SEMILLAS Y FIBRAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

IEPS PLAGUICIDAS TASA 9%

EJERCICIO 2015
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 1y2 TASA 9%

DEL PERIODO
NO COBRADAS
COBRADAS
COBRADAS EN COBRADAS EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
BASE DE IEPS REDONDEADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
960.00
960.00
4,380.00
4,380.00
4,380
960.00
0.00
5,790.00
6,750.00
6,750
5,700.00
5,700.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0
4,680.00
4,680.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
21,300.00
20,340.00
10,170.00
11,130.00
11,130

ADQUISICION DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 1 y2 TASA 9%

DEL PERIODO
NO PAGADAS
PAGADAS
PAGADAS EN
PAGADAS EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
BASE DE IEPS REDONDEADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
856.00
856.00
0.00
0.00
0
856.00
856.00
0.00
0.00
0
5,160.00
5,160.00
856.00
856.00
856
0.00
0.00
856.00
856.00
856
8,064.00
8,064.00
5,160.00
5,160.00
5,160
4,248.00
4,248.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
12,312.00
12,312.00
12,312
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
19,184.00
19,184.00
19,184.00
19,184.00
19,184

DEL PERIODO

0.00
0.00
0.00
86.40
86.40
513.00
0.00
810.00
421.20
0.00
0.00
0.00
1,917.00

IEPS TRASLADADO TASA 9%

NO COBRAD0
COBRADO
COBRAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86.40
394.20
394.20
0.00
521.10
607.50
513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
810.00
0.00
0.00
421.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,830.60
915.30
1,001.70

IEPS ACREDITABLE POR ADQUISICION DE PLAGUICIDAS TASA

DEL PERIODO
NO PAGAD0
PAGADO
PAGAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77.04
77.04
0.00
0.00
77.04
77.04
0.00
0.00
464.40
464.40
77.04
77.04
0.00
0.00
77.04
77.04
725.76
725.76
464.40
464.40
382.32
382.32
0.00
0.00
0.00
0.00
1,108.08
1,108.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,726.56
1,726.56
1,726.56
1,726.56

9%
COBRAD0 EN
EL PERIODO
REDONDEADO
0
0
0
394
608
0
0
0
0
0
0
0
1,002

AGUICIDAS TASA 9%
PAGAD0 EN
EL PERIODO
REDONDEADO
0
0
0
0
0
77
77
464
0
1,108
0
0
1,726

DEL PERIODO

0.00
0.00
0.00
86.40
86.40
513.00
0.00
810.00
421.20
0.00
0.00
0.00
1,917.00

COMPROBACION
IEPS TRASLADADO TASA 9%
NO COBRAD0
COBRADO
COBRAD0 EN COBRAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
REDONDEADO
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
86.40
394.20
394.20
394
0.00
521.10
607.50
608
513.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
810.00
0.00
0.00
0
421.20
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
1,830.60
915.30
1,001.70
1,002

COMPROBACION
IEPS ACREDITABLE POR ADQUISICION DE PLAGUICIDAS TASA 9%
DEL PERIODO
NO PAGAD0
PAGADO
PAGAD0 EN
PAGAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
REDONDEADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
77.04
77.04
0.00
0.00
0
77.04
77.04
0.00
0.00
0
464.40
464.40
77.04
77.04
77
0.00
0.00
77.04
77.04
77
725.76
725.76
464.40
464.40
464
382.32
382.32
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1,108.08
1,108.08
1,108
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1,726.56
1,726.56
1,726.56
1,726.56
1,726

SEMILLAS Y FIBRAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

IEPS PLAGUICIDAS TASA 7%
EJERCICIO 2015
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 TASA 7%

DEL PERIODO
NO COBRADAS
COBRADAS
COBRADAS EN COBRADAS EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
BASE DE IEPS REDONDEADAS
419,159.00
419,159.00
0.00
0.00
0
91,382.00
91,382.00
0.00
0.00
0
64,145.00
64,145.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
27,824.00
27,824.00
27,824
0.00
0.00
302,720.00
302,720.00
302,720
5,270.00
5,270.00
377,370.00
377,370.00
377,370
9,525.00
9,525.00
0.00
0.00
0
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0
2,505.00
2,505.00
0.00
0.00
0
13,140.00
13,140.00
0.00
0.00
0
37,900.00
37,900.00
0.00
0.00
0
4,236.00
4,236.00
0.00
0.00
0
652,262.00
652,262.00
707,914.00
707,914.00
707,914

