PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 1 de 13

CAPTULO 3
ORGANIZACIN

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 2 de 13

3.1 Poltica de calidad

La poltica de calidad en Proyectos Peninsulares cambia. Dependiendo del
tiempo que nos lleve alcanzar los objetivos de calidad de un periodo anterior, la
nueva poltica de calidad reflejar en resumen los objetivos que sern alcanzados en
un nuevo periodo.

3.2 Objetivos de calidad

Los objetivos de calidad reflejan la mejora continua con que Proyectos
Peninsulares est comprometido. Los objetivos son objetivos generales para el bien
comn de toda la empresa y se determina un lapso de tiempo razonable para
alcanzarlos. Por regla general nos comprometemos a alcanzar no ms de dos o tres
objetivos en un periodo de tiempo, que es lo que nos ha enseado la experiencia.

3.3 Misin y valores

Misin
La misin de nuestra empresa es dar a nuestros clientes soluciones integrales
innovadoras y de alta tecnologa en mantenimiento, ingeniera y control industrial,
manteniendo un ambiente de trabajo ptimo con personal comprometido y motivado,
de alta calidad humana que sepa responder a las necesidades de nuestros clientes
con tica. Manteniendo el compromiso de nuestras tres gerencias y la
administracin, de trabajo en equipo con un sistema de calidad ISO 9001:2008.
Valores
Existen muchos valores importantes que el ser humano debe cultivar sin
embargo en Proyectos Peninsulares hemos escogido cinco valores que
consideramos los ms importantes para practicarlos diariamente en el desempeo
de nuestras actividades para lograr un ambiente de armona y cordialidad.
tica. Actuar con moralidad y conciencia sobre nuestras obligaciones.
Proporcionndoles seguridad a nuestros clientes que no engaaremos ni
abusaremos de la confianza depositada en nosotros al confiar la realizacin de un
trabajo.
Responsabilidad. Tener el compromiso de cumplir en tiempo y calidad en los
trabajos asignados por nuestros clientes, dar lo mejor de nosotros para que el cliente
reciba el mejor servicio que podamos proporcionar.

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 3 de 13

Respeto. Consideracin y atencin a las opiniones y formas de pensar de

nuestros clientes y compaeros de trabajo. Generando un ambiente laboral de
cortesa, cordialidad y buenos modales.
Tenacidad. Empeo, perseverancia y firmeza. Tener el coraje de levantarse y
reconocer nuestros errores cuando las cosas no salen bien. Aprender de los errores
e intentarlo nuevamente.
Orden y limpieza. Tener el hbito de aplicar continuamente el mtodo de las 5 S:
Seleccionar lo que sirve de lo que no sirve; organizar todo lo que sirve; limpiar
todo lo que utilizo para hacer mi labor y mi lugar de trabajo; estandarizar hbitos de
orden y limpieza (un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar); y fomentar la
disciplina de integrarlo a nuestra forma diaria de trabajo.

3.4. Estructura organizacional

Director
General

Gerencia
de Metal
Mecnica

Gerencia de
Electrnica y
Automatizaci
n

Gerencia
de
Elctrica
y Control

Departamen
to de
Administraci
n y
Contabilidad

Contabilidad
Recursos
Humanos
Compras
Almacn
Mantenimiento

Profesionista
s

Profesionistas

Profesionista
s

Tcnicos

Tcnicos

Tcnicos

Operarios

Ayudantes

Operarios

Operarios

Ayudantes

Departamen
to de Calidad
y
Productivida
d

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 4 de 13

El sistema organizacional en Proyectos Peninsulares es tipo horizontal con solo

tres niveles jerrquicos para lograr una comunicacin ms fluida y eficiente entre
todo el personal.

