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SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
NDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Captulo
Manual Denominacin
02/01 Procedimiento para la revisin de la poltica medioambiental
09/01 Procedimiento para la edicin y aprobacin de captulos de los M.P., M.G., e I.T.s.
CAPTULO 02/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
- Quejas
- Denuncias
- Estado de los proyectos de mejora
- Estado de las medidas correctivas derivadas del Plan de Auditora
- Premios e incentivos recibidos
- Costes medioambientales
- Revisin de los objetivos y metas segn PRMA/05/01
- Otros temas de inters
El Responsable de Medio Ambiente evaluar el grado de adecuacin actual entre los aspectos
contemplados en la definicin de la Poltica Medioambiental y los requerimientos sociales,
laborales y de bienestar identificados.
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 03/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
4.MODIFICACIONES Y REVISIONES
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
Definir criterios de significancia, los cuales sirvan para identificar aquellas actividades,
productos y servicios de especial relevancia desde el punto de vista medioambiental.
2.ALCANCE
Todos aquellos procesos de la empresa con incidencia sobre cualquiera de los vectores
ambientales (agua, residuos, ruidos, emisiones atmosfricas y recursos naturales).
Se tendrn en cuenta tanto las condiciones normales de funcionamiento, como las de parada y
arranque (que incluye el mantenimiento) y las situaciones de emergencia.
3.DESARROLLO
La evaluacin ambiental de los procesos se realizar a travs de un equipo, formado por los
responsables de las reas implicadas, y liderado por el Responsable de Medio Ambiente.
Dicho equipo revisar todos y cada uno de los procesos que se realizan en la empresa, ya
sean de carcter productivo o auxiliar.
Los vectores ambientales a evaluar son: residuos, aire, aguas, ruidos, suelos y recursos
naturales.
La evaluacin de la incidencia ambiental de los vectores vendr dada por la aplicacin de los
criterios de incidencia ambiental.
Para determinar los aspectos con un impacto sobre el medio y poder elaborar un plan de
mejora de la planta, se realiza un estudio de la interaccin de la empresa con el medio.
Estos criterios generan una gradacin de la incidencia de los distintos procesos, discriminando
por vector ambiental. Cada uno de los impactos estudiados se denomina aspecto.
Asimismo, para conseguir una total exhaustividad de evaluacin y la posterior adecuacin a los
requisitos de la Norma ISO 14001, para cada uno de los aspectos se contempla las siguientes
situaciones:
Para cada aspecto medioambiental estudiado se valorar la frecuencia con que se efecta dicho aspecto, la normativa aplicable vigente para su control, el
consumo o generacin de vectores ambientales (severidad) y la cantidad generada del aspecto, y se puntuar con valores del 1 al 4 segn criterios de
ponderacin reflejados en las tablas siguientes para determinar la incidencia ambiental de los procesos, productos o servicios ejercidos en la empresa.
FRECUENCIA PONDERACIN
No hay normativa 1
Poltica del grupo 2
Normativa pendiente de aprobacin 3
Normativa existente 4
Se considerarn significativos el 30% de los aspectos con mayor puntuacin. De esta forma,
los aspectos significativos evolucionan con la empresa:
- Si la empresa introduce una nueva actividad, producto o servicio, puede que ste
quede incluido en los aspectos significativos.
- Debido a los criterios utilizados en la valoracin puede darse el caso que varios
aspectos tengan la misma significancia pero unos queden incluidos dentro del margen
del 30% y otros no. Esta eventualidad, quedar paliada al ritmo que los procesos
disminuyan su impacto o se implanten nuevos procesos. No obstante, la tendencia ser
la de conceder la misma importancia a valores iguales a la hora de decidir las acciones
que se deriven.
Paralelamente a los Aspectos Directos, se evalan los posibles efectos de los aspectos
indirectos, para intentar minimizar su impacto dentro de las posibilidades de la empresa.
Asimismo, se tendr en cuenta las actividades pasadas y aquellas que se prev desarrollar en
un futuro prximo en el momento de realizar las evaluaciones por si stas pudieran tener un
impacto no considerado.
4.MODIFICACIONES Y REVISIONES
Este procedimiento se deber aplicar cada vez que se cambie una actividad, producto o
servicio, bien sea productivo o auxiliar.
