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AUDITOR EXTERNO
FECHA 06/12/2011
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POLITICA /OBJETIVOS
ASPECTOS LEGALES
ORGANIZACIN
CAPITULO I /DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
CAPITULO II RESPONSABILIDADES
CAPITULO III /DE LA PREVENCION DE RIESGO EN POBLACIONES
VULNERABLES
7. CAPITULO IV / FACTORES DE RIESGO ROPIOS DE LA ORGANIZACIN
8. CAPITULO V / PREVENCIN Y CONTROL DE ACCIDENTES MAYORES
POLTICA
PANADERIA LOJA
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OBJETIVO
PANADERIA LOJA
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Planificar, organizar y coordinar las acciones que debe cumplir para el control de
Sistema de Seguridad y Salud en PANADERA LOJA.
Programar acciones de prevencin destinadas a evitar situaciones de emergencia
Disponer de Procedimientos Seguridad para cada actividad de trabajo en las
reas de PANADERA LOJA.
Vigilar la gestin de seguridad y salud de la empresa, a travs de indicadores de
gestin.
Desarrollar programas de capacitacin, comunicacin, informacin para los
trabajadores, de acuerdo a los factores de riesgo analizados en los puestos de
trabajo.
ASPECTOS LEGALES
Se basa en los siguientes aspectos legales vigentes en el pas como son:
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ORGANIZACIN
DATOS GENERALES
Nombre del representante legal: GUATO VEINTIMILLA RAUL PATRICIO
Direccin de la panadera:
Provincia: Pichincha
Cantn: Quito
Parroquia: La Magdalena
Calles: Av. Mariscal Sucre nmero S9-415, interseccin Caranqui.
Telfonos: 023100015 / 084808916
ACTIVIDAD ECONMICA
Elaboracin de pan y panecillos frescos.
RUC: 0501424527001
PERMISOS Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Hace referencia a Licencia
establecimientos y actividades)
Metropolitana
nica
de
funcionamiento
Patente Municipal
Permiso de funcionamiento de Cuerpo de Bomberos N 1044.
Intendencia de polica (Ministerio del Interior)
de
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Propietario/a que atiende en caja, a la vez que supervisa el trabajo del personal e
realiza el control de calidad del pan (todo el da).
CAPITULO I
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
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CAPITULO II
RESPONSABILIDADES DE JEFES Y SUPERVISORES
Corresponde a Jefes y Supervisores de la empresa (dueos del establecimiento)las siguientes
obligaciones:
1) Instruirn a cada uno de los trabajadores a su cargo sobre los mencionados riesgos
relacionados con su lugar de trabajo y las medidas preventivas
2) Los jefes inmediatos velarn por que todo el personal utilice adecuadamente el equipo
de seguridad recibido y supervisarn el cumplimiento de las Normas de Seguridad
3) Que toda actividad de trabajo est sujeta a procedimientos establecidos de
anlisis de riesgos, control y vigilancia de cumplimiento de la normativa legal en
seguridad y salud vigente en el pas.
DEL SERVICIO MDICO PARA LA EMPRESA
1) El Servicio Mdico para la Empresa, propender a la promocin de salud preventiva,
del bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en colaboracin con la Gerencia
y/o el Responsable de Seguridad y Salud para prevenir impactos en la salud de los
trabajadores por exposicin a factores de riesgo.
2) Panadera Loja se apoyar de un Mdico con formacin en Medicina del Trabajo o
afines para las siguientes funciones:
a. Realizarn los chequeos mdicos pre-ocupacionales, peridicos, de reintegro, de
desvinculacin laboral de los trabajadores de la empresa.
b. Cumplir con los programas preventivos establecidos, buscando mantener la salud
integral del trabajador.
c) Coordinar con el jefe responsable la adquisicin de un botiqun con los elementos
indispensables para la atencin de los trabajadores, en los casos de emergencia para los
accidentes de trabajo o enfermedad comn repentina.
d) Cumplir las funciones de prevencin y fomento de la salud de los trabajadores dentro
de las reas de trabajo, evitando los daos que pudieran ocurrir por los riesgos comunes
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Realizar:
HIGIENE DEL TRABAJO:
Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de
obtener y conservar los valores ptimos posibles de ventilacin, iluminacin.
ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR:
Aperturar
la ficha mdica ocupacional al momento del ingreso de los
trabajadores a la empresa.
Realizar examen mdico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud
de todos los trabajadores, en coordinacin con Medicina Preventiva del IESS.
Coordinar la transferencia de pacientes a unidades mdicas del IESS, cuando se
requiera atencin mdica especializada o exmenes auxiliares de diagnstico.
Mantenimiento de la inmunidad por medio de la vacunacin de los trabajadores.
RIESGOS DEL TRABAJO:
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CAPITULO III
DE LA PREVENCIN DE RIESGO EN POBLACIONES VULNERABLES
1)Cuando una trabajadora est en perodo de embarazo y lactancia, se adoptarn
medidas para evitar la exposicin a factores de riesgo derivados de las condiciones de
trabajo, incluye cambios de puesto de trabajo mientras se adopten las medidas de
seguridad necesarias, sin que constituya despido intempestivo.
2) Se respetar el reposo de maternidad, prenatal y postnatal, as como el tiempo de
lactancia.
3) La empresa establecer medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la
insercin laboral a puestos de trabajo que no involucren riesgos de accidentes de trabajo
y de enfermedades profesionales.
4) La empresa tendr una poltica corporativa de respuesta a VIH-SIDA para sus
trabajadores que incluya:
a. Acciones de prevencin
b. No discriminacin en la contratacin y garanta de estabilidad laboral a su personal
viviendo con VIH-SIDA.
CAPITULO IV
FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA ORGANIZACIN
INFRAESTRUCTURA
Cuenta con todos los servicios bsicos de infraestructura urbana, esto es: agua
potable, alcantarillado, energa elctrica, telefona, servicio de recoleccin de
basura, etc. (todos de servicio pblico)
Va pavimentada de primer orden, 4 carriles en uso y 2 a ser usados a futuro por
el sistema Metro bus o similar.
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CARACTERSTICAS CONSTRUCTIVAS.
Pisos de baldosa.
En la parte posterior y lateral derecha existen ventanas que dan a patios con
vegetacin, motivo por el cual no hay sofocamiento en el trabajo que realizan, y
buena ventilacin.
El horno trabaja con diesel y un cilindro de gas que tiene las funciones similares a
las que cumple una bomba de agua (activar/desconectar) el uso de combustible.
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RIESGO INTOLERABLE
RIESGO IMPORTANTE
EXTREMADAMENTE DAINO
RIESGO MODERADO
DAINO
NINGUNA GESTIN
LIGERAMENTE DAINO
ALTA
VULNERABILID
AD
puntuales, aisladas)MEDIANA GESTIN (acciones
MEDIA
GRAVEDAD
DEL DAO
BAJA
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA
:
:
:
4Y3
6Y5
9, 8 Y 7
RIESGO INTOLERABLE
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Tipos de Riesgos:
El trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se conocen o no estn
estudiados y evaluados, pueden desencadenar una alteracin a la salud; propiciada por
un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o una enfermedad comn derivada
de las operaciones en el lugar de trabajo. Todos los trabajadores, sin excepcin, estamos
en mayor o menor medida expuestos a los riesgos. La forma de evitarlos es actuando
sobre los mismos. Para ello, debemos conocer cules son los diferentes tipos de riesgos
que nos podemos encontrar en los lugares de trabajo. As tenemos:
Riesgos fsicos: Su origen est en los distintos elementos del entorno de los lugares de
trabajo. La humedad, el calor, el fro, el ruido, etc. pueden producir daos a los
trabajadores.
Riesgos qumicos: Son aquellos cuyo origen est en la presencia y manipulacin de
agentes qumicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc.
Riesgos mecnicos: Son los que se producen por el uso de mquinas, tiles, o
herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc.
