 1
8
Prepara material
informativo para la
induccin
11
3
seguimiento y
evala
induccin
No
Gerente de RRHH
Realiza la
induccin
general
Gerente / Coordinador
Todas las Gerencias
Realiza
Remite el
cronograma de
induccin
Gerencia de RRHH
Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo/ Analista de RRHH
Induccion del Personal
Recibe y revisa
el Cronograma
de Induccin
Cronograma
correctol?
Si
Firma
Cronograma de
Induccin
10
Recibe
Memorndum
y
Cronograma
de
Induccin
Realiza la
induccin tecnica
FIN
PGINA 21 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Coordinador de
1.
Planifica la induccin.
Captacion,
1.1.Realiza el Cronograma de Induccin del Personal (General y
Capacitacion y
Tcnica).
Desarrollo / Analista
de RRHH
Coordinador de
Captacion,
Capacitacion y
de RRHH
2.
Coordinador de
Captacion,
Capacitacion y
de RRHH
3.
Gerente de RRHH
Gestiona la logstica requerida para la induccin.

2.1.Define la cantidad de participantes, el espacio, material y equipos
multimedia de apoyo a utilizar.
Remite el Cronograma de Induccin.

3.1.Firma Cronograma de Induccin y remite para su revisin y
aprobacin.
4.
Recibe y revisa el Cronograma de Induccin.
4.1.
Recibe y revisa el Cronograma de Induccin.

En caso que identifique desviaciones en el cronograma, indica
al Coordinador y regresa a la actividad 2.

Gerente de RRHH
5.
Firma Cronograma de Induccin.
5.1.
Firma Cronograma de Induccin en seal de aprobacin y

devuelve al Coordinador.
Coordinador de
6.
Comunica el Cronograma de Induccin.
Captacin,
6.1. Recibe el cronograma aprobado.
Capacitacin y
6.2.Elabora memorndum y junto con el Cronograma de Induccin lo
de RRHH
remite al Gerente o Coordinador Solicitante.
Gerente o
Coordinador
Solicitante
7.
Recibe Memorndum y Cronograma de Induccin.

7.1. Recibe y revisa Cronograma de Induccin de personal.
PGINA 2 2 DE 112
7.2. Notifi
ca
al
per
son
al
nue
vo
la
fec
ha,
lug
ar y
hor
a
de
su
ind
ucc
in.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Coordinador de
8.
Prepara el material informativo para la induccin.
Captacin,
8.1.Prepara materiales: folletos, equipos audiovisuales u otro que
Capacitacin y
considere necesario.
de RRHH
Gerente de RRHH / 9.
Realiza la Induccin General.
Coordinador de
9.1.Imparte informacin sobre la filosofa general y estructura
Captacin,
organizativa del INE.
Capacitacin y
de RRHH
Gerente o
Coordinador
Solicitante
10.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
11.
Realiza la Induccin Tcnica.

10.1. Imparte informacin sobre los lineamientos, responsabilidades
y autoridades propias del cargo.
Realiza seguimiento y evala induccin.
11.1. Verifica de acuerdo el cronograma establecido, las
inducciones impartidas y replanifica fechas en caso de ser
necesario.
11.2. Evala la eficacia de la induccin a travs de la Encuesta
de Induccin y aplica acciones preventivas en caso de
requerirlo.
PGINA 23 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
PROCEDIMIENTO: EGRESO DE PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-104 Egreso de Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
Dependen
cia:
Responsa
ble:
Presupuesto ARNOLDO
PIA
Dependen
cia:
ANGELA SAN VICENTE
Responsa
ble:
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el egreso del personal en el
Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Egreso de Personal engloba las actividades inherentes al
retiro de personal de la institucin.
1.
La Oficina de Recursos Humanos, a travs de la Coordinacin de Captacin, Capacitacin

y Desarrollo; Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinacin de
Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de dirigir, coordinar y controlar las
actividades inherentes al egreso del Personal y velar por el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes.
2.
Todo egreso del personal debe ser debidamente justificado a travs del documento
probatorio (renuncia, culminacin de contrato, rescisin de contrato u oficio de remocin o
destitucin, jubilacin o pensin y fallecimiento), la cual debe contener nombre y apellido
legible, cdula de identidad, huella dactilar (si aplica) y firma del trabajador.
3.
La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo es responsable de registrar en el

sistema de la Contralora General de la Repblica Bolivariana de Venezuela (Sistema de
Registro de rganos y Entes del Sector Pblico), el movimiento de egreso de personal, en los
(5) cinco das siguientes a la fecha del egreso; de acuerdo a lo establecido en la Ley
vigente.
4.
La aceptacin de renuncia o el acuse de recibo de la notificacin de destitucin o

remocin debe contener nombre y apellido, cdula de identidad cdigo de Nmina, cargo y
ubicacin administrativa.
5.
La Coordinacin Administrativa de RRHH es responsable de realizar el egreso en el

Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIREH), con el documento probatorio; as como
tambin, tramitar el finiquito (FIDEICOMISO) ante la entidad financiera respectiva entre los 5
das siguientes al egreso.
PGINA 25 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
6.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar el

egreso del personal de los beneficios legales y sociales del Instituto.
7.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar el

egreso del personal por remocin y/o destitucin.
8.
Todo egreso del personal (destitucin o remocin) debe contener:

Original del resuelto y oficio enviado al funcionario emanado de la mxima autoridad
del INE, el cual debe contener nombre y apellido legible, cdula de identidad, huella
dactilar, firma y fecha de recibido por el funcionario o personal alto nivel o de
confianza.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Pg. 1 de 2
GRH-P-105
Gerente
Todas las Gerencias
Egreso del Personal
Elabora
Memorndum y
consigna
documentos
requeridos
No
Informacin
completa?
Secretaria
Recibe y
revisa
documentos
Si
n, Capacitacin y Desarrollo
Gerencia de RRHH
Analista de RRHH (Nomina)

Analista de RRHH (Bienestar Social)
Distribuye
documentacin
Sistema
Realiza el
egreso del IVSS
y del Seguro
Colectivo
SIREH
Realiza el
egreso de la
Nmina
6
Verifica tipo de
egreso
Renuncia?
No
16
Si
PGINA 27 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Pg. 2 de 2
14
6
Obtiene firma del

Trabajador
16
Analista de archivo
Analista de RRHH
Coordinador de Captacin Capacitacin y Desarrollo
Presidente Gerente de RRHH
Presidencia
Gerencia de RRHH
Todos las Gerencias
Egreso del Personal
Archiva
documentos
7
Realiza el egreso
en el sistema de la
Contralora General
de la Repblica
Sistema
8
Realiza la Carta de
Aceptacin y
Memorndum
No
9
Recibe
Memorndum
y Carta de
Aceptacin
Informacin
completa?
10
Acepta y firma
Si
Memorndum y
Carta de
Aceptacin
13
Remite Carta de
Aceptacin al
Gerente
Solicitante
15
Recibe Carta de
Aceptacin y
ordena archivo
11
Revisa, firma y
remite
12
Revisa, Firma
y remite
PGINA 28 DE 112
GRH-P-305
GRH-P-403
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Gerente Solicitante
DESCRIPCI
N
1.
Elabora Memorndum y consigna documentos requeridos.
1.
1.
Elabora Memorndum de Egreso notificando el egreso

de
personal.
1.
2.
Consigna documentos de soporte segn tipo de

egreso:
renuncia, oficio de remocin o destitucin, culminacin
rescisin de contrato.
Secretaria
2.
Recibe y revisa documentos.
2.
1.
2.
2.
Recibe Memorndum de y verifica procedencia.

Firma y sella memorndum y revisa documentos consignados.
En caso que los documentos o la informacin contenida en
los
documentos se encuentre incompleta, notifica al Gerente

Solicitante y le devuelve documentacin.
En caso contrario, contina.
Secretaria
3.1.
3.
Distribuye documentacin.
Entrega comunicacin de egreso y renuncia a la Coordinacin Administrativa de

Nmina, Bienestar Social y Relaciones Laborales y Captacin, Capacitacin y
Desarrollo.
Una vez entregada la comunicacin, a las coordinaciones
respectivas, se ejecutan los procesos asociados a cada una

de sus areas (Administrativa de Nmina, Bienestar Social y
Relaciones Laborales y Captacin, Capacitacin y Desarrollo)
requeridos para el proceso de egreso de personal.
3.2.
Enva copia del Memorndum y documentos de soporte a Caja de Ahorros para el

proceso respectivo.
Analista de RRHH
(Bienestar Social)
4.
Realiza el egreso del IVSS y de la Pliza de Seguro

Colectivo.
4.1.
Recibe Memorndum y documentos de

soporte y verifica la
PGINA 2 9 DE 112
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
informacin.
4.2.
Registra el movimiento de egreso en el sistema TIUNA y genera la forma 14-03

Registro de Egreso de Trabajadores.
4.3.
Gestiona la firma del Coordinador de Bienestar Social y del Presidente del INE sobre
la forma 14-03.
4.4.
Entrega una copia al Trabajador de la forma 14-03 y enva una copia al expediente
de servicio del Trabajador para su archivo.
4.5.
Elabora comunicacin de exclusin del Seguro Colectivo y la remite a la

empresa contratada, adjuntndole copia del Memorndum de egreso.
Analista de RRHH
(Nmina)
5.
Realiza el egreso de Personal en el Sistema (SIREH).

5.1. Realiza el movimiento de egreso del Trabajador mediante el
sistema SIREH.
5.2. Procesa y genera el finiquito de Prestaciones Sociales ante la
entidad bancaria.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
6.
Verifica tipo de egreso.

6.1. Recibe Memorndum y documentos de soporte.
6.2. Verifica si el egreso es por renuncia, remocin y/o destitucin o
culminacin de contrato.
En caso que el egreso sea por remocin y/o destitucin, o
culminacin del contrato, contina con la actividad 16.

En caso que el egreso sea por renuncia, contina en la
actividad 7.
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacin y
Desarrollo)
7.
Realiza el egreso en el sistema de la Contralora General de

la Repblica.
7.1. Registra mediante el sistema SISROE (Contralora General de la
Repblica) el movimiento de egreso del Trabajador.
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacin y
8.
Realiza la Carta de Aceptacin y Memorndum.

8.1. Revisa renuncia y elabora la Carta de Aceptacin.
RESPONSABLE
Desarrollo)
DESCRIPCIN
8.2.
Elabora Memorndum dirigido al Presidente del INE y remite

Carta de Aceptacin en original para su firma.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
9.
Recibe Memorndum y Carta de Aceptacin.

9.1. Recibe y verifica Memorndum y Carta de Aceptacin.
9.2. Verifica que la informacin est completa (nombre, apellido,
nmero de cdula, entre otros).
En caso que la informacin est incompleta, regresa a la
actividad 8.
En caso contrario, contina en la actividad 10.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
Gerente de RRHH
10.
Acepta y firma Memorndum y Carta de Aceptacin.

