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MEMORIA
ANUAL
2014
CONTENIDO
CONTENIDO ............................................................................................................................................ 2
MENSAJE DEL GERENTE GENERAL .......................................................................................................... 5
LOGROS RELEVANTES ............................................................................................................................. 8
1. IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA ................................................................................................... 11
2. NUESTRA ORGANIZACIN ............................................................................................................... 12
3. POLTICA DE CALIDAD ..................................................................................................................... 13
4. OBJETIVOS ESTRATGICOS .............................................................................................................. 13
5. CONSTITUCIN Y RESEA ............................................................................................................... 14
5.1. AREA DE INFLUENCIA .............................................................................................................. 14
6. CAPITAL Y ACCIONES ....................................................................................................................... 15
7. ESTRUCTURA ORGNICA DE EMSAPUNO S.A. ............................................................................... 16
7.1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .......................................................................................... 16
7.2. DIRECTORIO ............................................................................................................................ 16
7.3. DIRECTORES ............................................................................................................................ 16
7.4. DIRECCIN EJECUTIVA ............................................................................................................ 16
7.5. RGANO DE CONTROL ........................................................................................................... 17
7.6. RGANOS DE LNEA ................................................................................................................ 17
7.7. RGANO DE APOYO ................................................................................................................ 17
7.8. RGANOS DE ASESORA ......................................................................................................... 17
7.9. ADMINISTRACIN LOCAL DESAGUADERO .............................................................................. 17
8. GESTIN OPERACIONAL .................................................................................................................. 20
8.1. PRODUCCIN DE AGUA POTABLE .......................................................................................... 20
8.2. COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ..................................... 21
8.3. CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE .................................................................. 22
8.4. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA ............................................................................................ 23
8.5. AGUAS RESIDUALES ................................................................................................................ 24
8.6. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA ............................................................................................ 24
9. GESTIN COMERCIAL ...................................................................................................................... 27
9.1. CARTERA DE CLIENTES ............................................................................................................ 27
9.2. FACTURACIN ......................................................................................................................... 29
9.3. RECAUDACIN ........................................................................................................................ 29
9.4. MICRO MEDICIN ................................................................................................................... 30
9.5. ESTRUCTURA TARIFARIA ......................................................................................................... 31
9.6. NIVEL DE MOROSIDAD ............................................................................................................ 32
satisfacer la demanda
LOGROS RELEVANTES
EMSAPUNO S.A., es una empresa responsable que acumula una experiencia de 31 aos de historia
en la prestacin del vital servicio de agua potable y alcantarillado en el mbito de la jurisdiccin de
la Empresa, en este contexto se destacan los siguientes logros:
Durante ao 2014, el volumen facturado fue 4 824 836m3, el importe facturado total por
concepto de pensiones de agua y alcantarillado ms cargo fijo asciende a la suma de
S/. 9 199 975 Nuevos Soles, que en Puno representa un incremento de la facturacin
S/. 1 233 793 con respecto al ao 2013.
Hermanamiento entre Operadores de agua y saneamiento entre COPASA Belo Horizonte Brasil y EMSAPUNO S.A., para la elaboracin del Plan de Seguridad del Agua cuyo documento
se ha logrado y concluido con la participacin del equipo coordinador y tcnico de la Empresa
y a nivel nacional es la primera Empresa en contar con su Plan de Seguridad del Agua.
PIP Cdigo SNIP 165344: Mejoramiento del Abastecimiento de agua potable del Centro
Poblado de Jayllihuaya Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno,
por el importe de S/. 5 198 194 Nuevos Soles, cuya ejecucin fsica es del 100%.
PIP cdigo SNIP 165000: Ampliacin de Redes de Agua Potable, Instalacin de redes de
alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Urbanizacin Muoz Najar del Centro
Poblado Jayllihuaya Puno, por el importe de S/. 4 385 448 Nuevos Soles, cuya
ejecucin fsica es del 105%.
PIP cdigo SNIP 166105: Ampliacin de redes de agua potable, instalacin de redes de
alcantarilladlo y conexiones domiciliarias en la Urbanizacin Porvenir del Centro
Poblado de Jayllihuaya- Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno,
por el importe de S/. 1 856 284 Nuevos Soles, cuya ejecucin fsica es del 122%.