Riesgos ergonmicos: La ergonoma es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras
ciencias como la medicina el trabajo, la fisiologa, la sociologa y la antropometra. Su
objetivo es disear el entorno de trabajo para que se adapte al hombre y as mejorar el
confort en el puesto de trabajo
Riesgo de altura: Se da cuando las personas trabajan en zonas altas, galeras o pozos
profundos
Riesgos por gas: Se dan cuando las personas trabajan manipulando gases o cerca de fuentes
de gas.
Riesgo de origen elctrico: Se produce cuando las personas trabajan con mquinas o
aparatos elctricos.
Riesgo de incendio: Se produce al trabajar en ambientes con materiales y elementos
inflamables.
Riesgos de elevacin: Aparece al trabajar con equipos de elevacin o transporte.
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Riesgos de carcter psicolgico: Es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, un
clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresin, fatiga profesional, etc.
Riesgos biolgicos: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes infecciosos.
Una vez que se han identificado los riesgos, el paso siguiente es proceder a su evaluacin.
Evaluar quiere decir estimar en lo posible la gravedad potencial de los riesgos para poder
implantar las medidas preventivas ms adecuadas.
A la hora de evaluar los riesgos debemos tener en cuenta dos factores por un lado, la
probabilidad de que ocurra un hecho, y por otro, la gravedad que puede tener sobre una
persona.
La Gravedad Potencial, se define como el resultado de la probabilidad de ocurrencia del dao,
por la severidad del mismo. A su vez, la probabilidad de que un riesgo aparezca es igual al nivel
de deficiencias o concentracin de agentes dainos que existan en el entorno de trabajo, ms el
tiempo de exposicin de la persona a esas deficiencias
Por ejemplo: Ante un escape de gas un empleado permanece en la sala de trabajo sin moverse.
En este caso, la deficiencia, -el escape de gas-, unida a la exposicin de la persona -que al no
ser consciente del escape de gas no abandona la habitacin-, incrementan la probabilidad de un
riesgo que, adems, y por la severidad del dao, es altamente grave y peligroso
As pues, cuanto mayor sea el grado de concentracin de ese factor y mayor sea la exposicin,
ms alta ser la probabilidad de que esa persona adquiera una enfermedad profesional, o se
produzca un accidente.
Las dosis lmites y los lmites de exposicin se debern establecer para un tipo medio de persona
sana, sin descuidar las sensibilidades que cada individuo particular pueda tener.
Por tanto, la accin preventiva deber encaminarse, principalmente, a la reduccin de la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos laborales
As, es conveniente conocer qu factores de riesgo existen, las dosis en las que se presentan y
qu exposiciones son peligrosas para las personas con el fin de eliminarlos o reducirlos en lo
posible.
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MATRIZ DE RIESGOS.
Del resultado de anlisis de riesgo enfatizado en la matriz de priorizacin se identifican los
siguientes puntos:
FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS
FUENTE
acciones de
sustiticin y
control en el
sitio de
generacin
MEDIO DE
TRANSMISIN
acciones de control
y proteccin
interpuestas entre la
fuente generadora y
el trabajador
TRABAJADOR
mecanismos
para evitar el
contacto del
factor de riesgo
con el
trabajador,
EPPs,
adiestramiento,
COMPLEMENTO
apoyo a la gestin:
sealizacin,
informacin,
comunicacin,
investigacin
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capacitacin
Usar elementos
de proteccin
personal
Entrenamiento
Superficies o materiales calientes
Movimiento corporal repetitivo.
Posicin forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)
Alta responsabilidad
Posibilitar
cambios
de postura
Posibilitar
cambios
de postura
Realizar
conexin
centralizada
de Gas
Industrial .
Procedimiento de
trabajo
Procedimiento de
trabajo
Mantener bajo
control toda fuente
de calor o ignicin.
Limpieza peridica
de
Campanas y
ductos.
Mantener el orden y
aseo en todos los
lugares de trabajo.