3.5 Funciones y responsabilidades en materia de calidad

Direccin General
a) Definir y documentar la poltica de calidad e incluir en la misma, los objetivos
en materia de calidad.
b) Asegurarse que la poltica de calidad sea entendida, implantada y mantenida
en todos los niveles de la empresa.
c) Proveer el personal y los medios necesarios para el desarrollo y aplicacin del
sistema de calidad, as como los recursos para las verificaciones de los productos y
servicios, entrenamientos y capacitaciones, en base a las necesidades detectadas.
d) Designar al representante del sistema de gestin de la calidad.
e) Participar en las juntas gerenciales semanales para asegurar la adecuacin y
efectividad continua, y satisfacer los requisitos del sistema de calidad adoptado por
la empresa.
f) Resolver cualquier conflicto que se tenga con los requerimientos de las
especificaciones, procedimientos aplicables al servicio y/o requisitos del cliente.
g) Verificar y evaluar las funciones y responsabilidades relacionadas con el
sistema de calidad que los gerentes asignen a cada empleado de la empresa.
h) Aprobacin del programa anual de Auditorias Internas de Calidad.
i) Aprobar el Programa Anual de Capacitacin.
j) Aprobar en coordinacin con el representante del sistema de gestin de la
calidad al personal que realice actividades de Auditorias Internas al sistema de
calidad.
k) En coordinacin con el representante del sistema de gestin de la calidad,
detectar los niveles de satisfaccin y necesidades de los clientes, y verificar que los
gerentes apliquen las acciones correctivas y preventivas.

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 5 de 13

l) Garantizar que el personal bajo su cargo cuente con la capacitacin y/o

experiencia adecuada para el desempeo de sus funciones y responsabilidades.
m) Recolectar y analizar los datos del sistema de calidad para medir y mejorar la
eficacia y la eficiencia de la organizacin mediante el uso de tcnicas estadsticas.

Representante del Sistema de Gestin de la Calidad

El representante del Sistema de Gestin de la Calidad reporta directamente al
Director General, quin independientemente de sus otras responsabilidades tiene las
siguientes funciones especficas:
a) Asegurar que el sistema de calidad sea establecido, implantado y mantenido
de acuerdo con los requerimientos de nuestro sistema de calidad.
b) Controlar, mantener y actualizar el manual del sistema de calidad y sus
procedimientos.
c) Recomendar mejoras continuas al sistema de calidad, basado en los
resultados de auditorias, acciones correctivas y preventivas, requerimientos del
cliente, y acciones generadas en las mismas revisiones del sistema de calidad.
d) Es responsable de que se lleven a cabo las auditorias internas de acuerdo al
programa establecido.
e) Dar seguimiento a las no conformidades relacionadas con el producto y que
las acciones preventivas y correctivas se lleven a cabo.
f) Verificar la efectividad de la implantacin de las acciones correctivas y
preventivas y propuestas de mejora.
g) Mantener contacto con los clientes para resolver, comunicar, corregir
cualquier problema o no conformidad con el producto o servicio.
h) Controlar los documentos, datos y registros de calidad aplicables al sistema
de calidad.
i) Promover entre el personal, la mejora continua aplicable al servicio y al
sistema de calidad de la empresa.

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 6 de 13

Gerentes de las reas Metal Mecnica, Elctrica y Control, Electrnica y

Automatizacin y Coordinador del rea de Administracin y Contabilidad:
a) Verificar que la poltica de calidad sea entendida, implantada y mantenida por
el personal a su cargo
b) Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas en su rea.
c) Elaborar y proponer al Director General los programas de trabajo de su rea.
d) Dar seguimiento a los programas de trabajo y verificar que el personal a su
cargo cuente con los recursos adecuados y suficientes para el cumplimiento de los
mismos.
e) Controlar los documentos y registros de calidad aplicables en su rea.
f) Garantizar que el personal a su cargo cuente con la capacitacin necesaria
para el desempeo de sus funciones.
g) Promover, supervisar y controlar la capacitacin y entrenamiento necesario
del personal para asegurar la seguridad industrial en la realizacin de sus
actividades.
h) Las dems asignadas por el Director General.

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 7 de 13

3.6 Estructura documental

Manual de
Calidad

Manual de
Procedimientos de Calidad

Manual de Procesos

Registros, Documentos Externos

Manual de calidad
Nuestro manual de calidad incluye:
Los servicios, la experiencia y la organizacin de Proyectos Peninsulares.
Las referencias a los procedimientos documentados y procesos establecidos para el
sistema de gestin de la calidad, y
La descripcin de los procedimientos, procesos y su interaccin.
Manual de procedimientos de calidad
Como parte de los requisitos de la documentacin en nuestro sistema de gestin
de la calidad, se cuentan con los seis procedimientos documentados requeridos por
la Norma mexicana:
Control de documentos
PD_SGC001
Control de registros
PD_SGC002
Auditoria Interna
PD_SGC003
Control de producto no conforme PD_SGC004
Accin correctiva/preventiva
PD_SGC005
Manual de procesos
Est compuesto por los diagramas de flujo que nos rigen para el correcto
desempeo de los procesos asociados al Sistema de Gestin de la Calidad:
Procesos relacionados con el cliente