10.1. Firma y sella Memorndum para remitir Carta de Aceptacin
de renuncia y los entrega al Gerente de RRHH
11.
Revisa, firma y remite.
11.1. Firma y sella
Carta de Aceptacin de renuncia, en seal de
aprobacin.
Presidente
12.
Firma y remite.
12.1. Firma y sella Memorndum y Carta de Aceptacin de renuncia en

seal de aprobacin.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
13.
Remite Carta de Aceptacin al Gerente Solicitante.
Gerente Solicitante
14.
Obtiene firma del Trabajador.
14.1. Recibe la Carta de Aceptacin de la Renuncia y tramita firma del Trabajador

egresado.
14.2. Devuelve Carta de Aceptacin de renuncia al Coordinador.
Coordinador de Captacin, Capacitacin y
15.
Recibe
Carta de
Aceptaci
n y
ordena
archivo.
15.1. Recibe carta de aceptacin firmada y sellada.
RESPONSABLE
Desarrollo
DESCRIPCIN
15.2. Enva al archivo de RRHH para la actualizacin del expediente

de servicio del trabajador.
Analista de RRHH 16.

(Archivo)
Archiva documentos.
16.1. Archiva en el expediente la carta de aceptacin de la
renuncia, carta de remocin y/o destitucin y copia de
documentos generados.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-105 Movimiento de Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTO DE PERSONAL
Dependen
Dependen
cia:
ARNOLDO PIA
cia:
Responsa
Responsa
ble:
ble:
Cdigo:
GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
ANGELA SAN VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el movimiento de
personal (FP 020) en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Movimiento de Personal abarca el trmite requerido
para realizar ingresos, reingresos, actualizaciones, jubilaciones y pensiones, egresos.
1.
La Oficina de Recursos Humanos, a travs de la Coordinacin de Captacin,

Capacitacin y Desarrollo, debe dirigir coordinar y controlar las actividades inherentes al
trmite de los Movimientos de Personal y velar por el cumplimiento de los requisitos
Legales establecidos y los lineamientos del MPPPF..
2.
Los Movimientos de Personal (FP-020), deben tramitarse internamente ante la

mxima autoridad del Instituto, de acuerdo a las normas tcnicas y jurdicas que regulan
la trayectoria del funcionario.
3.
Se debe remitir anualmente ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificacin y
Finanzas, a travs del Despacho del Viceministerio de Desarrollo Institucional, la
relacin informativa de las acciones administrativas generadas en dicho periodo, a fin de
incorporar al Registro Nacional de Funcionarios Pblicos.
4.
Los Movimientos de Personal (FP-020), se originan de la relacin de trabajo entre el

funcionario pblico y la Administracin Pblica Nacional, y en este documento se
reflejan las variaciones desde el ingreso al egreso.
5.
Los Movimientos de Personal (FP-020), deben reflejar en el Registro de Asignacin

de Cargos (R.A.C.), la situacin actual del personal.
6.
Los Movimientos de Personal (FP-020) se tramitaran en el Sistema de Captura de

Informacin
del
Organismo
(SCIO),
implantado
travs
del
Despacho
del
Viceministerio de Desarrollo Institucional

7.
El Despacho del
Viceministerio de Desarrollo Institucional, establecer normas
complementarias para la aplicacin de lo establecido legalmente.

PGINA 3 6 DE 112
8.
Los Movimientos de Personal que deben tramitarse son:
Ingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remocin.
Reingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remocin.
Actualizaciones: cambio de cargo, designacin, ascenso, clasificacin, cambio de

clasificacin, aumento de sueldo, licencia sin sueldo, licencia con sueldo,
suspensin sin goce de sueldo, licencia con goce de sueldo, reubicacin,
reincorporacin, traslado, reincorporacin por sentencia., correccin de movimiento,
anulacin de movimiento, actualizacin de datos personales, modificacin de
horario.
Jubilaciones y Pensiones: jubilacin de derecho, jubilacin especial, ajuste de

jubilacin, suspensin de jubilacin, reactivacin de jubilacin, cese de jubilacin,
pensin de sobreviviente, aumento pensin de sobreviviente, cese de pensin de
sobreviviente, pensin de invalidez, aumento de pensin de invalidez, cese de
pensin de invalidez.
Egresos: Renuncia, retiro por reduccin de personal, destitucin, retiro o

revocatoria por no superar periodo de prueba, fallecimiento, remocin, retiro
posterior a la remocin, retiro de un funcionario de libre nombramiento y remocin.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Analista de RRHH
GRH-P-305
GRH-P-403
No
1
3
Revisa y solicita
los Movimientos
de Personal
originados
Revisa y
verifica
Movimiento de
Personal
Enva
comunicacin
al MPPPF
Datos
correctos?
Sistema
Si
2
Recibe solicitud y
elabora
Movimiento de
Personal
Presidente
Analista de Archivo
Presidencia
Pg. 1 de 2
No
Gerente de RRHH
Oficina de RRHH
Movimiento de Personal
Recibe, firma y
verifica
Movimiento de
Personal
Datos
correctos?
Si
Recibe
Movimiento de
Personal para
archivo
Aprue
FIN
PGINA 36 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
1.
Revisa y solicita los Movimientos de Personal originados.

1.1. Solicita Movimiento de Personal (FP-020) originado por las
acciones
administrativas:
ingresos,
reingresos,
actualizaciones, jubilaciones y pensiones, egresos.

Analista de RRHH
(Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo, y
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
2.
Recibe solicitud y elabora Movimiento de Personal.

2.1. Recibe solicitud de movimiento de personal.
2.2. Verifica el tipo de movimiento
2.3. Elabora el movimiento de acuerdo a la accin administrativa.
2.4. Revisa expediente del Trabajador y verifica datos.
2.5. Ingresa al Sistema de Captura de Informacin del Organismo
(SCIO), los datos del funcionario y la accin administrativa
originada.
2.6. Genera e imprime Movimiento de Personal (FP-020) y anexa los
documentos que respaldan el mismo.
2.7. Coloca visado al Movimiento de Personal (FP-020).
2.8. Elabora oficio de relacin de remesa de las diferentes acciones
administrativas generadas.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
3.
Revisa y verifica Movimiento de Personal.

3.1. Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de relacin
informativa.
3.2. Revisa la relacin informativa de las acciones administrativas y
remite.
En caso que la informacin est incorrecta, notifica al Analista
correspondiente y regresa a la actividad 2.

En caso contrario, coloca visado al Movimiento de Personal y
entrega al Gerente de RRHH con el

informativa.
PGINA 3 7 DE 112
Oficio de la relacin
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013 Versin: 1.3
RESPONSABLE
Gerente de RRHH
DESCRIPCIN
4.
Recibe,firma y verifica Movimiento de Personal.
4.
1.
Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de

relacin
informativa.
En caso que la informacin est incorrecta, notifica
al
Coordinador y regresa a la actividad 3.
En caso contrario, coloca firma al Movimiento de Personal y
visado al oficio de relacin informativa, y remite ambos al

Presidente.
Presidente
5.
Aprueba Movimiento de Personal.
5.1.
Recibe del Gerente de RRHH el Movimiento de Personal (FP020) y comunicacin a enviar al MPPPF.
5.2.
Firma y sella la comunicacin para el MPPPF y el Movimiento de Personal y los

devuelve a la Oficina de RRHH.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
6.
Enva comunicacin al MPPPF.

6.1. Recibe el Movimiento de Personal aprobado y comunicacin para
el MPPPF.
6.2. Enva el Movimiento de Personal al archivo de Recursos
Humanos para la actualizacin del expediente.
6.3. Enva comunicacin al MPPPF.
Analista de RRHH 7.
(Archivo)
Recibe Movimiento de Personal para archivo.

7.1. Archiva Movimiento de Personal en el expediente del Trabajador.
PGINA 3 8 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE DESEMPEO Y EFICIENCIA DEL PERSONAL
Cdigo:
GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
DESARROLLO DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-201 Evaluacin de Desempeo y
de Eficiencia del Personal
Dependen
ELABORA
DO
Dependen
cia:
ARNOLDO PIA
cia:
Responsa
Responsa
ble:
ble:
REVISA
DO
Coordinacin
de Captacin,
ANGELA SAN VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las directrices necesarias a seguir por todo el personal del rea para la gestin
asociada a evaluar el desempeo del personal de acuerdo a objetivos particulares
establecidos, con el fin de detectar mejoras de las competencias y habilidades del
personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal
abarca desde la planificacin, hasta la ejecucin de las mismas..
1.
La Oficina de Recursos Humanos debe velar por el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica y los lineamientos del
Ministerio para la Planificacin y Finanzas, para la ejecucin de este procedimiento.
2.
Todas las Gerencias u Oficinas participantes en este proceso deben realizar la gestin
para la evaluacin del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en el presente documento.
3.
La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de dirigir,

coordinar y controlar las actividades inherentes a la Evaluacin de Desempeo y
Eficiencia del Personal.
4.
La Evaluacin de Desempeo de Personal est regida por la Ley del Estatuto de la

Funcin Pblica y la Evaluacin de Eficiencia est regida por los lineamientos
establecidos por MPPPF.
5.
6.
Las evaluaciones de Personal deben ser realizadas semestralmente.
Toda evaluacin de desempeo debe responder enteramente a la definicin de

Objetivos de Desempeo Individual debidamente aprobados y firmados por el
evaluador y el evaluado y deben ser enviados a la Oficina de RRHH durante los
primeros das del mes de Enero y Julio, del ao en curso de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el MPPPF.
PGINA 4 0 DE 112
7.
Todo Gerente de rea debe realizar el seguimiento bimestral del cumplimiento de los
Objetivos de Desempeo Individual (ODI).
8.
Los resultados de la Evaluacin de Desempeo y de Eficiencia del Personal, deben

ser enviados a la Oficina de RRHH, en los meses de Diciembre y Junio
respectivamente.
9.
El instrumento para efectuar la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal en

la Institucin es el establecido por El Ministerio del Poder Popular para la Planificacin
y Finanzas (MPPPF), a travs de su sistema de Evaluacin de Desempeo definido.
10. Para que la Evaluacin del Desempeo del Personal sea efectiva, el supervisor y el
supervisado debe tener al menos una antigedad de 4 meses contnuos desempeando
las funciones de su cargo.
11. El personal que se encuentre en perodo de reposo, vacaciones o desempeando
cargos de alto nivel (Encargadura) por un lapso de 61 o ms das, no debern ser
evaluados.
12. La Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal es de carcter obligatorio por
parte del Supervisor de acuerdo a lo contemplado en la Ley vigente.
13. El resultado de la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal debe ser
revisado entre el supervisor y supervisado y debe ser firmado por ambos como
constancia de validacin.
14. De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeos del
personal, la Oficina de Recursos Humanos debe planificar las acciones necesarias
de formacin, capacitacin, incentivos, y/o ascensos necesarios segn el desempeo
del personal evaluado y los recursos presupuestarios disponibles.
15. Todo funcionario pblico tiene el derecho de solicitar la reconsideracin de la
evaluacin de desempeo dentro de los 5 das hbiles siguientes a su notificacin.
16. Ser causal de destitucin para los funcionarios pblicos, la obtencin de tres (3)
evaluaciones consecutivas con resultados negativos.
17. Los resultados de la Evaluacin del Desempeo y Eficiencia del Personal deben
informarse al MPPPF, en un lapso de tiempo no mayor a 30 das continuos una vez
procesada la informacin.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma

Gerente de RRHH
Pg. 1 de 1
Inicio
12
Revisa Notificacin
de Resultados y
solicita firma
electrnica
10
Recibe y Revisa
Memorndum y
ODI
Elabora
memorndum
de solicitud de
ODI
Recibe y revisa
Evaluaciones del
Personal
19
Revisa el Informe
al MPPPF
15
7
Informacin
completa?
2
Firma
Memorndum y
Remite
Informacin
completa?
Revisa y
aprueba solicitud
de evaluacin de
desempeo y
Eficiencia del
Personal
Informacin
completa?
20
Revisa y firma
Memorndum de
Remisin
Firma el Informe al
MPPPF
22
Si
13
Revisa en
Comit de
Evaluacin
Firma
electrnicamente la
Notificacin de
Resultados
FIN
16
Recibe la
Gerente del rea
No
Analista de RRHH
Oficina de RRHH
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal
Notificacin de
Resultados y
entrega al
trabajador
Recibe
Prepara y enva
informacin
Memorndum y
aplica Evaluacin
de Desempeo y
Eficiencia del
Personal
No
8
Remite a las reas
Si
17
Recibe Notificacin
y archiva
11
Registra
Prepara Memorndum
Recibe ODI
del
Personal
de Solicitud
de Evaluacin
de
Desempeo y
Eficiencia del
Personal
No
14
Imprime
14
Memorndum de
Solicitud de
informacin y
genera Notificacin
Notificacin de
Resultados,
Evaluacin
de Resultados
elabora
memorndum y
remite
18
21
Enva el Informe al
Elabora Informe al
MPPPF
MPPPF y obtiene
copia firmada
PGINA 43 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
DESCRIPCIN
1.
Elabora memorndum de solicitud de objetivos.