La instalacin
elctrica debe
cumplir con la
normativa vigente
Proteger rea de
Almacenamiento
de combustibles
Temperatura Elevada
Colocar
ventiladores en
rea de horneo y
moldeo
Seleccin y
cuidado de cuchillos
y utensillos
cortantes.
Mangos bien
diseados,
conservados y
hojas afiladas.
Mantenimiento de
maquinaria y
equipos
Seguir
procedimientos
de prevencin
de riesgos
MSDS.
Plan de
emergencias y
accidentes
Usar elementos
de proteccin
personal
Entrenamiento.
Capacitar al
personal
Generar
procedimientos de
trabajo
Generar
procedimientos de
trabajo.
Generar
procedimiento de
manejo
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Temperatura Baja
Iluminacin insuficiente
FUENTE
acciones de
sustiticin y
control en el
sitio de
generacin
MEDIO DE
TRANSMISIN
acciones de control
y proteccin
interpuestas entre la
fuente generadora y
el trabajador
Control
de
temperatura
en
frigorfico
para
lcteos , crnicos y
bebidas
Mantenimiento de
fuentes de luz
elctrica.
Observar
iluminacin.
Realizar
mantenimiento
preventivo a
mquinas y
equipos de
proceso.
Aislamiento de ruido
Ruido
Ventilacin insuficiente
Manejo Elctrico
Polvo orgnico
Espacio fsico reducido
Piso irregular, resbaladizo
Obstculos en el piso
Desorden
Trabajo en espacios confinados
Levantamiento manual de objetos
Sobrecarga de estanteras
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TRABAJADOR
mecanismos
para evitar el
contacto del
factor de riesgo
con el
trabajador,
EPPs,
adiestramiento,
capacitacin
COMPLEMENTO
apoyo a la gestin:
sealizacin,
informacin,
comunicacin,
investigacin
Procedimiento de
trabajo (rea calor a
fro)
Equipo de
proteccin
auditiva en caso
de sobrepasar
lmites
permisibles
Solicitar evaluacin
de ruido en el
ambiente de trabajo
Uso de EPP
(mascarilla,
cofia)
Uso de EPP
(calzado
antideslizante
overol)
Generar
procedimiento de
manejo de
materiales
Colocar
ventiladores.
Controlar corrientes
de aire
Mantenimiento
peridico
Ventilacin
adecuada
Utilizar equipos
auxiliares para el
movimiento de
carga.
Respetar cargas
mximas segn
sexo y edad.
Eliminar del suelo
suciedades y
obstculos con los
que se pueda
tropezar
Limpieza de
lquidos, grasas o
residuos u otro
vertido que pueda
caer al suelo
Organizar rea de
trabajo
Sujetar las
estanteras a
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elementos slidos,
colocar los
elementos ms
pesados en la parte
ms baja de las
mismas
Calzado
antideslizante, y
ropa de trabajo
Trabajo a presin
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo montono
Inestabilidad en el empleo
Desmotivacin
Trato con clientes u usuarios
Amenaza delincuencial
Sistema elctrico defectuoso
Insalubridad
Presencia de vectores
FUENTE
acciones de
sustiticin y
control en el
sitio de
generacin
MEDIO DE
TRANSMISIN
acciones de control
y proteccin
interpuestas entre la
fuente generadora y
el trabajador
Propiciar
cambios de
actividades
durante el da
para manejo
de
sitiuaciones
de monotona
y/o estrs
Mantener el
nmero de
necesario de
personal para
las actividades
(organigrama)
TRABAJADOR
mecanismos
para evitar el
contacto del
factor de riesgo
con el
trabajador,
EPPs,
adiestramiento,
capacitacin
Capacitar al
personal en
procesos de
produccin,
servicio y
atencin al
cliente
Mantener
la
mnima carga de
combustible
Mantener
una
buena
ventilacin
en el local para
evitar acumulacin
de gases y vapores
Colocar extractores
en el rea de
horneo
Mantener estricta
higiene
en
la
preparacin
del
alimento.