En cualquier caso, se proceder a una revisin y evaluacin de todos los procesos con
periodicidad anual, y se tendrn en consideracin para el establecimiento de nuevos objetivos y
metas.
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 04/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
Describir los criterios que se debern seguir para la identificacin y el acceso a los requisitos
de carcter legal obligatorios y otros de cumplimiento para la empresa de carcter voluntario.
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
Una vez determinadas las normas a adoptar, se proceder a anotar cada una de ellas,
especificando los datos siguientes:
- Requisito normativo
- Vector afectado
- Documentacin de referencia
- Normativa
- mbito
En caso de que la normativa incorporada sustituya a otra existente que, por ste motivo, pierda
vigencia y en previsin de evitar confusiones, se proceder a su retirada y actualizacin.
El Responsable de Medio Ambiente identificar todas aquellas reas a las que afecte la
legislacin medioambiental y distribuir a sus responsables, una copia o extracto de la norma
para que procedan a trasmitir, al personal a su cargo, la obligacin de aplicar los requisitos que
en stas se exponen.
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 05/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4.DESARROLLO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
Describir los criterios que debern seguirse para la elaboracin del Programa de Gestin
Medioambiental.
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4.DESARROLLO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 05/02
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
4.ARCHIVO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
Las acciones propuestas por la empresa, as como las mejoras ambientales contempladas en
el Programa de Gestin Ambiental.
3.DESARROLLO
3.2.Asignacin de recursos
- reas implicadas
- Objetivo a conseguir
- Metas
- Requerimientos que hacen necesaria la actuacin (obligacin legislativa,
correspondencia con la Poltica Medioambiental, compromisos adquiridos por el Grupo,
etc.)
- Evaluacin de los recursos propios de la empresa, que es necesario asignar para
conseguir el objetivo propuesto.
3.3.Calendarios orientativos
3.4.Definicin de responsabilidades
El Responsable de Medio Ambiente har un seguimiento trimestral del Programa que quedar
reflejado en un registro. El no cumplimiento de los objetivos totales o parciales del Programa,
supondr la apertura del correspondiente Informe de No Conformidad, el cual ser editado y
tramitado por el Responsable de Medio Ambiente.
4.ARCHIVO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 07/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
4.RESPONSABILIDADES
5.ARCHIVO Y ACTUALIZACIN
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
Dichas acciones pueden ser: clases, charlas, difusin de trpticos, de carteles, as como todos
aquellos elementos divulgativos que se estime oportuno.
Paralelamente al PAF, la empresa informa al personal de nueva incorporacin, sobre todos los
aspectos medioambientales relevantes en su actividad, teniendo en cuenta los aspectos
reseados para el establecimiento de necesidades formativas.
4.RESPONSABILIDADES
El Plan Anual de Formacin deber ser conocido y aprobado por la Direccin. Para ello y de
forma anual se celebrar una reunin, liderada por la Direccin, la cual aprobar el Plan Anual
de Formacin presentado por los Responsables de Medio Ambiente y de RRHH.
Las distintas reas facilitaran la aplicacin de los programas de formacin a sus operarios.
Asimismo, colaborarn con el Responsable de Medio Ambiente en la identificacin de las
necesidades de formacin dentro de su rea.
5.ARCHIVO Y ACTUALIZACIN
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 08/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.ACCIONES
3.1.Comunicaciones Internas
3.2.Comunicaciones Externas
3.3.Comunicaciones en caso de incidente ambiental
3.3.1.Comunicacin interna
3.3.2.Comunicacin externa
4.DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
5.RESPONSABILIDADES
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
Describir los pasos que debern realizarse para recibir, documentar y responder a las
diferentes comunicaciones en materia medioambiental recibidas por la empresa.
2.ALCANCE
El mbito de aplicacin del presente captulo son todas las comunicaciones de la empresa,
tanto de mbito interno como externo.
Son de aplicacin para ste procedimiento las definiciones incluidas en el captulo 08;
Comunicacin, del Manual de SGMA.
3.ACCIONES
Cualquier comunicacin que tenga por origen o destinatario la Administracin o bien que, a
criterio del Responsable de Medio Ambiente, sean de particular importancia, se consideraran
acciones relevantes.
