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FECHA:
02/01/2017 al 14/01/2017
N ORDEN:
PROPIETARIO
OBRA
0001
GRJ
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN
CONTRATISTA
SUBCONTRATO
MODALIDAD
SUBCONTRATISTA
REPRESENTANTE
NUEVO SOLES
S/.
(Frente)
(Partida)
COMPRA DE MATERIALES
ADELANTO ACUMULA
FONDO DE GARANTIA
0.00%
0.00%
0.00%
PRESUPUESTO
CODIGO
REFACCION
DESCRIPCION
UND
CANT
1.00.00
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.05
1.01.06
1.01.07
m2
m2
ml
ml
und
und
und
182.40
72.00
223.00
1.00
4.00
2.00.00
2.01.00
ADICIONAL
Concreto en Canal de Riego
ml
5.50
P.UNIT.
AVANCE ANTERIOR
CANT
TOTAL
S/.
32.00
25.00
15.00
10.00
300.00
1,100.00
350.00
MONTO
AVANCE ACTUAL
CANT
MONTO
S/.
5,836.80
1,800.00
3,345.00
1,100.00
1,400.00
ACUMULADO ACTUAL
CANT
S/.
0.00%
0.00%
0.00%
182.40
72.00
223.00
0.00%
1.00
4.00
MONTO
SALDO
CANT
S/.
5,836.80
1,800.00
3,345.00
1,100.00
1,400.00
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
182.40
72.00
223.00
1.00
4.00
MONTO
S/.
5,836.80
1,800.00
3,345.00
1,100.00
1,400.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
5.50
100.00%
Valorizacin Bruta
Amortizacin Compra de Materiales
13,481.80
SUBTOTAL
DEDUCCIONES
Por materiales (maderas, Herramientas)
Retencion por garantia 10%
SUB TOTAL
13,481.80
13,481.80
1,348.18
12,133.62
13,481.80
13,481.80
13,481.80
-
13,481.80
IGV ( 18% )
Total Factura
S/.
13,481.80
12,133.62
13,481.80
S/.
13,481.80
12,133.62
13,481.80
001
Vo. Bo. OFICINA TECNICA
PP.S
ORIGINAL :
COPIAS :
ADMINISTRACION / CONTABILIDAD
OFICINA TECNICA
SUBCONTRATISTA
METRADO
ITEM
1.01.01
1.01.02
1.01.03
DESCRIPCION
VEREDA ARMADA
UNIDAD
CANT
Encofrado y Desencofrado
m2
1.00
Acero Corrugado
kg
69.00
m2
1.00
m2
m2
1.00
1.00
m2
ml
1.00
1.00
VEREDA SIMPLE
SARDINEL
1.01.04
CUNETAS
ml
1.01.05
ENCIMADO DE BUZON
und
1.01.06
ALCANTARILLA
Caja
Tapa
und
und
1.00
1.00
tapa
und
und
4.00
-
ml
ml
1.00
1.00
1.01.07
SUMIDERO
Caja
ADICIONAL
LARGO
ANCHO
152.00
ALTURA
0.10
TOTAL
15.20
69.00
152.00
60.00
60.00
223.00
223.00
1.20
182.40
0.10
6.00
72.00
0.45
100.35
223.00
1.20
1.00
1.00
4.00
5.50
5.50
0.25
1.38
5.50
FECHA
1/3/2017
1/3/2017
1/3/2017
COMPRAS
CONCEPTO
MADERA
SERRUCHO, ESCUADRA, HOJA DE SIERRA
CARRETILLA Y LAMPA
DEDUCCION AL 40%
UND
1
1
1
C.U.
496
46.5
250
TOTAL
496.00
46.50
250.00
S/. 792.50
S/. 317.00
RESUMEN
VAL 01
COMBUSTIBLE
ALQ DE GRUP ELECTROGENO
S/.
12133.62
792.5
540.00