ADQUISICION DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 TASA 7%

DEL PERIODO
NO PAGADAS
PAGADAS
PAGADAS EN
PAGADAS EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
BASE DE IEPS REDONDEADAS
376,669.00
376,669.00
0.00
0.00
0
83,203.00
83,203.00
225,184.00
225,184.00
225,184
57,502.40
57,502.40
234,688.00
234,688.00
234,688
0.00
0.00
38,072.00
38,072.00
38,072
0.00
0.00
19,430.40
19,430.40
19,430
4,681.00
4,681.00
0.00
0.00
0
8,610.00
8,610.00
0.00
0.00
0
4,520.00
4,520.00
4,681.00
4,681.00
4,681
2,271.00
2,271.00
8,610.00
8,610.00
8,610
11,902.00
11,902.00
6,791.00
6,791.00
6,791
37,686.00
37,686.00
11,902.00
11,902.00
11,902
650.00
0.00
37,686.00
38,336.00
38,336
587,694.40
587,044.40
587,044.40
587,694.40
587,694

DEL PERIODO

29,341.13
6,396.74
4,490.15
0.00
0.00
368.90
666.75
350.00
175.35
919.80
2,653.00
296.52
45,658.34

IEPS TRASLADADO TASA 7%

NO COBRAD0
COBRADO
COBRAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
29,341.13
0.00
0.00
6,396.74
0.00
0.00
4,490.15
0.00
0.00
0.00
1,947.68
1,947.68
0.00
21,190.40
21,190.40
368.90
26,415.90
26,415.90
666.75
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
175.35
0.00
0.00
919.80
0.00
0.00
2,653.00
0.00
0.00
296.52
0.00
0.00
45,658.34
49,553.98
49,553.98

IEPS ACREDITABLE POR ADQUISICION DE PLAGUICIDAS TASA

DEL PERIODO
NO PAGAD0
PAGADO
PAGAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
26,366.83
26,366.83
0.00
0.00
5,824.21
5,824.21
15,762.88
15,762.88
4,025.17
4,025.17
16,428.16
16,428.16
0.00
0.00
2,665.04
2,665.04
0.00
0.00
1,360.13
1,360.13
327.67
327.67
0.00
0.00
602.70
602.70
0.00
0.00
316.40
316.40
327.67
327.67
158.97
158.97
602.70
602.70
833.14
833.14
475.37
475.37
2,638.02
2,638.02
833.14
833.14
45.50
0.00
2,638.02
2,683.52
41,138.61
41,093.11
41,093.11
41,138.61

7%
COBRAD0 EN
EL PERIODO
REDONDEADO
0
0
0
1,948
21,190
26,416
0
0
0
0
0
0
49,554

AGUICIDAS TASA 7%
PAGAD0 EN
EL PERIODO
REDONDEADO
0
15,763
16,428
2,665
1,360
0
0
328
603
475
833
2,684
41,139

DEL PERIODO

29,341.13
6,396.74
4,490.15
0.00
0.00
368.90
666.75
350.00
175.35
919.80
2,653.00
296.52
45,658.34

COMPROBACION
IEPS TRASLADADO TASA 7%
NO COBRAD0
COBRADO
COBRAD0 EN COBRAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
REDONDEADO
29,341.13
0.00
0.00
0
6,396.74
0.00
0.00
0
4,490.15
0.00
0.00
0
0.00
1,947.68
1,947.68
1,948
0.00
21,190.40
21,190.40
21,190
368.90
26,415.90
26,415.90
26,416
666.75
0.00
0.00
0
350.00
0.00
0.00
0
175.35
0.00
0.00
0
919.80
0.00
0.00
0
2,653.00
0.00
0.00
0
296.52
0.00
0.00
0
45,658.34
49,553.98
49,553.98
49,554