Empresa fue de 8 077 228 m el mayor volumen de produccin de agua representa 259 352
3
m que
La cartera de clientes muestra una tendencia creciente y est compuesta por un total de
36,554 conexiones de agua potable, el mismo que representa un incremento de 1,322
clientes en conexiones de agua potable con respecto al ao anterior (3.7% de crecimiento)
con este crecimiento la Empresa ha logrado ubicarse dentro de las empresas grandes del
sector saneamiento en el marco de los resultados del Benchmarking regulatorio de las
Empresas de Saneamiento.
Con el fin de asegurar la mejora continua de los Procesos se ha continuado con el Sistema de
Gestin de Calidad en el marco de la ISO 9001:2008, se ha realizado 02 Auditorias de
mantenimiento a cargo de Lloyds Register Qualyti Assurance - LRQA, cuyo logro es la vigencia
del Certificado hasta el ao 2016.
En el marco del Plan Operativo Anual POI 2014, se ha estructurado cuatro procesos con
indicadores de gestin, el mismo que ha tenido un grado de cumplimiento global de 76 % los
procesos son los siguientes:
10
1.
IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
SIGLA
: EMSAPUNO S.A.
TIPO DE SOCIEDAD
: Sociedad Annima
DOMICILIO LEGAL
TELFONO
: 051 - 364051
EMERGENCIAS
: 051 - 365215
REGISTRO NICO
DEL CONTRIBUYENTE RUC.
: 20163947693
DURACIN
: Indefinido
: emsapuno@emsapuno.com.pe
PAGINA WEB
: www.emsapuno.com.pe
11
2.
NUESTRA ORGANIZACIN
PENSAMIENTO ESTRATGICO
MISIN
VISIN
12
3.
POLTICA DE CALIDAD
4.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
13
5.
CONSTITUCIN Y RESEA
La sociedad denominada Empresa Municipal de Saneamiento Bsico de Puno Sociedad
Annima EMSAPUNO S.A., es una sociedad annima, en virtud de lo dispuesto por la Ley
General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N 09-95-PRES. En su Artculo 57 de los Estatutos menciona que los trabajadores sean
funcionarios, empleados y obreros de la sociedad estn sujetos al rgimen laboral establecido
para sector privado.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N 26284, Decreto Supremo N 024-94-PRES y Ley
N 26338, con Resolucin de Superintendencia N 016-95-PRES/VMI/SSS, del 20 de Febrero de
1995, se reconoce como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento a la "Empresa
Municipal de Saneamiento Bsico de Puno, Sociedad Annima" EMSAPUNO S.A cuyo mbito de
responsabilidad comprende las provincias de Puno y Chucuito.
5.1.
AREA DE INFLUENCIA
AREA
GEOGRFICO
LOCALIDAD
POBLACIN
(KM )
PUNO
460,00
128,156
DESAGUADERO
178,21
20,147
SEDE
CENTRAL
PUNO
ADMINISTRACIN
LOCAL
DESAGUADERO
14
6.
CAPITAL Y ACCIONES
EMSAPUNO S.A. posee un Capital de S/.26149866. El Capital Social de la empresa se ha
incrementado por efecto del Ajuste de Correccin Monetaria todas las acciones tienen un valor
nominal de un Nuevo Sol.
2.82
14.81
78.73
Acciones
%
20,587,789
78.73
3,872,795
14.81
951,855
3.64
737,427
2.82
26,149,866
100.00
Localidades
TOTAL
Mediante Acta y acuerdo de Junta General de Accionistas se han retirado del mbito de
jurisdiccin de EMSAPUNO S.A., la Administracin de Juli (Ao 2010) e Ilave (Ao 2014)
respectivamente.
15
7.
7.2.
INTEGRANTES
-
DIRECTORIO
7.3.
PRESIDENTE
PRESIDENTE
-
DIRECTORES
7.4.
DIRECCIN EJECUTIVA
GERENTE GENERAL
Ing. Augusto Lazo Gonzales
Desde 11-01-2011 continua
16
7.5.
RGANO DE CONTROL
7.6.
AUDITORIA INTERNA
-
RGANOS DE LNEA
GERENCIA OPERACIONAL
7.7.
RGANO DE APOYO
7.8.
RGANOS DE ASESORA
ASESORA LEGAL
-
7.9.
17
18
VIII
GESTIN OPERACIONAL
19
8.
GESTIN OPERACIONAL
8.1.
de Puno representa 259 351 m que equivale a una produccin promedio anual de 300
lt/seg., por efecto del mejoramiento de la Captacin Chimu que abastece al 86 % de la
poblacin de Puno.