1.1. Elabora y remite memorndum comunicando las fechas para la
recepcin de los Objetivos de Desempeo Individual (ODI).
Gerente de RRHH
2.
Firma Memorndum y Remite.
Gerente de rea
3.
Prepara y enva informacin.
3.1.
Elabora formato de Objetivos de Desempeo Individual (ODI) por cada trabajador

adscrito a su rea.
3.2.
Elabora y remite Memorndum y anexa ODI del personal debidamente

firmado.
Coordinador de
Captacion,
Capacitacin y
Desarrollo
4.
Recibe y Revisa Memorndum y ODI.

4.1. Recibe y revisa Memorndum y ODI del personal, datos
personales y que contenga la informacin requerida.
En caso de no estar conforme con la informacin, notifica al
Gerente de rea y regresa a la actividad 3.

En caso contrario contina con la siguiente actividad.
Analista de RRHH
5.
Recibe ODI del Personal
Recibe ODI del personal y resguarda en la Coordinacin de Captacin,

Capacitacin y Desarrollo.
Analista de RRHH
6.
Prepara
Memorndum de Solicitud
de
Desempeo y Eficiencia del Personal.
6.
1.
Elabora Memorndum solicitando la Evaluacin de Desempeo

y
Eficiencia del personal y lo remite al Gerente de RRHH.
PGINA 44 DE 112
de Evaluacin
RESPONSABLE
Gerente de RRHH
DESCRIPCIN
7.
Revisa y aprueba solicitud de Evaluacin de Desempeo

y Eficiencia del Personal.
7.
1.
Recibe del analista de RRHH, Memorndum de solicitud

de
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal y firma
en seal de conformidad.
Analista de RRHH
8.
8.
1.
Gerente de rea.
9.
Remite a las reas Memorndum de Solicitud de

Evaluacin.
Recibe Memorndum y enva a los Gerentes de las
diferentes oficinas y reas de la Institucin.
Recibe Memorndum y aplica Evaluacin de Desempeo
y Eficiencia del Personal.
9.
1.
9.
2.
9.
3.
Aplica instrumento de evaluacin al personal bajo su cargo.

Analiza resultados de la evaluacin.
Revisa conjunta e individualmente con el personal a su cargo
los resultados de la evaluacin.
Firman el evaluado y el evaluador.
9.
9.
5.
Sella y remite los Instrumentos de evaluacin a la Oficina

de RRHH, a travs de memorndum, en las fechas
establecidas.
resultados de la evaluacin: elabora informe y remite a RRHH
con sus respectivos soportes y contina con la actividad 18.
En caso contrario, contina con la actividad 10.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo.
10.
Recibe y revisa Evaluaciones del Personal.

10.1. Recibe memorndum de las evaluaciones del personal.
10.2. Verifica que la informacin sea correcta y que la evaluacin
este firmada tanto por el trabajador como por el Gerente del
rea.
En caso de presentar errores, notifica al Gerente de rea y
regresa a la actividad 9.
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
En caso contrario, contina con la siguiente actividad.
Analista de RRHH
11.
Registra informacin y genera Notificacin de Resultados.
11.1. Registra mediante el sistema SIREH los resultados de los ODI y de la Evaluacin de
11.2. Genera en el sistema SIREH la Notificacin de Resultados de la Evaluacin de
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
12.
12.
1.
Revis
a
electr
Notificaci
n
ica.
d
e
Resultado
s
solicit
a
fir
ma
Revis otificacin de resultados de la

a n.
an
evalu
ci
En caso de no estar correcta la informacin, notifica al
Analista y regresa a la actividad 11.
En caso contrario, solicita la firma
electrnica
de
los
resultados de la evaluacin de desempeo. Contina en la

siguiente actividad.
Gerente de RRHH
13.
Firma electrnicamente la Notificacin de Resultados.
13.1. Revisa mediante el sistema SIREH y firma electrnicamente.

Analista de RRHH
14.
Imprime Notificacin de Resultados y remite.
14.1. Imprime la Notificacin de Resultados mediante el SIREH.

14.2. Elabora memorndum de comunicacin de resultados y entrega al Gerente para su
revisin y Firma.
14.3. Remite Memorndum firmado, y anexa
la Notificacin
de Resultados de la
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal, al Gerente de rea respectivo.

Gerente de RRHH
15.
Revisa y firma memorndum.
15.1. Revisa, firma y remite memorndum para notificar los resultados

de las Evaluaciones.
RESPONSABLE
Gerente de rea
DESCRIPCIN
16.
Recibe la Notificacin de Resultados y entrega al trabajador.
16.1. Recibe y revisa resultados de evaluacin conjuntamente con el trabajador.

16.2. Firman en constancia de aprobacin.
16.3. Elabora memorndum y remite la Notificacin de los resultados debidamente
firmada.
Analista de RRHH
17.
Recibe Notificacin y archiva.
17.1. Recibe Notificacin de Resultados firmada por el trabajador y

actualiza expediente.
Analista de RRHH
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
18.
19.
Elabora Informe al MPPPF

Revisa el Informe al MPPPF.
19.1. Recibe y revisa informe.

19.2. Verifica que se incluya toda la informacin referente a
la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
19.3. Remite informe de resultados para aprobacin.
Gerente de RRHH
20.
Firma el Informe al MPPPF.
20.1. Recibe y revisa el informe de Resultados de Evaluacin de

Desempeo y Eficiencia del Personal y firma como seal de
aprobacin.
Analista de RRHH
21.
Enva el Informe al MPPPF y obtiene copia firmada.
21.1. Enva dos ejemplares del informe de Resultados de Evaluacin de Desempeo y

Eficiencia del Personal.
21.2. Recibe copia del informe firmado y sellado por el MPPPF y archiva.
21.3. Recibe oficio en respuesta al informe de Resultados de Evaluacin y
Eficiencia y lo archiva.
RESPONSABLE
Gerente de RRHH /
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
DESCRIPCIN
22.
Revisan en Comit de Evaluacin.
22.1. Instalan comit de evaluacin.

22.2. Llevan
las
inconformidades
detectadas
al
comit
de
evaluacin para la resolucin de las mismas.

22.3. En caso que se identifiquen justificaciones vlidas en el
informe, se solicitan los ajustes necesarios al proceso de
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: CLCULO Y PAGO DE NMINA DEL PERSONAL
Cdigo:
GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIN DE NMINA DEL PERSONAL
Procedimient
o:
GRH-P-301 Clculo y Pago de Nmina
del Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
Dependencia:
Dependencia:
Coordinacin Administrativa de Nmina
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
CARMEN YADIRA INFANTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para realizar el pago de nmina del
personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca el trmite del clculo de nmina y la
solicitud del pago de la misma.
1.
La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento de las

obligaciones
laborales
del
Instituto
Nacional
de
Estadstica,
estableciendo
los
parmetros a seguir, promoviendo beneficios que mejoren la Calidad de vida de los

trabajadores del INE.
2.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de dirigir,

coordinar y controlar las actividades inherentes a los procesos que rigen la nmina,
conforme a las leyes, polticas y normas que regulen al INE.
3.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable administrar

los contratos y convenciones colectivas, actas y convenios celebrados para los
trabajadores del INE.
4.
La
Coordinacin Administrativa
de Recursos
Humanos es
la
responsable de
supervisar y coordinar el funcionamiento operativo y uso correcto del Sistema

Integrado de Recursos Humanos (SIREH).
5.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de asesorar a

las gerencias y oficinas del INE,
con
los trmites relacionados con la gestin
administrativa del rea.

6.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de mantener

actualizada la base de datos de los trabajadores del INE.
7.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de enviar a todas

las gerencias y oficinas, el cronograma de pagos establecido en el ao, para realizar las
modificaciones de las nminas de personal en lo que se refiere
PGINA 51 DE 112
(ingresos, egresos, cambios de sueldo, traslados, cambio de ubicacin

administrativa, entre otros).
8.
Las gerencias y oficinas deben cumplir con el cronograma de pago establecido, con el
fin de agilizar los procesos que rigen la nmina.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Gerente de RRHH
Clculo y Pago de Nmina del Personal
Pg. 1 de 1
8
Aprueba y
firma
pago
Coordinador de Nomina
SIREH
6
1
Recibe y
distribuye
modificaciones a
la nomina
7
Revisa
certificacin del
Archivo de
Pago
Datos
correctos?
Revisa y
aprueba la
PreNmina.
Aprueba y firma
certificacin del
Archivo de
Pago
9
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
Si
Gerencia de RRHH
SIREH
GRH-P-102
SIREH
4
2
Efecta
proceso de la
Nmina
definitiva.
Recibe y
procesa
nomina
Genera Archivo
de Pago y Orden
de Pago.
Actualiza y
genera
interfaz de la
Nomina
No
SIREH
10
SIREH
GRH-P-305
GRH-P-306
RH-P-304
PGINA 52 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
DESCRIPCIN
1.
Recibe y distribuye modificaciones a las Nminas.

1.1. Recibe las modificaciones a realizar en las diferentes Nminas
del personal.
1.2. Distribuye la Nmina respectiva al Analista responsable para su
procesamiento.
Analista de RRHH
2.5.
2.
Recibe y procesa la Nmina.
2.1.
Recibe las modificaciones a realizar en la Nmina.
2.2.
Realiza apertura de Nmina mediante el sistema SIREH.
2.3.
Procesa las modificaciones y cambios en la Nmina.
2.4.
Genera la pre-Nmina y revisa los cambios efectuados.
Remite la Pre-Nmina al Coordinador Administrativo para su revisin y

aprobacin.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
3.
Revisa y aprueba la pre-Nmina.

3.1. Revisa la pre-Nmina con las modificaciones recibidas respecto
a la Nmina definitiva del perodo anterior.
En caso que las modificaciones no estn correctas, indica al
Analista los datos incorrectos y regresa a la actividad 2.