COMPROBACION
IEPS ACREDITABLE POR ADQUISICION DE PLAGUICIDAS TASA 7%
DEL PERIODO
NO PAGAD0
PAGADO
PAGAD0 EN
PAGAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
REDONDEADO
26,366.83
26,366.83
0.00
0.00
0
5,824.21
5,824.21
15,762.88
15,762.88
15,763
4,025.17
4,025.17
16,428.16
16,428.16
16,428
0.00
0.00
2,665.04
2,665.04
2,665
0.00
0.00
1,360.13
1,360.13
1,360
327.67
327.67
0.00
0.00
0
602.70
602.70
0.00
0.00
0
316.40
316.40
327.67
327.67
328
158.97
158.97
602.70
602.70
603
833.14
833.14
475.37
475.37
475
2,638.02
2,638.02
833.14
833.14
833
45.50
0.00
2,638.02
2,683.52
2,684
41,138.61
41,093.11
41,093.11
41,138.61
41,139

SEMILLAS Y FIBRAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

IEPS PLAGUICIDAS TASA 6%
EJERCICIO 2015
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 TASA 6%

DEL PERIODO
NO COBRADAS
COBRADAS
COBRADAS EN COBRADAS EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
BASE DE IEPS REDONDEADAS
1,025,231.00
1,025,231.00
0.00
0.00
0
487,161.00
487,161.00
0.00
0.00
0
1,820,098.00
1,820,098.00
0.00
0.00
0
41,857.00
41,857.00
235,167.00
235,167.00
235,167
0.00
0.00
1,754,789.00
1,754,789.00
1,754,789
45,850.00
45,850.00
1,467,155.00
1,467,155.00
1,467,155
0.00
0.00
0.00
0.00
0
15,600.00
15,600.00
0.00
0.00
0
5,280.00
5,280.00
0.00
0.00
0
9,360.00
9,360.00
0.00
0.00
0
71,288.00
71,288.00
0.00
0.00
0
25,930.00
25,930.00
0.00
0.00
0
3,547,655.00
3,547,655.00
3,457,111.00
3,457,111.00
3,457,111

ADQUISICION DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 TASA 6%

DEL PERIODO
NO PAGADAS
PAGADAS
PAGADAS EN
PAGADAS EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
BASE DE IEPS REDONDEADAS
866,730.00
866,730.00
0.00
0.00
0
441,943.00
441,943.00
535,826.00
535,826.00
535,826
1,589,428.00
1,589,428.00
772,847.00
772,847.00
772,847
37,850.00
37,850.00
803,518.00
803,518.00
803,518
-23,578.14
0.00
806,740.00
783,161.86
783,162
41,610.00
41,610.00
17,020.00
17,020.00
17,020
0.00
0.00
22,370.00
22,370.00
22,370
14,011.00
14,011.00
19,240.00
19,240.00
19,240
4,704.00
4,704.00
0.00
0.00
0
8,389.00
8,389.00
18,715.00
18,715.00
18,715
66,137.00
66,137.00
325.00
325.00
325
23,525.00
0.00
74,201.00
97,726.00
97,726
3,070,748.86
3,070,802.00
3,070,802.00
3,070,748.86
3,070,749

DEL PERIODO

61,513.86
29,229.66
109,205.88
2,511.42
0.00
2,751.00
0.00
936.00
316.80
561.60
4,277.28
1,555.80
212,859.30

IEPS TRASLADADO TASA 6%

NO COBRAD0
COBRADO
COBRAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
61,513.86
0.00
0.00
29,229.66
0.00
0.00
109,205.88
0.00
0.00
2,511.42
14,110.02
14,110.02
0.00
105,287.34
105,287.34
2,751.00
88,029.30
88,029.30
0.00
0.00
0.00
936.00
0.00
0.00
316.80
0.00
0.00
561.60
0.00
0.00
4,277.28
0.00
0.00
1,555.80
0.00
0.00
212,859.30
207,426.66
207,426.66

IEPS ACREDITABLE POR ADQUISICION DE PLAGUICIDAS TASA

DEL PERIODO
NO PAGAD0
PAGADO
PAGAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
52,003.80
52,003.80
0.00
0.00
26,516.58
26,516.58
32,149.56
32,149.56
95,365.68
95,365.68
46,370.82
46,370.82
2,271.00
2,271.00
48,211.08
48,211.08
-1,414.64
0.00
48,404.40
46,989.76
2,496.60
2,496.60
1,021.20
1,021.20
0.00
0.00
1,342.20
1,342.20
840.66
840.66
1,154.40
1,154.40
282.24
282.24
0.00
0.00
503.34
503.34
1,122.90
1,122.90
3,968.22
3,968.22
19.50
19.50
1,411.50
0.00
4,452.06
5,863.56
184,244.98
184,248.12
184,248.12
184,244.98