Con la ejecucin del Proyecto Rehabilitacin del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable Captacin Chimu de la ciudad de Puno, se ha logrado mejorar y rehabilitar la
captacin Chimu y las estaciones de bombeo e incremento de produccin de agua para
consumo humano de 170lts/seg a 450lt/seg, que es la capacidad de diseo de la
captacin.
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2010
TOTAL
2011
Puno
2013
Ilave
2013
2014
desaguadero
2010
2011
2012
2013
2014
Puno
5,744,442
5,748,025
6,151,786
7,611,754
7,871,105
Il a ve 1/
1,035,820
1,097,330
1,226,670
1,479,846
196,172
203,810
197,727
206,063
206,123
6,976,433
7,049,165
7,576,183
9,297,662
8,077,228
1/ a partir del mes de enero del 2014 la administracio n de ilave se ha independizado de EM SA P UNO S.A .
20
8.2.
AGUA POTABLE
En los ltimos aos se ha logrado establecer una tendencia positiva debido a que la
empresa ha participado favorablemente en la ampliacin del servicio de agua
potable, la poblacin atendida al finalizar el ao 2014, ha alcanzado el 66.98%,
habindose incluido en del sistema de agua potable 1 322 nuevas conexiones en el
mbito de la jurisdiccin de la Empresa.
78.18
66.98
61.61
49.79
34.89
Puno
Desaguadero
Agua Potable
TOTAL
Alcantarillado
ALCANTARILLADO
La empresa ha orientado sus esfuerzos en mejorar la cobertura de alcantarillado
que permite a la poblacin acceder a un mejor servicio y salubridad, al finalizar el
ao 2014, la cobertura de alcantarillado en el mbito de la EPS, ha alcanzado el
61.61%, habindose incluido en el sistema de alcantarillado 1 171 nuevas
conexiones.
COBERTURA DE SERVICIOS*
(Al 31-12-2014)
Localidades
Poblacin
POBLACIN SERVIDA %
Agua Potable
Alcantarillado
Puno
127,964
83.13
78.18
20,147
49.79
34.89
TOTAL
148,111
66.98
61.61
21
8.3.
Promedio
Conexiones
Horas de Servicio
Activas
% Conexiones
Activas
S - 01
S - 02
S - 03
8.07
3.57
15.55
1,394
1,666
8,832
4.58%
5.48%
29.03%
S - 04
S - 05
S - 06
24.00
8.13
6.42
1,650
661
1,155
5.42%
2.17%
3.80%
S - 07
S - 08 I y II
S - 09
S - 10
5.04
6.16
3.59
10.05
2,749
1,371
2,699
2,400
9.04%
4.51%
8.87%
7.89%
S - 11
S - 12
S - 13
S - 14
24.00
22.45
6.51
4.19
202
1,473
1,437
280
0.66%
4.84%
4.72%
0.92%
S - 15
S - 16
S - 17
9.04
1.47
7.10
390
339
1,726
1.28%
1.11%
5.67%
TOTAL PROMEDIO
9.20
30,424
100%
22
8.4.
administraciones.
y Microbiolgico en planta,
23
8.5.
AGUAS RESIDUALES
Mantenimiento correctivo del sistema de
tratamiento de aguas residuales de Alto
Puno con adecuacin de biodigestores de
7000Lt.
para
mejorar
el
tratamiento
8.6.
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
EMSAPUNO S.A.., ha logrado la donacin de
equipos y maquinaria
del Gobierno de
americanos,
equivalente
24
25
IX
GESTIN COMERCIAL
26
GESTIN COMERCIAL
CARTERA DE CLIENTES
La cartera de clientes muestra una tendencia creciente y est compuesta por un total de
36 554 conexiones de agua potable, el mismo que representa un incremento de 1 322
clientes, con respecto al ao anterior (3.7% de crecimiento).
9.1.
30,000
Puno
25,000
Ilave1/
20,000
Desaguadero
15,000
TOTAL
10,000
5,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
9.
30,000
Puno
25,000
Ilave1/
20,000
Desaguadero
15,000
TOTAL
10,000
5,000
0
2010
2011
2012
27
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
27,940
29,386
31,308
33,071
34,315
6,083
6,310
6,657
7,139
2,029
2,070
2,105
2,161
2,239
TOTAL
37,801
37,766
40,070
42,371
36,554
Puno
Il a ve
1/
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
Localidades
2010
2011
2012
2013
2014
Puno
26,676
27,784
29,387
31,174
32,273
Il ave 1/
5,556
5,770
6,145
6,637
Des aguadero
1,277
1,367
1,451
1,497
1,569
TOTAL
35,032
34,921
36,983
39,308
33,842
1/ A partir de Enero del 2014 la Administracion de Ilave se ha independizado de EM SAPUNO con 6,660 conexiones de alcantarillado.
