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MANUAL DE CALIDAD DE
LA UTeM
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APROBACIN
PUESTO
FIRMA / NOMBRE
Elabor:
Autoriz:
Rectora
CONTENIDO
1.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
2.- TERMINOS Y DEFINICIONES
3.- INTRODUCCION DEL MANUAL.
4.- ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA
MANZANILLO
5.- SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
5.1 Generalidades
5.2. Secuencia e interaccin de procesos del SGC
6.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
6.1. Generalidades
6.2. Compromisos con el Cliente
6.3 Manual de Calidad
6.4 Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad
6.5. Control de los Documentos
6.6. Control de los Registros
7.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
7.1. Compromiso de la Direccin
7.2 Enfoque al Cliente
7.3. Poltica de Calidad
DE
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8. PLANIFICACIN
8.1 Objetivos de Calidad
8.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
8.3 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
8.3.1 Responsabilidad y Autoridad
8.3.2. Representante de la Direccin
8.3.3. Comunicacin Interna
8.4. Revisin por la Direccin
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Informacin para la revisin
8.4.3 Resultados de la revisin
9.- GESTIN DE RECURSOS
9.1 Provisin de Recursos
9.2. Recursos Humanos
9.2.1. Generalidades
9.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
9.3. Infraestructura
9.4 Ambiente de trabajo
10.- REALIZACIN DEL PRODUCTO
10.1 Planificacin de la realizacin del producto
10.2 Procesos relacionados con el cliente
10.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
10.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
10.2.3 Comunicacin con el cliente
10.3 Diseo y Desarrollo
10.4. Compras
10.5 Produccin y prestacin del servicio
10.5.1 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
10.5.2. Identificacin y Trazabilidad
10.5.3 Propiedad del Cliente
10.5.4. Preservacin del Producto
10.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin
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PRODUCTO.
Resultado final de un proceso.
REGISTRO DE CALIDAD.
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeadas.
SERVICIO.
Resultado generado por actividades en la interrelacin entre el proveedor y el cliente y
por las actividades internas del proveedor para satisfacer las necesidades del cliente.
TRAZABILIDAD.
Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que
est bajo consideracin.
ORGANIZACIN:
Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
ALTA DIRECCION:
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin.
CAD
Comit de Alta Direccin
RDD
Representante de la Direccin
POA
Plan Operativo Anual
PIDE
Programa Institucional de Desarrollo
CGUTyP
Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas y Politcnicas
AST
Anlisis Situacional del Trabajo
PE
Programa Educativo
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Puerto de Manzanillo
del Estado de Colima
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Modelo educativo:
La UTeM otorga dos ttulos en 3 aos 8 meses, el primero al trmino del sexto
cuatrimestre obteniendo el ttulo profesional de Tcnico Superior Universitario, y el
segundo al concluir el onceavo cuatrimestre con el ttulo de Licenciatura o Ingeniera; en
los Niveles 5B y Nivel 5A respectivamente de acuerdo a la Clasificacin Internacional
Normalizada de la Educacin.
Los alumnos realizan proyectos de estada en las empresas en el sexto y onceavo
cuatrimestre, esto les permite su incorporacin al sector productivo al trmino de la
carrera. Los alumnos combinan los estudios en el aula, taller y/o laboratorios mediante
prcticas.
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Misin
Formar seres humanos competentes que impulsen el desarrollo del pas e impacten en
el bienestar de la sociedad.
Visin
Ser una Institucin de educacin superior que como desarrolladora del potencial
humano sea referente nacional e internacional al contribuir a la investigacin y
desarrollo pertinente, sostenible y sustentable.