3.1.Comunicaciones internas
Las comunicaciones internas se podrn realizar de forma verbal, por correo electrnico, en
reuniones de grupo de trabajo o a travs de tablero de noticias.
1. Emisor.
2. Responsable del rea emisora.
3. rea de Destino.
4. Responsable del rea de destino
5. Fecha emisin.
6. Fecha recepcin.
7. Carcter de la notificacin:
Ordinario / urgente
Para su revisin
8. Comentario
9. Firmas del Responsable rea emisora y del Responsable rea receptora.
3.2.Comunicaciones externas
3.3.1.Comunicacin interna
Cualquier persona que detecte una situacin anormal que crea susceptible de causar un
impacto sobre el medio ambiente, lo pondr en conocimiento del Responsable de Medio
Ambiente con la mayor brevedad posible.
3.3.2.Comunicacin externa
4.DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
5.RESPONSABILIDADES
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
MGMA 08 COMUNICACIN.
CAPTULO 09/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4.DESARROLLO
4.1.Codificacin
4.2.Contenido
4.3.Formatos
4.4.Edicin, revisin y aprobacin
4.5.Distribucin y archivo
5.RESPONSABILIDADES
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
Establecer los criterios para la redaccin, aprobacin y distribucin de los captulos del Manual
de Gestin Medioambiental y Manual de Procedimientos as como de las Instrucciones
Tcnicas del Sistema de Gestin Medioambiental en el caso de necesitarlas.
2.ALCANCE
3.DEFINCIONES
Son de aplicacin las definiciones del Captulo 01, Introduccin del Manual de Gestin
Medioambiental.
4.DESARROLLO
4.1.Codificacin
As por ejemplo, el PRMA 02/01, hace referencia al captulo del Manual de Gestin 02, y es el
primer captulo que hace referencia a ste.
Instrucciones Tcnicas
IT (Instruccin Tcnica)
Nmero del captulo del Manual de Gestin al que hace referencia.
Nmero de serie u orden del procedimiento del que deriva.
Nmero de serie u orden dentro del conjunto de Instrucciones Tcnicas derivadas del
tal Procedimiento.
Los registros generados por el SGMA quedarn identificados como anexos de los
correspondientes captulos de los Manuales de Gestin o Procedimientos, de manera que, por
ejemplo, la codificacin del registro que figura como Anexo II/PRMA 04/01 Se interpreta como
el segundo anexo derivado del primer procedimiento que hace referencia al Captulo 04 del
Manual de Gestin.
4.2.Contenido
Los documentos escritos del SGMA describen una actividad especfica destinada a alcanzar un
objetivo parcial de la Poltica Medioambiental. Indican qu, cmo, cundo, quin y dnde se
realizar la actividad sealada.
4.3.Formatos
La edicin del contenido de los Manuales estar a cargo del Responsable de Medio Ambiente.
ste los elaborar en colaboracin con las personas que llevan a cabo las acciones o
actividades descritas en cada uno, para lograr la coherencia con lo especificado en la Norma
UNE-EN-ISO 14001, as como a la realidad del centro. As mismo, el Responsable de Medio
Ambiente realizar la revisin del contenido de los procedimientos.
Deber indicarse en cada uno de los documentos el orden correlativo de edicin y revisin y se
registrarn los motivos cuando se hayan realizado cambios.
Un procedimiento con nuevo nmero de edicin tiene el rango de documento nuevo a efectos
de edicin, revisin y aprobacin.
4.5.Distribucin y archivo
Copia controlada, aquella copia de documento transmitida a un destinatario, que requiere para
ser entregada constancia de entrega y recepcin.
El destinatario de la copia controlada del Manual recibe las revisiones y ediciones sucesivas
que se realizan, a fin de disponer en todo momento de la ltima edicin del Manual.
En cualquier caso, el Responsable de Medio Ambiente mantiene siempre una copia del
documento obsoleto, con el sello NULO, y su correspondiente archivo.
Slo los captulos modificados son enviados a los poseedores para cada nueva revisin.
Las copias controladas asignadas al personal de la empresa son recogidas cuando estos
abandonan la empresa.
6.RESPONSABILIDADES
Para la revisin / adecuacin de los textos ambientales del sistema, el Responsable de Medio
Ambiente contar con el apoyo de todo el departamento.
7.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
MGMA 09 DOCUMENTACIN.