28
9.2.
FACTURACIN
Durante el ao 2014, se ha registrado un importante crecimiento en las ventas, el
3
volumen facturado fue 4 824 836 m , el importe facturado total por concepto de
pensiones de agua y alcantarillado asciende a la suma de S/. 9 144 975 Nuevos Soles.
FACTURACIN*
RECAUDACIN*
Total
Promedio Mensual
Total
Promedio Mensual
11,954,326
996,194
11,826,966
985,580
180,767
15,064
171,172
14,264
12,135,093
1,011,258
11,998,138
999,845
9.3.
RECAUDACIN
Al finalizar el ao 2014, el importe total recaudado por pensiones de agua potable y
alcantarillado fue S/.11 998 138 Nuevos Soles incluye IGV, cuya cifra es mayor y
representa S/. 1 204 683 Nuevos Soles, que equivale una recaudacin mayor del 11%
con relacin al ao 2013, este incremento ha tenido incidencia la gestin realizada por
concepto de regularizacin de clandestinos y se ha intensificado los trabajos de control
y seguimiento a usuarios morosos.
29
9.4.
MICRO MEDICIN
Al finalizar el ao 2014, la Empresa cuenta con 20 960 micro medidores totales de los
cuales 20 372 son medidores operativos cuya cobertura de medicin efectiva en Puno
fue de 59.27% y en Desaguadero 1.47% lo que representa el 60.74% de medicin
efectiva en el mbito de jurisdiccin de la Empresa.
Localidades
2011
2012
2013
2014
Puno
56.04
54.38
53.61
59.27
Il a ve
10.22
9.67
10.13
0.68
1.19
1.43
1.47
TOTAL
66.94
65.24
65.17
60.74
30
9.5.
ESTRUCTURA TARIFARIA
vigente por
EMSAPUNO S.A.
ESTRUCTURA TARIFARIA DE LA EMPRESA
Ca tegora
Doms tica
Comerci a l
Indus tri a l
Es tatal
0 a 10
0.98
0.88
0 a m s
0.313
10 a m s
1.361
1.05
0 a 10
0.98
0.88
0a 8
0.313
10 a 20
1.035
20 a 25
2.105
1.05
8 a 16
0.405
25 a m s
2.306
0 a 30
1.608
1.571 0 a 16
0.405
30 a m s
3.429
3.303 16 a m s
0.972
0 a 60
3.13
3.303 0 a m s
3.303
60 a m s
4.719
0 a 35
1.431
1.162b/ 0 a 16
0.405
35 a m s
2.306
2.240c/ 16 a m s
0.972
0.094
1.496a / 16 a m s
0.928
Doms tica
Comerci a l
Indus tri a l
Es tatal
0 a 10
0.315
0.231 0 a m s
10 a m s
0.437
0.276
0 a 10
0.315
0.231 0 a 8
0.094
10 a 20
0.332
0.276 8 a 16
0.121
20 a 25
0.676
25 a m s
0.741
0 a 30
0.516
0.413 0 a 16
0.121
30 a m s
1.101
0.869 16 a m s
0.292
0 a 60
1.005
0.869 0 a m s
0.869
60 a m s
1.515
0 a 35
0.459
0.393a / 16 a m s
0.306b/ 0 a 16
35 a m s
0.741 0.589c/ 16 a m s
a / Es ta tari fa s e a pl i ca a l ra ngo de cons umo de 20 a ma s
b/ Es ta tari fa s e a pl i ca a l ra ngo de cons umo de 0 a 50
c/ Es ta tari fa s e a pl i ca a l ra ngo de cons umo de 50 a m s
31
0.278
0.121
0.292
NIVEL DE MOROSIDAD
Indicador que permite conocer la magnitud de las cuentas por cobrar, expresada como
meses equivalentes de facturacin por agua potable y alcantarillado. El nivel de
morosidad en el mbito de la EPS, fue de 2.5 meses, el mismo que se ha incrementado
con relacin al ao anterior que fue de 2.2 meses, principalmente en las localidades de
Puno y Desaguadero debido a la aplicacin de la nueva estructura tarifaria.
9.7.