Valores institucionales
Responsabilidad
Respeto
Honestidad
Lealtad
Solidaridad
Equidad
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En este modelo los procesos tiene una funcin especfica y se identifican en el mbito
de:
1. Proceso Directivo
2. Procesos de Realizacin o Sustantivos, y
3. Proceso de Apoyo
Proceso Directivo
En este proceso se prev que se tengan los recursos necesarios para atender los
requerimientos de los clientes, se organizan documentos emitidos de los Procesos de
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Manual de
Calidad
Poltica, Objetivos de
Calidad y Compromisos
con el Cliente
Procedimientos ISO y del SGC
Documentos de la Organizacin
Registros
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Cdigo
PROCESO ACADEMICO
1
PRO-SES-01
2
3
Tutoras
PRO-ACA-04
Visitas Industriales
PRO-ACA-05
PRO-ACA-06
Estadas
PRO-ACA-07
Titulacin
PRO-SES-08
PROCESO DE VINCULACION
Seguimiento a Egresados
PRO-VIN-01
PRO-ADF-01
11
Contratacin
PRO-ADF-02
12
PRO-ADF-03
13
PRO-ADF-04
14
PRO-ADF-05
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Control de Documentos
PRO-GEC-01
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Control de Registros
PRO-GEC-02
17
Auditoras Internas
PRO-GEC-03
18
Acciones Correctivas
PRO-GEC-04
19
Acciones Preventivas
PRO-GEC-05
20
Producto No Conforme
PRO-GEC-06
21
PRO-GEC-07
22
Comunicacin Interna
PRO-GEC-08
23
PRO-GEC-09
ALTA DIRECCION
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Planeacin
PRO-ADI-01
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NOMBRAMIENTO DE CALIDAD
AREA
Presidente
Rector
Representante de la Direccin (RDD) y duea Secretara Acadmica
de proceso
Vocal y duea de proceso
Secretara de Vinculacin
Vocal y duea de proceso
Secretaria de Actas
Secretara
Administrativa
Financiera
Direccin
de Planeacin
Evaluacin
y
y
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8. PLANIFICACIN
8.1 Objetivos de Calidad
Para el cumplimiento de la poltica de calidad y el compromiso de la organizacin de
establecer, implantar, mantener y mejorar el sistema de gestin de calidad, el comit de
la Alta Direccin en la elaboracin de los objetivos se asegur de que cumplan los
requisitos del producto o servicio los cuales se establecieron en base a las funciones y
niveles pertinentes de la organizacin cuidando ser medibles y coherentes con la
poltica de calidad.
No
INDICADOR
OBJETIVO
FORMULA
PERIODO
META
Tasa
Egreso
de
anual
70%
Desarrollo
personal
de
Proporcionar al menos
curso de capacitacin
personal.
un
al
anual
85%
Mantenimiento
de
Infraestructura
Mantener la infraestructura
necesaria para cumplir con las
demandas y necesidades del
alumno.
(Mantenimientos efectuados en el
PAM / mantenimientos programados
en el PAM)* 100
semestral
80%
Cumplir
los
requisitos
establecidos
con el alumno.
Cumplir
los
requisitos
establecidos con el alumno
para lograr capital humano
calificado.
Resultado de la encuesta de
percepcin del cliente: Promedio
(Alumnos satisfechos / Total de
alumnos muestra) * 100
cuatrimestral
85%
Vinculacin con
los
sectores
productivos y
sociales
anual
80%
Mejorar
continuamente
la eficacia del
Sistema
de
Gestin de la
Calidad
Mejorar
continuamente
la
eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad con los
resultados de las revisiones
por la direccin.
cuatrimestral
80%
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Comit de Calidad
Apoya y promueve la implantacin del Sistema de Gestin de Calidad
Participa en la definicin de la poltica y objetivos de calidad
Participa en la elaboracin y definicin de procesos del Sistema de Gestin de
Calidad
Participa en la elaboracin de los procedimientos del Sistema de Gestin de
Calidad.
Estudia y analiza problemas referentes al proceso de certificacin y propone
alternativas de solucin y/o medidas preventivas o correctivas.
Participa en la difusin del Sistema de gestin de Calidad
Participa en la Revisin por la Direccin.
Coordinador de Calidad
Elabora, desarrolla, implanta y mantiene el Sistema de Gestin de Calidad
Difunde y promueve la poltica y objetivos de calidad
Mantiene informado al Rector, sobre los avances o necesidades requeridas en la
implantacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Promueve la integracin del Comit de Calidad
Elabora y controla las agendas de trabajo derivadas de las reuniones del Comit
de Calidad.
Controla la emisin, revisin y distribucin de los documentos que integran el
Sistema de Gestin de Calidad.
Controla el tratamiento de No Conformidades hasta que sean corregidas.
Elabora el Manual de Gestin de Calidad.
Elabora los procedimientos del Sistema: Control de Documentos, Control de
Registros, Control de Producto No Conforme, Acciones Correctivas, Acciones
Preventivas, y; Anlisis, Medicin y Control.
Participa en la elaboracin y definicin de los procesos del Sistema de Gestin
de Calidad.
Proporciona la asesora en el Sistema de Gestin de Calidad requerida por el
personal de la Universidad, con el propsito de facilitar el entendimiento de los
requisitos y normalizar la aplicacin de los documentos del Sistema de Gestin
de Calidad.
Propone acciones preventivas y/o correctivas frente a situaciones adversas a la
calidad.
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9.2.1 Generalidades
La UTeM se asegura que el personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad
con los requisitos del producto, cuenten con la competencia, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas, mediante el procedimiento PRO-ADF-02 Contratacin.
9.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
La UTeM mediante los PRO-ADF-02 Contratacin y PRO-ADF-03 Capacitacin y
Competencia Laboral, procedimientos de apoyo en el Departamento de Personal,
determinan la competencia necesaria del personal involucrado en la calidad del
producto.
