Nro.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

caserio
Melitn Carbajal
Bella
Bella Alta
Ro Tigre
lnti
lnti Alto
Lota
San Andrs
Nueva Amrica
Los ngeles
Juan Santos Atahualpa
total

Nivel

Fecha

PERFIL

6/27/2016

familias
benificiarias
20
52
43
39
42
24
18
23
22
18
34
335

Autor
lng. Edwin Dino
Duran Trujillo

poblacion
beneficiaria
98
184
148
129
166
125
64
107
110
80
165
1376

hectareas
50
100
80
50
80
130
110
80
90
130
100
1000

Departamento
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco
huanuco

Costo
(Nuevos Soles)

Nivel de Calificacin

APROVADO

Provincia
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado
leoncio prado

mariano
mariano
mariano
mariano
mariano
mariano
mariano
mariano
mariano
mariano
mariano

Distrito
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun
damaso beaun

Localidad
Melitn Carbajal
Bella
Bella Alta
Ro Tigre
lnti
lnti Alto
Lota
San Andrs
Nueva Amrica
Los ngeles
Juan Santos Atahualpa

1
2

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PLANIFICACIN
Desplazamiento de personal

1
2
3
4
5

Talleres de Diagnostico para formulacin

ASISTENCIA TCNICA CAPACITACIN
Desplazamiento de personal
Cursos de capacitacin
Pasantas internas
Das de campo
instalacin de viveros

6
7
8
9

Instalacin de sistemas de agroforestales

Trabajo de campo
Traslado de insumos materiales y equipos
Eliminacin de residuos (bolsas plsticas )
OPERACIN

1
2
3

Traslado de personal
Das de campo
Visitas de campo

4
5

Capacitacin
Manejo de los sistemas agroforestales

Instalacin y manejo de pasturas

TOTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
No significativo o bajo (-1)
Leve o moderado (-2)
Intenso - Alto (-3)
IMPACTOS POSITIVOS

No significativo o bajo (+1)

Leve o moderado (+2)
Intenso - Alto (+3)
IMPACTOS NULOS
No produce impacto (0)
TOTAL

Compactacin

Contaminacin

Cursos de Agua

Inundaciones

Emisin de gases

Emisin de ruido

Herbceas

Arbustiva

Arbrea

COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO

BIOLOGICOS
AIRE
FLORA

Erosin

FISICO - QUIMICO
SUELO
AGUA

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

0
0
0
0
1

-1
-1
-1
-2
1

-1
-1
-1
-2
-1

0
0
0
0
2

0
0
0
0
0

-1
-1
-1
0
0

-1
-1
-1
-1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

istemas de agroforestales
po
umos materiales y equipos
esiduos (bolsas plsticas )