Desarrollar un plan
para
manejo
integrado de plagas
Capacitacin al
personal en
prevencin de
incendios y
atencin a
emergencias
COMPLEMENTO
apoyo a la gestin:
sealizacin,
informacin,
comunicacin,
investigacin
Mantener lneas de
comunicacin con
entidades :
Bomberos, Polica,
Centro de Salud.
Mantener
asegurado
al
personal
Promover
mecanismos de
comunicacin
interna y externa
Establecer
programas de
incentivos con el
personal
Generar
procedimiento de
manejo de
combustible
Guas de BPM
Procedimientos de
limpieza y
Uso de EPP
mantenimiento
( gorro, guantes, Registro de calidad
overol, calzado) de materias primas
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AUDITOR EXTERNO
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Altura
menor que 6 m
entre 6 y 15 m
entre 15 y 27 m
mas de 27 m
Coef.ptos
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
10
5
0
5
3
0
5 minutos
5 y 10 minutos
10 y 15 minutos
15 y 25 minutos
ms de 25 minutos
10
8
6
2
0
Otorgado
3
10
0
5
3
1
0
10
5
0
10
10
5
0
5
3
0
0
5
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Almacenamiento en altura
Menor de 2 m
Entre 2 y 4 m
Ms de 4 m
Factor de concentracin
Menor de 50000 pts/ m2
Entre 50000 y 200000 pts/m2
Ms de 200000 pts/m2
Propagabilidad vertical
Baja
Media
Alta
Propagabilidad horizontal
Baja
Media
Alta
Destructibilidad por calor
Baja
Media
Alta
Destructibilidad por humo
Baja
Media
Alta
Destructibilidad por corrosin
Baja
Media
Alta
Destructibilidad por agua
Baja
Media
Alta
SUBTOTAL X
CONCEPTO
Extintores porttiles (EXT)
Bocas de incendio equipadas
(BIE)
Columnas hidrantes
exteriores (CHE)
Deteccin Automtica (DET)
Rociadores automticos
(ROC)
Extincin por agentes
gaseosos (IFE)
Subtotal Y
:
:
:
3
2
0
3
2
0
5
3
0
5
3
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
5
69
SV
1
CV
2
PUNTOS
2
2
0
4
4
0
4
0
8
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AUDITOR EXTERNO
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CAPITULO V
PREVENCIN Y CONTROL DE ACCIDENTES MAYORES
Procedimiento de Trabajo en Seguridad
Sistema de Sealizacin
El siguiente paso que se cumplir, es con respecto a los etiquetados reglamentarios para
pegarlos en los propios extintores.
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Carteles Informativos
Otro tipo de rtulo, ms bien informativo, son los que identifican cada una de los sectores
o reas, que aunque aparentemente no tiene relacin dentro del tema de seguridad, pero
si influye dentro de la interpretacin de los planos y carteles de recursos y evacuacin;
adems que una organizacin debe mantener el orden y coordinacin en cualquier
aspecto.
Se encuentran ubicados tambin, dos carteles o mapas de evacuacin que permiten al
usuario la orientacin dentro de las instalaciones, tambin sirve para ubicar los puntos
donde se encuentran los recursos de lucha contra incendios.
En otra etapa se encuentra la elaboracin de afiches con informacin resumida del Plan
de Emergencia, stos permitirn socializar constantemente los elementos bsicos del
plan.
Cursos, Prcticas y Simulacros
En este punto se establece llevar a cabo las siguientes actividades:
Conformacin de Brigadas y Plan de Emergencia, 1 horas (Brigadistas).
Curso de Tcnicas de Evacuacin y Transporte de Vctimas, 1 horas (Brigadistas).
Tcnicas de Rescate y Seguridad, 1 horas (Brigadistas).
Curso de Prevencin y Control de Incendios, 1 horas (Brigadistas).
Curso primeros Auxilios Bsicos, 1 horas (Brigadistas).