Proporciona formacin (cuando sea aplicable) o toma acciones para lograr la
competencia necesaria evaluando su eficacia.
Proporcionado sesiones especficas se asegura
de que el personal es
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuir al logro de los objetivos de la calidad.
Con base al PRO-GEC-02 Control de Registros, se mantienen los registros
apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencias.
9.3 Infraestructura
La UTeM cuenta y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del producto, la capacidad, mantenimiento y medicin de la infraestructura
se contempla en el procedimiento PRO-ADF-04, denominado Mejora y Mantenimiento
a la Infraestructura fsica, la cual est integrada por:
1 Edificio de Docencia (aulas, espacios administrativos, centros informticos,
auditorio y espacios docentes),
1 Edificio de Laboratorio compartido
para los PEs de Gastronoma y
Mantenimiento a Maquinara pesada,
1 Edificio Laboratorio para PE de Mantenimiento a Maquinaria Pesada,
1 Edificio de Arancelario (aulas, espacios administrativos y laboratorios para los
PE de Qumica, OCI, DNL, ILC),
1 Edificio de Biblioteca (espacios administrativos, centros de cmputo, centro de
idiomas)
Mobiliario y equipamiento
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Acervo bibliogrfico
Equipos de Cmputo
Servidor
Red interna de comunicacin
Vehculos oficiales.
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PLAN DE CALIDAD
PROCESO
EDUCATIVO
VINCULACION
CARACTERISTICA
DE CALIDAD
Acreditar el
aprendizaje del
Programa Educativo
Cumplir con el
proceso de Estadas
en tiempo y forma
GESTION DE
RECURSOS
Alumnos insertados
en el Sector
Productivo
Atencin de
solicitudes recibidas
MEJORA
CONTINUA
Ausencia de No
Conformidades
ALTA DIRECCION
Informacin en
tiempo y forma para
toma de decisiones
INDICADOR
Promedio => 8
CRITERIO DE
ACEPTACION
RESPONSABLE
100 %
Secretaria Acadmica
Alumnos terminan
Estada / Alumnos
insertados en
Estada X 100
Alumnos Insertados /
Alumnos Egresados
X 100
Solicitudes
atendidas/
Solicitudes recibidas
X 100
No Conformidades
cerradas / No
conformidades
levantadas X 100
Documento o
Informacin
requerida/
documento o
informacin
entregada en tiempo
y forma X 100
90%
Secretaria de Vinculacin
70%
70%
10 o menos
90%
Secretaria de
Administracin y Finanzas
Representante de la
Direccin
Direccin de Planeacin
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Lo anterior permite estipular los siguientes requisitos con el cliente de los Programas
Educativos que oferta la UTeM.
N
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Por otra parte, el alumno debe estar enterado de cuotas escolares establecidas,
reglamentacin vigente de la institucin y bases del modelo educativo al momento de
ingresar a la universidad.
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10.4 Compras
La Secretara de Administracin y Finanzas es responsable de asegurar mediante el
procedimiento PRO-ADF-05 denominado Adquisicin de Bienes y Servicios, que todos
los productos y servicios adquiridos que afecten a la calidad del producto cumplen los
requisitos de compra especificados, as mismo, evala y selecciona a los proveedores
en funcin de su capacidad para suministrar productos o prestar servicios de acuerdo a
los requisitos de la UTeM.
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11.1 Generalidades
Los procedimientos implementados en el Sistema de Gestin de Calidad, nos ayudan a:
Demostrar la conformidad del producto
Asegurarnos de la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad, y
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.
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Los PNC son tratados segn la temtica, mediante los procedimientos PRO-GEC-03
Acciones Correctivas y PRO-GEC-04 Acciones Preventivas para eliminar la No
Conformidad detectada, ya sea:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente,
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente.
Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega
o cuando ya ha comenzado su uso.
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12. ANEXOS
DESCRIPCION
Proceso General del Sistema de Gestin de Calidad
Proceso Educativo
Proceso de Vinculacin
Proceso de Gestin de Recursos
Mejora Continua
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Anexo MACUTeM-001
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Anexo MACUTeM-002
Proceso Acadmico.
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Anexo MACUTeM-003
Proceso de Vinculacin
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Anexo MACUTeM-004
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Anexo MACUTeM-005
Comunicacin
Interna
Responsabilidad de la Direccin
Comit de la Alta Direccin
CLIENTE
CLIENTE
TITULADO
PLANEAR
ACTUAR
Planeacin
Administracin y Finanzas
HACER
VERIFICAR
SATISFACCION
REQUISITOS
SERVICIO
OTORGADO
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