1
0
-1
0

1
-1
-1
-1

-1
0
-1
-1

1
0
0
0

0
1
0
1

0
0
-1
0

-1
-1
-1
-1

-1
0
0
-1

-1
-1
0
-1

0
-1
0
0

sonal

0
0
0

-1
-2
-1

-1
-2
0

0
0
0

0
0
1

-1
0
0

-1
-1
-1

0
0
0

0
0
-1

0
0
-1

stemas agroforestales

0
-1

-1
-1

-1
-1

0
-1

1
0

-1
-1

-1
0

0
1

0
1

0
1

-1

11

ADES DEL PROYECTO

N
o de personal

nostico para formulacin

CNICA CAPACITACIN
o de personal
citacin
as

iveros

anejo de pasturas

OTAL

12

13

13

14

13

14

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

IMPACTOS

Terrestre

Area

Poblacin

Salud poblacin

Infraestructura

rea de valor econmico

Positivo

Negativo

Suma

SOCIO CULTURAL Y
ECONOMICO

-5

-3

0
1
1
0
1

0
0
0
0
0

1
1
2
3
1

1
1
2
1
1

1
1
1
1
2

1
1
2
3
2

4
5
8
8
11

-4
-4
-4
-5
-1

0
1
4
3
10

1
1
0
1

0
0
0
0

1
1
1
1

2
1
1
2

1
1
2
1

2
3
3
1

10
8
7
7

-4
-4
-5
-5

6
4
2
2

0
0
1

0
0
0

1
3
1

1
1
1

1
1
1

1
3
3

4
4
6

-4
-3
-4

0
1
2

1
1

0
0

1
2

1
2

1
0

1
3

6
7

-4
-5

2
2

-1

INTERACCIONES

MEDIO AFECTADO
BIOLOGICOS
FAUNA

44
0

40

16.57%

111 41.57%

12

15

18

13

14

84

17

8
112 41.95%

17

112

17

17

17

17

17

17

272

100.00%

AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

OFERTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEMANDA
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

BALANCE
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000

INFRAESTRUCTURAS
ADMINISTRACION Y ALMACEN
RESERVORIO
POZA HUMUS
COMPOSTERA
CAMAS DE ALMACIGUO
CAMAS DE REPIQUE
SERVICIO HIGIENICOS

CANTIDAD
1
1
1
1
10
100
2

INFRAESTRUCTURAS

CANTIDAD

ADMINISTRACION
SERVICIOS HIGIENICOS
CASETA DE BOMBEO
VIERO
ALMACEN
COBERTIZO
CASETA DE GUARDIANIA
ESTACIONAMIENTO
AREA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
POZA HUMUS
COMPOSTERA
RESERVORIO

1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1

ANCHO
5
4
4
10
1
1.5
1.2

LARGO
12
6
7
12
10
15
1.5

AREA
60
24
28
120
10
22.5
1.8

CAPACIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

CAPACIDAD

3.5
4
2
4
8
8
1.8
8
50
5
5
2

8
8
5
50
9
19
1.8
12
60
5
10
3

28
32
10
200
72
152
3.24
96
3000
25
50
6

30m3

8 m3

12 m3

ESPECIES

DENSIDAD

Capirona
Mohena
Boalina
Tornillo
Guaba
Pino Chuncho
TOTAL

800
800
800
800
800
800

VIVERO DE ALTA
TECNOLOGIA
(MARIANO DAMASO
BERAUN)
326

50

VIVERO DE LEONCIO
PRADO - HERMILIO
VALDISAN
30
14
64
44
30
10

496

192

120

DISTRITOS
MARIANO DAMASO BERAUN
HERMILIO VALDISAN
RUPA RUPA
LUYANDO
JOSE CRESPO Y CASTILLO
TOTAL

VIVERO DE
VIVERO DE LEONCIO
LEONCIO
VIVERO DE LEONCIO VIVERO DE LEONCIO PRADO
PRADO - HERMILIO
PRADO - RUPA PRADO - LUYANDO
- JOSE CRESPO Y CASTILLO
VALDISAN
RUPA
30
20
28
22
14
5
6
16
64
25
11
30
44
5
51
30
36
30
10
22
5
192