En caso que los datos estn correctos, aprueba la pre-Nmina
a travs del sistema SIREH y solicita al Analista procesar el

definitivo de Nmina.
Analista de RRHH
4.
Efecta proceso de la Nmina definitiva.
4.
1.
Imprime todos los listados definitivos de la Nmina:

Resumen de Conceptos.
Resumen de Conceptos Completos.
Soporte Financiero
Cuadre para Firma.
El total por Programas.
PGINA 53 DE 112
RESPONSABLE
Cdigo:
GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
DESCRIPCIN
Imprime listado sin cuenta, en caso de personal sin cuenta
bancaria.
Analista de RRHH
5.1.
5.
Genera Archivo de Pago y Orden de Pago.
Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y emite contenido

del mismo como Reporte de Pago.
5.4.
5.2.
Realiza la certificacin del Archivo de Pago.
5.3.
Elabora Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago, Reporte de Pago,

Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
Gerente de RRHH
6.
Revisa certificacin del Archivo de Pago.

6.1.
Recibe y revisa certificacin del Archivo de Pago

(Disco) mediante el Reporte de Pago anexo.
6.2.
Recibe Orden de Pago Interna con resmenes anexos
7.
Aprueba y firma certificacin del Archivo de Pago.

7.1.
Aprueba y Firma certificacin del Archivo de Pago, si es

por depsito.
7.2.
Remite a la Oficina de Administracin y Finanzas.
8.
Aprueba y firma Nmina
8.1.
Realiza revisin y firma Orden de Pago y Resmenes de

Nmina.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
9.
Gestiona la imputacin presupuestaria.

9.1.
Enva a la Oficina de Planificacin y Presupuesto los

reportes generados, a saber: Reporte de Pago, Orden de
Pago Interna, Hoja de Ruta, y otros reportes emitidos por el
sistema SIREH.
Analista de RRHH
10.
Actualiza y genera interfaz de la Nmina.
10.1. En el Sistema SIREH, se actualiza la Nmina.

10.2. Enva la Nmina actualizada mediante el sistema SIREH, en dos
PGINA 54 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
fases:
Fase Preliminar: Revisa y compara los reportes con el sistema SIREH, en caso correcto,
enva por interfaz.
Fase Definitiva: Genera Nmina definitiva mediante el sistema SIREH, seleccionando la

opcin D de definitivo.
PGINA 55 DE 112
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
Cdigo:
GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimiento
:
GRH-P-302 Trmite de Anticipo de
Prestaciones Sociales
ELABORA
DO
REVISA
DO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar anticipos de prestaciones
sociales del personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de solicitudes de anticipo
de prestaciones sociales del personal segn lo establecido en la Ley
Orgnica
del
Trabajo (LOTTT).
1.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de la

tramitacin de anticipos cumpliendo con lo establecido en las normas y el procedimiento
2.
La Coordinacin Administrativa de Nmina es la responsable de dirigir, coordinar y

controlar las actividades inherentes a la gestin de anticipos de prestaciones sociales
del Personal.
3.
La Oficina de Recursos Humanos, para este procedimiento debe velar por el

cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Ley del Estatuto de la
Funcin Pblica y la Ley Orgnica del Trabajo.
4.
El pago de anticipo de prestaciones sociales, debe ser realizado de acuerdo al

cronograma de pago de nmina del personal del Instituto.
5.
Toda solicitud de anticipo de prestaciones sociales debe estar

justificada de acuerdo a lo establecido en la LOTTT.
PGINA 57 DE 112
debidamente
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Empleados /Obreros/ Contratados
Todas las Gerencias
Trmite de Anticipo de Prestaciones Sociales
Pg. 1 de 1
Planilla
de
Solicitud
1
Llena planilla de
Solicitud de
Anticipo de
Prestaciones
Sociales.
SIREH
SIREH
2
Gerencia de RRHH
Coordinador Administrativo de RRHH (Nomina)
Analista
Verifica la
Solicitud y
registra
informacin
Genera Archivo
de Pago y Reporte
de Anticipos
5
Valida y firma el
Reporte de
Anticipos
6
Enva liberacin
de anticipo a la
Institucin
Financiera
No
Verifica la
transaccin
bancaria
Informacin
correcta?
Sii
Fin
PGINA 58 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Empleado
DESCRIPCIN
1.
Llena planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones

Sociales.
1.1.
Llena la planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales la cual obtiene de

la intranet.
1.2.
Entrega al Analista la Solicitud conjuntamente con los requisitos, de acuerdo a lo

establecido en la Ley Orgnica del Trabajo.
Analista de RRHH
(Nmina)
2.
Verifica la Solicitud y registra informacin.

2.1. Recibe y revisa la Solicitud y recaudos.
2.2. Verifica la Solicitud mediante el sistema SIREH
2.3. Registra la informacin de la Solicitud en el sistema SIREH.
2.4. Firma la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.
Analista de RRHH
(Nmina)
3.
Genera Archivo de Pago y Reporte de Anticipos.

3.1. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y
Reporte de Anticipos (Fideicomiso).
3.2. Verifica el contenido del Archivo de Pago y asegura que coincida
el monto y el nmero de registro con el Reporte de Anticipos.
3.3. Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago (Disco)
y Reporte de Anticipo (Fideicomiso).
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
4.
Valida y firma el Reporte de Anticipos.

4.1. Recibe y revisa Archivo de Pago (Disco) y Reporte de Anticipos
(Fideicomiso).
4.2. Valida el nmero de personas vs nmero de solicitudes.
En caso de que identifique informacin incorrecta, indica al
Analista para que realice los ajustes correspondientes.

Regresa a la actividad 2.
4.3. Firma y sella el Reporte de Anticipos en seal de conformidad
PGINA 59 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-302
4.4. Entrega
Solicitudes y recaudos a archivo para la actualizacin de
las
expedientes.
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
DESCRIPCIN
5.
Enva liberacin de anticipo a la Institucin Financiera.

5.1. Enva a la Institucin Bancaria correspondiente, por el portal de
la misma, a travs de un usuario que asigna la Oficina de
Administracin y Finanzas, el Archivo de Pago de Anticipo
de Prestaciones Sociales.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6.
Verifica la transaccin bancaria

6.1. Revisa en el portal de la Entidad Bancaria el histrico de la
transaccin para verificar si fue exitosa la operacin.
En caso de que no se reporte informacin incorrecta, el
procedimiento finaliza.
PGINA 60 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-303
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE DISFRUTE DEL PERODO VACACIONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-303 Trmite de Disfrute del
Perodo Vacacional
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-303
PROCEDIMIENTO
:T
RMITE DEy D
ISFRUTE DEL PERODO
VACACIONAL
Fecha: 26/02/2013
Dependencia:
Oficina de
Planificacin
Presupuesto
Dependencia:
Coordinacin Administrativa
de
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
Versin:
1.3
Nmina CARMEN
YADIRA
INFANTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-303
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el disfrute del perodo
vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al trmite del
disfrute del perodo Vacacional del personal de la Institucin.
1.
establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica, la Ley Orgnica del Trabajo,
Contratos Colectivos y actas, para el trmite del disfrute de las vacaciones del personal
del INE.
2.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinacin de Bienestar

Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir, coordinar y controlar
las actividades inherentes al disfrute de las vacaciones del Personal del INE.
3.
El disfrute de las vacaciones, se debe realizar cumpliendo con lo establecido en las

normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
4.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, es la responsable de generar

la planilla de la programacin del disfrute de las Vacaciones del personal del Instituto, la
cual debe remitirse con un (1) mes de anterioridad al ejercicio fiscal a programar, a
cada gerencia u oficina.
5.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de aplicar

los lineamientos establecidos en las leyes vigentes, en lo relativo
vacaciones del personal del INE.
PGINA 62 DE 112
al disfrute de
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-303
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Programacin
de Vacaciones
Pg. 1 de 1
SIREH
4
6
Recibe Planilla
y solicita
actualizacin del
Expediente
Genera Planilla
de Disfrute de
Vacaciones
Prepara y enva
Planilla de
Programacin
de Vacaciones
Secretaria de RRHH
Gerencia de RRHH
Analista de RRHH
Trmite de Disfrute del Perodo Vacacional
SIREH
3
Recibe Planillas y
actualiza el
perodo
vacacional
Si
Gerente/ Empleado
Gerencias /Oficinas
Recibe y
completa Planilla
de Programacin
de Vacaciones
Recibe y revisa
planilla de
Disfrute de
Vacaciones
Datos
correctos?
No
GRH-P-304
PGINA 63 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-303
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de RRHH
(Nmina)
DESCRIPCIN
1.
Prepara y enva Planilla de Programacin de Vacaciones.

1.1. Elabora memorndum y anexa la Planilla de Programacin de
Vacaciones a utilizar para el trmite del perodo vacacional
que corresponda a cada trabajador.
1.2. Remite documentos a cada Gerencia y Oficina.
Gerente o
Coordinador
involucrado
2.
Recibe y completa Planilla de Programacin de Vacaciones

2.1. Recibe memorndum y Planilla de Programacin de Vacaciones
de cada trabajador.
2.2. Verifica con el Trabajador la fecha de disfrute vacacional, y
completa la Planilla.
2.3. Firma y obtiene la firma del Trabajador sobre la Planilla en seal
de conformidad.
2.4. Remite memorndum y Planilla de Programacin de Vacaciones
a la Coordinacin Administrativa de RRHH.
Analista de RRHH
(Nmina)
3.
Recibe Planillas y actualiza el perodo vacacional.

3.1. Recibe y verifica memorndum y Planilla de Programacin de
Vacaciones.
3.2. Actualiza mediante el sistema SIREH el perodo vacacional a
disfrutar por el personal.
Analista de RRHH
(Nmina)
4.
Genera Planilla de Disfrute de Vacaciones.

4.1. Ingresa al sistema SIREH y genera la Planilla de Disfrute de
Vacaciones.
4.2. Revisa que corresponda con perodo de disfrute solicitado por la
Gerencia correspondiente.
4.3. Remite la Planilla de Disfrute de Vacaciones al Gerente o
Coordinador involucrado.
Gerente o
Coordinador
5.
Recibe y revisa planilla de Disfrute de Vacaciones.

PGINA 64 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-303
5.1. Revis
a
Pla
nill
a
de
Dis
frut
e
de
Vac
aci
one
s
y
vali
da
con
el
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
involucrado
Trabajador.
En caso de que se requiera algn cambio de fechas, se indica
sobre
la
Planilla
se
devuelve
la
Coordinacin
Administrativa de RRHH. Regresa a la actividad 3.

En caso de que no se requiera ningn cambio, firma y obtiene
la firma del Trabajador sobe la Planilla de Disfrute de

Vacaciones, y la remite a la Coordinacin Administrativa de
RRHH.
Analista de RRHH
6.
Recibe Planilla y solicita actualizacin del Expediente.
6.
1.
6.
2.
Recibe y revisa la Planilla de Disfrute de Vacaciones.