CAPTULO 10/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4.FORMATO
5.1.Ubicacin
5.2.Criterio de archivo
5.3.Criterios de eliminacin
5.4.Documento obsoleto
5.5.Distribucin
6.RESPONSABILIDADES
7.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4.FORMATO
En caso que alguna informacin llegase o bien que por cualquier motivo fuese ms
conveniente su archivo en formato magntico (informtico), se proceder a su archivo en dicho
formato.
5.1.Ubicacin
5.2.Criterio de Archivo
El modo de archivo es mediante carpetas de anillas ampliables, que permiten aadir o sacar
documentacin.
Estas carpetas estn clasificadas segn los vectores medioambientales. En caso de no ser una
informacin relacionada con un vector, se definir con un criterio lgico, que permita a
cualquier persona la fcil localizacin de la informacin.
5.3.Criterios de Eliminacin
5.4.Documento obsoleto
Todo documento que al ser sustituido por otro quede, en consecuencia, obsoleto ser retirado
rpidamente de todos los puntos de uso o distribucin o se asegurar que no se haga un uso
inadecuado de ello.
5.5.Distribucin
Existe un registro para el control de los documentos medioambientales distribuidos, el cual est
en poder del Responsable de Medio Ambiente.
6.RESPONSABILIDADES
7.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
MGMA 09 DOCUMENTACIN.
CAPTULO 11/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DESARROLLO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
El objeto del presente procedimiento es la gestin de los residuos con el fin de que dichos
residuos reciban el tratamiento ms adecuado a su naturaleza, as como para ejercer el control
sobre los mismos.
2.ALCANCE
Este procedimiento se aplicar a los residuos generados en todas las reas de la empresa.
3.RESPONSABILIDADES
El Responsable de Medio Ambiente avisar a Administracin para que soliciten servicio a los
transportistas seleccionados, comprobando su homologacin y rellenando la hoja de
seguimiento correspondiente.
4.DESARROLLO
Con el fin de asegurar una correcta gestin de los residuos generados en la empresa se
llevarn a cabo las siguientes acciones:
Identificacin de los
diferentes tipos de residuos
DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE REA 1 REA 2 REA N
................................
Listado de
Empresas
(*) homologadas que
dan servicio de
Recogida y
Gestin de
Residuos
TRANSPORTISTA / ALMACN
DEPARTAMENTO DE Proveedores
del Servicio de
GESTOR GESTOR
MEDIO AMBIENTE / Recogida y
(*) COMPRAS Gestin de
Residuos
4.2.Almacenaje de residuos
4.3.Gestin de la documentacin
El gestor o transportista del residuo ser el encargado de cumplimentar todos los datos de
la hoja de seguimiento, pudiendo abandonar el recinto despus de haber firmado y
entregado a Recepcin dicha hoja de seguimiento.
La hoja de seguimiento consta de varias hojas de las cuales la empresa se quedar una
copia (hoja verde), una vez cumplimentada. Dicha hoja deber ser guardada en el
departamento de Medio Ambiente en un archivo provisional a la espera de que la empresa
gestora enve una de las otras copias (hoja blanca) debidamente sellada.
Una vez recibida esta copia, la hoja verde y la hoja blanca sern archivadas en la carpeta
en el archivo definitivo de Medio Ambiente.
4.4.Acciones de control
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 11/02
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DESARROLLO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
Este procedimiento se aplicar a la gestin de todos los vertidos de aguas que se recojan en
todas las reas de trabajo de la empresa.
3.RESPONSABILIDADES
Los Responsables de cada una de las reas sern los encargados de asegurar que su
personal sigue las instrucciones editadas por el Responsable de Medio Ambiente en materia de
aguas residuales (se aplica el Manual de Buenas Prcticas, especialmente en los
procedimientos de limpieza).
4.DESARROLLO
Los fangos producidos en exceso en el tratamiento biolgico, se extraen mediante una bomba
y son enviados al espesador de fangos. Una vez espesados, con la adicin de cal, se consigue
inertizar los fangos y aumentar el grado de sequedad de la torta que se obtenga a la salida del
filtro prensa, al cual el fango es enviado para su deshidratacin a travs de medios mecnicos.
La torta obtenida se recoger sobre un contenedor y el filtrado se recircular a la balsa de
homogeneizacin, y por tanto, al sistema.