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 8 de 13

Identificacin y trazabilidad
Planificacin del servicio
Control del servicio
Calibracin
Validacin del servicio
Diseo y Desarrollo
Satisfaccin del cliente
Anlisis de datos
Planificacin del sistema de gestin de la calidad
Revisiones por la direccin
Provisin de recursos
Recursos humanos
Ambiente de trabajo
Infraestructura
Compras
Registros y documentos externos
Los registros son documentos que establecen y mantienen las evidencias de
conformidad con nuestro sistema de gestin de calidad y para que opere de manera
eficaz. Existe como apoyo la Lista maestra de registros donde se pueden consultar
todos los registros generados por nuestra organizacin.
Los documentos externos son documentos de fuentes externas a nuestra
organizacin que repercuten en nuestro sistema de gestin de la calidad, por
ejemplo, procedimientos de clientes, normas legales, polticas internas del cliente,
etc.

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Manual de
Calidad

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 9 de 13

3.7 Matriz de responsabilidades

La siguiente Matriz indica quienes son los responsables de efectuar las tareas
indicadas en la norma:
Tema
Responsabilidad de la
direccin
Compromiso de la direccin
Poltica de calidad
Planificacin del SGC
Revisin por la direccin
Gestin de los recursos
Provisin de recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Realizacin del producto
Planificacin de la realizacin de
producto
Procesos relacionados con el
cliente
Diseo y desarrollo
Compras
Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
Validacin de los procesos de la
produccin y la prestacin del
servicio
Identificacin y trazabilidad
Calibracin
Medicin, Anlisis y Mejora
Satisfaccin del cliente
Anlisis de datos
Procedimientos
documentados
Control de documentos
Control de registros
Auditoria interna
Producto no conforme
Acciones correctivas y
preventivas

Director
General

Representante
de la direccin

Gerentes
EA, EC,
MM

Coordinador
Adm. y Cont.

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Manual de
Calidad

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 10 de 13

3.8 Interrelacin de los procesos

La siguiente grfica muestra la interrelacin de nuestros procesos que contribuye
a la eficacia y eficiencia en el logro de nuestros objetivos de calidad.

PLANIFICACIN
REVISIONES PORDEL
LA SGC
DIRECCION

PROVISION DE RECURSOS

RECURSOS
RECURSO
S
HUMANOS
HUMANO
S

CLIENTE

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTUR
A

ANALISIS DE DATOS

COMPRAS
COMPRA
S

CALIBRACIN
CALIBRAC
N
I

REQUISITOS

PROC.
PROC. RELAC.
CON
RELAC.
EL CLIENTE

CONTROL
IDENTIFICACIN
INTERNOY
DE TRAZABILIDAD

SATISFACCI
SATISFACCIN
N
DEL CLIENTE

AMBIENTE
AMBIENTE
DE
DE TRABAJO

CLIENTE

REVISIONES POR
LA DIRECCIN

PRODUCTO
PRODUCTO

CONTROL DE
CONTROL
DE
SERVICIO
SERVICIO

PLANIFICACIO
PLANIFICACION
N DEL SERVICIO

VALID.
DEL
VALID.
DEL
SERVICIO
SERVICIO
O YY
DISEO
DESARROLL
DESARROLLO
O

NUESTROS PROCESOS Y SU INTERRELACION N

INTERRELACI

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 11 de 13

3.9 Comunicaciones
Nuestra empresa tiene establecidos los siguientes medios de comunicacin, para
asegurar que la comunicacin fluya de manera adecuada, confiable y expedita. En
nuestra empresa usamos lo siguientes medios de comunicacin:
Comunicacin interna
Va telefnica.
Memorandum.
Correo electrnico.
Peridico mural.
Juntas formales: Junta gerencial; junta de administracin y contabilidad; junta de
proyectos; junta abierta; junta de calidad y productividad.
Juntas informales: Junta express; junta de inicio de labores.
Publicidad sobre nuestros servicios
Visitas a clientes.
Entrega de curriculums de la empresa a nuestros clientes.
Invitacin a visitar nuestra pagina en internet: www.propesa.com.
Entrega de trpticos y volantes con los servicios de nuestra empresa.
Participacin en exposiciones industriales.
Publicacin de nuestros servicios en peridicos regionales en conmemoracin de
fechas especiales.
Contratos y desarrollo de trabajos con los clientes
Ordenes de compra.
Contratos de servicios.
Instruccin verbal de inicio de trabajos.
Instruccin de inicio por correo electrnico.
Reportes de recepcin, reporte de actividades y programa de actividades.
Certificados tcnicos: Balanceo de equipo rotativo; pruebas elctricas iniciales y
finales para motores y generadores; aplicacin de recubrimientos anticorrosivos;
certificados de materiales y certificados de procedimientos con una tercera si el
cliente lo solicita.
Reportes diarios de actividades de personal cuando el contrato lo amerita.
Acta de recepcin, acta de entrega y devolucin de equipos.
Quejas y sugerencias de nuestros clientes
Va telefnica.
Carta por escrito.
Correo electrnico.
Entrevista personal con el director, gerente de divisin o ingeniero de proyecto
responsable.

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 12 de 13

A continuacin se describen los temas y asuntos a tratar en las diferentes juntas

internas de la empresa.
Junta gerencial
Esta junta es la que se lleva a cabo en cada gerencia una vez a la semana. En
ellas se definen avances de proyectos, problemas y soluciones en proyectos,
necesidades de capacitacin, necesidades de herramientas y equipos. El director
participa en las juntas gerenciales para llevar a cabo el proceso de revisiones por la
direccin en donde se asegura que la poltica y objetivos de calidad se mantengan,
se analizan los resultados de auditorias internas cuando se hayan llevado a cabo y
se revisan las acciones correctivas y preventivas de las no conformidades vigentes.
En estas juntas participan las siguientes personas:
El gerente de la divisin.
El director general.
Los Ingenieros y tcnicos responsables de proyectos o jefes de rea.
El Ingeniero de calidad y productividad.
El contador de la empresa (cuando se requiera).
Junta por proyecto
La junta por proyecto se programa dependiendo de la complejidad y duracin de
cada proyecto. Cada lder de proyecto definir la frecuencia de esta junta, y se
tratarn los siguientes asuntos: avances de obra, requisiciones de materiales y
equipos, programacin de personal, deteccin de problemas y soluciones,
generadores y estimaciones de obra (Proceso Control del servicio). En esta junta
participan las siguientes personas:
El gerente de divisin y/o lder de proyecto.
Los ingenieros de proyecto.
Los tcnicos de proyecto.
El Director general (cuando se requiera).
El responsable de compras (cuando se requiera).
El contador de la empresa (cuando se requiera).
El ingeniero de calidad y productividad (cuando se requiera).
El representante o responsable tcnico del cliente (cuando se requiera).
Junta de Administracin y Contabilidad
Esta junta se hace una vez a la semana y se tratan los problemas que se tienen
relacionados con la administracin de la empresa. Participan las siguientes
personas:
El coordinador del Departamento de Administracin y Contabilidad.
El personal de contabilidad.
El personal de compras y almacn.

PROYECTOS PENINSULARES S.A. DE C.V.

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Manual de
Calidad

Elaboracin:
Revisin:
No. de Rev.:
Cdigo:
Elabora:

Mayo 2005
Octubre 2009
3
MA_SGC_001
Pedro Geronimo G.

Captulo 3
Pgina 13 de 13

El coordinador de informtica y apoyo tcnico.

El ingeniero de calidad y productividad.
El personal de mantenimiento y de limpieza.
Junta abierta
Es una junta que se lleva a cabo una vez cada tres meses, y en ella participan
todas las personas de la empresa. El director expone la situacin general de la
empresa y fomenta el trabajo por el bien comn y la armona entre todos los
miembros de la empresa. El personal puede exponer puntos de mejora para el bien
comn.
Junta express
Esta junta puede llevarse a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar para
toma de decisiones rpidas y dar solucin a conflictos que se den en el desarrollo de
los proyectos. La puede convocar cualquier persona de la compaa e invitar a las
personas directamente involucradas.
Junta de inicio de labores
Esta junta se lleva a cabo por cada gerencia a las 8:00 am todos los das antes
de iniciar las labores de trabajo. Su finalidad es planificar las labores del personal en
los diferentes proyectos que tiene que realizar cada gerencia.