32
X
PROYECTOS Y OBRAS
33
Ampliacin de Redes
Vegetativo 2014 - Ciudad De Puno con Cdigo SNIP viable 289783 DGPP
2191826
Obra ejecutada con el objetivo de ampliar los servicios bsicos de agua potable y
alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de Puno que an no cuentan con los
servicios, lo que progresivamente permitir mejorar la salubridad y por ende la
calidad de vida de los mismos. Esta obra tiene los siguientes componentes:
Ampliaciones de redes de agua potable con tuberas de PVC UF ISO 4422 C10 con dimetro de 110 y 90 mm - 2,852.60 ml de redes de agua potable.
El avance fsico acumulado es del 100%, con una inversin de S/. 53,707 nuevos
soles con recursos directamente recaudados de la Empresa.
Ampliaciones de redes de agua potable con tuberas de PVC UF ISO 4422 C10 con dimetro de 110 y 90 mm - 917 ml de redes de agua potable y 78
conexiones domiciliarias.
34
El avance fsico acumulado es del 100%, con una inversin total de S/. 93,281
nuevos soles (Recursos directamente recaudados y aporte del Municipio de Puno).
El avance fsico acumulado es del 100%, con una inversin de S/. 33,609.62 nuevos
soles con recursos directamente recaudados de la Empresa.
35
Estacin de Bombeo
Se ha construido un pozo de succin de
concreto armado 10.20m x 2.50m con
una profundidad de 3.95 m. el mismo
que esta interconectado con la cisterna
3
Lnea de Impulsin:
Se ha ejecutado la instalacin de 1,159 ml. con tubera de Hierro fundido dctil
(HFD) de 300 mm de dimetro, el avance fsico del componente es 100%.
36
ha
concluido
construccin
de
la
un
reservorio de concreto
armado,
con
una
3
capacidad de 2,000 m ,
teniendo
como
de
instalacin
alcantarillado
agua
de
y
potable,
redes
de
conexiones
37
ha
ejecutado
la
mm,
accesorios
Conexiones Domiciliarias de
Agua Potable
Se ha ejecutado la instalacin
de 168 conexiones domiciliarias
en la Urb. la Porvenir del CP
Jayllihuaya.
metros
lineales
con
de
250
mm,
la
construccin de 81 buzones
para redes colectoras.
38
39
40
41
Detalle de la Adquisicion
Importe Total
S/.
PUNO
TIPO DE INGRESO : COMPRA
1
AUTORADIO SONY
363.56
1,159.32
COMPUTADORA CORE I7
4,305.08
5,031.84
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
2,460.90
483.05
ESTANTE DE MELAMINA
983.06
9,850.66
6,549.13
10
LECTORAS DE BARRA
1,227.96
11
5,211.86
12
731.30
13
4,228.81
14
MOTOR ESTACIONARIO
14,661.02
15
SILLON GIRATORIO
347.46
16
SUBTOTAL
292.38
57,887.39
CARGADOR FRONTAL
315,094.00
19
CISTERNA
561,335.98
20
HIDROJET
854,556.47
21
17,674.48
22
RETROEXCABADORA
267,932.19
23
VOLQUETE
2
SUBTOTAL
TOTAL
538,454.36
2,555,047.48
2,612,934.87
42
XI
PLANEAMIENTO Y GESTIN
PRESUPUESTAL
43
44
OBJ GRAL 3
OBJ GRAL 2
OBJ GRAL 1
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
GENERALES
EMSAPUNO S.A.
OBJETIVO ESTRATEGICO
3.1 Opti mi za r l os Proces os de l a
ges ti n Admi ni s tra ti va Fi na nci era
OBJETIVO ESTRATEGICO
2.1 Opti mi za r el Proces o
de Fa ctura ci n y Cobra nza
OBJETIVO ESTRATEGICO
1.2 Opti mi za r el s i s tema
de di s tri buci n de a gua
OBJETIVO ESTRATEGICO
1.1 Opti mi za r l a pres ta ci n
de l os Servi ci os de s a nea mi ento
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS
152
Pers ona Ca pa ci ta da
Acci n
0
146
0
Acci n
0.71
0
0.72
Uni da d
A Li qui da ci n de Obra s
I. Rel a ci n de Tra ba jo
86
2.5
80
2.2
%
Indi ce
168
381
90.76
1,119
33,842
36,554
1,171
1,322
Uni da d
88.78
750
39,308
42,371
2,325
2,301
Ni vel de Moros i da d
Uni da d
Sectores
B. Ca ta s tro Tecni co
Uni da d
Conexi ones
Conexi ones
Conexi ones
Conexi ones
25
9.2
29.53
8.44
Hora s
mca
EJECUCION EJECUCION
META
META
AO 2013 AO 2014
U.M.