STRITOS
MASO BERAUN
LDISAN

Y CASTILLO
TOTAL

50

108

AREA (Has.)
426
161
130
100
183
1000

ESPECIE
CAPIRONA
MOHENA
BOLAINA
TORNILLO
GUABA
PINO CHUNCHO

154

ADQUISICION DE PLANTO

PLANTONES
PLANTONES
PLANTONES
PLANTONES
PLANTONES
PLANTONES

PRODUCCION
118333.3
44722.2
36111.1
27777.8
26666.7
24166.7
277777.8

CAPIRONA
MOHENA
BOLAINA
TORNILLO
GUABA
PINO CHUNCHO

TOTAL
(Has.)
426
161
130
100
96
87
1000

QUISICION DE PLANTONES

NA
A
A
LO

HUNCHO

mll
mll
mll
mll
mll
mll

2169
269
217
167
66
373

426
161
130
100
96
87

ITEM
COMPONENTE I: Incremento de la
Disponibilidad de Plantones Forestales
Construccin de Vivero Alta Tecnologia
Construccin de Viveros Tradicionales
Produccin de Plantones Forestales
COMPONENTE II: Adecuado Instalacion de
Plantaciones Forestales.
Instalacin de Plantaciones
Construccin de Zanjas de infiltracin
Proteccin de Plantaciones
Compensacin por Areas a Forestar
COMPONENTE III: Apropiadas Prcticas de
Afianzamiento Post Plantacin
Recalce y Labores Culturales de Afianzamiento
Produccin de Abonos orgnicos
Gestin de Riesgos
Levantamiento de Linea de Base
Mitigacin Ambiental
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (%)
Gastos de Supervision (%)
Gastos de Gestion del proyecto (%)
expediente tecnico 3%
liquidacion (%)
PRESUPUESTO TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

A precios
mercado s/.

A precios
socilaes s/.

1885634.56 1430458.65
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR

1
4
3.261

440650.8
473140.86
971842.9

336592.9
324911.38
768954.37

5119672.44 2588354.47
HECTAREA
HECTAREA
HECTAREA
HECTAREA

HECTAREA
POZAS
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1000
700
900
150

1000
40
1
1
1
14.18
2.91
2
2.5
1

2708604.06
1514427.54
808293.84
88347

1356380.42
640191.16
525154.84
66628.05

1126038.17

658482.89

806349.04
402878.73
96670.84
77214.79
52519.05
36597.24
145987.5
126146.21
24511.74
15645.92
8131345.17 4677296.01
1153025
1048914.23
236622
215626.32
162627
137744.99
203284
184988.44
81313
73994.83
9968216.04 6338564.82

AOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beneficios Incrementales
Erosin Evitada en Cuenca
Por la venta
Por la Venta Por la venta Por la Venta de madera por la venta
por Especie
por especie
de madera
de madera de madera de madera
pino
nativa
forestales
de tornillo
de bolaina
mohena
capirona
chuncho

3250000
4550000
5850000

en Cuenca
por especie
forestales

Regulacin Hdrica
por Especie
nativa

por especie
forestales

Flujo Total de
Beneficios con
Proyecto

Alternativas
Precio sociales - ALT.01
Precio sociales - ALT.02

Indicadores de Rentabilidad
VAN
TIR
93356769
42.32
92932950
40.79

de Rentabilidad
B/C
31.41
31.76

TEM
COMPONENTE I: Incremento de la
Disponibilidad de Plantones Forestales
Construccin de Vivero Alta Tecnologa
Construccin de Viveros Tradicionales
Produccin de Plantones Forestales
COMPONENTE II: Adecuado Instalacin de
Plantaciones Forestales.
Instalacin de Plantaciones
Construccin de Zanjas de infiltracin
Proteccin de Plantaciones
Compensacin por Areas a Forestar
COMPONENTE III: Apropiadas Prcticas de
Afianzamiento Post Plantacin
Recalce y Labores Culturales de Afianzamiento
Produccin de Abonos orgnicos
Gestin de Riesgos
Levantamiento de Linea de Base
Mitigacin Ambiental
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Gestion del proyecto
expediente tecnico 3%
liquidacion

AO 01 (2016)
AO 02 (2017)
DURACIN
(meses) TRIM - 03 TRIM - 04 TRIM - 05 TRIM - 06

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

UNIDAD

MILLAR

3.261

18

HECTREA

1000

HECTREA

700

HECTREA

900

HECTREA

150

HECTREA

1000

27

POZAS

40

GLOBAL

12

GLOBAL
GLOBAL

1
1

30

100

36

100

36

100

36

100

100

X
X

X
X

AO 02 (2017)
AO 02 (2018)
TRIM - 07 TRIM - 08 TRIM - 09 TRIM - 10 TRIM - 11 TRIM - 12

X
X

AO 02 (2019)
TRIM - 13 TRIM - 14

X
X

X
X