Los fangos obtenidos a travs de la EDAR, son gestionados y valorizados por una empresa
externa homologada encargada de darle un uso de compostaje.
Si por cualquier motivo el Responsable de Medio Ambiente creyese que es posible que la
empresa estuviese efectuando un vertido fuera de los lmites se proceder a:
- Tomar muestra del agua de salida, analizando todos aquellos parmetros que son de
aplicacin, particularmente de aquellos que se crea que estn contaminando.
- Abrir un parte de No Conformidades.
El Consorci per a la Defensa del Riu Bess realizar analticas que incluyen los parmetros
contemplados en la Declaraci de Crrega Contaminant con periodicidad aleatoria, siempre
que esta Entidad as lo crea oportuno. De la misma manera, siempre que esto ocurra, el
Responsable de Medio Ambiente a su vez, enviar una muestra de las aguas a una empresa
externa que realizar el anlisis de los mismos parmetros de carga contaminante.
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 11/03
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DEFINICIONES
5.DESARROLLO
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
El objeto del presente procedimiento consiste en la descripcin del control de las emisiones a la
atmsfera por parte de la empresa con el fin de que dichas emisiones estn debidamente
controladas y cumplan con los requisitos especificados en la normativa de aplicacin.
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DEFINICIN
Foco emisor: para el presente procedimiento se entender como foco emisor a toda aquella
instalacin que emita a la atmsfera cualquier tipo de sustancia, sea lquida, gaseosa o
partculas slidas en suspensin.
5.DESARROLLO
Este mantenimiento corresponder en general a cualquier equipo que pueda tener incidencia
sobre las emisiones de contaminantes a la atmsfera, sean focos puntuales o emisiones
difusas.
5.3.El Responsable de Medio Ambiente realizar de forma ANUAL un control por observacin
directa de la correcta gestin de las emisiones atmosfricas, levantando No Conformidades en
caso de encontrar alguna anomala.
Si por cualquier motivo el Responsable de Medio Ambiente creyese que es posible que la
empresa est efectuando una emisin fuera de los lmites, se proceder a Analizar las
emisiones, comprobando todos aquellos parmetros que son ms propensos a vulnerar los
lmites establecidos por la normativa aplicable a la actividad de la empresa.
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 11/04
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DESARROLLO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
El objeto del presente procedimiento es el control del consumo de los recursos naturales de la
empresa con el fin de reducir, siempre que sea posible, el consumo de stos, asegurando que
se lleva a trmino una gestin correcta de los mismos para cumplir con la poltica ambiental.
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DESARROLLO
Cada vez que el Departamento Administrativo recibe una factura de agua o energa (gas
natural, electricidad, gasleo, etc.), anota la cantidad consumida en el registro existente de
control de cada uno de los recursos naturales.
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 11/05
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DESARROLLO
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
El objeto del presente procedimiento es la gestin del control de los ruidos emitidos por la
empresa.
2.ALCANCE
3.RESPONSABILIDADES
4.DESARROLLO
Si por cualquier motivo el Responsable de Medio Ambiente creyese que es posible que la
empresa est emitiendo contaminacin acstica por encima de los lmites, se proceder a
hacer una lectura con un sonmetro calibrado para determinar exactamente los niveles de
ruido.
5.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 12/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4.DESARROLLO
5.RESPONSABILIDADES
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
A efectos del presente procedimiento son vlidas las definiciones descritas en el captulo 12 del
Manual de Gestin Medio Ambiental, Prevencin y respuesta ante emergencia.
4.DESARROLLO
El Responsable de cada rea proceder a difundir entre los operarios de su zona, ya sea en los
tablones de anuncio, zonas de reunin, otras zonas de inters, qu se entiende por incidente
medioambiental y la forma de proceder en cada caso.
4.1.1.Incidente menor
En caso de ser un incidente de tipo menor, las actuaciones se dirigirn al rea en cuestin.
El Responsable de Medio Ambiente, coordinar con los efectivos propios de la empresa, las
acciones pertinentes para minimizar los efectos del incidente. Para ello contar con todos los
medios y recursos y en especial los del Departamento de Mantenimiento, el cual apoyar con
todos sus medios materiales y humanos y de manera prioritaria las acciones propuestas por el
Departamento de Medio Ambiente.