Remite la Planilla al archivo para la actualizacin de expediente.
PGINA 65 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL
Cdigo:
GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento
:
GRH-P-304 Trmite de Pago del
Bono Vacacional
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
Dependencia:
Dependencia:

Cdigo: GRH-P-304
Fecha: 26/02/2013
Responsable: PROCEDIMIENTO
ARNOLDO
PIA
Responsa
: TRMITE
DE PAGO DEL BONO
VACACIONAL
Firma
ble:
Firma
Versin: 1.3
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el pago y disfrute del
bono vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al pago del
Bono Vacacional del personal de la institucin.
1.
establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica, la Ley Orgnica del Trabajo,
Contratos Colectivos y actas, para el trmite del Bono Vacacional y el disfrute de las
vacaciones del personal del INE.
2.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinacin de Bienestar

Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir, coordinar y controlar
las actividades inherentes al pago del Bono Vacacional del Personal del INE.
3.
El pago del Bono Vacacional se debe realizar cumpliendo con lo establecido en las
4.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, debe realizar el pago de bono

vacacional de acuerdo al cronograma mensual para el pago de nmina del personal del
INE.
5.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, procesar el Bono Vacacional

los primeros (5) cinco das hbiles del mes.
6.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la responsable de la

revisin del estatus del personal en los casos de reposos consecutivos (52 semanas o
ms),
debiendo
notificar
oportunamente
la
Vacacional.
PGINA 67 DE 112
suspensin
del
pago
del
Bono
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Trmite de Pago del Bono Vacacional
Pg. 1 de 1
Coordinador de Bienestar Social
1
Genera Listado
de bono
vacacional
SIREH
3
Recibe y genera
el Listado de Bono
Vacacional
definitivo
Elabora Orden de
Pago y Reporte
de Pago
SIREH
Gestiona pago de
Bono Vacacional
2
Recibe y
verifica Listado
de Bono
Vacacional
SIREH
Gerente de RRHH Coordinador de RRHH (Nomina)
Gerencia de RRHH
Analista de RRHH
GRH-P-303
5
Recibe y revisa
Orden de Pago
y Reporte de
Pago
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
6
Recibe, firma
y remite
documentos
GRH-P-301
PGINA 68 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de RRHH
(Nmina)
DESCRIPCIN
1.
Genera Listado de Bono Vacacional.

1.1. Ingresa al sistema SIREH y genera Listado de Bono Vacacional
correspondiente al mes de pago de la nmina del personal:
Empleados
Obreros
Contratados
1.2. Chequea los montos a pagar y los das a pagar por concepto de
vacaciones.
1.3. Entrega copia de Listado de Bono Vacacional al Coordinador de
Bienestar Social.
Coordinador de
Bienestar social y
Relaciones
Laborales
2.
Recibe y verifica Listado de Bono Vacacional.

2.1. Recibe Listado de Bono Vacacional del mes a procesar y verifica
en el sistema SIREH, en el mdulo de ausentismo laboral,
el personal que est de reposo.
En caso de aquel Trabajador que presente un reposo
consecutivo (52 semanas o ms), solicita suspensin del

Bono Vacacional, mediante anotacin sobre el Listado.
2.2. Firma Listado de Bono Vacacional y devuelve al Analista.
Analista de RRHH
(Nmina)
3.
Recibe y genera el Listado de Bono Vacacional definitivo.

3.1. Realiza ajustes en caso que aplique.
3.2. Genera Listado de Bono Vacacional definitivo.
Analista de RRHH
(Nmina)
4.
Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago.

4.1. Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional y
los remite al Coordinador Administrativo.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
5.
Recibe y revisa Orden de Pago y Reporte de Pago.
PGINA 69 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-304
5.1. Recibe
a los montos de la Orden de Pago y Reporte de Pago de
Bono Vacacional, adems de los soportes.
verific
5.2. Remite al Gerente para su aprobacin.
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Gerente de RRHH
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
DESCRIPCIN
6.
Recibe, firma y remite documentos.
6.
1.
Recibe y firma Orden de Pago y Reporte de Pago de

Bono
Vacacional.
7.

7.1. Enva a la Oficina de Planificacin y Presupuesto los reportes
generados, a saber: Reporte de Pago, Orden de Pago
Interna, Hoja de Ruta, y otros reportes emitidos por el sistema
SIREH.
Analista de RRHH
(Nmina)
8.
Gestiona pago de Bono Vacacional.

8.1. Recibe Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional
debidamente aprobados.
8.2. Genera mediante el sistema SIREH Archivo de Pago (Disco) y la
certificacin del mismo.
8.3. Enva a la Oficina de Administracin el Archivo de Pago, la Orden
de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional.
PGINA 70 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
Cdigo:
GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento
:
GRH-P-305 Trmite de Pago de
Liquidaciones del Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
Dependencia:
Responsable:
PROCEDIMIENTO:
Firma
Dependencia:
Cdigo: GRH-P-305
ARNOLDO
PIA
Responsable:
INFANTE
TRMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONALCARMEN YADIRA
Fecha: 26/02/2013
Firma
Versin: 1.3
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la liquidacin del
personal egresado del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el clculo y el pago de la liquidacin del
personal egresado del la institucin.
1.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de liquidacin del
personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el procedimiento expuesto en el
presente documento.
2.
La Coordinacin Administrativa de Nmina es la responsable de dirigir, coordinar y

controlar las actividades inherentes al clculo y pago de liquidacin del Personal.
3.

legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica y la Ley Orgnica del
Trabajo.
PGINA 72 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Analista de Control Interno Analista de RRHH (Nomina)
Orden de Pago
Gerencia de RRHH
Gerente de RRHH
Trmite de Pago de Liquidaciones del Personal
Pg. 1 de 1
7
Verifica y aprueba
clculo de
liquidacin
GRH-P-104
6
Recibe
informacin
acerca de
egresos del
personal
2
Recibe
solicitud
de clculo
de
Verifica y aprueba
clculo de
liquidacin
3
Consulta cuenta en
la entidad bancaria
y elabora Oficio de
liberacin de
Fideicomiso
8
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
5
Gestiona el pago
SIREH
4
Recibe y
revisa
calculo de
liquidacin
GRH-P-301
PGINA 73 DE 112
SIREH
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
1.
Analista de RRHH
(Nmina)
2.
Recibe informacin acerca de Egresos de Personal.

1.1. Recibe comunicacin acerca de Egreso de Personal y elabora
listado de personal egresado para el Analista.
Recibe solicitud de clculo de liquidacin.
2.1. Mediante el listado de personal egresado, solicita al Archivo los
expedientes del personal egresado.
2.2. Extrae documentos probatorios de la fecha de ingreso y egreso
al Instituto.
2.3. Ingresa al sistema SIREH, genera y revisa reporte de
vacaciones, salarios cobrados, compensaciones y nmina del
personal.
Analista de RRHH
(Nmina)
3.
Consulta cuenta en la entidad bancaria y elabora Oficio de

liberacin de Fideicomiso.
3.1. Consulta mediante el sistema SIREH si el Trabajador tiene
cuenta en la entidad bancaria donde se deposita el
Fideicomiso:
Si el Trabajador tiene cuenta en la entidad bancaria, entonces
consulta en la pgina de la entidad bancaria y elabora un

Oficio con los datos de la cuenta del Trabajador y monto a
liberar para transferencia mediante depsito, luego obtiene la
firma del Trabajador sobre la carta de liberacin del
Fideicomiso.
Si el Trabajador NO tiene cuenta en la entidad bancaria,
entonces elabora un Oficio con los datos del Trabajador para

la emisin de cheque, luego gestiona la firma del Gerente de
RRHH, Gerente de Administracin y Finanzas y el Presidente.
3.2. Genera un Archivo de Pago (Disco) y lo remite a la unidad de
Correspondencia para su envo a la entidad bancaria junto
al Oficio que corresponda.
PGINA 74 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Analista de Control 4.
Interno
Recibe y revisa clculo de liquidacin

4.1. Recibe Reporte de Liquidacin y verifica clculos y soportes
segn lo establecido contractualmente en la LOTTT.
4.2. Firma y sella en seal de conformidad y devuelve documentos
para su gestin.
Analista de RRHH
(Nmina)
5.
Gestiona el pago.
5.1. Coloca nmero de identificacin interno para el pago.
5.2. Elabora Hoja de Ruta de Liquidacin.
5.3. Anexa el Cese del Trabajador.
5.4. Entrega para el trmite de pago.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6.
Verifica y aprueba clculo de liquidacin.

6.1. Recibe clculo de liquidacin y revisa la informacin.
6.2. En caso de estar correcto el clculo firma y gestiona aprobacin.
Gerente de RRHH
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
7.
Verifica y aprueba clculo de liquidacin.
7.1.
Revisa el clculo realizado, Cese del Trabajador y Hoja de Ruta.
7.2.
Firma y sella en seal de aprobacin de acuerdo a la actividad.
8.

generados, a saber: Reporte de Pago, Orden de Pago
Interna, Hoja de Ruta, y otros reportes emitidos por el sistema
SIREH.
PGINA 75 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIN
Cdigo:
GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-306 Trmite de Pago del Bono
de Alimentacin
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
Coordinacin Administrativa de
Nmina CARMEN YADIRA
INFANTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar el bono de alimentacin
del personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el clculo y la solicitud de pedido del
bono de alimentacin del personal del INE.
1.

legales establecidos por la Ley Orgnica para los Trabajadores y Trabajadores y la
Ley Programa de Alimentacin para los Trabajadores.
2.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de dirigir,

coordinar y controlar las actividades inherentes al trmite del bono de alimentacin
del personal.
3.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar el proceso de clculo y
trmite del bono de alimentacin del personal cumpliendo con lo establecido en las
4.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de elaborar, y

enviar el cronograma de pago de ticket alimentacin, al inicio de cada ao fiscal, a todas
las oficinas y gerencias del Instituto.
5.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos debe procesar el pago del bono

de alimentacin, cumpliendo con el cronograma establecido.
6.
El pago del bono de alimentacin se tramitar para el personal que se encuentre de

reposos, vacaciones.
7.
El monto del beneficio del bono de alimentacin es de 0,50 de la Unidad Tributaria a

razn de 30 das.
PGINA 78 DE 112
8.
El beneficio del bono de alimentacin ser otorgado por jornada efectiva

laborada.
9.
El beneficio del bono de alimentacin se cancelar los primeros cinco (5) das hbiles
del mes siguiente.
10. Las faltas injustificadas del personal del Instituto sern descontadas de acuerdo a lo
establecido en la Ley Programa de Alimentacin para los Trabajadores.
11. Las faltas injustificadas del personal que no sean procesadas en el mes
respectivo, se descontaran en el mes siguiente.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Gerencias / Oficinas
Trmite de Pago del Bono de Alimentacin
Pg. 1 de 1
Listas o Actas de
Inasistencia
1
Envan informacin
referente al
beneficio del Bono
de Alimentacin
4
Recibe
informacin para
el proceso del
Bono de
Alimentacin
Verifica y aprueba
Pedido del Bono
de Alimentacin
5
Gestiona pago
a la empresa
de Alimentacin
7
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
SIREH

Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
SIREH
SIREH
Registra y
genera el Pedido
del Bono de
Alimentacin
6
Recibe
documentos
para aprobacin
GPP-P-203
PGINA 79 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Gerencias /
Oficinas
DESCRIPCIN
1.
Envan informacin referente al beneficio del Bono

de
Alimentacin.
1.
1.
Enva memorndum de comunicacin y adjunta cuando

aplique
la lista de asistencia o actas de inasistencias que
correspondan;
indicando nombre, apellido, Cdula de Identidad, cdigo
de
nmina y unidad administrativa del personal.
Coordinador
2.
Recibe informacin para el proceso del Bono de
Administrativo de
Alimentacin.
Recursos Humanos
(Nmina)
2.1. Recibe memorndum de notificacin de descuento de Bono de
alimentacin de las oficinas o gerencias, lista de asistencia
y actas de inasistencias del personal.
2.2.
Analista de RRHH
(Nmina)
3.
Entrega la informacin para la gestin asociada.

Registra y genera el Pedido del Bono de Alimentacin.
3.1. Registra mediante el sistema SIREH la informacin referente a

las modificaciones.
3.2. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago, Pedido
del Bono de Alimentacin (Tickets y Tarjetas).
3.3. Imprime y Revisa Pedido del Bono Alimentacin
3.4. Verifica las modificaciones efectuadas.
3.5. Remite Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentacin para
su aprobacin.
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
4.
Verifica y aprueba Pedido del Bono de Alimentacin.
4.1.
Recibe Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentacin.
4.2. Transforma el Pedido del Bono de Alimentacin en archivo

compatible a lo exigido por la empresa de Tickets o Tarjetas.
4.3. Enva a travs de correo electrnico el Pedido del Bono de
Alimentacin a la empresa responsable.

PGINA 80 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013 Versin: 1.3
RESPONSABLE
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
DESCRIPCIN
4.4.
Firma reportes en seal de conformidad.
5.
Gestiona pago a la empresa de Alimentacin.

5.1. Imprime factura emitida por la empresa responsable y remite a la
Oficina de Administracin acompaado de la Orden de Pago y
el Pedido del Bono de Alimentacin para su pago.
5.2. Remite factura va correo electrnico a la Coordinacin de
Tesorera para su informacin.
Gerente de RRHH
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
5.3.
Remite los documentos al Gerente de RRHH para su aprobacin.
6.
Recibe documentos para aprobacin.
6.1.
Recibe y firma Orden de Pago Interna.
7.

generados, a saber: Pedido del Bono de Alimentacin, Orden
de Pago Interna, Factura Proforma, y otros reportes emitidos
por el sistema SIREH.
PGINA 81 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIOECONMICOS DEL PERSONAL
Cdigo:
GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIN DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimient
o:
GRH-P-401 Solicitud de Beneficios
Socio Econmicos del
Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Dependencia:
PIA
Firma
ARNOLDO
Dependencia:
Relaciones
Laborales
Responsable:
SAMANTHA
HERNNDEZ Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar los beneficios
socioeconmicos del personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios socioeconmicos para
los trabajadores e hijos tales como:
Ayuda por Matrimonio o unin de hecho.
Ayuda por Nacimiento
Guardera Infantil
tiles escolares
Becas
Ticket Juguete
Plan Vacacional
Dotacin de Leche
Dotacin de Ropa de Vestir y Trabajo
Prima por hijo
Y dems beneficios.

1.
establecidos en los lineamientos para el otorgamiento de beneficios socioeconmicos,
leyes vigentes y contratos colectivos.
2.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la responsable de dirigir,

coordinar y controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal en los planes
y beneficios socioeconmicos otorgados por el INE.
PGINA 83 DE 112
3.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de beneficios
socioeconmicos, cumpliendo con lo establecido en las normas y el procedimiento
expuesto en este manual.
4.
Para la solicitud de beneficios, todo trabajador debe llenar la planilla de solicitud del
beneficio (disponible en la INTRANET del INE), la cual debe consignar ante la Oficina de
RRHH conjuntamente con los recaudos establecidos.
5.
Para el otorgamiento de beneficios al personal nuevo ingreso, el trabajador debe

consignar los documentos requeridos durante los primeros quince das (15) posterior a
su ingreso.
6.
Para el otorgamiento de becas, el beneficiario (hijo del trabajador), debe mantener un

promedio de notas mnimo de trece y medio (13,5) puntos.
7.
Para el otorgamiento del beneficio de guardera, el Analista de Bienestar Social y

Relaciones Laborales, debe realizar las inclusiones y/o modificaciones antes de que se
genere la nmina respectiva.
8.
El beneficio de guardera infantil, maternal o preescolar, se cancela dentro de los

primeros 5 das de cada mes de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.
9.
La oficina de RRHH debe enviar a la Oficina de Administracin y Finanzas en Enero

de cada ao fiscal, el listado de personal obrero para el trmite del beneficio de leche,
ropa de vestir.
10. El beneficio de dotacin de Leche debe ser otorgado a cada trabajador a travs de
tickets de alimentacin a razn de 2kg cada 45 das laborables, al costo que fije el
mercado al momento del pago.
11. Todo pago de beneficios de tiles, becas, matrimonio y nacimiento, deben ser
aprobados a travs de puntos de cuenta.
12. Para la solicitud de beneficios, el trabajador debe consignar, conjuntamente a la planilla
de solicitud, sus respectivos soportes de acuerdo a:
Ayuda por Matrimonio: Copia certificada de Acta de matrimonio o unin de

hecho
Ayuda por Nacimiento: Copia certificada de Acta de nacimiento
Guardera Infantil: Inscripcin de guardera, maternal o preescolar en original; acta

constitutiva, Registro de informacin fiscal (Rif), autorizacin emitida por el Ministerio
del Poder Popular para la Educacin y Facturas mensuales del centro educativo para
el pago del beneficio en original.
tiles escolares: Constancia de inscripcin del perodo escolar vigente.
Becas: Constancias de estudio del beneficiario de becas y promedio de notas

(boleta de calificaciones).
Ticket Juguete: Copia certificada de Acta de nacimiento.
Plan Vacacional: Copia certificada de Acta de nacimiento.
Dotacin de Leche: Destinada a personal obrero el cual tramita la Oficina de

RRHH, ante la Oficina de Administracin.
Dotacin de Ropa de Vestir y Trabajo: Destinada a personal obrero el cual

gestiona la Oficina de RRHH ante la Oficina de Administracin.
Prima por hijo: Copia certificada de Acta de nacimiento.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Empleados /Obreros/ Contratados

de Bienestar
Analista Coordinador
de RRHH (Bienestar
social)Social y Relaciones Laborales
alista de RRHH (Bienestar social)
Gerencia de RRHH
Todas las Gerencias
Solicitud de Beneficios Socio Econmicos del Personal

Planilla de
Solicitud
1
Elabora Solicitud
de Beneficios
Socioeconmicos
Recibe y revisa
Solicitud de
Beneficios
Socioeconmicos
Recibe y firma
Reporte de
Nmina
Preliminar
SIREH
SIREH
SIREH
5
3
Recibe y revisa
Solicitud y
solicita apertura
de Nmina
Recibe Reporte
de Apertura de
Nomina y carga
informacin
Recibe
Recibe y revisa
Reporte de Nmina Preliminar
solicitud
y
gener
a
Report
10
Recibe Reporte
de Nmina y
remite para
ejecucin
6
11
Recibe Solicitud
y habilita la
apertura de
Nmina
SIREH
Solicita que la
Nmina sea
generada
Recibe Reporte
de Nmina
Preliminar y
gestiona pago
GRH-P-301
PGINA 86 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Trabajador
1.1.
1.
Elabora Solicitud de Beneficios Socioeconmicos.
Ingresa a intranet y elabora Solicitud de Beneficios Socio- econmicos (segn

el beneficio).
1.2.
Imprime Solicitud y consigna junto con los recaudos requeridos en la Oficina de

RRHH.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2.
Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos.

2.1. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos junto
con recaudos.
2.2. Verifica que los documentos estn completos y correctos.
2.3. Entrega la documentacin al Analista y solicita el trmite.
Analista de RRHH 3.
Recibe y revisa Solicitud y solicita apertura de Nmina.
(Bienestar Social y
3.1. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos junto
Relaciones
con recaudos.
Laborales).
3.2. Verifica que los documentos estn completos y correctos.
3.3. Solicita al Analista de Nmina, mediante el sistema SIREH, la
Apertura de Nmina para el registro del beneficio.
Analista de RRHH
(Nmina)
4.
Recibe Solicitud y habilita la apertura de Nmina.

4.1. Recibe solicitud y mediante el sistema SIREH habilita los campos
para el registro de los cambios.
4.2. Genera Reporte de Apertura de Nmina y lo remite al Analista de
Bienestar Social.
Analista de RRHH 5.
Recibe Reporte de Apertura de Nmina y carga informacin.
(Bienestar Social y
5.1. Recibe y verifica que hayan sido habilitados los campos
Relaciones
requeridos para el trmite del beneficio.
Laborales).
5.2. Carga informacin del beneficio socioeconmico mediante el
sistema SIREH:
Para el trmite del beneficio de Guardera, en caso que la
PGINA 87 DE 112
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
guardera no est en la base de datos del sistema

SIREH;
crea en el sistema la guardera y costo de la mensualidad
e
inscripcin si corresponde.
Para el trmite de Ayuda de nacimiento o matrimonio,

se
incluye datos del hijo o cnyuge y se ingresa la fecha
de
matrimonio y recepcin de la solicitud en el SIREH.
Para el trmite de tiles escolares y becas, se tilda

la
recepcin del documento en el sistema SIREH.
Para el trmite de Prima por hijo, se registra en el sistema

la
carga familiar.
Analista de RRHH 6.
Solicita que la Nmina sea generada.
(Bienestar Social y
6.1. Realiza la solicitud de generacin de nmina preliminar.
Relaciones
Laborales).
Analista de RRHH
(Nmina)
7.
Recibe solicitud y genera Reporte de Nmina Preliminar.

7.1. Ingresa al sistema SIREH y genera la nmina respectiva.
7.2. Genera reporte de nmina en el sistema SIREH
7.3. Entrega el reporte para su revisin.
Analista de RRHH 8.
Recibe y revisa Reporte de Nmina Preliminar.
(Bienestar Social y
8.1. Recibe reporte de nmina preliminar y revisa que
Relaciones
Laborales).
modificaciones realizadas en el sistema sean efectivas.
las
8.2. Entrega reporte de nmina y solicita firma de conformidad.

Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
9.
Recibe y firma Reporte de Nmina Preliminar.

9.1. Verifica el Reporte de Nmina Preliminar y la carga de Beneficios
Socioeconmicos.
9.2. Firma Reporte de Nmina Preliminar y entrega.
Analista de RRHH 10.

Recibe Reporte de Nmina y remite para ejecucin.
(Bienestar Social y
10.1. Recibe Reporte de Nmina Preliminar firmado y remite para
Relaciones
Laborales)
su ejecucin.
PGINA 88 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
10.2. Archiva copia del Reporte de Nmina Preliminar.

Analista de RRHH
(Nmina)
11.
Recibe Reporte de Nmina Preliminar y gestiona pago.

11.1. Recibe reporte y gestiona el pago de nmina.
PGINA 89 DE 112
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimient
o:
GRH-P-402 Solicitud de Pensiones
y Jubilaciones del Personal
ELABORA
DO
REVISA
DO
Dependencia:
PIA
Firma
ARNOLDO
Dependencia:
Relaciones
Laborales
Responsable:
SAMANTHA
HERNNDEZ Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
PROCEDIMIENTO
: SOLICITUD DE
ENSIONESDE
YJ
PERSONAL
PROCEDIMIENTO
: SPOLICITUD
PUBILACIONES
ENSIONES Y JDEL
UBILACIONES
DEL PERSONAL
Fecha:
GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
26/02/2013
Versin: 1.3
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para los trmites relacionados a
pensiones por invalidez o jubilacin de empleados de la Institucin, de manera oportuna,
con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales
establecidos.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca la solicitud de pensiones, la revisin y
evaluacin de requerimientos y la aprobacin y gestin de pensiones del personal. Este
procedimiento es de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal
involucrado.
1.
La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento de las

obligaciones laborales del Instituto Nacional de Estadstica con respecto los Beneficios
establecidos en las Convenciones Colectivas, estableciendo los parmetros a seguir
en las leyes y reglamentos vigentes.
2.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de realizar

todos los trmites inherentes de jubilacin, pensiones de sobreviviente o incapacidad,
que por derecho le corresponden a los empleados y a los obreros de la Institucin. En
este sentido elaborar la Programacin Anual de los empleados y obreros que cumplen
con los requisitos de Ley para ser jubilados.
3.
Las Jubilaciones Especiales son aquellas que no cumplen con los requisitos
establecidos de Ley. Sern otorgadas, siempre PGINA
y cuando
92 DEno
112se hayan verificado los
requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos para la jubilacin ordinaria. (Glosario
de trminos).
4.
El INE publicar en el mes de noviembre o diciembre, en dos diarios de circulacin

nacional, el lapso en el cual se recibir la Fe de Vida, en original. Una vez vencido el
plazo sin que se haya recibido dicho documento, se proceder a suspender los pagos,
hasta que cumpla con este requisito.
2.
2.1. Flujograma
Pg. 1 de 3
Analista deLaborales
RRHH (Bienestar Social y Relaciones Laborales)
Coordinador
Gerente de
deRRHH
Bienestar Social y Relaciones
Empleado
Inicio
Presidente
Presidencia
Gerencia de RRHH
Todas las Gerencias
SOLICITUD DE PENSIONES
1
Elabora Solicitud de
Pensin y remite a
la Oficina de RRHH
4
Elabora Solicitud
de Evaluacin
de
Incapacidad Residual
(Forma 14-08)
6
Recibe Forma 1408
Recibe Resolucin y
realiza trmites
con sello hmedo

con copias al
carbn
Recibe y revisa
Revisa Resolucin
Solicitud de Pensin y
recaudos
emitida por la Comisin

Nacional de Evaluacin
de Discapacidad
Residual
Recibe y entrega
al analista
7
Firma y sella en
seal de
aprobacin
Firma y sella en
seal de
aprobacin
FIN
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Pg. 2 de 3
JUBILACIN REGLAMENTARIA
Analista de RRHH (Bienestar Social y Relaciones Laborales)
Coordinador de Bienestar Social y Relaciones Laborales
Gerencia de RRHH
Inicio
Programacin Anual
Realiza el
clculo
Notifica a los
Trabajadores
que
cumplen con
los
requisitos
de la jubilacin
Remite a la
Gerencia de
adscripcin
Memorndum de
Notificacin
Notifica a la
Coordinacin
Administrativa para
el trmite de pago
6
Recibe y
revisa
documentacin
Gerente de RRHH
4
Realiza la
3
Firma y sella en
seal de
aprobacin y remite
Recibe y revisa
7
Firma y sella en
seal de
aprobacin y remite
FIN
PGINA 93 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Pg. 3 de 3
Empleado
Inicio
1
Presenta por
escrito su solicitud
en la Oficina de
RRHH
7
3
Conforma el
expediente con
la
documentacin
necesaria
Recibe y
revisa
recaudos
Gerente de RRHH
Coordinador de Bienestar Social yGerencia

Relaciones
Laborales
Analista
de RRHH (Bienestar Social y Relaciones Laborales)
de RRHH
Todas las Gerencias
JUBILACIN ESPECIAL
Remite a la
Gerencia de
adscripcin
Memorndum de
Notificacin
8
Notifica a la
Coordinacin
Administrativa para
el trmite de pago
Recibe
documentacin del
Ministerio de
Planificacin y
Finanzas
Recibe y
revisa
documentacin
5
Firma y sella
en seal de
aprobacin y
remite
FIN
PGINA 94 DE 112

RESPONSABLE
DESCRIPCI
N
SOLICITUD DE PENSIONES
Empleado
1.
Elabora Solicitud de Pensin y remite a la Oficina de RRHH

1.1. Elabora Solicitud de Pensin y entrega en la Oficina de
RRHH junto con los recaudos requeridos en la Ley del IVSS.
Analista de RRHH
(Bienestar Social
y Relaciones
Laborales)
2.
Elabora Solicitud de Evaluacin de Incapacidad

Residual (Forma 14-08).
2.1. Elabora Oficio de Solicitud de Evaluacin de
Incapacidad Residual (Forma 14-08).
2.2. Elabora Oficio dirigido al mdico tratante.

2.3. Remite Oficio junto a los recaudos establecidos en la
Ley del IVSS.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
3.
Recibe y revisa Solicitud de Pensin y recaudos.
Analista de RRHH
(Bienestar Social
y Relaciones
Laborales)
4.
Recibe Forma 14-08 con sello hmedo con copias al carbn.

4.1. Elabora Oficio dirigido a la Comisin Nacional de Evaluacin,
para solicitar la Evaluacin.
4.2. Entrega al funcionario Oficio en original y copia para
solicitud de cita de evaluacin.
4.3. Retira Oficio de evaluacin de La Comisin en el IVSS.

4.4. Entrega al Coordinador.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
5.
Revisa Resolucin emitida por la Comisin Nacional

de Evaluacin de Discapacidad Residual.
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
6.
Recibe Resolucin y realiza trmites.
6.1. Recibe resolucin y elabora punto de cuenta, notificacin
al Laborales)
trabajador, Oficio de apertura de cuenta bancaria.
Gerente de RRHH
7.
Firma y sella en seal de aprobacin.
Presidente
8.
Firma y sella en seal de aprobacin.
Coordinador de
Bienestar Social y
9.
Recibe y entrega al analista.
9.1. Enva documentos a las unidades
involucradas. Laborales
JUBILACIN REGLAMENTARIA
Analista de RRHH
(Bienestar Social
Relaciones
Laborales)
1.
Realiza la Programacin Anual
1.1. Verifica el Libro de Antigedad para determinar el

personal
Empleado y Obrero que cumple con los requisitos de ley.
1.2. Remite documento.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2.
Recibe y revisa documentacin
Gerente de la
Oficina de
Recursos
Humano
3.
Firma y sella en seal de aprobacin y remite.
Analista de RRHH
(Bienestar Social
y
Relaciones
Laborales)
4.
Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos.
Analista de RRHH
(Bienestar Social
yRelaciones
Laborales)
5.
4.1. Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos para
jubilacin reglamentaria del ao fiscal
Realiza el clculo de la jubilacin
5.1. Elabora Punto de Cuenta

5.2. Elabora Memorndum y Oficio de Notificacin
5.3. Remite documentos
PGINA 96 DE 112
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Labolares
6.
Recibe y revisa
Gerente de RRHH
7.
Firma y sella en seal de aprobacin y remite
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
8.
de
Remite a la Gerencia de adscripcin Memorndum
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
9.
de
Notifica a la Coordinacin Administrativa para el trmite
Notificacin.
pago
JUBILACIN ESPECIAL
Trabajador
1.
Presenta por escrito su solicitud en la Oficina de RRHH
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2.
Recibe y revisa recaudos
2.1. Entrega al Analista correspondiente para su Gestin

2.2. Informa al trabajador mediante oficio el inicio de trmite
de la jubilacin especial.
Analista de
RRHH
(Bienestar
Social y
Relaciones
Laborales)
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
Gerente de la
Oficina de
3.
Conforma el expediente con la documentacin necesaria
3.1. Realiza el clculo de la jubilacin especial.

3.2. Revisa que toda la documentacin pertinente se encuentre
anexa.
3.3. Remite expediente.
4.
Recibe y revisa documentacin

4.1. Realiza Oficio a ser Remitido a Ministerio de
Planificacin y Finanzas.
5.
Firma y sella en seal de aprobacin y remite.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
6.
Recibe documentacin del Ministerio de Planificacin y

Finanzas
6.1. Revisa si hay inconsistencias.

6.2. Remite al Analista correspondiente.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
7.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
8.
Remite a la Gerencia de adscripcin Memorndum de

Notificacin.
Notifica a la Coordinacin Administrativa para el trmite de

pago
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-403
PROCEDIMIENTO: INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-403 Ingreso y Egreso del Personal
en el IVSS
Dependencia:
ELABORA
DO
PIA
Firma
ARNOLDO
Dependencia:
Relaciones
REVISA
DO
Laborales
Responsable:
SAMANTHA
HERNNDEZ Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-403
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la afiliacin del personal
en el Seguro Social Obligatorio.
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para la afiliacin del personal segn lo establecido en la Ley
del Seguro Social y su Reglamento.
1.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la encargada de realizar

la gestin de inclusin del personal en el Instituto Venezolano del Seguro Social, dentro
de los 3 tres das hbiles posteriores a su ingreso, cumpliendo con lo establecido en las
leyes vigentes.
2.
La Oficina de Recursos Humanos, es la encargada de velar por el cumplimiento de las

leyes vigente en materia de Seguridad Social.
3.
El trabajador debe consignar ante la Oficina de Recursos Humanos, para su

afiliacin en el IVSS, los siguientes recaudos:
4.
Acta de Matrimonio o Unin de hecho.
Acta de nacimiento.
Acta de nacimiento del titular (en caso de afiliacin de padre o madre).
Copia de Cdula de Identidad Legible.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales debe hacer entrega al

trabajador de la constancia de ingreso de personal (FORMA 14-02) o constancia de
egreso (forma 14-03), emitidas por el Sistema de Autoliquidacin de Empresas TIUNA
(IVSS).
5.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales, debe realizar el egreso

del trabajador, en el Sistema de Autoliquidacin de Empresas (TIUNA), dentro de los
cinco (5) das hbiles siguientes.
PGINA 100 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-403
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
(Nomina)
Analista de RRHH
Analista de RRHH (Bienestar Social)
Contratados
Empleados /Obreros/
Presidente
Todas las Gerencias

Presidencia
Relaciones
Coordinacin
Laborales
de Bienestar
Admon.Social
de Nomina
yCoordinacin
2.1. Flujograma
Ingreso y Egreso del personal en el Seguro Social Obligatorio

GRH-P-102 GRH-P104
1
Elabora y remite
Lista de Personal
Ingresado y
Egresado
TIUNA
2
Recibe y revisa
Lista de Personal
TIUNA
Ingresa al
sistema
TIUNA y
registra
informacin
6
Genera y entrega
certificado y
gestiona firmas
Recibe Certificados
firmados y
distribuye
Recibe documentos
probatorios de carga
familiar y los mantiene
para prxima carga
5
Recibe, firma
Certificados y
devuelve
7
Recibe Certificados
y decide incluir
familiares
FIN
PGINA 101 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-403
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Analista de RRHH
(Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo)
DESCRIPCIN
1.
Elabora y remite Lista de Personal Ingresado y Egresado.

1.1. Elabora Listado de Personal Ingresado y Egresado.
1.2. Remite al Analista de RRHH.
Analista de RRHH 2.
Recibe y revisa Lista de Personal.
(Bienestar Social y
2.1. Recibe y revisa Lista de Personal Ingresado y Egresado y verifica
relaciones
Laborales)
que los datos estn completos.
2.2. En caso de que la informacin est incompleta, completa los
datos faltantes segn lo exigido por el IVSS.
Analista de RRHH 3.
Ingresa al sistema TIUNA y registra informacin.
(Bienestar Social y
3.1. Prepara el archivo requerido por el IVSS para la carga por lotes
relaciones
de personal ingresado y egresado, adems de las cargas
Laborales)
familiares suministradas por los Trabajadores que estn
pendientes de inclusin.
3.2. Ingresa el archivo especial al sistema TIUNA del IVSS y realiza la
actualizacin.
Analista de RRHH 4.
Genera y entrega certificado y gestiona firmas.
(Bienestar Social y
4.1. Genera mediante el sistema TIUNA los Certificados y los
relaciones
Laborales)
imprime, a saber: forma 14-02 y 14-03 y carga familiar.
4.2. Elabora nota de remisin y enva a Presidencia la Lista de
Personal Ingresado y Egresado junto con los Certificados.
Presidente
5.
Recibe, firma Certificados y devuelve.
5.1.
Recibe Certificados, firma, sella y devuelve.
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PGINA 102 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-403
Analista de RRHH 6.
Recibe Certificados firmados y distribuye.
(Bienestar Social y
6.1. Entrega original al Trabajador y enva copia a archivo para
relaciones
Laborales)
actualizacin del expediente.
Trabajador
7.2.
7.
Recibe Certificados y decide incluir familiares.
7.1.
Recibe Certificado (14-02, 14-03 o Certificado de carga familiar).
Si desea incluir carga familiar, consigna documentos probatorios ante la Oficina de

Recursos Humanos.
Analista de RRHH 8.
Recibe documentos probatorios de carga familiar y los
(Bienestar Social y
mantiene para prxima carga.
relaciones
Laborales)
8.1. Recibe del Trabajador documentos probatorios de carga familiar
para su inclusin en el IVSS.
8.2. Mantiene los documentos pendientes para prximo proceso.
PGINA 103 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-404
PROCEDIMIENTO: INCLUSIN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-404 Inclusin del Personal en el
Seguro Colectivo
Dependencia:
ELABORA
DO
PIA
Firma
ARNOLDO
Dependencia:
Relaciones
REVISA
DO
Laborales
Responsable:
SAMANTHA
HERNNDEZ Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-404
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la inclusin del personal
en el seguro colectivo del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de la inclusin del
personal en el seguro colectivo del INE.
1.
Todas las reas participantes en este proceso deben tramitar la inclusin del
personal en la pliza de seguro colectivo, cumpliendo con lo establecido en las normas
y el procedimiento expuesto en el presente documento.
2.
La Coordinacin de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y

controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal en los planes y
beneficios requeridos por el INE.
3.
Para la solicitud de ingreso de personal en el seguro colectivo, deben ser consignados

los recaudos; planilla original de la empresa de seguros, copia de la cdula de identidad
(titular y beneficiario), acta de nacimiento, acta de matrimonio o unin de hecho.
4.
El beneficio de seguro colectivo es aplicable para el personal empleados, obreros,

jubilados, pensionados y contratados (cuando aplique) del INE.
5.

PGINA 105 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-404
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Pg. 1 de 1
Analista de RRHH (Captacin, Capacitacin y Desarrollo)
GRH-P-102
Entrega Lista de
Personal y
recaudos para ser
ingresado al
Seguro Colectivo
6
SIREH
Ingresa al sistema
Solicita tramitacin
de inclusin con la
Recibe y revisa
SIREH y registra la
informacin
Lista de Personal
y recaudos
Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
e Bienestar Social y Relaciones Laborales
Analista de RRHH (Bienesta Social)
Inclusin del Personal en el Seguro Colectivo
Recibe y firma
Oficio y dems
recaudos
Recibe y
revisa Oficio y
dems
recaudos
empresa
de
seguros
FIN
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-404
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de
RRHH
(Captacion,
Capacitacion y
Desarrollo).
DESCRIPCI
N
1.
Entrega Lista de Personal y recaudos para ser ingresado

al Seguro Colectivo.
1.1.Prepara Lista de Personal para ser ingresado en el Seguro
Colectivo junto con los Solicitudes y recaudos y los
entrega al Analista de RRHH de Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social
y Relaciones
Laborales).
2.
Recibe y revisa Lista de Personal y recaudos.
2.1.
Verifica que los recaudos estn completos.
2.2.
Elabora Oficio de Solicitud de Inclusin al Seguro Colectivo.
2.3.Remite
la documentacin:
Oficio,
Relacin, Solicitudes
y recaudos al Coordinador de Bienestar Social para

Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales.
3.
3.1.
de
Recibe y revisa Oficio y dems recaudos.

Recibe y revisa la documentacin y la remite al Gerente
Gerente de RRHH
4.
Recibe y firma Oficio y dems recaudos.
RRHH para su aprobacin.
4.1.Recibe y firma la documentacin y la devuelve al Analista

de Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social
y
Relaciones
Laborales).
5.
Ingresa al sistema SIREH y registra la informacin.
5.1. Ingresa al sistema SIREH y registra la informacin del
Seguro
Colectivo.
Analista de RRHH
(Bienestar Social
yRelaciones
Laborales).
6.
Solicita tramitacin de inclusin con la empresa de
seguros.
6.1. Remite la documentacin: Oficio de Solicitud de
Inclusin,
Relacin, Solicitudes y recaudos a la empresa de seguros.
PGINA 107 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO: COMPENSACIONES DEL PERSONAL
Cdigo:
GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimient
o:
GRH-P-405 Compensaciones del Personal
Dependencia:
Responsable:
PIA Firma
ELABORA
DO
ARNOLDO
Dependencia:
Relaciones
REVISA
DO
Laborales
Responsable:
SAMANTHA
HERNNDEZ Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar las compensaciones del
personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de compensacin del
personal del INE por profesionalizacin, antigedad y/o desempeo.
1.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de

compensaciones del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en el presente documento.
2.
La Coordinacin de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y controlar

las actividades inherentes a la inclusin del Personal en los planes y beneficios
requeridos por el INE.
3.

PGINA 109 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Pg. 1 de 1
Coordinacin de Desarrollo RRHH/ Empleados /Obreros

Gerente/Coordinador
Todas las Gerencias
Compensaciones del Personal

GRH-P-201
1
Elabora Solicitud de
Compensacin y
entrega al Gerente o
Coordinador
involucrado
No
2
Recibe y Revisa
Solicitud de
Compensacin y
recaudos
Informacin
y recaudos
completos?
3
Recibe y Revisa
Solicitud de
4
Informacin
correcta?
Registra la
informacin y
genera Punto de
Cuenta
Si
Compensacin y
recaudos
SIREH
No
oordinador de Bienestar
Gerencia de RRHH
Analista de Bienestar
Si
5
Recibe Expediente
y revisa Punto de
Cuenta
Informacin
correcta?
Si
No
GRH-P-301
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Trabajador
o
DESCRIPCIN
1.
Elabora Solicitud de Compensacin y entrega al Gerente

Coordinador involucrado.
1.1.
Elabora Solicitud de Compensacin y anexa los recaudos necesarios

para la tramitacin del mismo.
1.2.
Entrega al Gerente o Coordinador inmediato para su

aprobacin.
Gerente o
2.
Recibe y Revisa Solicitud de Compensacin y recaudos.
Coordinador
y Involucrado
2.1.
Recibe Solicitud de Compensacin junto con los recaudos,

verifica que se encuentren completos, valida motivo de
la solicitud y procede segn sea el caso:
En caso de inconformidad devuelve al Trabajador y explica
el motivo del rechazo.

Analista de RRHH
(Bienestar Social y
y Relaciones
Laborales)
recaudos
3.
Recibe y Revisa Solicitud de Compensacin y recaudos.
3.1.
Recibe Solicitud de Compensacin junto con los recaudos

valida que se encuentre debidamente elaborada,
completos y procede segn sea el caso:
En caso de inconformidad devuelve al Gerente o
Coordinador involucrado y explica el motivo del rechazo.

En caso de conformidad, contina el procedimiento.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
sistema
Laborales)
4.
Registra la informacin y genera Punto de Cuenta.
4.1.
Firma la Solicitud de Compensacin, ingresa en el

SIREH y registra la informacin.
4.2.
4.3.
Genera el Punto de Cuenta e imprime reporte.
Apertura Expediente y entrega al Coordinador de Bienestar para su aprobacin.
Coordinador de
5.
Recibe Expediente y revisa Punto de Cuenta.
Bienestar Social y
y Relaciones
5.1.
Recibe expediente completo de Solicitud de Compensacin

PGINA 111 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo:
GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Laborales
DESCRIPCIN
valida que se encuentre debidamente soportado y elaborado,

procede segn sea el caso:
En caso de inconsistencia devuelve el Expediente al Gerente
o Coordinador involucrado a fin de que subsane el

inconveniente por s mismo o en conjunto con el Trabajador.
En caso de conformidad, firma la Solicitud de Compensacin
en seal de aprobacin y enva el Expediente completo a la

unidad de Nmina para ejecutar el pago al Trabajador.
PGINA 112 DE 112

RRHH

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MANUAL DE PROCESOS

Aspectos Generales del Proceso

APROBADO CONSEJO DIRECTIVO

Oficina de Planificacin y Presupuesto

La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los requisitos

La Oficina de Recursos Humanos a travs de la Coordinacin de Captacin, Capacitacin

El Reclutamiento y Seleccin de personal debe realizarse por Concurso Pblico,

Toda Gerencia podr realizar de manera particular, cuando lo amerite, el proceso de

En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

Sntesis curricular y respaldos: (Copia de la Cdula de Identidad; Ttulo

Constancia de registro militar.

En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

Copia de la Cdula de Identidad.

Cualquier otra documentacin que actualice su expediente.

El Gerente Solicitante debe realizar la solicitud de ingreso de personal por proyecto o

La fecha de ingreso de personal establecida es el (1) primer y el dcimo sexto (16) da

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo

2.2. Descripcin de Actividades

Identifica necesidad de personal.

Identifica la necesidad de ingreso de personal.

Identifica tipo de ingreso.

Identifica el ingreso a realizar (obrero, por concurso, alto nivel

o encuesta, contina en la actividad 3.

Realiza la captacin de personal.

Realiza bsqueda de candidatos a travs de fuentes

resumen curricular cumpla con las necesidades del perfil

Realiza entrevista del candidato seleccionado.

la actividad 5, caso contrario contina con la actividad

Sntesis curricular y respaldos.

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

Copia de la Cedula de Identidad.

Copia del Ttulo Universitario.

Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).

Constancia de registro militar.

Contacta Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo

contina con la actividad 6, caso contrario, contina con la

Solicita ingreso de personal.

En caso de encontrarse de acuerdo con la verificacin realizada:

Elabora memorndum de postulacin dirigido a la Oficina de Recursos Humanos,

Enva a la Oficina de Recursos Humanos los siguientes documentos:

Sntesis curricular y respaldos.

Copia de la Cedula de Identidad.

Copia del Ttulo Universitario.

Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).

Constancia de registro militar.

Sntesis curricular y respaldos.

Copia de la Cdula de Identidad.

Copia del Ttulo Universitario.

Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).

Constancia de registro militar.

En caso que la documentacin est completa, contina con la

actividad 8, caso contrario continuo con la actividad 10.

Verifica datos del postulado

sistema SIREH el registro de los datos del postulado y

procedimiento GRH-P-102 Gestionar el Ingreso de personal.

10.1. Notifica al candidato seleccionado las inconsistencias

PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL

Oficina de Planificacin y Presupuesto

PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL

La Oficina de Recursos Humanos, a travs de la Coordinacin de Captacin,

Los tipos de ingreso de personal son:

Ingresos por Concurso Pblico.

Ingreso a Cargos de Libre Nombramiento y Remocin o Confianza.