NOTAS DE DESCUENTO: SE PONEN RESTADAS EN DEL PERIODO Y SE SUMAN EN PAGADAS DEL PERIODO ANTERIOR

6%
COBRAD0 EN
EL PERIODO
REDONDEADO
0
0
0
14,110
105,287
88,029
0
0
0
0
0
0
207,426

AGUICIDAS TASA 6%
PAGAD0 EN
EL PERIODO
REDONDEADO
0
32,150
46,371
48,211
46,990
1,021
1,342
1,154
0
1,123
20
5,864
184,246

DEL PERIODO

61,513.86
29,229.66
109,205.88
2,511.42
0.00
2,751.00
0.00
936.00
316.80
561.60
4,277.28
1,555.80
212,859.30

COMPROBACION
IEPS TRASLADADO TASA 6%
NO COBRAD0
COBRADO
COBRAD0 EN COBRAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
REDONDEADO
61,513.86
0.00
0.00
0
29,229.66
0.00
0.00
0
109,205.88
0.00
0.00
0
2,511.42
14,110.02
14,110.02
14,110
0.00
105,287.34
105,287.34
105,287
2,751.00
88,029.30
88,029.30
88,029
0.00
0.00
0.00
0
936.00
0.00
0.00
0
316.80
0.00
0.00
0
561.60
0.00
0.00
0
4,277.28
0.00
0.00
0
1,555.80
0.00
0.00
0
212,859.30
207,426.66
207,426.66
207,426

COMPROBACION
IEPS ACREDITABLE POR ADQUISICION DE PLAGUICIDAS TASA 6%
DEL PERIODO
NO PAGAD0
PAGADO
PAGAD0 EN
PAGAD0 EN
DEL PERIODO
EL PERIODO
EL PERIODO
ANTERIOR
REDONDEADO
52,003.80
52,003.80
0.00
0.00
0
26,516.58
26,516.58
32,149.56
32,149.56
32,150
95,365.68
95,365.68
46,370.82
46,370.82
46,371
2,271.00
2,271.00
48,211.08
48,211.08
48,211
-1,414.69
0.00
48,404.40
46,989.71
46,990
2,496.60
2,496.60
1,021.20
1,021.20
1,021
0.00
0.00
1,342.20
1,342.20
1,342
840.66
840.66
1,154.40
1,154.40
1,154
282.24
282.24
0.00
0.00
0
503.34
503.34
1,122.90
1,122.90
1,123
3,968.22
3,968.22
19.50
19.50
20
1,411.50
0.00
4,452.06
5,863.56
5,864
184,244.93
184,248.12
184,248.12
184,244.93
184,246

SEMILLAS Y FIBRAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

DETERMINACION IEPS POR PLAGUICIDAS
EJERCICIO 2015
MES

IEPS TRASLADADO COBRADO POR

ENAJENACION DE PLAGUICIDAS
TASA 9%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

0
0
0
394
608
0
0
0
0
0
0
0
1,002

TASA 7%

0
0
0
1,948
21,190
26,416
0
0
0
0
0
0
49,554

TASA 6%

0
0
0
14,110
105,287
88,029
0
0
0
0
0
0
207,426

SUMA

0
0
0
16,452
127,085
114,445
0
0
0
0
0
0
257,982

IEPS ACREDITABLE PAGADO POR

ENAJENACION DE PLAGUICIDAS
TASA 9%

0
0
0
0
0
77
77
464
0
1,108
0
0
1,726

TASA 7%

TASA 6%

0
0
15,763
32,150
16,428
46,371
2,665
48,211
1,360
46,990
0
1,021
0
1,342
328
1,154
603
0
475
1,123
833
20
2,684
5,864
41,139 184,246

SUMA

0
47,913
62,799
50,876
48,350
1,098
1,419
1,946
603
2,706
853
8,548
227,111

IMPUESTO

SALDO A

A CARGO DE

FAVOR DE

PLAGUICIDAS

PLAGUICIDAS

0
47,913
62,799
34,424
78,735
113,347

192,082

saldo tomado
p/compensa
9614
47913
21,208

76,015
1,419
1,946
603
2,706
853
8,548
161,211

saldo restante
proxim compen A PAGAR
DEL 2014
0
41,591

37,332

9%
7%
6%

536
9111
27685