4.1.2.Incidente mayor
REA
INCIDENTE
MEDIOAMBIENTAL
MEDIO AMBIENTE
EVALUACIN DE LA GRAVEDAD
HUUU
INCIDENTE MAYOR
ACTUACIN
INCIDENTE MENOR
Para asegurar la correcta adaptacin del Plan de Emergencia a la actividad desarrollada, ste
se revisar casa tres aos, siempre y cuando no se hayan hecho modificaciones de proceso en
este periodo y no se hayan sufrido incidentes por falta o por inadecuada previsin, haciendo
simulacros que permitan comprobar el buen funcionamiento del Plan.
5.RESPONSABILIDADES
6.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 13/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
Los criterios establecidos se aplicarn a todos los resultados sobre medicin de contaminantes.
3.DESARROLLO
En caso de obtenerse valores que excedan a los marcados por la normativa, el Responsable
de Medio Ambiente, proceder a investigar las causas de esta disconformidad, abriendo una
No Conformidad.
El registro puede quedar sustituido por un informe (editado por la empresa que ha realizado la
analtica), en caso que el mismo contenga todos los datos reseados.
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 15/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
Son de aplicacin para este procedimiento las definiciones incluidas en el captulo 15 (No
Conformidad, accin correctiva y preventiva) del Manual de SGMA.
3.DESARROLLO
Cuando las acciones correctivas hayan sido ejecutadas, el Responsable del rea que hall la
No Conformidad, firmar el informe quedando constancia de la fecha de cierre de la No
Conformidad. En todo caso y para asegurar un funcionamiento correcto del sistema, si la No
Conformidad NO depende de accin nica, no dispone de un indicador concreto definido que
evidencie claramente que se ha solucionado (Ej: la obtencin de un permiso de la
Administracin) o requiere una accin preventiva, se dar un margen de 3 revisiones
mensuales con resultado satisfactorio desde la aplicacin de sta, antes de darla por cerrada.
3.2.Acciones Preventivas
Todas las acciones correctivas y preventivas llevan asociadas una No Conformidad. Por tanto,
su seguimiento se realizar conjuntamente y con la misma metodologa que las No
Conformidades y su revisin tambin ser mensual.
En el siguiente diagrama de flujo se describe el camino que debe seguir una No Conformidad y
el sistema de establecimiento de acciones correctivas y preventivas:
reas
Quejas partes interesadas
Informe mensual de control de Informe de
los vectores medioambientales NO CONFORMIDAD investigacin
Auditoras externas e internas de causas
Inspecciones administrativas
Acciones Acciones
Correctivas Preventivas
Informe seguimiento
No Conformidad
Posibilidad de cambios
Manuales del SGMA
3.3.Registro de procedimientos
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 16/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
3.1.Identificacin y codificacin
3.2.Recopilacin y acceso
3.3.Archivo y mantenimiento
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
El mbito de aplicacin son todos los registros generados en materia medioambiental que
estn identificados como tal en los documentos que describen las actividades que los generan.
3.DESARROLLO
3.1.IDENTIFICACIN Y CODIFICACIN
Todos los registros medioambientales se identificarn con un ttulo que permitir determinar la
clase de informacin que contienen y la correspondencia con los captulos de los Manuales de
Gestin o Procedimientos de los cuales deriven.
Los registros con un mismo ttulo se codificarn mediante su fecha de elaboracin o mediante
un nmero que permita su ordenacin.
3.2.RECOPILACIN Y ACCESO
Los documentos que regulan actividades que generan registros, explicitan por que puestos han
de pasar y quienes son los encargados de hacerlos circular hasta su llegada, en tiempo y
forma, al responsable de su archivo, es decir, al Responsable de Medio Ambiente.
Las personas que accedan a los archivos de los registros debern dejarlos en las mismas
condiciones en que los encontraron.
3.3.ARCHIVO Y MANTENIMIENTO
Los documentos que regulan actividades que generan registros explicitan quien es el
responsable de su archivo, as como el periodo de tiempo para la conservacin de los mismos.
Todos los registros internos que el sistema genera y la informacin que en ellos se contempla
deben de mantenerse al da.