Socializacin del Plan de Emergencia y manejo de extintores, 1 horas por grupo
(Todo el personal)
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A) PREVENCIN
Medidas:
Los cortes o heridas que se pueden producir con algunos elementos de trabajo,
as como con las mquinas pueden prevenirse mediante el uso de protecciones
adecuadas ya sean fijas o mviles. En las mezcladoras o batidoras emplear
diversos resguardos (tapas, rejas) para impedir el acceso a la zona de peligro.
Al levantar pesos realizarlo a travs de la tcnica de levantamiento manual de
cargas descrita a continuacin: flexionar las rodillas, mantener la columna recta,
tomar la carga acercndolo al cuerpo, levantar el peso manteniendo su columna
recta y haciendo el esfuerzo con las piernas.
Utilizar agarraderas y guantes aislantes apropiados para protegerse de
quemaduras, al momento de retirar las bandejas del horno.
Al manipular los cuchillos u otro elemento con filo hacerlo con precaucin.
Marque el lado del filo y mantenga las asas en buen estado.
El polvo suspendido en el ambiente puede controlarse mediante una ventilacin
adecuada. Los riesgos para la salud quienes se encuentren en estos ambientes
laborales subraya la necesidad de una supervisin mdica mediante exmenes
peridicos.
Mantener siempre una estricta higiene personal tanto para proteger la salud del
trabajador como de los consumidores.
Se debern evitar las temperaturas y humedades extremas, los cambios bruscos
de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables.
Las manchas del suelo producidas por el derrame de aceites o grasas deben ser
limpiadas inmediatamente para evitar cadas.
No suministrar materias primas a la amasadora, mezcladora o refinadora cuando
estn en funcionamiento, hacer uso de los dispositivos de proteccin, no comenzar
a sacar la masa hasta que estas mquinas no estn completamente paradas, para
que no se atasquen las mquinas y equipos debern utilizarse materias primas en
buen estado y de calidad, respetando los porcentajes, condiciones de temperatura
y humedad, de cada parte del proceso productivo.
Desconectar las mquinas para evitar riesgos de atrapamiento.
Introducir pausas durante la jornada de trabajo para reducir situaciones de
sobrecarga fsica o afectaciones por posturas permanentes en el trabajo.
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CODIGO
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Mantener la calma
No realizar movimientos riesgosos
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C)
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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PANADERA LOJA
RECEPCIN DE MATERIAS
PRIMAS (Harina, huevos, manteca,
aditivos alimentarios)
Almacenaje a T Ambiente
Almacenaje a T de Refrigeracin
Agua Potable /
Bombonas
PLA
N
DE
EME
RGE
NCI
AS /
SSO
P
Amasado
Fermentacin 1
Fermentacin 1
Laminado
Fermentacin 2
HORNEO
DECORACIN
Diesel /GLP
COMERCIALIZACIN Y VENTA
AL PBLICO /CLIENTES
PANADERIA LOJA
CODIGO
REVISION
PAGINA
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REVISADO POR:
AUDITOR EXTERNO
FECHA 06/12/2011
06/12/2012
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
De acuerdo con lo expuesto y en m calidad de responsable del la
empresa
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ING. DENNIS ALEJANDRO SANTOS
C.I
CODIGO MRL 08/11/922
PANADERIA LOJA
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REVISADO POR:
AUDITOR EXTERNO
FECHA 06/12/2011
CODIGO
REVISION
PAGINA
DOCUMENTOS HABILITANTES:
1. Solicitud de aprobacin y registro al Director Regional del Trabajo
2. R.U.C
3. Datos generales: Razn social, No. de trabajadores (desglosado en hombres,
mujeres, personas con discapacidad, adolescentes, extranjeros, contratistas)
4. Flujograma operativo: El objeto social o la actividad especfica que desarrolla la
(persona natural o jurdica) La razn de ser de la organizacin.
5. Matriz de Identificacin y ponderacin de Riesgos (Formato A3, color, ponderada)
6. Gestin Preventiva (Formato A3 y color)
7. Contenido del Plan Mnimo
8. Acta de registro profesional del Responsable de Prevencin de Riesgos en el MRL
9. Oficio de Registro del Delegado de Seguridad y Salud (de los trabajadores).