II. Pres i n
I. Conti nui da d
INDICADORES DE DESEMPEO
PRODUCTOS PRINCIPALES
empresariales.
45
N 015-2013-
EMSAPUNO-PD.
CODIGO
SNIP
IMPORTE
S/.
257238
315,663.00
301133
299,971.00
289783
155,222.41
TOTAL S/.
770,856.41
46
VISITAS GUIADAS
Durante el ao 2014,
se han
Agua
Potable
estudiantes
del
dirigido
nivel
secundario,
primario
superior
Chim,
Planta
de
BRIGADAS ESCOLARES
Durante el ao 2014 se conform y
acredit
en
12
instituciones
del
Agua
Potable
CAPACITACIONES
Se han desarrollado capacitacin a
ms de 2 280 estudiantes del nivel
inicial,
llegando
primario
a
instituciones
secundario,
capacitar
educativas,
20
cabe
47
y reuniones con
barrios,
48
XII
GESTIN ADMINISTRATIVA Y
DE RECURSOS HUMANOS
49
TRABAJADORES AL 31.12.2014
Detalle
Pl a zo
Indetermi na do
Pl a zo Fi jo
Puno
Desaguadero
TOTAL
Funci ona ri os
Empl ea dos
34
34
Obreros
35
35
Empl ea dos
Obreros
39
40
36
40
SNP
121
123
Total SNP
36
40
TOTAL
157
163
50
Ingeni ero Ci vi l
Profesin
1.84%
3.68%
2.45%
Aboga do
1.84%
Conta dor
12
7.36%
Soci l ogo
1.23%
1.23%
Li c. En Comuni ca ci n
1.84%
Economi s ta
0.61%
0.61%
0.61%
0.61%
16
9.82%
20
12.27%
Si n Profes i on
88
53.99%
163
100.00%
TOTAL
Fuente: Unidad de Personal
51
2011
2012
2013
2014
4.24
4.52
4.24
4.46
Se mantiene Saldo de Caja positivo de S/.12 952 776 nuevos soles, incluye fondos
sujetos a restriccin, recursos propios, ingresos financieros y transferencias del
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento para obras que continuaran su
ejecucin en el ao 2015.
Como resultado de los Estados Financieros podemos anotar que EMSAPUNO, viene
subvencionando en algunos casos los gastos de la localidad de Desaguadero,
debido a que sus tarifas no cubren los costos de operacin y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado.
Sistemas, etc.
52
XIII
ESTADOS FINANCIEROS
53
54
ANEXOS
55
POBLACIN SERVIDA %
Poblacin
Agua Potable
Alcantarillado
127,964
83.13
78.18
20,147
49.79
34.89
TOTAL
148,111
66.98
61.61
Puno
56
Existentes
Al 31-12-2013
Ejecutado
2014
Total
Al 31-12-2014
Puno
33,071
1,244
34,315
Des a g.
2,161
78
2,239
TOTAL
35,232
1,322
36,554
57
Existentes
Al 31-12-2013
Ejecutado
2014
Total
Al 31-12-2014
Puno
31,174
1,099
32,273
1,497
72
1,569
TOTAL
32,671
1,171
33,842
58
Agua Potable
Alcantarillado
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
1,232
1,495
1,922
1,763
1,244
1,343
1,241
1,603
1,787
1,099
Ilave/1
221
227
347
482
215
222
375
492
Desaguadero
28
40
35
56
78
43
68
84
46
72
1,481
1,762
2,304
2,301
1,322
1,601
1,531
2,062
2,325
1,171
Puno
TOTAL
59
CONEXIONES
Total
Social
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Puno
51
27,242
2,499
96
217
30,105
Desaguadero
1,270
18
28
1,317
TOTAL
52
28,512
2,517
96
245
31,422
0.17
90.74
8.01
0.31
0.78
100
60
20,927
Cobertura
Medicin Efectiva
%
59.27
MEDIDORES
EXISTENTES AL
31.12.2014
Operativos Inoperativos
20,339
588
33
33
1.47
20,960
20,372
588
60.74
PUNO
DESAGUADERO
51
Doms ti co
27,242
1,270
28,512
Comerci a l
2,499
18
2,517
Soci a l
TOTAL
52
Indus tri a l
96
96
Es ta ta l
217
28
245
TOTAL
30,105
1,317
31,422
90.74%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
8.01%
20%
0.31%
0.17%
0.78%
10%
0%
Social
Domstico
Comercial
61
Industrial
Estatal
LOCALIDADES
Puno
Desaguadero
Total
Enero
766,482
10,756
777,237.87
Febrero
710,219
10,796
721,015.16
Ma rzo
705,105
10,349
715,454.12
Abri l
740,824
10,913
751,737.42
Ma yo
758,757
10,621
769,378.01
Juni o
719,577
10,338
729,915.41
Jul i o
737,915
10,143
748,058.74
Agos to
754,869
10,420
765,288.99
Septiembre
780,693
8,843
789,536.31
Octubre
759,028
8,779
767,807.12
Novi embre
819,643
10,305
829,947.49
Di ci embre
768,982
10,616
779,598.38
9,022,095
122,880
9,144,975
TOTAL
LOCALIDADES
Puno
Desaguadero
Total
Enero
742,771
13,768
756,538.91
Febrero
780,130
11,849
791,979.01
Ma rzo
721,192
9,748
730,939.87
Abri l
659,924
8,886
668,810.78
Ma yo
769,428
7,889
777,316.67
Juni o
701,320
9,636
710,955.74
Jul i o
777,048
10,209
787,256.80
Agos to
661,696
11,363
673,059.09
Septiembre
792,142
8,683
800,825.01
Octubre
737,144
8,447
745,591.02
Novi embre
753,388
9,328
762,715.95
Di ci embre
786,517
10,573
797,090.56
8,882,700
120,379
9,003,079
TOTAL
62
DESAGUADERO
TOTAL
Enero
MESES
74.95%
35.42%
71.89%
Febrero
80.50%
44.28%
80.09%
Ma rzo
82.27%
42.49%
81.78%
Abri l
76.39%
38.79%
75.96%
Ma yo
82.29%
36.55%
81.75%
Juni o
77.17%
43.09%
76.79%
Jul i o
72.73%
37.67%
72.33%
Agos to
76.48%
45.83%
76.14%
Septiembre
81.17%
42.65%
80.74%
Octubre
79.99%
41.75%
78.19%
Novi embre
78.99%
36.45%
78.52%
Di ci embre
75.48%
33.80%
75.06%
TOTAL
78.21%
39.90%
77.53%
LOCALIDADES
TOTAL
PUNO
DESAGUADERO
Enero
394,097
17,325
411,422
Febrero
367,747
17,415
385,162
Ma rzo
367,825
16,937
384,762
Abri l
382,551
17,372
399,923
Ma yo
390,018
17,181
407,199
Juni o
372,092
16,908
389,000
Jul i o
376,732
16,907
393,639
Agos to
385,221
16,948
402,169
Septiembre
392,362
16,921
409,283
Octubre
387,804
17,281
405,085
Novi embre
410,536
17,246
427,782
Di ci embre
391,988
17,422
409,410
4,618,973
205,863
4,824,836
TOTAL
63
LOCALIDADES
PUNO
DESAGUADERO
TOTAL
Enero
245,361
978
246,339
Febrero
218,947
1,029
219,976
Ma rzo
221,125
610
221,735
Abri l
236,708
1,102
237,810
Ma yo
246,937
898
247,835
Juni o
231,970
690
232,660
Jul i o
239,319
793
240,112
Agos to
244,534
756
245,290
Septiembre
256,048
729
256,777
Octubre
254,785
842
255,627
Novi embre
278,014
616
278,630
Di ci embre
259,693
649
260,342
2,933,441
9,692
2,943,133
TOTAL
64
DIRECCIN
NOMBRE DE CLIENTES
UNIDAD DE USO
AGROINDUSTRIAS CIRNMA S. R. LT
Mz-N Lt-10
INDUSTRIA
N 207
N 635 639
HOTEL
S/N
N 920
CUARTEL
N 264
S/N
N 675
SERVICIO TURISTICO
N 440
11 GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS AV. EL PUERTO 510 Es q.Ta cna PORTEO
S/N
N 195
N 240
HOTEL
N 610
HOSPITAL
HOTEL
N 511
HOTEL
N 1180
SERVICIO TURISTICO
18 INPE - CRASS
N 297
CENTRO DE RECLUSION
N 745
INSTITUTO
N 730
SERVICIO TURISTICO
N 458
MARINA
N 600
MUNICIPALIDAD
23 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU
N 945
MUNICIPALIDAD
24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU
N 600
MUNICIPALIDAD
25 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU
N 451
MUNICIPALIDAD
26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU
N 1970
MUNICIPALIDAD
27 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU
N 167
MUNICIPALIDAD
N 550
HOTEL
N 550
HOTEL
N 436
CONSTRUCTORA
N 145
N 111
CENTRO COMERCIAL
N 120
HOSPITAL
N 783
UNIVERSIDAD
36 UNIVERSIDAD N. ALTIPLANO-FRIGO
N 329
UNIVERSIDAD
N 329
UNIVERSIDAD
FUENTE: G. Co mercial
65
2010
2011
2012
2013
2014
2.88
2.65
2.45
2.90
3.36
ANEXO N 15: TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE - INCLUYE SNP
TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE**
Concepto
Trabajadores por 100 Conexi ones
2011
2012
2013
2014
4.24
4.52
4.24
4.46
66
2010
2011
2012
2013
2014
217
236
221
235
224
67
68
533,501.00
602,967.00
581,524.00
613,966.00
597,123.00
618,810.00
626,233.00
603,568.00
620,813.00
602,878.00
616,275.00
7,200,725.00
Febrero
Ma rzo
Abri l
Ma yo
Juni o
Jul i o
Agos to
Septiembre
Octubre
Novi embre
Di ci embre
TOTAL
580,515.49
48,334.00
46,319.00
48,992.00
47,406.00
48,340.00
46,957.00
45,506.00
47,697.00
45,756.00
52,605.00
48,991.49
53,612.00
Totorani
89,865.00
6,663.00
5,253.00
5,339.00
5,444.00
6,083.00
6,332.00
6,958.00
7,835.00
7,310.00
11,608.00
9,644.00
11,396.00
Aracmayo
PUNO
583,067.00
Chimu-Aziruni
Enero
Meses
7,871,105.49
671,272.00
654,450.00
675,144.00
656,418.00
680,656.00
672,099.00
649,587.00
669,498.00
634,590.00
667,180.00
592,136.49
648,075.00
Total
(M3)
187,800.40
15,900.00
15,600.40
15,900.00
15,300.00
15,900.00
15,900.00
15,600.00
15,900.00
15,300.00
16,200.00
14,400.00
15,900.00
Cumi
18,322.10
1,574.10
1,544.00
1,575.00
1,514.70
1,574.10
1,574.00
1,274.40
1,574.10
1,515.00
1,603.00
1,425.60
1,574.10
Cala-Cala
DESAGUADERO
206,122.50
17,474.10
17,144.40
17,475.00
16,814.70
17,474.10
17,474.00
16,874.40
17,474.10
16,815.00
17,803.00
15,825.60
17,474.10
Total
8,077,227.99
688,746.10
671,594.40
692,619.00
673,232.70
698,130.10
689,573.00
666,461.40
686,972.10
651,405.00
684,983.00
607,962.09
665,549.10
TOTAL
S - 01
Promedio
Horas de
Servicio
8.07
S - 02
3.57
1,666
5.48%
S - 03
15.55
8,832
29.03%
S - 04
24.00
1,650
5.42%
S - 05
8.13
661
2.17%
S - 06
6.42
1,155
3.80%
S - 07
5.04
2,749
9.04%
S - 08 I y II
6.16
1,371
4.51%
S - 09
3.59
2,699
8.87%
S - 10
10.05
2,400
7.89%
S - 11
24.00
202
0.66%
S - 12
22.45
1,473
4.84%
S - 13
6.51
1,437
4.72%
S - 14
4.19
280
0.92%
S - 15
9.04
390
1.28%
S - 16
1.47
339
1.11%
S - 17
7.10
1,726
5.67%
TOTAL PROMEDIO
9.20
30,424
100%
Sectores
Operacionales
Conexiones
Activas
% Conexiones
Activas
1,394
4.58%
RECLAMOS
TOTAL
Operaciones
Comercial
PUNO
66
1,108
1,174
DESAGUADERO
11
15
TOTAL
77
1,112
1,189
69
2010
2011
2012
2013
2014
Puno
7.92
9.75
7.22
8.44
9.20
3.30
4.00
4.30
4.30
5.55
1/
2010
2011
2012
2013
2014
5,744,442
5,748,025
6,151,786
7,611,754
7,871,105
1,035,820
1,097,330
1,226,670
1,479,846
196,172
203,810
197,727
206,063
206,123
6,976,433
7,049,165
7,576,183
9,297,662
8,077,228
1/ A partir del mes de Enero del 2014 la A dministracio n de Ilave se independizo de EM SA P UNO.
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