La informacin que se debe recoger en un registro interno y del cual hay formato se explicita en
el documento del que procede. En el caso de que no haya formato es conveniente enumerar
los campos que se deben de rellenar.
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 17/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
3.1.Auditoras de autocontrol
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
3.1.Auditoras de autocontrol.
El Responsable de Medio Ambiente, liderado por la Direccin, previa elaboracin del Plan
Anual de Auditoras, planificar y preparar la auditora del centro para garantizar que se
dispone de los recursos adecuados y se conocen y tienen en cuenta los resultados de
auditoras anteriores. Una vez comprobados estos aspectos, se establecer el Plan de
Auditoras, en el que se definirn:
El personal asignado para llevar a cabo las auditoras internas, deber tener formacin
especfica sobre este tema y deber ser independiente del rea o actividad que se audite. Los
recursos y el tiempo dedicados a la auditora sern proporcionales al alcance y objetivos de la
misma.
El Departamento de Medio Ambiente, una vez aprobado por la Direccin, el Plan Anual de
Auditoras, coordinar las acciones necesarias para:
En principio, el equipo auditor, estar formado por la totalidad o parte de los Responsables
del/las rea/s de la empresa, pudiendo, en casos especiales, integrarse en el equipo personal
externo siempre que acredite experiencia medioambiental. Tambin podrn realizar auditoras
ambientales, personal externo a la empresa, cuando acredite experiencia en el sector y en las
auditoras de SGMAs, segn norma UNE-EN-ISO 14001.
Adems de la formacin general sobre aspectos de medio ambiente, los integrantes del equipo
auditor interno recibirn formacin complementaria sobre auditoras ambientales. Dicha
formacin ser organizada por el Responsable de Medio Ambiente, siendo impartida por
profesionales expertos. Estas jornadas quedarn recogidas en el Plan Anual de Formacin.
As, los integrantes del equipo auditor, tendrn conocimiento de las normas de gestin, las
tcnicas de auditora y la experiencia tcnica necesaria para realizar la Auditora Interna, y
asegurarn la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
Para ello, se llevarn a cabo conversaciones con el personal del rea auditada, inspecciones
de las condiciones de funcionamiento y de las instalaciones y examen de los registros y
procedimientos escritos.
Durante el proceso de auditora, el equipo de trabajo contar con el total apoyo de la Direccin,
del Responsable de Medio Ambiente, as como de la rea auditada.
El resultado final de la auditora se considera negativo, si durante los trabajos realizados se han
detectado errores, carencias, faltas o mala gestin de los aspectos medioambientales. Es este
caso, el informe de auditora genera una serie de No Conformidades que sern recogidas y
tratadas segn el procedimiento PRMA 15/01, asegurando as su seguimiento y cierre
satisfactorio. En caso de que se considere oportuno, las anomalas detectadas en la Auditora
Interna se pueden incorporar en el PGMA como objetivo o meta.
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
CAPTULO 18/01
0.NDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.DESARROLLO
3.1.Comprobaciones programadas
3.2.Controles No Programados
3.3.Conclusiones
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
1.OBJETO
Definir la revisin y correccin, si procede, del Sistema de Gestin Medioambiental, por parte
de la Direccin de la empresa, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas del mismo.
2.ALCANCE
Este procedimiento se aplicar a las futuras revisiones del Sistema de Gestin Medioambiental
de la empresa.
3.DESARROLLO
Las comprobaciones del SGMA por parte de la Direccin se realizarn de la manera que sta
considere ms oportuna.
Sin embargo, se establece una periodicidad mnima anual para comprobaciones de tipo
programado.
3.1.Comprobaciones Programadas
La Direccin de la empresa, con la ayuda del Responsable de Medio Ambiente del Centro,
analizarn, de forma global, las principales cuestiones medioambientales. Para ello se
proceder a la revisin de la siguiente documentacin:
Como consecuencia del anlisis de esta documentacin, la Direccin proceder a aprobar los
resultados generales, si procede. Esta aprobacin se plasmar en un breve informe, el cual
contendr los siguientes puntos:
3.2.Controles no programados
3.3.Conclusiones
En funcin de los resultados recogidos en los informes de evaluacin del SGMA, se revisarn,
si procede, los diferentes aspectos medioambientales de la empresa: Poltica Medioambiental,
Objetivos, Metas u otros aspectos.
4.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA