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MANUAL DE CALIDAD
de
Docente:
Semestre:
2016-II
Enero. 2017.
Introduccin
Captulo 1: Alcance
1.1. Generalidades
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal forma
que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008.
El sistema comprende el diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio de los
productos de la empresa.
Objeto del Sistema de Gestin de Calidad
El objetivo del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa es sistematizar los
procesos internos para garantizar la calidad de los servicios de agua para consumo
humano mediante el cumplimiento e implementacin de la Norma ISO 9001:2008.
El presente Manual de Calidad tiene los siguientes propsitos:
a) Demostrar la capacidad de la empresa para proporcionar de forma coherente y
oportuna los servicios que satisfagan los requisitos del Cliente y los
reglamentos aplicables.
b) Aumentar la satisfaccin del Cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema
y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del Cliente y los
Reglamentos aplicables.
c) Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, sus
procedimientos y requisitos para mantener la rentabilidad y competitividad de la
empresa.
d) Describir, servir de apoyo y establecer lineamientos para la operacin del
Sistema de Gestin de Calidad.
e) Definir responsabilidades y establecer formas de medir los procesos.
1.2. Aplicacin
La empresa ha determinado que todos los requisitos son aplicables a las operaciones
de esta instalacin.
Captulo 3: Definiciones
3.1. Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad
Este captulo trata definiciones especficas para la empresa.
Satisfaccin del cliente.- Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
DIAGRAMA DE FLUJO
AGUA CRUDA
Pozo
INSUMO QUIMICO
TRATAMIENTO DE AGUA
Tratamien
TANQUE DE AGUA
Gravilla
Carbn
activado
Sellado
hermtico
Control de
ENVASADO Y SELLADO
Sellado
manual
ALMACEN DE PRODUCTOS
TERMINADOS
DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
Figura 1. Diagrama de Flujo - Agua de Mesa
Etiqueta
do
CLOR
O
CAL
SULFATO DE
ALUMINIO
HIPOCLORITO DE
Nivel de
calidad
Procedimientos,
programas y
documentos clave
Instrucciones de trabajo
Registros
Nivel de
Departament
o
Clave
4 PR-CD-01
6 PR-CR-02
8 PR-RDI-01
10 PR-AI-01
12 PR-SCL-01
14 PR-AM-01
16
17
3.1.3. Control de documentos
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son
controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (PRCD-01). Este procedimiento define el proceso para:
Asegurar que
identificables.
los
documentos
permanezcan
legibles
obsoletos
fcilmente
identificarlos
Clusula #
5.6.1
6.2.2
7.1
7.2.2
7.3.2
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6
7.6
7.6
8.2.2
8.2.4
8.3
8.5.2
Nmero
F-XXX
Ttulo
Clusula #
Nmero
Ttulo
8.5.3
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
La Gerencia General de la Empresa se asegura de que los objetivos de calidad,
incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos de los Servicios de
produccin y comercializacin de agua de mesa sin gas, se establezcan en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. Los objetivos de la calidad
son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
Los objetivos de la calidad son:
1. Lograr la satisfaccin del Cliente
2. Producir, envasar y distribuir el producto de agua de mesa de la marca Seor
de Luren, con estndares de Calidad Sanitaria.
3. Proporcionar productos de la ms alta calidad y seguros para la salud.
4. Contar con las instalaciones y equipo adecuado.
5. Mejorar la utilizacin y racionalizacin de sus recursos y mejorar la imagen
de la empresa frente a la competencia.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La Direccin de la Empresa se asegura de que:
a) La planificacin del Sistema de Gestin de Calidad sea definida por el
Comit de Calidad y aprobada por la Gerencia, en los Planes de Calidad del
proceso de Tratamiento de agua, con el fin de cumplir los requisitos, as
como los objetivos de calidad y est alineado al Modelo Sistmico ( Modelo
Basado en Procesos)
Cuando sea aplicable se utiliza la metodologa conocida como Planificar-HacerVerificar-Actuar (PHVA).
b) Se mantenga la integridad del Sistema de Gestin de Calidad cuando se
planifican e implementan cambios en ste.
GERENTE
GENERAL
JEFE DE
ADMINISTRAC
ION
JEFE DE
SEGURAMIENTO DE
CALIDAD
AREA DE
TRATAMIENTO
AREA DE
FILTRACION
U.V/OZONIZACI
JEFE DE
MANTENIMIEN
TO
AREA DE
ENVASADO Y
SELLADO
JEFE DE
DISTRIBUACIO
N Y VENTA
UNIDADES FUNCIONALES
COD
1
2
AREA
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA
CONTABLE
CARGO
Gerente General
Secretaria Contable
Distribuidor: Calleria,
San Fernando y
VENTAS/DISTRIBUCIO
N DISTRITOS
RESPONSABLE
S
Daniel Rengifo
Guevara
Zoila Zevallos
Padilla
Vctor Macedo
Snchez
Manantay
Distribuidor: Callera y
Oliver Valderrama
Yarinacocha
Distribuidor:
Rengifo
Rusber Capuena
Yarinacocha y Manantay
Distribuidor:
Medina
Instituciones pblicas
Leonardo
Snchez Albn.
distritos
Jefe de Planta
4
TRATAMIENTO DE
AGUA
Llenado de bidones.
Limpieza y lavado de
bidones.
Felipe Zevallos
Padilla
Juan Carlos
Sanchez Ramirez.
Jair Silva Salas.
Resultados de Auditoras.
Retroalimentacin del cliente.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la Direccin previas.
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de Calidad.
Recomendaciones para la mejora.
Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la Gerencia de la Empresa incluyen todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
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2
3
4
5
6
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8
9 Captulo 6: Gestin de los recursos
6.1. Provisin de recursos
Con base en el presupuesto anual, la Empresa determina y proporciona los recursos
para:
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar continuamente
su eficacia.
b) Aumentar la satisfaccin del cliente y las partes interesadas mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
6.3. Infraestructura
Cada rea o Departamento de la Empresa detecta y determina la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los procesos y solicita por
escrito a la Gerencia, los requerimientos de recursos necesarios y realiza el
seguimiento hasta obtenerlos. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) Edificios y espacio de trabajo.
b) Equipos para los procesos, tanto de Tratamiento y Filtracin.
c) Servicios de apoyo tales como transporte, comunicacin o servicios de informacin.
1
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3 Captulo 7: Realizacin del producto
7.1.
La empresa, determina:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, cuando
aplique.
d) Cualquier requisito adicional determinado por la empresa.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto
La empresa revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta revisin se
efecta antes de que la empresa se comprometa a proporcionar un servicio al
cliente y se asegura de que:
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7.3.
Diseo y Desarrollo
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2
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10 Captulo 8: Medicin, Anlisis y Mejora
8.1. Generalidades
La empresa, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis
y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad de los servicios, mediante la aplicacin de encuestas
de satisfaccin.
b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad, mediante la
realizacin de las auditoras internas.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
La empresa mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin de
Calidad. Estas mejoras pueden surgir mediante el uso de la poltica de
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el
anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisin directiva
y de las sugerencias propuestas por el personal de la empresa.
Las propuestas de Mejora son evaluadas por el Comit de Calidad, junto con
el personal del rea donde se propone realizar la mejora.
8.5.2. Accin correctiva